Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 15604 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000097.- Dispersión de vales para el personal de la Comisaria de la Policia preventiva de GDL,periodo feb2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15604, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,482,039.00 |
| 15603 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000096.- Dispersión para el personal de la Comisaria de la Policia Preventiva de Guadalajara, periodo ene2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15603, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,303,166.29 |
| 15602 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000093.- Dispersión para el personal de la dirección de Protección Civil y Bomberos, periodo febrero/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15602, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $524,372.60 |
| 15601 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000092.- Dispersión vales despensa para la Dir de Protección civil y Bomberos, periodo enero/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15601, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $493,949.21 |
| 14004 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000104.- Pago del arrendamiento del mes de marzo del 2020 respecto a la finca en Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14004, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 14003 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000103.- Pago del arrendamiento del mes de Febrero del 2020 respecto a la finca en Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14003, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 14002 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000102.- Pago del arrendamiento del mes de enero del 2020 respecto a la finca en Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14002, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 14001 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000244.- SERVICOS DE RECUPERACION DE CREDITOS, RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14001, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $840,528.79 |
| 14000 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000237.- SERVICIO DE RECUPERACION DE ADEUDOS NOTIFICADOS DE OCT A DIC 2019 Y RECUPERADO EN ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14000, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $821,291.12 |
| 13999 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000235.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13999, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $229,577.74 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $111,000.09 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,220.97 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,408.27 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,157.82 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $248,201.31 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,866.12 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,091.72 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $300,329.67 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $83,367.74 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $292,962.38 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $619,469.47 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 4564 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000019.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $87.00 |
| 4564 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000019.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.99 |
| 4564 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000019.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.60 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,952.28 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $716.88 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $594.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,508.00 |
| 4563 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $990.64 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $530.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $480.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $520.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $440.00 |
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| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $490.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $580.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $510.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $530.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $490.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $510.00 |
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| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $490.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $420.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $550.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $585.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $410.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $430.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $420.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $400.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $600.00 |
| 4562 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $540.00 |
| 170406 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000046.- Póliza Seguro de gastos médicos mayores para el personal de Comisaría, periodo 31/dic/19 a 31/dic/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170406, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $25,004,252.40 |
| 170405 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000032.- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para personal de la Dir. de Serv. Méd. Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170405, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,589,756.80 |
| 13992 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000236.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMPARO 1643/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13992, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,449.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $675.03 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $450.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,248.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $250.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $450.02 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $475.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $250.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $450.00 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $382.80 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $469.59 |
| 4557 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $450.00 |
| 4556 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $140.00 |
| 4556 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $46.40 |
| 4556 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $154.00 |
| 4556 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $191.40 |
| 4556 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $23.20 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002020.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALEJANDRE BLANCAS GUILLERMO.- OF. DN/0813/2020 DEL 20/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $78,551.86 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002019.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LARA GOMEZ ELADIO.- OF. DN/0810/2020 DEL 19/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $498,108.16 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002018.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIDAL BALLESTEROS MARCELINO.- OF. DN/0811/2020 DEL 19/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,547,200.07 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002021.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE APASTILLAR LOPEZ PEDRO.- ID 7274.- OF. DN/0812/2020 DEL 20/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $68,310.27 |
| 13990 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000033.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13990, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,390,063.92 |
| 13989 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000032.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBERERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13989, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,131,847.15 |
| 13988 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000070.- Pago del servicio de fotocopiado, febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13988, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,053,210.84 |
| 13987 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000069.- Pago del servicio de fotocopiado, enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13987, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $988,613.95 |
| 13986 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000065.- Pago del servicio de agua de garrafón para las Dependencias Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13986, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $221,467.00 |
| 13985 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000040.- Pago del seguro de la Aeronave al servicio del Municipio de Guadalajara del 31/12/19 al 31/12/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13985, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,192,341.96 |
| 13984 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 76000242.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL GASTO OPERATIVO RESPECTO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13984, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,037.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,261.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,964.70 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,290.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,867.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $7,003.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $942.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,262.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,312.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,402.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $816.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,875.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,812.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,688.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $8,946.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,431.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,409.00 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $406.00 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $325.00 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $179.99 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $474.99 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $419.97 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $585.01 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $435.00 |
| 4553 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $145.00 |
| 4551 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220002022.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MARZO/2020.- (2 DE 12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4551, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000233.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000232.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000230.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000229.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000228.- Contrapestacion 5/20 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000227.- Contrapestacion 5/20 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000226.- Contrapestacion 5/20 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000225.- Contrapestacion 3/18 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000224.- Contrapestacion 3/18 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000223.- Contrapestacion 3/18 correspondiente al Contrato 2406-AP3PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000222.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000221.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al contrato 2406-AP2E0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 13982 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,774.00 |
| 13982 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,774.00 |
| 13982 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,774.00 |
| 13982 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,654.00 |
| 13982 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $25,548.00 |
| 13981 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000068.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13981, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $30,771.69 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $101,899.62 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $84,134.20 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $82,075.96 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $121,094.58 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $102,208.43 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $97,104.47 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $117,905.45 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $82,070.90 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $80,013.23 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $123,365.03 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $57,134.05 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $271,040.45 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $287,145.38 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $285,929.85 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $193,574.62 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $307,839.97 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $299,114.81 |
| 13977 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | LOVE IT S.A. DE C.V. | CR NO. 72000075.- PAGO DE SERVICO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES AL FESTIVAL MEDIA ARTS, GUADALAJARA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13977, A FAVOR DE LOVE IT S.A. DE C.V. | $76,770.50 |
| 13976 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SOLORIO CALATA MARIA DE JESUS | CR NO. 72000120.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13976, A FAVOR DE SOLORIO CALATA MARIA DE JESUS | $9,000.00 |
| 13975 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VARGAS CONTRERAS MOISES | CR NO. 72000119.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13975, A FAVOR DE VARGAS CONTRERAS MOISES | $9,000.00 |
| 13974 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | DE LIRA MONTOYA MA. GUADALUPE | CR NO. 72000118.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13974, A FAVOR DE DE LIRA MONTOYA MA. GUADALUPE | $6,000.00 |
| 13973 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ESCALANTE SERVIN AURELIO GUADALUPE | CR NO. 72000117.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13973, A FAVOR DE ESCALANTE SERVIN AURELIO GUADALUPE | $6,000.00 |
| 13972 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CHAVIRA RAMOS CECILIA BERENICE | CR NO. 72000116.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13972, A FAVOR DE CHAVIRA RAMOS CECILIA BERENICE | $9,000.00 |
| 13971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GONZALEZ DE LA TORRE BERTHA AIME | CR NO. 72000115.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13971, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA TORRE BERTHA AIME | $9,000.00 |
| 13970 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VARGAS CONTRERAS EBELIA | CR NO. 72000114.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13970, A FAVOR DE VARGAS CONTRERAS EBELIA | $9,000.00 |
| 13969 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | AVILAN FRIAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 72000113.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13969, A FAVOR DE AVILAN FRIAS MARIA GUADALUPE | $9,000.00 |
| 13968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VARGAS ORTEGA JOSE DE JESUS | CR NO. 72000111.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13968, A FAVOR DE VARGAS ORTEGA JOSE DE JESUS | $9,000.00 |
| 13967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PADILLA JUAREZ DIANA CRISTINA | CR NO. 72000110.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13967, A FAVOR DE PADILLA JUAREZ DIANA CRISTINA | $9,000.00 |
| 13966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GONZALEZ MONTES MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 72000109.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13966, A FAVOR DE GONZALEZ MONTES MARIA DEL REFUGIO | $6,000.00 |
| 13965 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 72000108.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13965, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA | $6,000.00 |
| 13964 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GUTIERREZ GOMEZ MARTHA AURELIA | CR NO. 72000107.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13964, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA AURELIA | $9,000.00 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GARCIA LOPEZ MARIA GRACIELA | CR NO. 72000106.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARIA GRACIELA | $9,000.00 |
| 13962 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GONZALEZ HERNANDEZ GRISELDA | CR NO. 72000105.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13962, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ GRISELDA | $9,000.00 |
| 13961 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CONTRERAS VELAZQUEZ ROCIO YASMIN | CR NO. 72000104.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13961, A FAVOR DE CONTRERAS VELAZQUEZ ROCIO YASMIN | $9,000.00 |
| 13960 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | RODRIGUEZ BUENO GUTIERREZ KATIA CAROLINA | CR NO. 72000103.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13960, A FAVOR DE RODRIGUEZ BUENO GUTIERREZ KATIA CAROLINA | $9,000.00 |
| 13959 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VAZQUEZ LUNA SALVADOR | CR NO. 72000102.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13959, A FAVOR DE VAZQUEZ LUNA SALVADOR | $9,000.00 |
| 13958 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | RAMOS ESPARZA MANUEL | CR NO. 72000101.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13958, A FAVOR DE RAMOS ESPARZA MANUEL | $6,000.00 |
| 13957 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GARCIA CASILLAS M BENITA | CR NO. 72000098.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13957, A FAVOR DE GARCIA CASILLAS M BENITA | $9,000.00 |
| 13956 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ PEREZ OMAR MISAEL | CR NO. 72000097.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13956, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ OMAR MISAEL | $6,000.00 |
| 13955 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | OLGUIN CAMACHO LLUVIA BEATRIZ | CR NO. 72000095.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13955, A FAVOR DE OLGUIN CAMACHO LLUVIA BEATRIZ | $9,000.00 |
| 13954 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FERNANDEZ CASTRO ARMANDO ARTURO | CR NO. 72000094.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13954, A FAVOR DE FERNANDEZ CASTRO ARMANDO ARTURO | $9,000.00 |
| 13953 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | LOPEZ MURO MARTINA GRISELDA | CR NO. 72000093.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13953, A FAVOR DE LOPEZ MURO MARTINA GRISELDA | $6,000.00 |
| 13952 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA ELENA | CR NO. 72000092.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13952, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA ELENA | $9,000.00 |
| 13951 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ ROMERO JOSE | CR NO. 72000091.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13951, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO JOSE | $9,000.00 |
| 13950 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | RAMIREZ FLORES JORGE ENRIQUE | CR NO. 72000090.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13950, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JORGE ENRIQUE | $9,000.00 |
| 13949 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | RAMIREZ RAMIREZ ROGELIO | CR NO. 72000089.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13949, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ ROGELIO | $9,000.00 |
| 13948 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CASTILLO RAMIREZ MARIA ANGELICA | CR NO. 72000085.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13948, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ MARIA ANGELICA | $9,000.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $162,636.32 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $13,974.30 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,894.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,774.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,774.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,774.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,894.00 |
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| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,894.00 |
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| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $69,490.71 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $30,086.00 |
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| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $66,945.86 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $91,461.22 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $124,351.24 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $75,055.54 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $56,474.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $126,143.94 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $72,733.12 |
| 13946 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ARCEO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 72000052.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13946, A FAVOR DE ARCEO GUTIERREZ MARIANA | $57,340.80 |
| 13945 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002016.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CADIPSI DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13945, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 13944 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13944, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4550 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $800.24 |
| 4550 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $329.90 |
| 4550 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $800.24 |
| 4550 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $404.99 |
| 4550 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $1,399.98 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,500.01 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $700.00 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $185.60 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $154.00 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,510.00 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $114.55 |
| 4549 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $586.20 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $279.98 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $120.00 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $290.00 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $164.99 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $760.00 |
| 4548 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $329.90 |
| 4547 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FERNANDEZ HERNANDEZ VIVIANA NATHALIE | CR NO. 72000100.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4547, A FAVOR DE FERNANDEZ HERNANDEZ VIVIANA NATHALIE | $6,000.00 |
| 4546 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | NAVARRO ALVIDREZ ALEJANDRO DE JESUS | CR NO. 72000121.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4546, A FAVOR DE NAVARRO ALVIDREZ ALEJANDRO DE JESUS | $6,000.00 |
| 4545 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | AMBRIZ SALAZAR AIDA DEL RAYO | CR NO. 72000112.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4545, A FAVOR DE AMBRIZ SALAZAR AIDA DEL RAYO | $6,000.00 |
| 4544 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BECERRA DIAZ TERESA DE JESUS | CR NO. 72000099.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4544, A FAVOR DE BECERRA DIAZ TERESA DE JESUS | $6,000.00 |
| 4543 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FLORES ZABALETA RITA | CR NO. 72000096.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4543, A FAVOR DE FLORES ZABALETA RITA | $9,000.00 |
| 4542 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VALDIVIA MARTINEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 72000088.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4542, A FAVOR DE VALDIVIA MARTINEZ MARIA DE LA LUZ | $9,000.00 |
| 4541 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | HIJAR MARGARITA | CR NO. 72000087.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4541, A FAVOR DE HIJAR MARGARITA | $9,000.00 |
| 4540 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GONZALEZ RIVAS ANGELICA | CR NO. 72000086.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4540, A FAVOR DE GONZALEZ RIVAS ANGELICA | $9,000.00 |
| 4538 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LIZBETH CHAVEZ PADILLA | CR NO. 76000210.- PAGO PARCIAL EXP. 1969/2015 C OF. DIR/LAB/568/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4538, A FAVOR DE LIZBETH CHAVEZ PADILLA | $149,863.99 |
| 4537 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | CR NO. 76000209.- PAGO PARCIAL EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2 OF. DIR/LAB/420/2020 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4537, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | $203,718.44 |
| 4536 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | CR NO. 76000208.- PAGO PARCIAL EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2 OF. DIR/LAB/420/2020 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4536, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | $203,718.44 |
| 4535 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000205.- PAGO PARCIAL EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4535, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.94 |
| 4534 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 76000204.- PAGO PARCIAL EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB//2019 DEL 28/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4534, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 4533 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 76000202.- PAGO PARCIAL EXP. 378/2012-V OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4533, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 4532 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 76000200.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4532, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.71 |
| 4531 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000198.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4531, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.52 |
| 4530 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BEATRIZ LOPEZ AGUILAR | CR NO. 76000196.- PAGO PARCIAL DEL CONVENIO EXP. 2148/2010 F OF. DIR/LAB/476/2020 DEL 26/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4530, A FAVOR DE BEATRIZ LOPEZ AGUILAR | $618,926.20 |
| 13940 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000073.- Pago de servicio de energía eléctrica M01 de las Dependencias municipales por el mes de febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13940, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,042,076.98 |
| 13939 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | CR NO. 76000219.- Poliza de fidelidad individual Director de Finanzas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13939, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | $25,509.76 |
| 13938 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | CR NO. 76000218.- Poliza de fidelidad individual Tesorera Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13938, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | $25,509.76 |
| 13937 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | CR NO. 76000183.- Pago poliza de fidelidad colectiva para 58 funcionarios públicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13937, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | $63,820.91 |
| 13936 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | CR NO. 76000168.- Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas fidelidad individual Presidente Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13936, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. | $25,509.76 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,874.82 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $210.00 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $545.01 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $103.50 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $5,610.00 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $139.98 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $339.30 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $140.98 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $112.84 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $111.36 |
| 13934 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002010.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13934, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 4529 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220002012.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020 (1 DE 12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4529, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 4528 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JONES DERA HOMER | CR NO. 220002011.- PAGO DE CONVENIO EXP. 120/2010 F, 581/2015 Y 1713/2016-E, OF. DIR/LAB/643/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4528, A FAVOR DE JONES DERA HOMER | $1,644,772.81 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $248.24 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $248.24 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $286.71 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $538.00 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $4,773.65 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $345.00 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $696.00 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $391.84 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $361.78 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN DE TURISMO | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $34.25 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $286.71 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $957.95 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $668.68 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,418.20 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $287.20 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN DE TURISMO | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $290.00 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA | CR NO. 76000216.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1100/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA | $4,246.78 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA | CR NO. 76000216.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1100/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA | $119.61 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | CR NO. 76000215.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | $33,269.40 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AGUA AZUL MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000214.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 1181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE AGUA AZUL MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $43,161.20 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000213.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I 582/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $8,000.00 |
| 4511 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000212.- DEVOLUCION POR CONCEPT DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I 1004/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4511, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5,600.00 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 76000193.- PAGO DE PARCIAL EXP. 378/2012-V OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ | CR NO. 76000188.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1516/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ | $7,642.20 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ | CR NO. 76000188.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1516/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ | $235.11 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $183,789.22 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,945.04 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $875,509.37 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $478,177.48 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,741.89 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $249,484.02 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $330,915.45 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $557,520.92 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,440.08 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $290,880.43 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,678,067.45 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $437,755.47 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $899,518.50 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,222.60 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,536.81 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,072.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $634,254.35 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,457.54 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $202,974.12 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,913.03 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,498.95 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,998.05 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,724,075.86 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $449,758.81 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,890.07 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,425,127.83 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $371,771.86 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $743,544.42 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $389,013.89 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,484.42 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,472,037.12 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $905,744.53 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,811,489.00 |
| 13705 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000182.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE PREDIAL DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13705, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $28,175.36 |
| 13704 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000157.- Contraprestacion mes de Marzo del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13704, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 13703 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220001997.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13703, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.66 |
| 13702 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220001996.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13702, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $523,417.00 |
| 13701 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001961.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 13701 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001961.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO GUTIERREZ BARBA | CR NO. 76000174.- PAGO PARCIAL EXP. 1640/2010-E OF. DIR/LAB/565/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE GERARDO GUTIERREZ BARBA | $40,203.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $400.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $396.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $494.97 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $784.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $249.04 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $979.71 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $279.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
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| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $106.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $110.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $604.00 |
| 4505 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LIZBETH CHAVEZ PADILLA | CR NO. 76000179.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1969/2015 C OF. DIR/LAB/568/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4505, A FAVOR DE LIZBETH CHAVEZ PADILLA | $149,863.99 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000024.- SERVICIO DE MANTENIMINETO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.99 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000023.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 979323 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA | CR NO. 220001710.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0359/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979323, A FAVOR DE CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA | $11,321.77 |
| 979323 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA | CR NO. 220001710.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0359/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979323, A FAVOR DE CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA | $3,075.19 |
| 979322 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ | CR NO. 220001709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0365/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979322, A FAVOR DE MIGUEL MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ | $1,250.00 |
| 979321 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN PABLO MENDOZA LOPEZ | CR NO. 220001708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0363/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979321, A FAVOR DE JUAN PABLO MENDOZA LOPEZ | $826.32 |
| 979320 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | $1,303.34 |
| 979320 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | $89.33 |
| 979320 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | $73.33 |
| 979320 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO | $-497.80 |
| 979318 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | $1,386.14 |
| 979318 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | $-232.10 |
| 979318 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | $-22.33 |
| 979318 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | $-18.33 |
| 979318 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO | $-6.67 |
| 979316 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONARDO ESPINOZA VALLIN | CR NO. 220001657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0366/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979316, A FAVOR DE LEONARDO ESPINOZA VALLIN | $646.00 |
| 170392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220001987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170392, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220001986.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170391, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220001985.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170390, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220001984.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170389, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220001983.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170388, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220001982.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170387, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220001981.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170386, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220001980.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170385, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220001979.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170384, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220001978.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170383, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220001977.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170382, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220001976.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170381, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220001975.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170380, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220001974.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170379, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220001973.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170378, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220001972.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170377, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220001971.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170376, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | CR NO. 220001970.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170375, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | $5,737.82 |
| 170374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220001969.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 04 AL 15 DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170374, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $2,295.12 |
| 170373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220001968.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 04 AL 15 DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170373, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $2,295.12 |
| 13700 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001995.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13700, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 13699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN DE TURISMO | ACTIVE SPORTS & ENTERTAINMENT MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000003.- servicio de intalación pista de hielo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13699, A FAVOR DE ACTIVE SPORTS & ENTERTAINMENT MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,291,800.00 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $243,755.89 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $304,495.54 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $206,962.37 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $147,979.06 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $231,831.58 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $146,391.53 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $112,272.44 |
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| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $283,212.40 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $302,166.64 |
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| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $200,561.75 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $42,705.36 |
| 13698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $102,336.91 |
| 13696 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001712.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13696, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $312,000.00 |
| 12539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON | CR NO. 220001711.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- OF. DN/0352/2020 DEL 21/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12539, A FAVOR DE VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON | $841.47 |
| 12539 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON | CR NO. 220001711.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- OF. DN/0352/2020 DEL 21/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12539, A FAVOR DE VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON | $84.15 |
| 12538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ | CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0386/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ | $37,400.43 |
| 12538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ | CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0386/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ | $1,246.68 |
| 12538 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ | CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0386/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ | $10,722.30 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $13,409.36 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $595.51 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $2,083.25 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $-2,098.86 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $-156.33 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $-128.33 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $-46.67 |
| 12537 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | URIEL CASTELLANOS PAJARITO | CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO | $-4.15 |
| 12536 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA | CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12536, A FAVOR DE ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA | $1,864.98 |
| 12536 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA | CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12536, A FAVOR DE ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA | $186.50 |
| 12535 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | $2,962.35 |
| 12535 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | $296.23 |
| 12535 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | $116.15 |
| 12535 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO | $-2,843.85 |
| 12534 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FILIBERTO ORTIZ AMADOR | CR NO. 220001673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE FILIBERTO ORTIZ AMADOR | $40,419.34 |
| 12534 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FILIBERTO ORTIZ AMADOR | CR NO. 220001673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE FILIBERTO ORTIZ AMADOR | $577.42 |
| 12534 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FILIBERTO ORTIZ AMADOR | CR NO. 220001673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE FILIBERTO ORTIZ AMADOR | $16,236.27 |
| 12533 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | RAUL GARCIA VEGA | CR NO. 220001672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0434/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE RAUL GARCIA VEGA | $6,249.03 |
| 12533 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | RAUL GARCIA VEGA | CR NO. 220001672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0434/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE RAUL GARCIA VEGA | $624.90 |
| 12533 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL GARCIA VEGA | CR NO. 220001672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0434/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE RAUL GARCIA VEGA | $1,591.85 |
| 12532 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ | CR NO. 220001670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0353/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ | $3,077.78 |
| 12532 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ | CR NO. 220001670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0353/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ | $307.78 |
| 12532 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ | CR NO. 220001670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0353/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ | $232.75 |
| 12531 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FABIOLA GARCIA GODINEZ | CR NO. 220001669.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0374/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12531, A FAVOR DE FABIOLA GARCIA GODINEZ | $2,752.08 |
| 12531 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FABIOLA GARCIA GODINEZ | CR NO. 220001669.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0374/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12531, A FAVOR DE FABIOLA GARCIA GODINEZ | $59.05 |
| 12530 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ | CR NO. 220001668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0373/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ | $4,239.53 |
| 12530 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ | CR NO. 220001668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0373/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ | $423.95 |
| 12530 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ | CR NO. 220001668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0373/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ | $524.29 |
| 12529 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GALLEGOS UGARTE CATALINO | CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO | $25,046.42 |
| 12529 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GALLEGOS UGARTE CATALINO | CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO | $1,001.86 |
| 12529 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS UGARTE CATALINO | CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO | $630.00 |
| 12529 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GALLEGOS UGARTE CATALINO | CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO | $6,114.58 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $1,317.94 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $92.37 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $207.83 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGGIC | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $6.85 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $12.42 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $10.42 |
| 12528 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES | $6,119.53 |
| 12527 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA TOSCANO MARTINEZ | CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ | $27,865.58 |
| 12527 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA TOSCANO MARTINEZ | CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ | $2,786.56 |
| 12527 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA TOSCANO MARTINEZ | CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ | $6,880.31 |
| 12527 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | MARTHA TOSCANO MARTINEZ | CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ | $1,402.20 |
| 12526 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA | CR NO. 220001664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0416/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA | $3,039.13 |
| 12526 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA | CR NO. 220001664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0416/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA | $303.91 |
| 12526 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA | CR NO. 220001664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0416/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA | $137.01 |
| 12525 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | $19,347.58 |
| 12525 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | $1,934.76 |
| 12525 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | $4,566.67 |
| 12525 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ | $4,827.32 |
| 12524 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | DEYANIRA LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0384/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE DEYANIRA LOPEZ CERVANTES | $1,398.54 |
| 12524 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DEYANIRA LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0384/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE DEYANIRA LOPEZ CERVANTES | $7,668.61 |
| 12524 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | DEYANIRA LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0384/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE DEYANIRA LOPEZ CERVANTES | $30,767.83 |
| 12523 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | $1,085.34 |
| 12523 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | $108.53 |
| 12523 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | $-22.33 |
| 12523 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | $-18.33 |
| 12523 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES | $-601.11 |
| 12522 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | CR NO. 220001641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12522, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | $1,769.55 |
| 12522 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | CR NO. 220001641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12522, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | $176.96 |
| 12521 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYNA LILIA MERCADO GARCIA | CR NO. 220001640.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0347/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE REYNA LILIA MERCADO GARCIA | $16,372.33 |
| 12521 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | REYNA LILIA MERCADO GARCIA | CR NO. 220001640.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0347/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE REYNA LILIA MERCADO GARCIA | $3,662.66 |
| 12521 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYNA LILIA MERCADO GARCIA | CR NO. 220001640.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0347/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE REYNA LILIA MERCADO GARCIA | $657.08 |
| 12520 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JESUS NAZARETH MACIAS RAMIREZ | CR NO. 220001639.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA AL C. ANDRES MACIAS MEZA DN/0326/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12520, A FAVOR DE JESUS NAZARETH MACIAS RAMIREZ | $24,058.00 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $3,506.49 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $263.96 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $25,246.78 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $781.67 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $641.67 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $350.65 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $598.97 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-2,379.35 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-708.86 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-236.29 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-6,805.07 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-223.33 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-183.33 |
| 12519 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAFAEL MOTA TEJEDA | CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA | $-117.81 |
| 12518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBERTO CRUZ SANCHEZ | CR NO. 220001637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0355/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE ROBERTO CRUZ SANCHEZ | $19,970.20 |
| 12518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBERTO CRUZ SANCHEZ | CR NO. 220001637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0355/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE ROBERTO CRUZ SANCHEZ | $665.67 |
| 12518 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO CRUZ SANCHEZ | CR NO. 220001637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0355/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE ROBERTO CRUZ SANCHEZ | $4,735.79 |
| 12517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LUISA CARRILLO CARRILLO | CR NO. 220001632.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0348/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE LUISA CARRILLO CARRILLO | $14,613.86 |
| 12517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUISA CARRILLO CARRILLO | CR NO. 220001632.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0348/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE LUISA CARRILLO CARRILLO | $3,280.91 |
| 12517 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | LUISA CARRILLO CARRILLO | CR NO. 220001632.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0348/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE LUISA CARRILLO CARRILLO | $365.35 |
| 12516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ | CR NO. 220001630.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ | $21,997.06 |
| 12516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ | CR NO. 220001630.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ | $5,286.32 |
| 12516 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ | CR NO. 220001630.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ | $999.87 |
| 12515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JONNATHAN GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220001629.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0349/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE JONNATHAN GONZALEZ PEREZ | $20,094.84 |
| 12515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JONNATHAN GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220001629.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0349/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE JONNATHAN GONZALEZ PEREZ | $5,363.62 |
| 12515 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JONNATHAN GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220001629.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0349/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE JONNATHAN GONZALEZ PEREZ | $2,009.48 |
| 4503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO | $5,774.19 |
| 4503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO | $577.42 |
| 4503 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO | $1,388.35 |
| 4502 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | $31,224.32 |
| 4502 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | $1,398.39 |
| 4502 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | $7,792.60 |
| 4502 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS | $-2,758.47 |
| 4501 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000016.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4501, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $604.45 |
| 4501 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000016.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4501, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,500.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $522.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4500 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000015.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 4499 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000014.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4499, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,060.00 |
| 4498 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO CERVANTES CHAVEZ | CR NO. 76000191.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 101/2013-V OF. DIR/LAB/618/2020 DEL 11/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4498, A FAVOR DE ROBERTO CERVANTES CHAVEZ | $113,347.06 |
| 4496 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ | CR NO. 76000187.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I 1488/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4496, A FAVOR DE HECTOR MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ | $357.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220001994.- PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/0794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $4,464.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220001994.- PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/0794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $17,921.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001703.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO.- OF. DN/0488/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $534,436.29 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001702.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ELIZALDE ALATORRE JOSE ABRAHAM.- OF. DN/0489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,685.95 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001993.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/793/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $359.94 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001993.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/793/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $324.63 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001993.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/793/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $312.58 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001990.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $407.59 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001990.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $218.31 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001990.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $395.82 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001990.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $284.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001990.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $297.85 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001990.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,351.79 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $331,244.77 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $87,670.82 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,108,529.69 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,496,129.13 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $453,857.70 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $539,237.68 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $388,006.10 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,555,943.48 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $56,561.46 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,911,511.95 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $440,106.88 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001988.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18/21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $140,168.72 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,619.44 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,690.33 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,332.64 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299,838.80 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,304.61 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $83,161.24 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,959.83 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $291,835.20 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $603,824.85 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,963.39 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001694.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0485/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $247,846.99 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001690.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- FEBRERO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/131/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $833,114.48 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001690.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- FEBRERO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/131/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $633,262.54 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001690.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- FEBRERO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/131/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $643,477.63 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,797.34 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $468.86 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $937.74 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,069.68 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $539.92 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,079.83 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,866.62 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $486.94 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001992.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- OF. DN/792/2020 DEL 12/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $973.89 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001991.- IMSS.- ALTAS RETROACTIVAS ENERO 2020.- OF. RH/PL/165/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $330.82 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001989.- IMSS.- FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/164/18-21 DEL 12/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $893,749.25 |
| 13693 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000006.- pago del tercer servicio de estacionamiento de 12 del año 2020 de los vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13693, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 13692 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RUVALCABA ALVAREZ LENIA FABIOLA | CR NO. 72000066.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13692, A FAVOR DE RUVALCABA ALVAREZ LENIA FABIOLA | $57,340.80 |
| 13691 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FREGOSO ARELLANO PAULA | CR NO. 72000058.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13691, A FAVOR DE FREGOSO ARELLANO PAULA | $57,340.80 |
| 4495 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL OLID LECHUGA | CR NO. 76000186.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I 870/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4495, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL OLID LECHUGA | $2,100.00 |
| 4494 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL PELAYO TOPETE | CR NO. 76000167.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP V 065/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4494, A FAVOR DE MANUEL PELAYO TOPETE | $92,155.38 |
| 4493 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VISTAS DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000166.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP III 1104/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4493, A FAVOR DE VISTAS DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $155,296.00 |
| 4492 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NAVARRETE ROSAS JUAN PABLO | CR NO. 76000164.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 120/2014-A1 OF. DIR/LAB/559/2020 DEL 04/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4492, A FAVOR DE NAVARRETE ROSAS JUAN PABLO | $114,942.51 |
| 4491 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000100.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4491, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 4490 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 76000099.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 05/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4490, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000025.- RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,801,342.96 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000022.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.99 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000021.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS , HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000016.- SRVS. DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.49 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000015.- SRVS. DE RECOLECCIÒN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 13689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000185.- Arrendamiento cartera Gobierno de acurdo del 15 de abril del 2015 pago 49 de 114 marzo del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13689, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 13687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2020 CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13687, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 4489 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4489, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $71.97 |
| 4489 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4489, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $88.25 |
| 4489 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4489, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $237.77 |
| 4489 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4489, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $78.00 |
| 4489 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4489, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $52.00 |
| 4488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FJH HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000184.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1048/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4488, A FAVOR DE FJH HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $940.86 |
| 4488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FJH HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000184.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1048/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4488, A FAVOR DE FJH HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $108,407.10 |
| 4487 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DEMETRIO JAVIER SODI CORTES | CR NO. 76000165.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP III 338/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4487, A FAVOR DE DEMETRIO JAVIER SODI CORTES | $298,482.20 |
| 13686 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000084.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13686, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 13685 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000083.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13685, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 13684 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000082.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13684, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 13683 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000081.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13683, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 13682 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000076.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13682, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 13681 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | DIOSDADO GARCIA NURIA LIDON | CR NO. 72000057.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13681, A FAVOR DE DIOSDADO GARCIA NURIA LIDON | $57,340.80 |
| 13680 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BECERRA ARIZAGA ANDREA MAYA | CR NO. 72000053.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13680, A FAVOR DE BECERRA ARIZAGA ANDREA MAYA | $57,340.80 |
| 13674 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001631.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13674, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,618.20 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,028.55 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,590.81 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,278.70 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $640.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,320.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,346.60 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $559.50 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,410.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $391.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $222.34 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,668.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,800.01 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,671.40 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $175.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $266.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $140.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $482.00 |
| 4486 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000020.- FONDO REVOLVENTE # 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $659.46 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4485, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $119.99 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4485, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $255.20 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4485, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $99.99 |
| 4485 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4485, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $66.11 |
| 4484 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4484, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $2,146.00 |
| 4484 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4484, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $3,089.97 |
| 4484 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4484, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $665.00 |
| 4484 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | CR NO. 80000018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4484, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL | $715.00 |
| 4483 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MIGUEL HERNANDEZ BAÑUELOS | CR NO. 76000181.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I 1571/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4483, A FAVOR DE JOSE MIGUEL HERNANDEZ BAÑUELOS | $3,727.00 |
| 4482 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE DE LA CUEVA VERGARA | CR NO. 76000180.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 989/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4482, A FAVOR DE JORGE DE LA CUEVA VERGARA | $5,721.10 |
| 4482 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE DE LA CUEVA VERGARA | CR NO. 76000180.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 989/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4482, A FAVOR DE JORGE DE LA CUEVA VERGARA | $183.08 |
| 4481 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PATRICIA ISLAS CRUZ | CR NO. 76000178.- DEVOLUCION CONCEPTO PAGO DE MULTAS DE MERCADOS Y ESPECIOS ABIERTOS, AUTORIZADO EN EXP VI 1910/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4481, A FAVOR DE PATRICIA ISLAS CRUZ | $1,500.00 |
| 4480 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | XIMENA GONZALEZ MIRANDA | CR NO. 76000173.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP V 825/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4480, A FAVOR DE XIMENA GONZALEZ MIRANDA | $5,708.00 |
| 4479 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DE LOURDES ALVARADO LUNA | CR NO. 76000171.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP I 1155/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4479, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALVARADO LUNA | $1,806.00 |
| 979315 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MARCELA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220001229.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DIR/LAB/412/2019 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979315, A FAVOR DE MARCELA HERRERA GONZALEZ | $441,800.00 |
| 979314 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | CR NO. 220001644.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO EXP. 3083/2018-G2 OF. DIR/LAB/558/2020 DEL 04/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979314, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | $883,600.00 |
| 13669 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000153.- SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICEIMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13669, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $94,410.23 |
| 4475 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ | CR NO. 76000176.- PAGO PARCIAL EXP. 3632/2020-F OF. DIR/LAB/563/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4475, A FAVOR DE LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ | $55,581.84 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | CR NO. 76000172.- PAGO PARCIAL EXP. 3632/2010-F OF. DIR/LAB/566/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | $102,366.00 |
| 4471 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELBA BETSAIDA PLASCENCIA CARDENAS | CR NO. 76000163.- PAGO DE ACTUALIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-1151/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4471, A FAVOR DE ELBA BETSAIDA PLASCENCIA CARDENAS | $158,803.43 |
| 4470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CALZADA DEL OBRERO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000078.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 610/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4470, A FAVOR DE CALZADA DEL OBRERO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $987.67 |
| 4470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CALZADA DEL OBRERO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000078.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 610/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4470, A FAVOR DE CALZADA DEL OBRERO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $73,004.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000017.- CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACIÒN DEL SERVICIO POR CONCESIÒN DE ALUMBRADO PÙBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,152,925.03 |
| 13668 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000155.- SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13668, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $61,383.20 |
| 13667 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET | CR NO. 72000070.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13667, A FAVOR DE ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET | $57,340.80 |
| 13666 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | NAVARRO LOZA DAFNE CAROLINA | CR NO. 72000061.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13666, A FAVOR DE NAVARRO LOZA DAFNE CAROLINA | $57,340.80 |
| 13665 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA | CR NO. 72000051.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13665, A FAVOR DE ACEVES PEREZ HAIDEE VIVIANA | $57,340.80 |
| 12514 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTIN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO | CR NO. 220001635.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12514, A FAVOR DE MARTIN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO | $15,821.89 |
| 12514 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTIN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO | CR NO. 220001635.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12514, A FAVOR DE MARTIN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO | $1,582.19 |
| 12514 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO | CR NO. 220001635.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12514, A FAVOR DE MARTIN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO | $5,663.78 |
| 12513 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JUAN ENRIQUE FRIAS SANDOVAL | CR NO. 220001633.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0351/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12513, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE FRIAS SANDOVAL | $19,051.39 |
| 12513 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JUAN ENRIQUE FRIAS SANDOVAL | CR NO. 220001633.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0351/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12513, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE FRIAS SANDOVAL | $865.97 |
| 12513 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ENRIQUE FRIAS SANDOVAL | CR NO. 220001633.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0351/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12513, A FAVOR DE JUAN ENRIQUE FRIAS SANDOVAL | $4,486.22 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC VALADEZ AGUILAR | CR NO. 76000160.- PAGO PARCIAL EXP. 1571/2012-C OF. DIR/LAB/557/2020 DEL 04/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4469, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR | $90,329.40 |
| 4468 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC VALADEZ AGUILAR | CR NO. 76000159.- PAGO PARCIAL EXP. 2428/2010-F1 Y ACUMULADO 859/2011-E1 OF. DIR/LAB/556/2020 DEL 04/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4468, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR | $42,000.00 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HOTELERA NUEVO SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000158.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTIZADO EN AMPARO 875/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE HOTELERA NUEVO SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $2,820.17 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HOTELERA NUEVO SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000158.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTIZADO EN AMPARO 875/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE HOTELERA NUEVO SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $98,226.00 |
| 170362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000042.- POLIZA SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL EN ACTIVO QUE LABORA EN ESTE MPIO, PERIODO 31/DIC/19 A 31/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170362, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $64,599,990.00 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $27,805.77 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-2.16 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $32,119.03 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-2.49 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,072.04 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-1.72 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $20,858.51 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-1.63 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $42,824.54 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-3.33 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,910.74 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-2.40 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $36,517.58 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-2.82 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $14,203.56 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-1.10 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $2,290.59 |
| 13364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000033.- CIERRE DE SISTEMA/2019 EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,SUMINISTRO GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13364, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $-0.18 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,740.00 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $16,500.00 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,930.00 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,480.00 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,299.20 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $960.02 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,679.60 |
| 13363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13363, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 13362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000074.- Reembolso de Fondo Revolvente asignado con contrarecibo No. 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13362, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,053.28 |
| 13362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000074.- Reembolso de Fondo Revolvente asignado con contrarecibo No. 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13362, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $696.00 |
| 13361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001620.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13361, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 13357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220001603.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.- OF. DRH/051/2020 DEL 14/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13357, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 12512 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YAZMIN GARCIA MILLAN | CR NO. 220001617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0350/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE YAZMIN GARCIA MILLAN | $583.02 |
| 12512 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YAZMIN GARCIA MILLAN | CR NO. 220001617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0350/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE YAZMIN GARCIA MILLAN | $58.30 |
| 12512 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YAZMIN GARCIA MILLAN | CR NO. 220001617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0350/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE YAZMIN GARCIA MILLAN | $-299.84 |
| 12512 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YAZMIN GARCIA MILLAN | CR NO. 220001617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0350/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE YAZMIN GARCIA MILLAN | $-22.33 |
| 12512 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YAZMIN GARCIA MILLAN | CR NO. 220001617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0350/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE YAZMIN GARCIA MILLAN | $-18.33 |
| 12512 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YAZMIN GARCIA MILLAN | CR NO. 220001617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0350/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE YAZMIN GARCIA MILLAN | $-6.67 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,306.60 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $170.00 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $258.99 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $915.46 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $4,490.00 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $4,292.00 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $497.48 |
| 4453 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000034.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $479.99 |
| 4452 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000011.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4452, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $167.04 |
| 4452 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000011.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4452, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,220.00 |
| 4452 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000011.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4452, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $950.04 |
| 4452 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000011.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4452, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $654.24 |
| 4451 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000010.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,426.56 |
| 4450 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE CORONADO VENEGAS | CR NO. 76000156.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP I 468/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4450, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CORONADO VENEGAS | $1,806.00 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE REGALADO ZAMBRANO | CR NO. 76000154.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I-714/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4449, A FAVOR DE JORGE REGALADO ZAMBRANO | $3,440.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001579.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MATA VARGAS ALEJANDRO.- ID 7261.- OF. DN/0412/2020 DEL 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $147,282.63 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001576.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ORTIZ RUELAS JESUS MANUEL- ID 7260- OF. DN/0413/2020 DE 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $206,051.96 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $461.33 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,478.81 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,371.62 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,997.41 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $471.74 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,540.56 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,444.28 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,461.13 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,137.39 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,053.81 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,765.10 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001624.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0452/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,648.23 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,328.83 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,303.15 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,606.47 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,712.40 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $707.58 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,415.18 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,804.86 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,166.52 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,332.85 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,385.48 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,057.47 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,114.72 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,510.19 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,698.13 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,396.90 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,651.45 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,691.63 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,383.34 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,652.67 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.01 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,383.96 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $66,004.31 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,218.53 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $34,436.81 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,147.92 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,647.38 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,294.27 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,226.81 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,972.43 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,943.87 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,730.97 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,496.33 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,990.08 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,059.81 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,580.72 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001623.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q FEB. 2020.- OF. DN/0451/2020 DEL 03/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,161.51 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001578.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL.- ID 7253.- OF. DN/0411/2020 DEL 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23.12 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001578.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL.- ID 7253.- OF. DN/0411/2020 DEL 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $414.77 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001578.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL.- ID 7253.- OF. DN/0411/2020 DEL 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $216.40 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001578.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL.- ID 7253.- OF. DN/0411/2020 DEL 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108.20 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001578.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL.- ID 7253.- OF. DN/0411/2020 DEL 26/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1.84 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000005.- GDL se alista/OF 0112/Pago a enlaces remisos 2019B/ 7 enlaces. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | CR NO. 76000151.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO INDEMNIZACIONES CAJONES ESTACIONAMIENTO, AUTORIZADO EN AMP 897/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | $4,170.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | CR NO. 76000151.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO INDEMNIZACIONES CAJONES ESTACIONAMIENTO, AUTORIZADO EN AMP 897/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | $117.44 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SILVESTRE LUNA MENA | CR NO. 76000149.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1495/2019 VII 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE SILVESTRE LUNA MENA | $333.16 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SILVESTRE LUNA MENA | CR NO. 76000149.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1495/2019 VII 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE SILVESTRE LUNA MENA | $10,932.80 |
| 4441 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PUNTO 360, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000148.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, AUTORIZADO EN EXP III 981/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4441, A FAVOR DE PUNTO 360, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $168,689.50 |
| 4440 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MOCIONANTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000147.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP VI 1594/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4440, A FAVOR DE MOCIONANTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | $26,758.00 |
| 4438 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BEATRIZ LOPEZ AGUILAR | CR NO. 76000144.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2148/2010 F OF. DIR/LAB/476/2020 DEL 26/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4438, A FAVOR DE BEATRIZ LOPEZ AGUILAR | $618,926.20 |
| 4437 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 76000098.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4437, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.71 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $607,197.81 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,215.92 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,769.18 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,781.37 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,667.65 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $293,605.61 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,986.24 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $248,711.50 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,952.55 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,332.64 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001563.- SEDAR.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0369/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $300,771.88 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $248,344.41 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,491,431.93 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $910,804.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $293,003.87 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,688,247.69 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440,411.19 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $880,820.75 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $475,993.25 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,172.09 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $332,309.13 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $558,994.90 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,825.26 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291,648.82 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $561,590.90 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $146,501.83 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,972.61 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,913.03 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,498.95 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,998.05 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $636,925.56 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $166,154.39 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $746,138.01 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,729,440.94 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $451,158.41 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $902,317.69 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390,929.14 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,984.09 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,821,608.95 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $183,920.66 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,979.34 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,958.64 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,430,098.90 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001562.- IPEJAL.- 2Q FEBRERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0368/2020 DEL 24/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $373,068.64 |
| 13354 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000019.- AUTOBASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13354, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,370,720.78 |
| 13353 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGCC | GERMAN ISRRAEL OLVERA DORANTES | CR NO. 78000009.- PAGO HOSPEDAJE MERIDA LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13353, A FAVOR DE GERMAN ISRRAEL OLVERA DORANTES | $3,290.00 |
| 13352 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MENDOZA FALCON VALENTE | CR NO. 72000064.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13352, A FAVOR DE MENDOZA FALCON VALENTE | $57,340.80 |
| 13345 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80000038.- Pago de seguro del parque vehicular al servicio del mpio por el periodo del 31/12/19 al 31/12/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13345, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $53,955,647.45 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $297,689.29 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $340,732.52 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $287,177.89 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $281,546.42 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $202,274.07 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $158,778.90 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $196,516.42 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $285,975.95 |
| 13344 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000028.- Suministro de Combustible para el parque vehicular de este Gobierno de Guadalajara (Magna). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13344, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $384,780.84 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $51,778.63 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $52,688.34 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $129,652.86 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $122,986.75 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $108,422.99 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $88,946.07 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $39,764.02 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $71,023.88 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $113,903.65 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $78,419.31 |
| 13343 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000026.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13343, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $39,483.53 |
| 4436 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000073.- fondo revolvente del mes de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4436, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $22,272.00 |
| 4436 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7207 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000073.- fondo revolvente del mes de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4436, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $167.76 |
| 4436 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7207 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000073.- fondo revolvente del mes de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4436, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $779.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000013.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000012.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000011.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000010.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| Total Mensual Marzo 2020 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:41 hrs. |
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