Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002819.- SERVICIO DE MTTO. A PARQUE Y AREAS VERDES, CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES PAGO 8/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $3,121,328.00 |
| 1058 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002878.- PUBLICIDAD DE INTERNET DE GOOGLE DEL 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $97,476.17 |
| 1057 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002750.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,204.05 |
| 1056 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002749.- CAMPAÑA DE ADWORDS DE GOOGLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $388,617.05 |
| 1055 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220002264.- ARRENDAMIENTO 25 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 587 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003253.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18 A LA 21, DESDE 1 PAR HASTA 33,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E587, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. | $5,052,960.00 |
| 586 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003252.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLAS 18 A LA 21, DESDE 1 PAR HASTA 33,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E586, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $4,287,360.00 |
| 585 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220003250.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 22 A LA 29, DESDE 1 PAR HASTA 72,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E585, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $11,818,080.00 |
| 584 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003249.- ANTICIPO DEL 50% LPL 001/2018, SERVICIO DE ENSAMBLE 100,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E584, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,567,080.00 |
| 583 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. | CR NO. 220003308.- 1ER. PAGO (PARCIAL) DEL SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE TALENT LAND 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E583, A FAVOR DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO, A.C. | $3,000,000.00 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002314.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $647,748.93 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002823.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $267,483.48 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002823.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN Á. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $-66,870.88 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002702.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $1,401,542.75 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002702.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $-350,385.69 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002701.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $1,285,875.10 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002701.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $-321,468.78 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002700.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $971,855.32 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002700.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $-242,963.83 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002699.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $1,172,927.45 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | CR NO. 220002699.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-218-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DISEÑO Y ASESORIA POPULAR S.C. | $-293,231.86 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002698.- PAGO ESTIMACION 08 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $408,556.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2018 | BANORTE | CTA 0312696799 CONVENIO ESTATAL PARTIDA 4242 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | CR NO. 220002828.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CODIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | $167,294.06 |
| 168480 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002733.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168480, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $1,412,988.72 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220003126.- SERVICIOS PREFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | $1,028,243.02 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- COMPRA DE VEHICULOS ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE CONCORDIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $292,400.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002295.- COMPRA DE MESA DE JUNTAS Y SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $79,260.48 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003147.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE SSM-RM-AP-CI-C05-002/15 SUPERVISION EXTERNA A LA SUSTITUCION DE LUMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $340,614.47 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003144.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-023-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCIÓN SUR, EN AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E577, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $939,342.06 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220002613.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 9 , SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $632,618.53 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002765.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $1,271,004.23 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002765.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $-381,301.27 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220002807.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $227,839.29 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220002807.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-68,351.79 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002769.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $148,570.48 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002769.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $-44,645.09 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002767.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $20,974.66 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002767.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $-6,292.40 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002763.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $694,814.84 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002763.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $-208,444.45 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002689.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $108,244.14 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002689.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-32,473.26 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002677.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $549,376.49 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002677.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $-164,812.99 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002675.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $753,329.69 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002675.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-225,998.91 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003220.- PAGO ESTIMACION 19 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,094,600.42 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003176.- PAGO ESTIMACION 09 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $548,071.59 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003174.- PAGO ESTIMACION 08 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,072,788.98 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003174.- PAGO ESTIMACION 08 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-193,291.29 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,364,572.67 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-409,371.80 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003222.- PAGO ESTIMACION 20 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $66,570.68 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003216.- PAGO ESTIMACION 18 CONVENIO ADICIONAL, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $729,395.33 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACION 17, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $716,969.03 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003213.- PAGO ESTIMACION 17, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-215,090.71 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACION 16, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $733,658.31 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003211.- PAGO ESTIMACION 16, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-220,097.49 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACION 15, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $715,602.25 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003208.- PAGO ESTIMACION 15, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-214,680.68 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACION 14, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $718,681.28 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACION 14, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-215,604.38 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003203.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $685,598.76 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003203.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-205,679.63 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $644,066.80 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-193,220.04 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003196.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $703,446.39 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003196.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-211,033.92 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003242.- PAGO ESTIMACIÓN 16 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $998,260.97 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003241.- PAGO ESTIMACIÓN 15 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $685,203.01 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003240.- PAGO ESTIMACIÓN 14 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $579,798.55 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003239.- PAGO ESTIMACIÓN 13 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $882,762.83 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003170.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,294,315.17 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003170.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-388,294.55 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,364,871.28 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-409,461.38 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003163.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,289,013.03 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003163.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-386,703.91 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003162.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,365,150.90 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003162.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-409,545.27 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003160.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,297,210.33 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003160.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-389,163.10 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003159.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,365,438.05 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003159.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-179-17 REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEZQUITÁN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-409,631.42 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003194.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $702,444.96 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003194.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-210,733.49 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003193.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $627,864.21 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003193.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-188,359.26 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $700,698.29 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-210,209.49 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003190.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $697,488.14 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003190.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-209,246.44 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $708,638.42 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-212,591.53 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003188.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $672,234.50 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003188.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-201,670.35 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003186.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $706,083.11 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003186.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-211,824.93 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003184.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $704,466.70 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003184.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-211,340.01 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003183.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $702,591.97 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003183.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-178-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RÍO DE JANEIRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-210,777.59 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003230.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,425,749.50 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003230.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-427,724.85 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003226.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,423,368.72 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003226.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-427,010.62 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,428,470.40 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003224.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-428,541.12 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003223.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,411,149.51 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003223.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-423,344.85 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003221.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,426,027.59 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003221.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-427,808.28 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002793.- PAGO ESTIMACION 8 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $834,007.57 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002376.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $460,750.60 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,250,042.63 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003218.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-375,012.79 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003165.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $2,462,966.07 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003165.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-738,889.82 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003164.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $1,765,815.10 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003164.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-529,744.53 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003161.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $3,820,607.01 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003161.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-1,146,182.10 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003182.- PAGO ESTIMACIÓN3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $3,276,606.63 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003182.- PAGO ESTIMACIÓN3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-982,981.99 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003180.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $2,877,726.47 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003180.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-863,317.94 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $1,597,368.66 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-479,210.60 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003238.- PÁGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,416,149.63 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003238.- PÁGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-17,252.07 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003237.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,426,225.70 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003237.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-427,867.71 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,415,003.14 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003236.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-424,500.94 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220003229.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $535,288.32 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003187.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $618,885.29 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003187.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-16,557.59 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DEDOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $4,007,118.89 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DEDOP-REH-FED-FFI-LP-174-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 1), EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-1,202,135.67 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003168.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $1,167,979.69 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003168.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-168,228.01 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003167.- PÁGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $3,160,338.05 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003167.- PÁGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-175-17 URBANIZACION AVENIDA REYES HEROLES (FRENTE 2), EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-948,101.42 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,423,077.41 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003234.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-426,923.22 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003232.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,398,123.70 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003232.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-419,437.11 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003231.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,362,968.30 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003231.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-408,890.49 |
| 261877 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUTIERREZ MARTINEZ JUAN JOSE | CR NO. 220003146.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261877, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ JUAN JOSE | $5,700.00 |
| 261876 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ ARIZAGA EDUARDO | CR NO. 220003145.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261876, A FAVOR DE MARTINEZ ARIZAGA EDUARDO | $5,700.00 |
| 261875 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GARCIA IÑIGUEZ ERNESTO MIGUEL | CR NO. 220003143.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261875, A FAVOR DE GARCIA IÑIGUEZ ERNESTO MIGUEL | $5,700.00 |
| 261874 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VARELA BUSTOS JUAN | CR NO. 220003142.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261874, A FAVOR DE VARELA BUSTOS JUAN | $5,700.00 |
| 261873 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGUILAR BAUTISTA PEDRO | CR NO. 220003141.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261873, A FAVOR DE AGUILAR BAUTISTA PEDRO | $5,700.00 |
| 261872 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220003140.- APOYO ECONOMICO OPERADOR DE CALANDRIA, PARA PAGO DE PERMISO TRASNPORTE TURISTICO Y PAGO DE PLACAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261872, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO | $5,700.00 |
| 1053 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002198.- INCREMENTO DE LA PROROGA D/ SEGURO D/VIDA P/LOS EMPLEADOS D/MPIO DEL 31 DIC/17 AL 18 FEB 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,870,000.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $114.99 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $803.74 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $157.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,158.38 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,670.01 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,200.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $987.25 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.48 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $129.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $211.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $600.00 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002927.- SERVICIOS PROFESIONALES USO DE LA PLATAFORMA DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E574, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $431,142.72 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | CATASTRO | DIVISIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002691.- SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE DIVISIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. | $66,247.60 |
| 261867 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL RINCON A LA LEÑA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002753.- APOYO A PROG. HECHO POR MUJERESN PROYECTO 201703369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261867, A FAVOR DE EL RINCON A LA LEÑA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261866 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | CR NO. 220002696.- EVENTO CULTURAL DE EDICION DE LA MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL DEL 9 AL 1 MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261866, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | $50,000.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261864 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002630.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261864, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,827.18 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,737.53 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,475.05 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,489.06 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,171.07 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002771.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,342.12 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220002768.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E571, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA | CR NO. 220002748.- 7 PROTECCIONES DE HERRERIA PARA VENTA DE DIF. MEDIDAS PARA LA RECAUDADORA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E570, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA | $7,145.60 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA | CR NO. 220002736.- 10 CARTUCHO TONER COMPATIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA | $5,162.00 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $231,256.36 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,394.36 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,782.79 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,100.50 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,775.82 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E568, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $26,782.05 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $19,756.00 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $99,386.48 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $239,496.46 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002802.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $134,459.27 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $2,259.60 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $14,269.38 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $60,102.36 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $48,360.74 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $30,322.15 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $22,021.88 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $940.50 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $61,175.58 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $179,888.57 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $190,267.57 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $23,390.45 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $169,917.72 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $66,525.69 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $533.70 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $83,838.23 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $181,487.63 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $104,208.17 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,433.39 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $72,153.62 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E564, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $42,754.02 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $291,252.46 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $297,731.86 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,992.54 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $124,449.81 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $126,177.32 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $139,416.08 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $112,434.89 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $129,712.04 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,168.09 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $56,666.72 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $128,953.04 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $249,750.36 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220002788.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,236,356.48 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220002788.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-370,906.94 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220002787.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,602,684.33 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220002787.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-480,805.30 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002785.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $62,661.01 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002785.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-18,798.31 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002784.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,059,758.43 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002784.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-317,927.53 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002783.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,135,116.61 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002783.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-340,534.98 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002781.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $175,900.85 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002781.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-52,770.25 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002780.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $351,801.69 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002780.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-105,540.51 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002779.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $527,702.54 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002779.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-158,310.76 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002778.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $703,603.39 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002778.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-211,081.02 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002720.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $186,749.36 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002720.- PAGO ESTIMACION 04 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-16,127.18 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002718.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $594,120.82 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002718.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-178,236.25 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002688.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,911,779.96 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002688.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-573,533.99 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002687.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,067,974.01 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002687.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-320,392.20 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002686.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,570,373.84 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002686.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-471,112.15 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002682.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $266,484.26 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002682.- PAGO ESTIMACION 06 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-79,945.38 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002681.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $472,959.84 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002681.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-141,887.95 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $653,846.85 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-196,154.06 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002679.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $302,832.86 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002679.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-90,849.86 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002676.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $304,602.88 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002676.- PAGO ESTIMACION 05 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-249,387.09 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002674.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $2,000,059.39 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002674.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-600,017.82 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $361,423.81 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002664.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-108,427.40 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220002652.- PAGO ESTIMACIÓN 11 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $30,801.33 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220002651.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $408,702.80 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220002650.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $1,291,129.30 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220002649.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $1,318,995.40 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220002647.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $770,327.63 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002624.- PAGO ESTIMACION 13, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $962,859.60 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002622.- PAGO ESTIMACION 12, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,541,726.03 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002621.- PAGO ESTIMACION 11, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,687,140.40 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002620.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $956,458.09 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002620.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-286,937.43 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002619.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,356,829.64 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002619.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-407,048.89 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002618.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,585,897.20 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002618.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-475,769.16 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002616.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,314,102.80 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002616.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-394,230.84 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,600,859.65 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-480,257.89 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,299,140.35 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-389,742.11 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002594.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $512,508.71 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002594.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-0.74 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002593.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,793,600.39 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002592.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,509,930.11 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002592.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-752,979.03 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002585.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $393,106.96 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002578.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $2,591,141.35 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002577.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $3,113,469.16 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002577.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-649,529.58 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002576.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $3,274,606.36 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002576.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-982,381.91 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002575.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $3,515,386.17 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002575.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-1,054,615.85 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $328,817.85 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-98,646.40 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $745,912.31 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-223,773.69 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,367,111.41 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-410,133.42 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002380.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,265,249.54 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002380.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-379,574.86 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002379.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,095,649.22 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002379.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-328,694.77 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002756.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $302,239.89 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002756.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-90,671.98 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002755.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,406,666.55 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002755.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-421,999.96 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002744.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-1,245,661.27 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002744.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,152,204.22 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220002730.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $156,737.68 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220002730.- PAGO ESTIMACION 03 FINIQUITO, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-47,021.31 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220002728.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $412,082.08 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220002728.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-123,624.62 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220002727.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $2,315,091.50 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220002727.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-694,527.45 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220002773.- PAGO ESTIMACION 8 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $824,964.61 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220002772.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,213,615.20 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002801.- PAGO ESTIMACION 10 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $705,152.93 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002800.- PAGO ESTIMACION 9 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,073,852.18 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002796.- PAGO ESTIMACION 9 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,060,877.59 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $268,684.47 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002791.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-80,605.34 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002608.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $270,372.83 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002608.- PAGO ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-81,111.87 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002606.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $3,066,611.58 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002606.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-919,983.47 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002604.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $847,383.51 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002604.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-254,215.05 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002375.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $1,889,671.78 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002375.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-343,529.93 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002374.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $5,061,711.45 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002374.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-1,518,513.43 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002373.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $1,035,939.80 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220002373.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-310,781.94 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002591.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $252,909.82 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002590.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $963,369.62 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002590.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-364,883.84 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GA URBANIZACION SA DE CV | CR NO. 220002660.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-254-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GA URBANIZACION SA DE CV | $1,291,803.98 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001058.- SERVICIO DE DESTINO DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $163,653.12 |
| 261863 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ | CR NO. 220002900.- PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1351/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261863, A FAVOR DE LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ | $1,568,109.44 |
| 261862 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SARA RODRIGUEZ SANTOS | CR NO. 220002857.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 889/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261862, A FAVOR DE SARA RODRIGUEZ SANTOS | $814,268.56 |
| 261861 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OROZCO SOTO IGNACIO ALONSO | CR NO. 220002738.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261861, A FAVOR DE OROZCO SOTO IGNACIO ALONSO | $70,300.00 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002667.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E561, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002648.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E560, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | CR NO. 220002274.- ESPECIALIDAD EN CONTABILIADA GUBERNAMENTAL DEL 2DO. AL 3ER. CUTRIMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E559, A FAVOR DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C. | $106,200.00 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002232.- SOLICITUD DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $103,067.08 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220001112.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 AL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $95,120.00 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRES DANIEL TORRES BENAVIDES | CR NO. 220002872.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 3162/2015-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ANDRES DANIEL TORRES BENAVIDES | $23,787.58 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002638.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $590,981.44 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002638.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $-177,294.43 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002636.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $542,660.15 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002636.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $-162,798.04 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002633.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $738,109.88 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002633.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $-221,432.96 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002632.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $573,898.69 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SCA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002632.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-215-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SCA INGENIERIA SA DE CV | $-172,169.61 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002737.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-253-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,278,180.78 |
| 261860 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO | CR NO. 220002742.- 15% DE 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261860, A FAVOR DE LOPEZ CARDENAS JUAN FRANCISCO | $4,545.00 |
| 261859 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PELLETIER BENOIT | CR NO. 220002741.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261859, A FAVOR DE PELLETIER BENOIT | $25,755.00 |
| 261858 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LUESCH PINKPANK ANA MARIA LISELOTTE | CR NO. 220002739.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261858, A FAVOR DE LUESCH PINKPANK ANA MARIA LISELOTTE | $40,300.00 |
| 261857 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PASTELERO ALMENDRA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002716.- CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201703431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261857, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO ALMENDRA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261855 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002714.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603054 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261855, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261854 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002713.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603075 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261854, A FAVOR DE MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261853 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002712.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/ HECHO POR MUJERES EN GUAD.PROYECTO 201603089 SOP.TEC.038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261853, A FAVOR DE LOTUSPA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261852 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002711.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA PROG. "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261852, A FAVOR DE EVENTOS ALTURA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261851 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002710.- EXTENSION DE CAPITAL SEMILLA D/PROG."HECHO P/MUJERES GUAD"COMITE TECNICO 038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261851, A FAVOR DE FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261850 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261850 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261850 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261850 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261850 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261850 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002642.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261850, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261849 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002629.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261849, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261847 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002589.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 261847 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002589.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 261845 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220002228.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261845, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 261844 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220002102.- SERVICIO TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261844, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $60,900.00 |
| 168479 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002227.- SERVICIO DE EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168479, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $91,686.40 |
| 1013 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000955.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,824,326.07 |
| 1012 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000473.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,808,457.12 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220002644.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-028-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $316,276.50 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002281.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-231-17 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAN BAUTIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $2,565,457.35 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002168.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $972,630.81 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002168.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $-291,789.24 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002159.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,036,000.71 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002159.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-310,800.21 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002646.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LA CALLE SIERRA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $206,100.94 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002278.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL ESPACIO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $244,253.33 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002657.- SUMINISTRO DE 1,973 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,723.77 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 2,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E548, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,766.88 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002655.- SUMINISTRO DE 2,316 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,978.84 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,608.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $132.48 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,952.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO Y FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO FUENTES PAULINA | CR NO. 220002582.- SERVICIO DE EXPOSCION DEL 1 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA | $89,999.99 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220002581.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 1 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $73,889.99 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002573.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.10 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002573.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,085.78 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002328.- SUMINISTRO DE 391 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,054.67 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002328.- SUMINISTRO DE 391 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-254.15 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 220002271.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 28 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $75,000.00 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $22,881.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO ZEPEDA OCEGUEDA | CR NO. 220002666.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 25/01/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GUSTAVO ZEPEDA OCEGUEDA | $31,991.52 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220002663.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $52,200.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, COMO LA RECOLECCION TRANSPORTE DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.08 |
| 261843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000006.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE LA CGAIG DEL CAPITULO 5000, FACTURAS 15 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261843, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,495.00 |
| 261843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000006.- JUSTIFICACION DE FONDO REVOLVENTE 3 DE LA CGAIG DEL CAPITULO 5000, FACTURAS 15 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261843, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,582.24 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,202.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,500.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $301.60 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $62.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $34.50 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $83.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $140.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $23.40 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $69.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $217.98 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,972.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,127.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,975.40 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $39.50 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $399.51 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $99.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,661.00 |
| 261842 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000005.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2 DE LA CGAIG DEL PERIODO COMP. DEL 08 FEB AL 05 MARZO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261842, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,566.00 |
| 261841 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,000.00 |
| 261841 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,220.00 |
| 261841 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $127.60 |
| 261841 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261841, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,831.40 |
| 261834 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261834 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261834 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261834 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261834 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002140.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261834, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261833 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 261833 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 261833 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,100.00 |
| 261833 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002139.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261833, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $7,500.00 |
| 261832 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220002113.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261832, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 1011 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002770.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE ENERO 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13,642.92 |
| 1006 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002708.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,142,123.42 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $620,959.17 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $551,342.53 |
| 1005 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002635.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $560,765.65 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002362.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $215.01 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002362.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES A LA CD. DE MEXICO EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,725.50 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001062.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $937,625.04 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001062.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-281,287.51 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA PINTO CINCO | CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO | $17,290.89 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA PINTO CINCO | CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO | $803.74 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA PINTO CINCO | CR NO. 220000948.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BLANCA PINTO CINCO | $2,146.66 |
| 458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220002196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220002195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220002194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220002193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220002192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220002191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220002190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220002189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220002188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220002187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220002186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220002185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220002184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220002183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DAVILA ERIKA ADRIANA | CR NO. 220002182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE FLORES DAVILA ERIKA ADRIANA | $5,737.82 |
| 443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | CR NO. 220002181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL | $5,737.82 |
| 442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220002180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220002179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220002178.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220002176.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220002092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | $5,737.82 |
| 436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | CR NO. 220002091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | $5,737.82 |
| 435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN | CR NO. 220002090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN | $5,737.82 |
| 434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220002089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220002088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | CR NO. 220002086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | CR NO. 220002085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | $5,737.82 |
| 429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO | CR NO. 220002083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO | $5,737.82 |
| 427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES DANIEL | CR NO. 220002082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL | $5,737.82 |
| 426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | CR NO. 220002081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | $5,737.82 |
| 425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | CR NO. 220002080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | $5,737.82 |
| 424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA MOISES | CR NO. 220002079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES | $5,737.82 |
| 423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | CR NO. 220002078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA AMEZCUA RICARDO | CR NO. 220002077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO | $5,737.82 |
| 421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDEL ELISERIO DANIEL | CR NO. 220002076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL | $5,737.82 |
| 420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | CR NO. 220002075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | $5,737.82 |
| 419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESTRADA MAURICIO | CR NO. 220002074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO | $5,737.82 |
| 418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220002073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO LEON KARLA ELIZABETH | CR NO. 220002072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO | CR NO. 220002071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO | $5,737.82 |
| 415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220002070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | CR NO. 220002069.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | $5,737.82 |
| 413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | CR NO. 220002068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | $5,737.82 |
| 412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | CR NO. 220002067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | $5,737.82 |
| 411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | CR NO. 220002066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | $5,737.82 |
| 410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ DAVID | CR NO. 220002065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID | $5,737.82 |
| 409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | CR NO. 220002064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | $5,737.82 |
| 408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO ALVARADO MOISES | CR NO. 220002063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES | $5,737.82 |
| 407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | CR NO. 220002062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | CR NO. 220002061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | $5,737.82 |
| 405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PEREZ EFRAIN | CR NO. 220002060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN | $5,737.82 |
| 404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220002059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | CR NO. 220002058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | $5,737.82 |
| 402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220002048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220002047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220002046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220002045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220002044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220002043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 261831 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PARTIDA SILVA ROGELIO | CR NO. 220002685.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261831, A FAVOR DE PARTIDA SILVA ROGELIO | $137,515.18 |
| 168478 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $15,000.01 |
| 168478 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $2,714.01 |
| 168478 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220001557.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE GDLUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168478, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $29,000.00 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002213.- PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS D/MPIO. DEL 31/12/2018 AL 18 DE FEB 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E850, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,760,000.00 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001976.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,550,353.47 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001976.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-465,106.04 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220002697.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $1,203,068.63 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220002697.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $-300,767.16 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220002103.- PAGO ESTIMACIÓN 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-232-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $1,184,714.86 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220002371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $917,571.19 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220002363.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $131,856.20 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220002363.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-39,624.76 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $1,582,151.47 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002707.- SERV. RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN PLANTA LOS LAURELES D/FEB, DISP.FINAL VEHICULOS,TRANSF.MAR Y FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,590,265.18 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002706.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002705.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002704.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002703.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES,MATATLAN DEL 1 AL 31 MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.78 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $30.90 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $978.46 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $755.16 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,728.00 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $75.40 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $135.00 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,049.80 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $530.36 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $811.54 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $584.97 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $767.99 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,988.00 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $638.00 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $556.80 |
| 261829 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261829, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $104.00 |
| 261828 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $333.00 |
| 261828 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $665.00 |
| 261828 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $956.85 |
| 261828 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $108.00 |
| 261828 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $124.00 |
| 261828 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $35.86 |
| 261827 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $468.00 |
| 261827 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,508.00 |
| 261826 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DULCE VARIEDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002323.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261826, A FAVOR DE DULCE VARIEDAD, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261822 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SUPER PIÑATAZO VERSALLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002319.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261822, A FAVOR DE SUPER PIÑATAZO VERSALLES, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261821 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVANDERIA VICTORIOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002318.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261821, A FAVOR DE LAVANDERIA VICTORIOSA, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261819 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | YERIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002316.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261819, A FAVOR DE YERIK, S.A. DE C.V. | $283,500.00 |
| 261818 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002311.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON AMPARO 369/2017 Y REVISION 337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261818, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $3,251.66 |
| 261818 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002311.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON AMPARO 369/2017 Y REVISION 337/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261818, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $58,632.51 |
| 261817 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAGLIBS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002305.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261817, A FAVOR DE MAGLIBS, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 261815 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO COCINA 479, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002303.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261815, A FAVOR DE GRUPO COCINA 479, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261814 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KOFFE TRAE ORGANICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002302.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261814, A FAVOR DE KOFFE TRAE ORGANICO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261812 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES AMBAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002292.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261812, A FAVOR DE CREACIONES AMBAR, S.A. DE C.V. | $184,300.00 |
| 261811 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DULCES Y BOTANAS EL COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002291.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261811, A FAVOR DE DULCES Y BOTANAS EL COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261810 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IMPRESIONES TRIADICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002290.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261810, A FAVOR DE IMPRESIONES TRIADICA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261808 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTE SANADOR, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002286.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261808, A FAVOR DE ARTE SANADOR, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261806 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA DULSAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002283.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261806, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DULSAY, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261805 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVANDERIA Y ASOCIADAS BALORA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002282.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261805, A FAVOR DE LAVANDERIA Y ASOCIADAS BALORA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001060.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $893,071.56 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001060.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-240-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-267,921.47 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220002662.- TERCERA PARTE DE MONTO TOTAL DE LA APORTACION DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $2,091,596.30 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $161,797.84 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $47,966.38 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $148,190.29 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $100,511.87 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $142,904.90 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $225,723.00 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,033.61 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $93,986.50 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $26,880.90 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $14,587.50 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $261,263.03 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $124,967.04 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $280,286.81 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,283.60 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,034.42 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,299.27 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002171.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $72,853.79 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $299,344.21 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $121,338.44 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,519.36 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $166,785.97 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $114,957.31 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $184,019.72 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $53,301.01 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002574.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,656.76 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220002306.- SEGUNDA PARTE DEL MONTO TOTAL DE LA APORTACION DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E529, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $2,091,596.30 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220002301.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002275.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E527, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002588.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $605,173.65 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002588.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-181,552.10 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002587.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,660,953.64 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002587.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-498,286.09 |
| 261804 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CERDA LOPEZ ERICK ALFREDO | CR NO. 220002659.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA AMBIENTAL CON EXPEDIENTE I-407/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261804, A FAVOR DE CERDA LOPEZ ERICK ALFREDO | $2,100.00 |
| 261803 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220002147.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261803, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 261802 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002114.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261802, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $7,500.00 |
| 261801 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $195.00 |
| 261801 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,137.40 |
| 261801 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,333.61 |
| 261801 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220001114.- GASTOS EROGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261801, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $160.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261799 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000436.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261799, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 168477 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002127.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168477, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $45,226.08 |
| 168476 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220002054.- SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MILENIO DEL 27 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168476, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $5,400.00 |
| 168475 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $3,030.00 |
| 168475 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $3,030.00 |
| 168475 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002041.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168475, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $3,030.00 |
| 843 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,083.62 |
| 843 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,413.12 |
| 843 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002661.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E843, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,826.24 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $821.92 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.92 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $638.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $315.52 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.48 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $267.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,186.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $15.80 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $314.10 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $997.58 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,910.01 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.50 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $332.92 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.50 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,978.05 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.71 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,600.04 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.81 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,988.15 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $281.01 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,083.20 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $367.26 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $321.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,164.15 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $275.19 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $453.10 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $499.52 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,949.60 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $506.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $214.75 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.67 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $484.54 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,189.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,000.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,604.04 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $165.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $104.40 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $487.20 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $219.98 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $225.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $449.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000002.- FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,977.00 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- MONITOREO CALIFICACION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, AL CREDITO RESPALDADO P/1,100 MILLONES BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E524, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | $59,604.28 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002289.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $871.08 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002288.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,071.20 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002288.- SUMINISTRO DE 103 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-66.95 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002246.- SUMINISTRO DE 760 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E521, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,212.40 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 868 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E520, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,105.32 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 1,300 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,636.99 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002242.- SUMINISTRO DE 130 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E518, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,233.69 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- SUMINISTRO DE 1,664 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E517, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,791.36 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002240.- SUMINISTRO DE 2,451 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E516, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,710.99 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002238.- SUMINISTRO DE 2,305 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E515, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,026.95 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220002237.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002235.- SUMINISTRO DE 2,350 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E513, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,651.50 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- SUMINISTRO DE 1,640 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,563.60 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002200.- SUMINISTRO DE 732 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E511, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-475.80 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002200.- SUMINISTRO DE 732 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E511, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,590.84 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002199.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,158.37 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002199.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E510, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002197.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-283.40 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002197.- SUMINISTRO DE 436 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,521.32 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002160.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E508, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,251.40 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002158.- SUMINISTRO DE 2,649 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E507, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,933.71 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220002142.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE CUATRO DE PLANA DEL 5 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E506, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $11,422.00 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220002042.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E505, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $33,060.00 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001997.- SUMINISTRO DE 2,262 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E504, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,466.37 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001775.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E503, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.48 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001770.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E502, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,324.29 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001770.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E502, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-271.05 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 924 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E501, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-600.60 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 924 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E501, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,581.88 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001761.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,506.40 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001756.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,515.41 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001756.- SUMINISTRO DE 339 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-220.35 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001755.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,635.39 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001755.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-290.55 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001346.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,605.69 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001346.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-414.05 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001344.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001344.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,158.37 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001341.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $621.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001341.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E495, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001337.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.90 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001337.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,210.22 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001031.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E493, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220002338.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $638,000.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220002338.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 16 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-159,500.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002336.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $844,062.23 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002336.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-253,218.67 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002334.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $977,578.62 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002334.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-293,273.59 |
| 261796 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COMPLICES DE SONRISAS, A.C. | CR NO. 220002348.- 2DO. LUGAR PREMIO AL "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261796, A FAVOR DE COMPLICES DE SONRISAS, A.C. | $74,958.00 |
| 261795 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HOGARES DE LA CARIDAD, A.C. | CR NO. 220002347.- 1ER. LUGAR PREMIO AL "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261795, A FAVOR DE HOGARES DE LA CARIDAD, A.C. | $106,795.00 |
| 261794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C. | CR NO. 220002346.- 3ER. LUGAR "PREMIO MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261794, A FAVOR DE TRASCIENDE COMUNICACIONES, A.C. | $42,718.00 |
| 168474 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220001554.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUB. PUB. POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168474, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $12,040,508.03 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002272.- SUBSIDIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,087,176.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | $549.32 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | $54.93 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | $3,955.13 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | $178.67 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | CR NO. 220002570.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA | $146.67 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | $189.32 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | $18.93 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | $1,363.11 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | $40.02 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | $67.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | CR NO. 220002382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE DANIEL CALAMATEO RAMIREZ | $55.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ | CR NO. 220002378.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ | $9,381.21 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ | CR NO. 220002378.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ | $938.12 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ | CR NO. 220002378.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ALAIN FERNANDO PRECIADO LOPEZ | $511.70 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | $139.10 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | $5,174.54 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | $9.61 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | CR NO. 220002368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE ABRAHAM RODRIGUEZ SAUCEDO | $500.76 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO | $1,530.89 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO | $153.09 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RUVALCABA PELAYO | $34,207.50 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA | CR NO. 220002356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA | $9,381.21 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA | CR NO. 220002356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA | $938.12 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA | CR NO. 220002356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA | $511.70 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELADIO ESTRADA NAVEL | CR NO. 220002355.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE ELADIO ESTRADA NAVEL | $758.33 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GABRIEL MEJIA | CR NO. 220002340.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL MEJIA | $1,634.72 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GABRIEL MEJIA | CR NO. 220002340.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL MEJIA | $163.47 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GABRIEL MEJIA | CR NO. 220002340.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL MEJIA | $450.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORIBIO LUCERO GARCIA | CR NO. 220002339.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE TORIBIO LUCERO GARCIA | $1,712.02 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORIBIO LUCERO GARCIA | CR NO. 220002339.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE TORIBIO LUCERO GARCIA | $171.20 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN ROBLES HERNANDEZ | CR NO. 220002337.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE RUBEN ROBLES HERNANDEZ | $758.33 |
| 261793 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO TORTILLERO MALINALXOCHITL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261793, A FAVOR DE GRUPO TORTILLERO MALINALXOCHITL, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261792 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VELAZCO VALADEZ JOSE BLAS | CR NO. 220002255.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261792, A FAVOR DE VELAZCO VALADEZ JOSE BLAS | $150,000.00 |
| 261791 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220002130.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261791, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 168473 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002269.- SERVICIO PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168473, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $76,827.00 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $536,248.61 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $535,018.68 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,595,148.08 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,349.16 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002231.- PRESTACION DEL SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E803, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,628,458.63 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002315.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-024-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE DAVID ESPARZA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $1,074,807.71 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002279.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,205,403.56 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002112.- VUELO REDONDO GDL-MCO-GDL FECHAS 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2018 DE ALEJANDRO ULLOA HINOJOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $7,572.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001776.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220002270.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001061.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E486, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002236.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E485, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA | CR NO. 220002327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA | $23,821.78 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA | CR NO. 220002327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA | $1,097.85 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA | CR NO. 220002327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE JULIO CESAR GUTIERREZ LUNA | $3,582.98 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI FLORES MARIA ELENA | CR NO. 220002330.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE JAUREGUI FLORES MARIA ELENA | $2,077.80 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAUREGUI FLORES MARIA ELENA | CR NO. 220002330.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE JAUREGUI FLORES MARIA ELENA | $207.78 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR SALINAS GARCIA | CR NO. 220002329.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE OMAR SALINAS GARCIA | $1,206.50 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR SALINAS GARCIA | CR NO. 220002329.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE OMAR SALINAS GARCIA | $120.65 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENCIO GARCIA RAMOS | CR NO. 220002326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE INOCENCIO GARCIA RAMOS | $890.90 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENCIO GARCIA RAMOS | CR NO. 220002326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE INOCENCIO GARCIA RAMOS | $89.09 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ | CR NO. 220002325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ | $871.95 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ | CR NO. 220002325.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE ALVA SARETH GARCIA IÑIGUEZ | $87.19 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ZAMORA LOPEZ | CR NO. 220002313.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE RICARDO ZAMORA LOPEZ | $51,601.73 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ZAMORA LOPEZ | CR NO. 220002313.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE RICARDO ZAMORA LOPEZ | $1,896.03 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ZAMORA LOPEZ | CR NO. 220002313.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE RICARDO ZAMORA LOPEZ | $11,495.43 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELA BUENROSTRO ROSAS | CR NO. 220002312.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE MARCELA BUENROSTRO ROSAS | $1,390.71 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ | CR NO. 220000968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ | $1,120.28 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ | CR NO. 220000968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE NORMA GABRIELA NAVARRO ALVAREZ | $21.51 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220000960.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ | $16,654.25 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220000960.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ | $762.90 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220000960.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSEFA VAZQUEZ VAZQUEZ | $2,002.73 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI | CR NO. 220000958.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI | $10,469.70 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI | CR NO. 220000958.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI | $314.91 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI | CR NO. 220000958.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JORGE EDUARDO ORTIZ JAUREGUI | $681.85 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | $13,213.70 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | $443.78 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | $1,229.59 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | $-3,276.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | $-165.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | CR NO. 220000956.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JESUS EMMANUEL CASTRO ROBLES | $-201.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMIREZ RAMIREZ | CR NO. 220000954.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE PABLO RAMIREZ RAMIREZ | $13,515.37 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMIREZ RAMIREZ | CR NO. 220000954.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE PABLO RAMIREZ RAMIREZ | $481.30 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMIREZ RAMIREZ | CR NO. 220000954.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE PABLO RAMIREZ RAMIREZ | $1,294.02 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA | CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA | $62,523.07 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA | CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA | $2,290.22 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA | CR NO. 220000953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE HECTOR ALBERTO HERRERA MENDOZA | $14,825.77 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220002331.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $992,213.23 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002294.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $116,983.82 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002294.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-35,095.15 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002299.- PAGO ESTIMACION 14 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,015,410.86 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2018 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002298.- PAGO ESTIMACION 13 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $165,550.88 |
| 261790 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | POLANCO CHAVEZ CELIA | CR NO. 220002256.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261790, A FAVOR DE POLANCO CHAVEZ CELIA | $150,000.00 |
| 261789 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002116.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261789, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 261788 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220002035.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261788, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002027.- PAGO ESTIMACION 16 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $1,194,873.85 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO SANTANA HERNANDEZ | CR NO. 220002226.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO EL 01/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE FERNANDO SANTANA HERNANDEZ | $31,991.52 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | CR NO. 220002216.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARRILLO FLORES ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MARTINEZ ROBLES ANA MARIA | $33,989.36 |
| 261785 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220002262.- ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261785, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $876,000.00 |
| 261784 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA | CR NO. 220002254.- ESTIMULO ECONOMICO COMO RECONOCIMIENTO "MUJERES DESTACADAS" IRENE ROBLEDO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261784, A FAVOR DE RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA | $50,000.00 |
| 261783 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CANDELARIO ROSALES CAROLINA ZUHEILL | CR NO. 220002253.- ESTIMULO ECONOMICO COMO RECONOCIMIENTO "MUJERES DESTACADAS" IRENE ROBLEDO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261783, A FAVOR DE CANDELARIO ROSALES CAROLINA ZUHEILL | $50,000.00 |
| 261782 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ABUNDIS MEDINA ADRIANA LOURDES | CR NO. 220002252.- ESTIMULO ECONOMICO COMO RECONOCIMIENTO "MUJERES DESTACADAS" IRENE ROBLEDO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261782, A FAVOR DE ABUNDIS MEDINA ADRIANA LOURDES | $50,000.00 |
| 261781 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ VELASCO RESENDIZ GUSTAVO IGNACIO | CR NO. 220002263.- CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL CON FINALIDAD DE TERMINAR CONTROVERSIAS POSESION INM. PLAZA DE LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261781, A FAVOR DE RUIZ VELASCO RESENDIZ GUSTAVO IGNACIO | $13,750,000.00 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002224.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $181.84 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002224.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LOS EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E802, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,180.30 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,129.02 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,672.09 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,523.22 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002223.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,126.59 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $46,229.12 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,901.34 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,950.80 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002222.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,173.43 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220001781.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $1,370,580.60 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220001781.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $-411,174.18 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220001751.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE TALLER LED SC | $674,528.40 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220001751.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE EXPED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE TALLER LED SC | $-202,358.52 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220001116.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-227-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $639,257.54 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $24,869.27 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $32,552.14 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $12,975.33 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,338.04 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $119,195.28 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $234,765.10 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $3,568.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $28,408.48 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $34,369.60 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,981.50 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $81,656.26 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,083.40 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $46,529.24 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA , DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $109,034.91 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220002225.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE MARZO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220002210.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002203.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002118.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002117.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220002034.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220001551.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E470, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | CR NO. 220002257.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ | $17,528.76 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $729,515.58 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-182,378.90 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001979.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,079,481.67 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001979.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-269,870.42 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002212.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $3,276,323.92 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220002212.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-982,897.18 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $73,042.97 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-21,912.89 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $933,389.16 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-280,016.75 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002247.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,869,639.80 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002247.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-560,891.94 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $2,530,814.91 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-759,244.47 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $200.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $112.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $160.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $112.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $160.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $131.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $210.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $300.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $300.00 |
| 261780 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220001970.- GASTOS EFECTUADOS POR VIAJE A LA CD. SALTILLO, COUH. DEL 7 AL 9 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261780, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ LUZ DEL CARMEN | $2,591.82 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $876.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $210.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $334.08 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $468.64 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $110.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $110.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $143.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $552.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $451.24 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $419.92 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $62.50 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $218.22 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,740.67 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $420.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $399.39 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $110.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $655.73 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,060.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $5,670.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $15.10 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,552.15 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $91.50 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $239.83 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $42.80 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $740.55 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $105.40 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $420.00 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,310.48 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $920.02 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $611.02 |
| 261779 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000014.- FONDO REVOLVENTE 1. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261779, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $420.00 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $698.00 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,730.00 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $534.00 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $97.00 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $243.60 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $59.39 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.00 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $181.66 |
| 261778 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000013.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261778, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $84.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $194.88 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $194.88 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INTEGRACION Y DICTAMINACION | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $417.60 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $117.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $157.63 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $538.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $109.01 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $174.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $870.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,500.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $320.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $852.60 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $63.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,002.59 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $476.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $87.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $81.99 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $55.80 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $90.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $127.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $114.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $94.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $141.00 |
| 261777 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 75000001.- GASTOS MENORES EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261777, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $99.00 |
| 261776 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BESAINT, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002169.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261776, A FAVOR DE BESAINT, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261772 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO SENSACIONES CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002011.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261772, A FAVOR DE CORPORATIVO SENSACIONES CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 261771 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO MONDO CAPELLI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002010.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261771, A FAVOR DE GRUPO MONDO CAPELLI, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 261770 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KARAS CONCEPTO DE RENOVACION Y BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002009.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261770, A FAVOR DE KARAS CONCEPTO DE RENOVACION Y BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261769 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIVERSO DE TERNURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002007.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261769, A FAVOR DE UNIVERSO DE TERNURA, S. DE R.L. DE C.V. | $205,000.00 |
| 261768 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PINK LAUNDRY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002006.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261768, A FAVOR DE PINK LAUNDRY, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261767 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FABRICA DE ROPA FLOR DE LUNA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002005.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261767, A FAVOR DE FABRICA DE ROPA FLOR DE LUNA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261766 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO FESTIN, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002004.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261766, A FAVOR DE MUNDO FESTIN, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261765 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RESTAURANTE LA PIMIENTA ROJA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002003.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261765, A FAVOR DE RESTAURANTE LA PIMIENTA ROJA, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 261764 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ACCESORIOS PETIT, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001987.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPTIAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261764, A FAVOR DE ACCESORIOS PETIT, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261762 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SORPRESAS 5 LUNAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001985.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261762, A FAVOR DE SORPRESAS 5 LUNAS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261761 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO SORORITY, S.C. | CR NO. 220001975.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261761, A FAVOR DE GRUPO SORORITY, S.C. | $300,000.00 |
| 261758 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220001969.- SOLUICITUD DE PAGO PR ESCRITURA NO. 18676 Y 18680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261758, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $5,200.16 |
| 261758 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220001969.- SOLUICITUD DE PAGO PR ESCRITURA NO. 18676 Y 18680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261758, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $7,264.93 |
| 261757 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | INGRESOS | ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000908.- RENOVACION DE LICENCIA ANUAL CONTPAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261757, A FAVOR DE ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261756 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000843.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261756, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261755 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261755 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261755 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261755 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261755 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000437.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261755, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261754 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000435.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261754, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261754 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000435.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261754, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261754 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000435.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261754, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $192.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $528.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $174.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $213.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,299.20 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,020.80 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $139.20 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,558.01 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $23.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,532.00 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,914.56 |
| 261753 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261753, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17,379.12 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001017.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $8,000,000.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $359.40 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $401.39 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $405.30 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $8.40 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.40 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $577.27 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $66.41 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $610.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $373.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $348.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,438.24 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,725.92 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $949.99 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $544.83 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,281.83 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $398.92 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $958.39 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,007.80 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,136.80 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $500.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $249.40 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,617.50 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $468.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $134.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $334.01 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,712.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.40 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002131.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002129.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220001094.- VUELO REDONDO MEX-GDL-MEX DE NURIA SAINZ DEL 16 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $5,428.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $816.87 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $426.19 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $213.10 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002141.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ MORALES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55.24 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,828,878.54 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001046.- COMISION DE PAGO POR CARDENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $638,578.52 |
| 261744 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDEZ PATIÑO BLANCA PATRICIA | CR NO. 220002165.- DEVOLUCION DE LA CANTIDAD ACTUALIZADA CON EXPEDIENTE IV-274/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261744, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO BLANCA PATRICIA | $28,198.98 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRO DIGNIDAD HUMANA A.C. | CR NO. 220002105.- SEGUNDA EDIACION DE LA GRAN PROCESION DEL SILENCIO Y LA VIA DOLOROSA EN SEMANA SANTA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE PRO DIGNIDAD HUMANA A.C. | $1,000,000.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | CR NO. 220002104.- III CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE-GDL-MEXICO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $150,000.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $124,365.76 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $176,454.14 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $205,539.94 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $308,556.80 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,914.05 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,256.96 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,240.35 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,465.75 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $114,980.54 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,128.10 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $38,092.61 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $112,169.44 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $56,413.71 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $48,650.03 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001968.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $712,465.90 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001968.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-213,739.77 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220001033.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL SAUZ, EN ISLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $1,497,589.75 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $707.29 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $369.02 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184.51 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002144.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $63.57 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,419.38 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,827.50 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,413.76 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002143.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEREZ LAMAS CLAUDIA VANESSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $460.70 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $566.32 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $295.47 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $147.74 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002137.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUVALCABA PELAYO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35.14 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $667.99 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $348.52 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $174.26 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002135.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24.16 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $698.54 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $364.45 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182.23 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002133.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENCARNACION DE LA TORRE GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25.27 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $212.53 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29.47 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $814.70 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002132.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA OROZCO ALDO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425.06 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220002128.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $628,163.55 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220002128.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-157,040.89 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220002155.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,919,298.98 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- PAGO ESTIMACIÓN No.-4, SEGUN CONTRATO : DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $4,743,362.16 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- PAGO ESTIMACIÓN No.-4, SEGUN CONTRATO : DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-1,423,008.65 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220001325.- RENTA 20 DE 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000919.- SUMINISTRO DE 1,964 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,620.37 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220002115.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220001983.- SEGURO DE HELICOPTERO DEL 31 DE DIC. 2017 AL 18 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $98,119.14 |
| 261743 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ISIDRO LUNA MUÑOZ | CR NO. 220002119.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1804/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261743, A FAVOR DE ISIDRO LUNA MUÑOZ | $1,997,363.87 |
| 261742 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220001085.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18675 Y 18679. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261742, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $15,978.95 |
| 261742 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220001085.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18675 Y 18679. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261742, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $6,347.26 |
| 168472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001351.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168472, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,902,267.06 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220002053.- PRORROGA A LA POLIZA GO-37400003 SEGURO PARQUE VEHICULAR 31 DICIEMBRE 2017 AL 18 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $773,236.42 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220002024.- SEGURO PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,728,884.97 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220001335.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $332,393.02 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220001335.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-99,717.91 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,804,082.30 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-541,224.69 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001097.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,825,544.66 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001097.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-547,663.40 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220001077.- PAGO ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $787,216.96 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220001077.- PAGO ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-226,054.19 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001019.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $232,000.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001019.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-69,600.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $232,000.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-69,600.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001016.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $232,000.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001016.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-69,600.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001014.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $232,000.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001014.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-69,600.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002057.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $333,815.14 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $5,184.68 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $53,625.04 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,266.96 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,312.47 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $33,333.77 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $49,580.90 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $10,120.81 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,797.15 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $141,799.28 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $151,390.42 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $24,382.05 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $54,269.65 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $21,710.50 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $136,182.50 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $58,451.60 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $21,069.60 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $35,235.59 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $9,378.61 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $20,910.51 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001771.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $22,795.74 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $266,776.42 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $115,442.47 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $115,942.49 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $221,336.06 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $113,165.29 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $134,425.83 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $69,498.51 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $104,102.83 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $259,578.99 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,273.39 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,056.70 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $259,916.29 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $233,043.99 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $249,505.01 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,202.95 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,527.67 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $191,382.36 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,548.77 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $215,911.44 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,487.31 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $195,788.88 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,731.82 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001749.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $90,400.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 220001063.- CONVENIO DE COLABORACION MEDIANTE EL DECRETO D81/25/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $1,500,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002107.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,650,062.64 |
| 261739 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ANNA BEATRIZ HICKEY ARRIOLA | CR NO. 220002108.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 1582/2010-B1 Y AMPARO 153/2016-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261739, A FAVOR DE ANNA BEATRIZ HICKEY ARRIOLA | $1,105,290.23 |
| 261738 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MANSO GARCIA MARIA GUILLERMINA | CR NO. 220002094.- PUBLICADO EN LA GACETA MPAL. DEL 8 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261738, A FAVOR DE MANSO GARCIA MARIA GUILLERMINA | $1,100.00 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,206.68 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,358.26 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,716.53 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,144.20 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,081.10 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002099.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,162.20 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,990.72 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,981.44 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,708.84 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,793.60 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,587.22 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002095.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,131.09 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001070.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-272-17 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE PRELIMINARES, ALCANTARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,648,507.24 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001105.- PAGO DE CONTRAPRESTACION VARIABLE DE TARIFA ANUAL PARA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $2,320,000.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ | CR NO. 220002096.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ | $12,393.24 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ | CR NO. 220002096.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ | $1,239.32 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ | CR NO. 220002096.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA INDEFINIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ | $912.59 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ | CR NO. 220002097.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 3225/2015-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ | $139,860.65 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,396,468.66 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-416,909.90 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002025.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,098,469.09 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002025.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-329,540.73 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002023.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $837,653.66 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220002023.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $-251,296.10 |
| Total Mensual Marzo 2018 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:40 hrs. |
$416,250,415.38 | |||||||||
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