Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002433.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002432.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002431.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002289.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $39,999.99 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002482.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, 4° ANTICIPO DICIEMBRE 2015, FACT. A-3101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002481.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, LIQUIDACION DICIEMBRE 2015, FACTURA A-3129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,476,624.34 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,870.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $364.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $100.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $50.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $100.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $719.20 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $16.50 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $269.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $392.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $100.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $96.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $210.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $84.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $406.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $56.72 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $94.40 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $434.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $6.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $150.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $266.80 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $116.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $270.55 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $159.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $174.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $171.29 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $69.60 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $174.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $52.20 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $150.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $3,013.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $655.40 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22002488.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE FEBRERO Y PARCIALIDAD 9/39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,747,740.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22002487.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A NOMINAS ADICIONALES DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $217,095.74 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $71.40 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $124.61 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $661.59 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,424.48 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,050.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $74.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.01 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.99 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $182.09 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $252.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,902.40 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $417.60 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $491.62 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $74.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $316.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $623.11 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $123.02 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.63 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.36 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $346.37 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $189.08 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $991.80 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,912.75 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,204.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $798.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $394.40 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $144.30 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.57 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $400.20 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $480.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.03 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $350.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $155.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.67 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $155.09 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,102.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $198.00 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $66.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $204.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $301.60 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.47 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $480.24 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.02 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $248.30 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $631.65 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $480.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $36.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $702.80 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,977.43 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $179.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $464.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $200.80 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $344.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $46.60 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $210.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $355.20 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $210.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $256.36 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $106.02 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $26.10 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $155.80 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,155.86 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $9,267.50 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,432.50 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,014.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $69.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $128.70 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,170.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $200.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $462.84 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $162.44 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $330.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $580.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $119.94 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $99.95 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $302.06 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $780.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $255.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $139.20 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,160.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $97.37 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $74.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 816 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 22002511.- ANTICIPO 50% CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $1,440,113.00 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002477.- SERV. DE ENSAMBLE, ORGANIZACION, SEGURO DE PROTECCION, RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,314,999.99 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002471.- CALZADO PARA NIÑA TALLAS 22-26 CONTRATO 02/2016 ANTICIPO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $8,482,500.00 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002463.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 18-21 50% DE ANTICIPO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $3,862,800.00 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002462.- FABRICACION DE PLAYERA POLO, 50% DE ANTICIPO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $1,331,200.00 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002460.- FABRICACION DE PLAYERA POLO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,860,000.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,767.48 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $227.05 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $738.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $179.80 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,930.24 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $585.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,139.57 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $399.99 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $324.80 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,980.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $540.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $443.70 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,906.24 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMILO GONZALEZ LARA | CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA | $18,370.00 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CAMILO GONZALEZ LARA | CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA | $2,346.67 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMILO GONZALEZ LARA | CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA | $21,943.80 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMILO GONZALEZ LARA | CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA | $800.00 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GENOVEVA ROQUE QUIJAS | CR NO. 22002280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GENOVEVA ROQUE QUIJAS | $13,586.03 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GENOVEVA ROQUE QUIJAS | CR NO. 22002280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GENOVEVA ROQUE QUIJAS | $346.64 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GENOVEVA ROQUE QUIJAS | CR NO. 22002280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GENOVEVA ROQUE QUIJAS | $2,433.94 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $190.00 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $148.33 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $16,440.93 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $533.72 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $3,043.74 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $4,478.32 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $140.20 |
| 792 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | CR NO. 22002269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | $6,042.90 |
| 792 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | CR NO. 22002269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | $133.00 |
| 792 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | CR NO. 22002269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | $103.83 |
| 781 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 22001830.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22002475.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $508,994.94 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22002475.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $102,864.07 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 22002405.- FABRICACION DE PLAYERA POLO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $1,601,500.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002402.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $154.56 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002402.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,536.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22002250.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR ELMES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 22002240.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $60,365.91 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002244.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN STA. MONICA 214, MES MARZO 2016, FACTURA 2333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 775 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002237.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $39,999.99 |
| 774 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002236.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $39,999.99 |
| 772 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002296.- FABRICACION DE FALDA CON PECHERA A CUADROS ANTICIPO 50% CONTRATO 03/2016 PARTIDA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $189,280.00 |
| 771 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002293.- FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR A CUADRO ANTICIPO 50% CONTRATO 04/2016 PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,514,705.00 |
| 770 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002288.- FABRICACION DE FALDA CON PECHERA LISA ANTICIPO 50% CONTRATO 02/2016 PARTIDA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 770, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $247,410.00 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002284.- FABRICACION DE PLAYERA POLO ANTICIPO 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,334,400.00 |
| 768 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002281.- FABRICACION DE JUMPER ESCOLAR LISO ANTICIPO 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,211,075.00 |
| 767 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002278.- FABRICACION DE JUMPER ESCOLAR A CUADRO ANTICIPO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,437,220.00 |
| 763 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001537.- ALIMENTOS DE LOS ESCOLTAS DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL. DEL 4 AL 13 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $9,000.00 |
| 762 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22001465.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 762, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $3,155.20 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22001910.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,560,913.71 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | CR NO. 22001615.- EVENTO CULTRUAL IMPARTICION DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | $34,800.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 22001578.- ATADO DE POPOTE PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, FACTURAS C22D Y A2759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $1,000.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 22001578.- ATADO DE POPOTE PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, FACTURAS C22D Y A2759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $2,000.00 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001576.- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $278,441.47 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MOISES OSVALDO HERRERA DIAZ | CR NO. 22001265.- SUBSIDIO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE MOISES OSVALDO HERRERA DIAZ | $1,800.00 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | CR NO. 22001234.- COMPRA DE PLAYERAS CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFIA AMBOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | $9,280.00 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 22001228.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA Y GUANTES DE CARNAZA PARA CONTINGENCIA DEL "HURACÁN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $13,548.80 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001911.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,835,728.39 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001911.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,367,147.63 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS | CR NO. 22001893.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE VALENCIA SERRATOS FRUCTUOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS | $1,472.15 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS | CR NO. 22001893.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE VALENCIA SERRATOS FRUCTUOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS | $147.21 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RUIZ FLORES | CR NO. 22001892.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE RUIZ FLORES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE JUAN RUIZ FLORES | $1,472.15 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RUIZ FLORES | CR NO. 22001892.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE RUIZ FLORES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE JUAN RUIZ FLORES | $147.21 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $4,800.38 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $202.44 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $631.07 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $1,007.62 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $31.55 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $42.75 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE | $33.38 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HEREDIA CERDA RAUL | CR NO. 22001889.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HEREDIA CERDA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL | $29,678.03 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HEREDIA CERDA RAUL | CR NO. 22001889.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HEREDIA CERDA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL | $433.97 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HEREDIA CERDA RAUL | CR NO. 22001889.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HEREDIA CERDA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL | $4,907.15 |
| 644 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUSANA GALAVIZ ROMAN | CR NO. 22001888.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALAVIZ ROMAN SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE SUSANA GALAVIZ ROMAN | $14,925.79 |
| 644 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SUSANA GALAVIZ ROMAN | CR NO. 22001888.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALAVIZ ROMAN SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE SUSANA GALAVIZ ROMAN | $1,610.99 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO FONSECA CRUZ | CR NO. 22001885.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA CRUZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE ALEJANDRO FONSECA CRUZ | $2,380.37 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO FONSECA CRUZ | CR NO. 22001885.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA CRUZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE ALEJANDRO FONSECA CRUZ | $238.04 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALEJANDRO FONSECA CRUZ | CR NO. 22001885.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA CRUZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE ALEJANDRO FONSECA CRUZ | $3.63 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE BARRAGAN SANTANA | CR NO. 22001883.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BARRAGAN SANTANA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 642, A FAVOR DE FELIPE BARRAGAN SANTANA | $1,996.17 |
| 641 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ACEVEDO ACEVEDO | CR NO. 22001881.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVEDO ACEVEDO DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE DIEGO ACEVEDO ACEVEDO | $2,185.39 |
| 641 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ACEVEDO ACEVEDO | CR NO. 22001881.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVEDO ACEVEDO DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE DIEGO ACEVEDO ACEVEDO | $218.54 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 22001519.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $73,080.00 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $736.60 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $487.20 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $2,601.30 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,227.86 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $4,261.84 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001744.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $218,085.86 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001744.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $189,469.20 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001742.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $211,407.25 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001742.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $240,150.90 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001736.- COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001736.- COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $480.24 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | MONTUFAR LOPEZ ABIMAEL | CR NO. 22001872.- 3ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (LICENCIATURA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 634, A FAVOR DE MONTUFAR LOPEZ ABIMAEL | $2,000.00 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | AGUILAR YAÑEZ DANIEL CUAUHTLI | CR NO. 22001870.- 2DO LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (LICENCIATURA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 633, A FAVOR DE AGUILAR YAÑEZ DANIEL CUAUHTLI | $3,000.00 |
| 632 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ESPARZA REYES CARLOS DAVID | CR NO. 22001864.- 1ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (LICENCIATURA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 632, A FAVOR DE ESPARZA REYES CARLOS DAVID | $4,000.00 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES GONZALEZ CARLA XCARET | CR NO. 22001841.- 3ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (PREPARATORIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 631, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ CARLA XCARET | $2,000.00 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | GONZALEZ RUBIO FATIMA ELIZABETH | CR NO. 22001840.- 2DO LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (PREPARATORIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 630, A FAVOR DE GONZALEZ RUBIO FATIMA ELIZABETH | $3,000.00 |
| 629 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PADILLA BEDOYA JESUS RODOLFO | CR NO. 22001837.- 1ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (PREPARATORIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 629, A FAVOR DE PADILLA BEDOYA JESUS RODOLFO | $4,000.00 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 22001824.- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 628, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 627 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001821.- COMPRA DE ESCOBA TIPO CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 627, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,196.80 |
| 626 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22001820.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 626, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,201.28 |
| 625 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22001813.- COMPRA DE SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 625, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $13,634.64 |
| 624 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001775.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 624, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,345.04 |
| 623 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 22001769.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 623, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $1,017.09 |
| 622 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001746.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $230,042.02 |
| 622 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001746.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $214,361.13 |
| 621 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001745.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $249,973.82 |
| 621 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001745.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,548.98 |
| 620 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001887.- PAGO DEL ANTICIPO POR EL 50% CONTRATO 02/2016 PARTIDA 2A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 620, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $4,657,759.99 |
| 619 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001886.- PAGO DEL ANTICIPO POR EL 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 2A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 619, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $3,185,800.00 |
| 618 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22001778.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 618, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 617 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22001721.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 617, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 616 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 22001719.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 616, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 615 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22001717.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 615, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 614 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22001716.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 614, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 613 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22001715.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 613, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 612 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22001687.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544-A POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 612, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $29,000.00 |
| 611 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22001686.- ARRENDAMIENTO DE ZAGAGOZA 168 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 611, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 610 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22001685.- ARRENDAMIENTO DE ZAGAGOZA 168 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 610, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 609 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22001684.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544-A POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 609, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $29,000.00 |
| 608 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22001666.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 608, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 607 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22001665.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 607, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 606 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22001659.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001603.- MATERIAL PARA REALIZAR LAS SEPARACIONES Y DIVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,941.84 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001603.- MATERIAL PARA REALIZAR LAS SEPARACIONES Y DIVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,274.94 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001603.- MATERIAL PARA REALIZAR LAS SEPARACIONES Y DIVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $975.15 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001688.- COMPRA DE TONER ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,442.66 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001688.- COMPRA DE TONER ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,961.45 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001688.- COMPRA DE TONER ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,954.14 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001875.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,253.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001873.- SUMINISTRO DE 1631 LITROS DE GAS LP. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,677.96 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001868.- SUMINISTRO DE 2780 LITROS DE GAS LP PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,904.80 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22001827.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $6,508.94 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22001825.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,796.80 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001823.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $22,859.81 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001822.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001822.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,483.32 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $415.69 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $815.92 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001794.- SERVICIO PROFECIONAL DE ASEOSRES DEL 1 AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $15,965.23 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001793.- SERVICIO PROFECIONAL DEL 1 DE OCT. AL 30 DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $30,409.98 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,107.80 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $991.80 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,406.42 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001785.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $982.46 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001785.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,126.07 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22001774.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22001773.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22001772.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001752.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $2,823.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001750.- IMPRESOS DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18,351.20 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001750.- IMPRESOS DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $6,954.76 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 22001749.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,119.40 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 22001747.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $6,264.00 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22001733.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22001732.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22001731.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22001730.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22001729.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22001728.- ARRENDAMIENTO DE R. MICHEL NO. 564 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22001829.- PRIMER Y SEGUNDO SUBSIDIO DEL 50% POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22001829.- PRIMER Y SEGUNDO SUBSIDIO DEL 50% POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001197.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,952.91 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001669.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $257,180.43 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22001668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $131,382.32 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22001667.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $151,954.56 |
| 604 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22001878.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $15,128.17 |
| 603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | CR NO. 22002220.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | $3,000.00 |
| 602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22002219.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $3,000.00 |
| 601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22002218.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | CR NO. 22002216.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | $3,000.00 |
| 598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22002215.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $3,000.00 |
| 597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22002214.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $3,000.00 |
| 596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22002213.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $3,000.00 |
| 594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22002211.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $3,000.00 |
| 593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 22002210.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $3,000.00 |
| 592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22002209.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $3,000.00 |
| 591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLARES MASCORRO JESUS WILLIAMS | CR NO. 22002208.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE SOLARES MASCORRO JESUS WILLIAMS | $3,000.00 |
| 590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22002207.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $3,000.00 |
| 589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | CR NO. 22002206.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | $3,000.00 |
| 588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 22002205.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $3,000.00 |
| 587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22002204.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $3,000.00 |
| 586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22002203.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $3,000.00 |
| 585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22002202.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $3,000.00 |
| 584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22002201.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $3,000.00 |
| 583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | CR NO. 22002200.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | $3,000.00 |
| 582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22002199.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $3,000.00 |
| 581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 22002198.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22002197.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $3,000.00 |
| 579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 22002196.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 22002195.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22002194.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 22002193.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22002192.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $3,000.00 |
| 574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22002191.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22002190.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22002189.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $3,000.00 |
| 571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | CR NO. 22002188.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | $3,000.00 |
| 570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ABEL | CR NO. 22002187.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL | $3,000.00 |
| 569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22002186.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $3,000.00 |
| 566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22002183.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $3,000.00 |
| 565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | CR NO. 22002182.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | $3,000.00 |
| 562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 22002179.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22002178.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $3,000.00 |
| 560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22002177.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22002176.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22002175.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $3,000.00 |
| 557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ARREGUIN CINTHIA NAYELI | CR NO. 22002174.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CINTHIA NAYELI | $3,000.00 |
| 556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22002173.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $3,000.00 |
| 555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22002172.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $3,000.00 |
| 554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22002171.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $3,000.00 |
| 553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 22002170.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $3,000.00 |
| 552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | CR NO. 22002169.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | $3,000.00 |
| 551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22002168.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $3,000.00 |
| 550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22002167.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MASCAREÑO LLAMAS BRIAN RICARDO | CR NO. 22002165.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE MASCAREÑO LLAMAS BRIAN RICARDO | $3,000.00 |
| 547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22002164.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22002163.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $3,000.00 |
| 545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 22002162.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $3,000.00 |
| 544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22002161.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $3,000.00 |
| 543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22002160.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | CR NO. 22002159.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22002158.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $3,000.00 |
| 539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22002156.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $3,000.00 |
| 538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22002155.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $3,000.00 |
| 537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22002154.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $3,000.00 |
| 536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22002153.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $3,000.00 |
| 535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22002152.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22002151.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22002150.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $3,000.00 |
| 532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22002149.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | CR NO. 22002148.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | $3,000.00 |
| 530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 22002147.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 22002146.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA STEWART | CR NO. 22002145.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART | $3,000.00 |
| 527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22002144.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $3,000.00 |
| 526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22002143.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $3,000.00 |
| 525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22002142.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $3,000.00 |
| 524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22002141.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $3,000.00 |
| 523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE | CR NO. 22002140.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22002139.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $3,000.00 |
| 521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22002138.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $3,000.00 |
| 520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22002137.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $3,000.00 |
| 519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | CR NO. 22002136.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | $3,000.00 |
| 518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22002135.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $3,000.00 |
| 517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 22002134.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | $3,000.00 |
| 516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22002133.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22002132.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22002131.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $3,000.00 |
| 513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22002130.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $3,000.00 |
| 512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22002129.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $3,000.00 |
| 511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 22002128.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO | $3,000.00 |
| 510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DIEGO MARTIN OMAR | CR NO. 22002127.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE FLORES DIEGO MARTIN OMAR | $3,000.00 |
| 509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22002126.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22002125.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $3,000.00 |
| 507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ HUERECA DANIEL | CR NO. 22002124.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE FERNANDEZ HUERECA DANIEL | $3,000.00 |
| 506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22002123.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $3,000.00 |
| 505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22002122.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $3,000.00 |
| 504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22002121.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22002120.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $3,000.00 |
| 502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22002119.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $3,000.00 |
| 501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22002118.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $3,000.00 |
| 500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22002117.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $3,000.00 |
| 499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22002116.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $3,000.00 |
| 498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | CR NO. 22002115.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | $3,000.00 |
| 497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 22002114.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
| 494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22002111.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $3,000.00 |
| 493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22002110.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22002109.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $3,000.00 |
| 491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22002108.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $3,000.00 |
| 490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22002107.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA PARRA ELIAS | CR NO. 22002106.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE BOCANEGRA PARRA ELIAS | $3,000.00 |
| 488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 22002105.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22002104.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 22002103.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 22002102.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $3,000.00 |
| 484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22002101.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $3,000.00 |
| 483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22002100.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMERICANO ZAVALA GERMAN | CR NO. 22002099.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN | $3,000.00 |
| 481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22002098.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22002097.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $3,000.00 |
| 479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | CR NO. 22002096.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | $3,000.00 |
| 478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | CR NO. 22002095.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | $3,000.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $394.80 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $750.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,860.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,500.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $750.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,914.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,963.73 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $373.99 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001724.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001723.- COMPRA DE OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,756.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001718.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,186.68 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 22001713.- PRESENTACION DE LA OBRA LA FUNDACION DE GDL. POR EL GRUPO MUSARTETI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $17,400.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $65,461.75 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001700.- COMPRA DE COMBUSITBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,029.45 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001699.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $2,179.62 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001698.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,952.90 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001698.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,628.74 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001696.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $6,544.14 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001693.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $43,244.80 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22001692.- COMPRA DE ABRROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $536.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001691.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $57,915.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001690.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $15,104.66 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22001681.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $11.60 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22001681.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $997.64 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22001681.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,504.96 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $504.02 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $655.40 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,066.62 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001679.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $8,185.28 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 22001677.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE TITERES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $15,233.21 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 22001670.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $3,572.80 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001664.- COMPPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $708.53 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001664.- COMPPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,550.36 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001662.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $29,928.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001658.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $13,882.65 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22001655.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $5,990.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001651.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $175,358.50 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001651.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $50,505.11 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001650.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $84,174.27 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001650.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $55,006.90 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001620.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $18,363.38 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001507.- COMPRA DE IMNPRESIONES EN TRIVICEL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $21,924.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 22001503.- COMPRA DE SELLAS DE CALUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $44,544.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 22001450.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 20 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $115,420.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 22000796.- SERVICIO CULTURAL DEL 23 Y 30 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $56,712.40 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22001855.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,416,791.29 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22001853.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $551,794.31 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22001853.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $461,529.58 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22001853.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $470,192.38 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001895.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ENRIQUEZ PRECIADO MARTIN DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,994.32 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001894.- PAGO DE APORTACION Y ACTUALIZACION DEL EMPLEADO MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,086.51 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22001777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 22001639.- APOYO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $308,333.33 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22001623.- SUBSIDIO POR EL MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22001532.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22001446.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 22001857.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONARDO ALCALA TORRES | CR NO. 22001814.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE LEONARDO ALCALA TORRES | $2,462.03 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONARDO ALCALA TORRES | CR NO. 22001814.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE LEONARDO ALCALA TORRES | $246.20 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LEONARDO ALCALA TORRES | CR NO. 22001814.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE LEONARDO ALCALA TORRES | $57.85 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 22001786.- PAGO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $16,803.65 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 22001786.- PAGO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ | $3,121.22 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001460.- LICENICAS UNIVERSAL Y CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $157,196.47 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001594.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $111,001.57 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001593.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $36,495.74 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001592.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $129,870.19 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001590.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $132,543.13 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001587.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $31,640.87 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001546.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $49,118.93 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $151,354.64 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001544.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $147,395.71 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001542.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $149,602.36 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001541.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $123,513.30 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001541.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $48.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22001673.- SUIBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | ISERMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001638.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LA ORDEN 3617 2015 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. | $2,432,250.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001637.- SERVICIO DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO, FINIQUITO DE LA ORDEN 3616 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. | $755,169.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.52 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.52 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.52 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.52 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001629.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,390.46 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001629.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $194,527.70 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001469.- COMPRA DE MATEIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $1,569,823.65 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001755.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $332,324.40 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001755.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $-99,697.32 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 22001754.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-057/15:OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $84,723.06 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001753.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $821,376.42 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001753.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $-246,412.93 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,173,199.71 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-651,959.91 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001606.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,316.66 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,500.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,249.99 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $108.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $104.01 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,276.68 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $79.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $175.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $450.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,055.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $550.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $228.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $364.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,078.80 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $838.17 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $654.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $390.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $215.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.70 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $496.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA | CR NO. 22001762.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA | $8,330.45 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA | CR NO. 22001762.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA | $1,311.34 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001619.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $835.20 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001619.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,044.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001619.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $4,403.36 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22001527.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001634.- COMPRA DE SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 22001633.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $243.60 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 22001633.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $563.76 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001622.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $211.58 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001622.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,898.22 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001622.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $6,340.50 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22001621.- RENTA DE PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $8,700.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISMOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001618.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. | $44,301.14 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001614.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001612.- COPMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $16,416.32 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001611.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $883.92 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001610.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,039.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001609.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,439.39 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 22001607.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $5,514.53 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $230.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $230.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $258.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,294.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22001602.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22001536.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001624.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $948.88 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.01 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,093.30 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $77.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.49 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $216.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,901.56 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.65 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.01 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,942.85 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $65.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.98 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.20 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $149.13 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $24.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $53.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $525.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,902.40 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,983.60 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $510.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $50.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $19.95 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $65.95 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $74.12 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $417.60 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $150.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $1,048.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $88.38 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $321.30 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $894.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $125.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $175.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $112.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $93.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $194.88 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $357.31 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $1,719.50 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $510.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $274.57 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $112.75 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $63.80 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $510.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $510.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $309.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $56.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $23.90 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $400.50 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $112.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $42.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $121.80 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $339.90 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $1,876.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $21.60 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $1,265.80 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $1,397.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $161.47 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $100.92 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $559.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $621.40 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $702.03 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,330.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $500.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,998.99 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $800.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $136.79 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $126.01 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $208.80 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,152.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $52.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $275.91 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $94.40 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $529.50 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $480.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $195.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $125.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $199.26 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $335.19 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $55.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $202.50 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,330.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $92.55 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $404.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $112.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO NAVARRO BECERRA | CR NO. 22001766.- PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE HILARIO NAVARRO BECERRA | $1,472.15 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO NAVARRO BECERRA | CR NO. 22001766.- PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE HILARIO NAVARRO BECERRA | $147.21 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR PEREZ GARCIA | CR NO. 22001765.- PAGO POR CONCEPTO DE RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE VICTOR PEREZ GARCIA | $38,179.75 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001796.- PAGO DE MONEDA DE ORO 10K PREMIO AL "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,850.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. | CR NO. 22001791.- TERCER LUGAR "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. | $71,652.24 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | JOSE RUBEN RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 22001790.- SEGUNDO LUGAR "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE JOSE RUBEN RUIZ RODRIGUEZ | $107,514.88 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | CR NO. 22001788.- PRIMER LUGAR "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | $143,377.52 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $983,314.63 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $249,136.65 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $300,720.40 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $167,988.38 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001636.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $116,515.34 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001635.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $107,923.25 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001630.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $154,213.53 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001630.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $182,361.69 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 22000873.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $69,600.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22001694.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001586.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001585.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO Y SOLUCIONES INTEGRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,407.84 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001585.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO Y SOLUCIONES INTEGRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $40,065.90 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 22001493.- APORTACION PARA LAS LABORES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001577.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,848,349.46 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001577.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,369,672.48 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22000393.- COMPRA DE 400 DOTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD "BARATILLO" 01/NOV/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22000388.- POR LA COMPRA DE 300 DOTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CONTINGENCIA DEL "HURACAN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22000337.- POR LA COMPRA DE 400 DOTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "DESAYUNO Y COMIDA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GOMEZ CAROTHERS GERMAN | CR NO. 22001761.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROFESIONISTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE GOMEZ CAROTHERS GERMAN | $6,000.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAYITO GOMEZ CAROTHERS | CR NO. 22001760.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROPIETARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE RAYITO GOMEZ CAROTHERS | $24,000.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OFELIA BARRAGAN REYNAGA | CR NO. 22001759.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROFESIONISTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE OFELIA BARRAGAN REYNAGA | $8,000.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA | CR NO. 22001758.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROPIETARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA | $32,000.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | KRISTO EKLEMES RIVIAL | CR NO. 22001757.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROFESIONISTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE KRISTO EKLEMES RIVIAL | $14,000.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RENE SALVADOR RIVIAL VERGARA | CR NO. 22001756.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROPIETARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE RENE SALVADOR RIVIAL VERGARA | $56,000.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $169.76 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $321.90 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $148.94 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $14,500.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $344.76 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,148.85 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $515.59 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $90.48 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $116.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $115.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $256.99 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $13,050.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,914.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $928.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,856.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $286.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $42.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $84.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $70.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $14.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $173.99 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | LIMON LINARES MARIA VIVIANA | CR NO. 22001704.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE LIMON LINARES MARIA VIVIANA | $20,000.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | BOLAÑOS CONTRERAS DENISSE ARACELI | CR NO. 22001703.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE BOLAÑOS CONTRERAS DENISSE ARACELI | $20,000.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 22001702.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPEDIENTE 26/2007 PAGO 2/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001239.- SERVICIOS DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $32,098.36 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001239.- SERVICIOS DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $46,319.26 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 22001657.- PATROCINIO ORNATO NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,160,000.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 22001652.- PATROCINIO LUMINA GUADALAJARA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $13,483.37 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001648.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $28,940.30 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA GUADALUPE VALLES TORRES | CR NO. 22001632.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALLES TORRES | $279,041.92 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 22001645.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $530.12 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 22001644.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $682.96 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 22001642.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $3,321.08 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001641.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,853.00 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001640.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,114.34 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001596.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,074.00 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001596.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,318.34 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001591.- COMPRA DE CLORO EN POLVO AL 99%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $52,930.80 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001569.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $21,575.00 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001566.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $51,218.64 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22001566.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,272.43 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001560.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,180.75 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001560.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $47,214.73 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001560.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,505.55 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001558.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22001552.- ARRDENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22001551.- ARRDENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22001550.- ARRDENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO TESORERIA | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001539.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $1,238.88 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22001506.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,674.88 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22001500.- ARRENDAMIENTO DELOS PISOS 6 Y 7 DE 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22001499.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22001468.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22001467.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22001466.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 22001277.- SERVICIOS PROFESIONALES DIAS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $21,878.04 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 22001689.- COMPLEMENTO DEL PATROCINIO ORNATO NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAYRA LIZETTE BRISEÑO CHOLICO | CR NO. 22001559.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE MAYRA LIZETTE BRISEÑO CHOLICO | $7,150.68 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MAYRA LIZETTE BRISEÑO CHOLICO | CR NO. 22001559.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE MAYRA LIZETTE BRISEÑO CHOLICO | $942.24 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA PAOLA CAMARENA OSORNO | CR NO. 22001554.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE ANA PAOLA CAMARENA OSORNO | $12,786.10 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA PAOLA CAMARENA OSORNO | CR NO. 22001554.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE ANA PAOLA CAMARENA OSORNO | $475.03 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANA PAOLA CAMARENA OSORNO | CR NO. 22001554.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE ANA PAOLA CAMARENA OSORNO | $2,263.07 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. | CR NO. 22001453.- SALDO DE TRICICLOS RODADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. | $72,725.04 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22001236.- COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CONTINGENCIA DEL "HURACAN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $3,039.43 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22001236.- COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CONTINGENCIA DEL "HURACAN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $22,900.14 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22001236.- COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CONTINGENCIA DEL "HURACAN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $14,671.91 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO ALEJANDRO CASTILLO MONTES | CR NO. 22001540.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE FRANCISCO ALEJANDRO CASTILLO MONTES | $18,940.13 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO ALEJANDRO CASTILLO MONTES | CR NO. 22001540.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE FRANCISCO ALEJANDRO CASTILLO MONTES | $483.25 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO ALEJANDRO CASTILLO MONTES | CR NO. 22001540.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE FRANCISCO ALEJANDRO CASTILLO MONTES | $3,577.57 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001516.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $431.40 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22001514.- COMPRA DE MATERIAL DE CLONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,088.91 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22001512.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $20,765.16 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001509.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $32,528.26 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001501.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMUPTO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,866.20 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001501.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMUPTO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $340.11 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $655.40 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $499.96 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001491.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,278.55 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001270.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE PARA DIR. DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. | $159,099.91 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22001479.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO 338 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22001478.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO 338 POR EL MES DE DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22001579.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2016 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,562,611.84 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,965.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-329.55 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001523.- SUMINISTRO DE 1657 LITTROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,985.02 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001520.- SUMINISTRO DE 1259 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,332.64 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001520.- SUMINISTRO DE 1259 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-275.60 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001520.- SUMINISTRO DE 1259 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-220.35 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001520.- SUMINISTRO DE 1259 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,898.56 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001520.- SUMINISTRO DE 1259 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001520.- SUMINISTRO DE 1259 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,664.54 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001513.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LP. PARA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,332.64 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001513.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LP. PARA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-275.60 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22001477.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO 338 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001600.- CALCULO DEL MONTO DE LAS APORTACIONES DEL 20/01/2010 AL 14/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,687.65 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001600.- CALCULO DEL MONTO DE LAS APORTACIONES DEL 20/01/2010 AL 14/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,496.63 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001600.- CALCULO DEL MONTO DE LAS APORTACIONES DEL 20/01/2010 AL 14/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,462.34 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22001600.- CALCULO DEL MONTO DE LAS APORTACIONES DEL 20/01/2010 AL 14/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,667.72 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22001573.- SERVICIOS DE VIAJE DEL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $43,397.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001574.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $908,887.77 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001574.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-272,666.33 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 22001557.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA: DOP-MANT-MUN-PRO-CI-120-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE JUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE SR. ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $3,298,740.98 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS PONCE MARIA GUADALUPE | CR NO. 22001617.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE RAMOS PONCE MARIA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22001510.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDEL CHESTER | CR NO. 22001445.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDEL CHESTER | $13,689.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 22001444.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22001588.- APOYO ECONOMICO UNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DILLARZA LOPEZ ESTEFANIA | CR NO. 22001572.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE DILLARZA LOPEZ ESTEFANIA | $20,000.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS AVALOS MARIA DEL CARMEN | CR NO. 22001570.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE RAMOS AVALOS MARIA DEL CARMEN | $20,000.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DIAZ SANCHEZ JUAN MANUEL | CR NO. 22001568.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE DIAZ SANCHEZ JUAN MANUEL | $20,000.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001481.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $862.58 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001480.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,853.60 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001480.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,615.72 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001471.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $21,502.97 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001462.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $7,052.80 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001458.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $248,311.40 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001458.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $206,514.60 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001458.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $181,652.60 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001458.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $145,956.27 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001457.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,626.71 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001457.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $171,303.42 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001457.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $209,666.51 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001455.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $138,741.96 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001455.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $55,232.44 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001455.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $176,003.75 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22001451.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 2 AL 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $59,856.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.90 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $113.60 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $429.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $106.99 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.02 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.04 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.03 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $102.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $209.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.08 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $427.40 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,414.31 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,003.40 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $170.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $120.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,522.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $469.80 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.20 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $301.60 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $157.76 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,146.09 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $165.30 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $61.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RIOS DUGGAN MARIA PATRICIA | CR NO. 22001563.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE RIOS DUGGAN MARIA PATRICIA | $50,000.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | LAGUNA GOMEZ ROSA MARIA | CR NO. 22001562.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE LAGUNA GOMEZ ROSA MARIA | $50,000.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22001492.- SUBSIDIO PARA LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001482.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $582,297.44 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 22001475.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEL DOP-MANT-MUN-PRO-CI-122-15 REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES EN AV. ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $3,594,857.38 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 22001475.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEL DOP-MANT-MUN-PRO-CI-122-15 REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES EN AV. ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-1,078,457.21 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001449.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $106,026.92 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $369.49 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $980.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,129.93 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.09 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $386.80 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,500.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,966.20 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,674.22 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $318.95 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,988.85 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $295.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $676.00 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22001531.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2014, EXP. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $8,983.92 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22001530.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2014, EXP. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $1,047,721.81 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $153,830.37 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $155,587.63 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,892.30 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA FERNANDA CORNEJO PEREZ | CR NO. 22001489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CORNEJO PEREZ | $12,127.85 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA FERNANDA CORNEJO PEREZ | CR NO. 22001489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CORNEJO PEREZ | $2,122.47 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS TORRES MORAN | CR NO. 22001488.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CARLOS TORRES MORAN | $11,226.46 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS TORRES MORAN | CR NO. 22001488.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CARLOS TORRES MORAN | $1,122.65 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS TORRES MORAN | CR NO. 22001488.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CARLOS TORRES MORAN | $1,929.93 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO | CR NO. 22001487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO | $9,698.63 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO | CR NO. 22001487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO | $1,486.49 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 22001473.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | $423.10 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 22001473.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | $10,784.83 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 22001473.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | $6,056.10 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 22001473.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ | $115,000.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR IVAN AREVALO CARO | CR NO. 22001260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE VICTOR IVAN AREVALO CARO | $7,534.25 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | VICTOR IVAN AREVALO CARO | CR NO. 22001260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE VICTOR IVAN AREVALO CARO | $1,141.27 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRENDA MAYELA MARQUEZ MARQUEZ | CR NO. 22001253.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE BRENDA MAYELA MARQUEZ MARQUEZ | $11,141.55 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BRENDA MAYELA MARQUEZ MARQUEZ | CR NO. 22001253.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE BRENDA MAYELA MARQUEZ MARQUEZ | $2,105.12 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA | CR NO. 22001252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA | $12,864.66 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA | CR NO. 22001252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA | $433.53 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FELIX FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA | CR NO. 22001252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE FELIX FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA | $2,279.85 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JULIAN BAUTISTA GONZALEZ | CR NO. 22001251.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE JULIAN BAUTISTA GONZALEZ | $7,479.45 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JULIAN BAUTISTA GONZALEZ | CR NO. 22001251.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE JULIAN BAUTISTA GONZALEZ | $846.12 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR ALEJANDRO ARAIZA TORRES | CR NO. 22001250.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO ARAIZA TORRES | $4,456.62 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CESAR ALEJANDRO ARAIZA TORRES | CR NO. 22001250.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO ARAIZA TORRES | $405.96 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22001505.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,021.88 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22001505.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $338.72 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22001504.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $66,120.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 22001476.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $33,796.60 |
| 229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SUAREZ CASTAÑEDA ARTURO | CR NO. 22001443.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE SUAREZ CASTAÑEDA ARTURO | $1,800.00 |
| 228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANTANA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22001442.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE SANTANA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $1,800.00 |
| 227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RUIZ PEREZ LUIS | CR NO. 22001441.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE RUIZ PEREZ LUIS | $1,800.00 |
| 226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RODRIGUEZ ZARATE MARTINA | CR NO. 22001440.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARATE MARTINA | $1,800.00 |
| 225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LOPEZ GOMEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 22001439.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ TERESA DE JESUS | $1,800.00 |
| 224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LEON MARCIAL | CR NO. 22001438.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE LEON MARCIAL | $1,800.00 |
| 223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | HERRERA MENDOZA JAVIER | CR NO. 22001437.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE HERRERA MENDOZA JAVIER | $1,800.00 |
| 222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GUZMAN SIGALA ABNER MANUEL | CR NO. 22001436.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE GUZMAN SIGALA ABNER MANUEL | $1,800.00 |
| 221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ESTRADA MARIA FRANCISCA | CR NO. 22001435.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE ESTRADA MARIA FRANCISCA | $1,800.00 |
| 220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CABEZAS CABEZAS JUAN | CR NO. 22001434.- SUBSIDIO COMERCIANTES ZONA DE INTEVENCION ESPECIAL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE CABEZAS CABEZAS JUAN | $1,800.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,620.01 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $383.38 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.01 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $103.98 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $240.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $626.40 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $146.06 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $371.20 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $75.98 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $510.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $690.20 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,767.48 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $160.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $556.80 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22001257.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $5,356.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22001254.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $1,256.28 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 22001224.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $18,343.01 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000738.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $384.50 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000738.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $36,195.60 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000738.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $36,513.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000738.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000738.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $18,612.50 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001485.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS L.P. PARA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,041.82 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001485.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS L.P. PARA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-251.55 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001484.- SUMINISTRO DE 919 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-597.35 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001484.- SUMINISTRO DE 919 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,223.34 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001472.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR, DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,436.60 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001472.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS L.P. PARA DIR, DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22001490.- TAMBO DE PLASTICO DE 120 LTS. CON TAPONES, FACTURA 3164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $16,240.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001463.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001463.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.20 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,977.16 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001243.- SUMINISTRO DE 1726 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-328.90 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001235.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001235.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-33.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001233.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001233.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001232.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,238.32 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001232.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001214.- SUMINISTRO DE 4116 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $29,470.57 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001212.- SUMINISTRO DE 1703 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,193.48 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22001211.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,560,761.44 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001053.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001053.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001276.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | $62,584.32 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001276.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | $63,336.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001275.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE SUNSOLTEC S. DE R.L. DE C.V. | $124,240.64 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR HOYOS QUEZADA | CR NO. 22001201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE SALVADOR HOYOS QUEZADA | $6,667.44 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR HOYOS QUEZADA | CR NO. 22001201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE SALVADOR HOYOS QUEZADA | $666.74 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SALVADOR HOYOS QUEZADA | CR NO. 22001201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE SALVADOR HOYOS QUEZADA | $956.13 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | CR NO. 22001200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | $5,305.94 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | CR NO. 22001200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | $498.36 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001448.- HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C PARA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,899.92 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $68.22 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $68.22 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $366.80 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $33.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $219.99 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,409.19 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $236.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $104.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $987.74 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $360.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,241.05 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $89.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $81.10 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,859.99 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,200.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $338.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $368.87 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,519.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,315.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $84.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $559.55 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000004.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Noviembre de 2015 al 17 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,477.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $252.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $23.10 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $84.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $100.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $6.60 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $174.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $445.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $84.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $92.80 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $303.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $106.98 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,070.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $98.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $357.84 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $112.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $834.74 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,012.66 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,287.60 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $33.40 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $34.80 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $900.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $744.70 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000003.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,014.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22001454.- APOYO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MRCADO PEÑA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001274.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4135/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $74,193.60 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22001256.- SERVICIO DE NUECES MIXTA TOSTDAS Y SALADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $532.83 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001248.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $26,771.78 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 22001244.- CORESPONDENTE A GASTOS EFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $366.06 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 22001244.- CORESPONDENTE A GASTOS EFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $112.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 22001244.- CORESPONDENTE A GASTOS EFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $84.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 22001244.- CORESPONDENTE A GASTOS EFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $154.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 22001244.- CORESPONDENTE A GASTOS EFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $196.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 22001244.- CORESPONDENTE A GASTOS EFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $70.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 22001241.- SERVICIO DE SEGULRIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 12 Y 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $12,992.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 22001241.- SERVICIO DE SEGULRIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 12 Y 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $8,537.60 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001238.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,751.44 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001237.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $16,886.70 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001185.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $222,029.92 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22001124.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22000645.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,059.05 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGCC | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000406.- POR LA COMPRA DE 15 PALAS CARBONERAS PROFESIONAL CON MANGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,286.36 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001258.- TRICICLO CARGA DELANTERA PARA ACTIVIDAD COMECIAL EN ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL, F. 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $48,199.98 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | ANTONIO SANTOS MUÑOZ | CR NO. 22001264.- SUBSIDIO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ANTONIO SANTOS MUÑOZ | $1,800.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22001249.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 22001223.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $15,610.32 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000329.- RENTA DE 12 RADIOS COBERTURAINTERNA PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22001208.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
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