Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 234130 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO | CR NO. 220003463.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234130, A FAVOR DE HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO | $1,041.67 |
| 234129 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003337.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234129, A FAVOR DE RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS | $5,358.89 |
| 234127 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | $1,690.52 |
| 234127 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | $676.21 |
| 234127 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | $169.05 |
| 234126 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOEL | CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL | $3,858.89 |
| 234126 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOEL | CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL | $1,543.55 |
| 234126 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOEL | CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL | $385.89 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $250.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $130.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $190.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $225.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $203.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $238.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $437.76 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $272.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $330.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $77.51 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $132.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $457.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,479.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,972.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $175.86 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,000.28 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $203.61 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $629.00 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $1,653.00 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $8,500.00 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $529.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,923.20 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $201.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $630.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,948.80 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,871.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $549.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,007.96 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,602.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $152.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $32.09 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $705.28 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $313.20 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $910.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $918.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,280.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $281.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $501.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $949.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $157.88 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $924.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $81.20 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $365.01 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,625.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,811.60 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,044.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $232.00 |
| 234117 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONTE OLIMPO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004178.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/03/ 2014 JUZG. 5to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1262/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234117, A FAVOR DE MONTE OLIMPO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | $6,837.48 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $280.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,160.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $420.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,990.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,276.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $378.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $500.63 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,577.60 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,503.36 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $2,000.00 |
| 234113 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004123.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234113, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.07 |
| 234113 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004123.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234113, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $287.04 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.99 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $61.55 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $82.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $332.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $44.80 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.96 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $77.46 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $36.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $295.16 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $555.50 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $7.50 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $41.40 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.96 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $134.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.30 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $248.81 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $243.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $269.04 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $314.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $411.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.11 |
| 234110 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | QUIROGA BARRAZA QUIRINO | CR NO. 220003825.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1878/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234110, A FAVOR DE QUIROGA BARRAZA QUIRINO | $2,093,949.09 |
| 234109 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TORRES ESPINOZA HECTOR | CR NO. 220003823.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1654/2010-G2 Y DIVERSO 1156/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234109, A FAVOR DE TORRES ESPINOZA HECTOR | $1,894,933.30 |
| 234108 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VAZQUEZ VENEGAS HECTOR JOEL | CR NO. 220003822.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 981/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234108, A FAVOR DE VAZQUEZ VENEGAS HECTOR JOEL | $671,526.45 |
| 234107 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES | CR NO. 220003820.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 179/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234107, A FAVOR DE ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES | $662,553.84 |
| 234106 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220003818.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SERGIO ALBERTO GUTIERREZ FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234106, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $46,364.00 |
| 234105 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AVILA AVILA ELEAZAR | CR NO. 220003809.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 122771. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234105, A FAVOR DE AVILA AVILA ELEAZAR | $1,426.09 |
| 234103 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TECNO PAINTERS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003803.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 6to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234103, A FAVOR DE TECNO PAINTERS, S.A. DE C.V. | $89,498.50 |
| 234102 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CORTEZ MARTINEZ CARMEN | CR NO. 220003742.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CREMACION RECIBO OF. No. 1061280 Y 1061279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234102, A FAVOR DE CORTEZ MARTINEZ CARMEN | $1,348.00 |
| 234101 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220003339.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROF. EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO 2014 Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234101, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $326,464.90 |
| 234100 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220003079.- DESAYUNO AYUNTAMIENTO JUVENIL GUADALAJARA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234100, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $12,586.00 |
| 234099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220004161.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234099, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 234098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220004160.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234098, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 234097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220004159.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234097, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 234096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220004158.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234096, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 234095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220004157.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234095, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 234094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220004156.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234094, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 234093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220004155.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234093, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 234092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220004154.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234092, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 234091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220004153.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234091, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 234090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220004152.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234090, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 234089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004151.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234089, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 234088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220004150.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234088, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 234087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220004149.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234087, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 234086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004148.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234086, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 234085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220004147.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234085, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 234084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220004146.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234084, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 234083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220004145.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234083, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 234082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220004144.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234082, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 234081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220004143.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234081, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 234080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220004142.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234080, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 234079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220004141.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234079, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 234078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220004140.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234078, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 234077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220004139.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234077, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 234076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220004138.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234076, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 234075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220004137.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234075, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 234074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220004136.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234074, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 234073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220004135.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234073, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 234072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220004134.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234072, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 234071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220004133.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234071, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 234070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220004132.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234070, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 234069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220004131.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234069, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 146518 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220003018.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146518, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 234067 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003106.- DOS APARATOS TELEFONICOS Y UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIRECCION DE MERACADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234067, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $758.00 |
| 234066 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002998.- SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234066, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $995.00 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,458.50 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,960.00 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,195.40 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,433.30 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $468.00 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,189.50 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $69.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $729.60 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $394.40 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,271.20 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $870.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.07 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $209.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $760.96 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $51.80 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $15.80 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $588.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,357.20 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $507.39 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $41.22 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $230.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $22.91 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $354.40 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $226.20 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,381.16 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,856.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $140.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $299.40 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $350.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $418.12 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $481.88 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $217.01 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $187.24 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $42.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.78 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $301.60 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $119.99 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $138.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $211.35 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $114.49 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $111.48 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $379.98 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $225.04 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $750.01 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $481.48 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $226.20 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,271.36 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $614.80 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $264.46 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $690.00 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $510.40 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $253.00 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,872.52 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $60.01 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,066.40 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $328.90 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $2,552.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $218.70 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $648.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $522.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $440.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,080.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $148.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,740.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,355.02 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,296.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $300.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $50.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,859.92 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $835.20 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $61.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $112.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $44.08 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $38.69 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $355.63 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $77.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $86.18 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $859.95 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,624.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $774.00 |
| 234057 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003483.- MICROONDAS PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234057, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $799.00 |
| 234056 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE TURISMO | VALDEZ GRAJEDA FABIOLA | CR NO. 220003399.- EQUIPO DE PROYECCION PARA LA JEFATURA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234056, A FAVOR DE VALDEZ GRAJEDA FABIOLA | $5,568.00 |
| 234055 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003114.- IMPRESORA PARA EL DIRECTOR DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234055, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,171.60 |
| 234054 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003075.- MALETINES DE TRAUMA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234054, A FAVOR DE PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 234053 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003786.- APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234053, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 234052 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE AQUINO RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220003763.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 268/2014 OF. DI/IP/310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234052, A FAVOR DE DE AQUINO RODRIGUEZ ROBERTO | $527.76 |
| 234051 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AVILA GUZMAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003762.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 244/2014 OF. DI/IP/385/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234051, A FAVOR DE AVILA GUZMAN MARIA GUADALUPE | $3,858.00 |
| 234050 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANGUIANO BERMUDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220003760.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 109279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234050, A FAVOR DE ANGUIANO BERMUDEZ JUAN JOSE | $2,965.68 |
| 234049 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BUGARINI GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220003757.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 06/12/2013 DENTRO DEL EXP. 1091/2009-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234049, A FAVOR DE BUGARINI GONZALEZ RICARDO | $114,947.36 |
| 234048 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOERA ORTEGA ANDRES | CR NO. 220003755.- PAGO A EFECTO DE CUMP. PLANILLA DE LIQ. DEL 10/02/2014 DEL LAUDO DEL 10/07/2013 EXP. 2289/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234048, A FAVOR DE LOERA ORTEGA ANDRES | $809,292.47 |
| 234047 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003753.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 18/03/ 2014 JUZG. 3ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234047, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $120,973.48 |
| 234046 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA | CR NO. 220003336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234046, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA | $1,851.85 |
| 234045 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RT DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002995.- ASESORIA PROFESIONAL JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234045, A FAVOR DE RT DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 234044 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002969.- SUMINISTRO DE FRIOCELL SERVICIO AL SOTANO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234044, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $6,148.00 |
| 234043 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220002967.- ESCALERA DE ALUMINIO, UN DIABLITO Y UN ESTUCHE, UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234043, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $748.00 |
| 234043 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220002967.- ESCALERA DE ALUMINIO, UN DIABLITO Y UN ESTUCHE, UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234043, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,538.03 |
| 234042 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | CR NO. 220002959.- TALLER DE PINTURA DE RECICLAJE DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234042, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | $1,624.00 |
| 234040 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220002827.- EMPASTADOS DEL LIBRO CONMEMORATIVOS DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234040, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $11,600.00 |
| 234039 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002627.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234039, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,166.80 |
| 234038 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002499.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 234038 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002499.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,244.90 |
| 234037 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DE LA TORRE EDUARDO | CR NO. 220001954.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234037, A FAVOR DE TORRES DE LA TORRE EDUARDO | $20,978.37 |
| 234036 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001736.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | $117,554.40 |
| 146517 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FITNESS Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146517, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $136,572.21 |
| 146515 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220084.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146515, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 146514 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/657/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-78.65 |
| 146514 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/657/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $861.52 |
| 146513 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003542.- MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LA COL. MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146513, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,008.80 |
| 146512 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,996.77 |
| 146512 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,030.39 |
| 146512 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,791.00 |
| 146511 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220003505.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146511, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 146509 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003482.- SUM. DE 262 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,865.44 |
| 146509 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003482.- SUM. DE 262 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-170.30 |
| 146508 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003479.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146508, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146508 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003479.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146508, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,948.00 |
| 146507 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003473.- SUM. DE 1893 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146507, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,153.05 |
| 146506 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003472.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 ALFA OF. DPCB04/595/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146506, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $612.32 |
| 146505 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003458.- SUMINISTRO DE 251 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 146505 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003458.- SUMINISTRO DE 251 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,787.12 |
| 146504 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,392.32 |
| 146504 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 146503 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003449.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146503, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,694.00 |
| 146503 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003449.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146503, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,419.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $804.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 146501 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003441.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146501, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,913.26 |
| 146500 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146500, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,424.10 |
| 146500 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146500, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,659.10 |
| 146499 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003434.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146499, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $55,708.74 |
| 146498 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146498, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $159,709.03 |
| 146497 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003417.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146497, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,011.52 |
| 146497 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003417.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146497, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 146496 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003395.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORRES PARA EL MONITORIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146496, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $45,614.97 |
| 146495 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003352.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146495, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $82,484.54 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,268.80 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,331.44 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-243.75 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.00 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,670.00 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,324.32 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,566.40 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-120.90 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-481.00 |
| 146493 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003349.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/14 DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 146493 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003349.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/14 DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,637.60 |
| 146492 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003342.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146492, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $9,170.00 |
| 146491 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003341.- VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146491, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,436.00 |
| 146490 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220003298.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146490, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $9,284.40 |
| 146489 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220003286.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146489, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 146488 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220003105.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146488, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $2,000.00 |
| 146488 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220003105.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146488, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $500.00 |
| 146487 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220003104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146487, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $2,000.00 |
| 146487 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220003104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146487, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 146486 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003102.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146486, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 146485 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003100.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146485, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $192,600.00 |
| 146484 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220003097.- COMPRA DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146484, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $821.50 |
| 146483 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003095.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146483, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $390.60 |
| 146482 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003094.- COMPRFA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146482, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $129,089.12 |
| 146481 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003092.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146481, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $38,586.24 |
| 146480 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220003086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146480, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $2,000.00 |
| 146480 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220003086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146480, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $1,000.00 |
| 146479 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220003085.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146479, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $2,000.00 |
| 146479 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220003085.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146479, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $1,000.00 |
| 146478 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220003083.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146478, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 146478 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220003083.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146478, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $2,000.00 |
| 146477 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003061.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146477, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 146476 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220003049.- COMPRA DE PINTURAS, SOLVENTES, ESTOPA, ESPATULAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $145,800.80 |
| 146475 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003043.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146475, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,282.73 |
| 146475 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003043.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146475, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,926.83 |
| 146474 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146474, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 146473 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146473, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $331.76 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $440.80 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $500.24 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,924.22 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $923.50 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $473.28 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,169.28 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $336.46 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $275.50 |
| 146471 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146471, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $18,995.00 |
| 146470 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220003026.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146470, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,700.00 |
| 146469 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146469, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $460.52 |
| 146468 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003011.- SUM. DE 2193 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 7/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146468, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,079.05 |
| 146467 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146467, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,480.04 |
| 146466 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220003005.- NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CITATORIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146466, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,349.60 |
| 146465 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003004.- JUEGOS DE FORMATOS DE NOTIFICACIONES DE ADUEDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146465, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 146464 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002982.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146464, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $450.72 |
| 146463 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146463, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $965.78 |
| 146462 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220002977.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146462, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $55,199.90 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,320.00 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,999.64 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,201.47 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $322.48 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $701.80 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,416.40 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,708.20 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $768.50 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $225.50 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $817.80 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $566.60 |
| 146458 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002955.- CONFERENCIAS Y TORNEO DE AJEDREZ PARA PERSONAS CIEGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146458, A FAVOR DE CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 146457 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002951.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146457, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93,686.24 |
| 146456 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220002880.- COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146456, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $2,784.00 |
| 146455 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $707.60 |
| 146455 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $514.92 |
| 146455 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,543.01 |
| 146454 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $734.22 |
| 146454 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $511.68 |
| 146454 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $338.14 |
| 146453 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002851.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146453, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $542.88 |
| 146452 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220002825.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146452, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $9,175.60 |
| 146451 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146451, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $922.20 |
| 146451 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146451, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,267.86 |
| 146450 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220002799.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146450, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,844.00 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $108.59 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $373.89 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $183.22 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,490.46 |
| 146448 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002789.- BUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146448, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146448 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002789.- BUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146448, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,223.00 |
| 146447 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002788.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146447, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,497.00 |
| 146447 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002788.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146447, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146446 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002644.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146446, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $134,676.00 |
| 146445 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220002643.- GASTOS REALIZADOS POR REPARACIONES ELECTRICOAS EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PLAZA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146445, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $46,792.77 |
| 146444 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002642.- MATERIAL NECESARIO PARA RECOLECCION DE LOS PERROS MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146444, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,648.40 |
| 146443 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146443, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $215.76 |
| 146443 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146443, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 146442 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $375.07 |
| 146442 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $249.46 |
| 146442 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $474.20 |
| 146441 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002539.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146441, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $517.36 |
| 146441 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002539.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146441, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $256.13 |
| 146440 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002534.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,261.21 |
| 146439 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002522.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146439, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $11,185.59 |
| 146438 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002519.- SUM. DE 2952 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,774.69 |
| 146437 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001976.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146437, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $48,818.84 |
| 146436 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146436, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $17,685.36 |
| 146436 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146436, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $102,718.00 |
| 146435 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001938.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146435, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,491.73 |
| 146434 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001884.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146434, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $8,415.80 |
| 146433 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001882.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146433, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $277.17 |
| 146432 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220001879.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146432, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $11,548.26 |
| 146431 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $17,871.88 |
| 146431 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $433.75 |
| 146431 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $961.87 |
| 146430 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001877.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146430, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,786.94 |
| 146430 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001877.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146430, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,526.62 |
| 146429 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220001873.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146429, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $122,533.12 |
| 146428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS | CR NO. 220003893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146428, A FAVOR DE VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS | $4,500.00 |
| 146427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146427, A FAVOR DE PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 146426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO HERRERA TANIA | CR NO. 220003884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146426, A FAVOR DE OROZCO HERRERA TANIA | $4,500.00 |
| 146425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE | CR NO. 220003877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146425, A FAVOR DE MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220003871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146424, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ OSCAR | $4,500.00 |
| 146423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO | CR NO. 220003870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146423, A FAVOR DE GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO | $4,500.00 |
| 146422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ORTIZ JULIO CESAR | CR NO. 220003866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146422, A FAVOR DE CRUZ ORTIZ JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 146421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS HERNANDEZ IVAN | CR NO. 220003862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146421, A FAVOR DE CAMPOS HERNANDEZ IVAN | $4,500.00 |
| 146420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS | CR NO. 220003859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146420, A FAVOR DE AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS | $4,500.00 |
| 146419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID | CR NO. 220003858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146419, A FAVOR DE AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID | $4,500.00 |
| 146418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS GARCIA MAGDALENA | CR NO. 220003857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146418, A FAVOR DE AVALOS GARCIA MAGDALENA | $4,500.00 |
| 146302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA | CR NO. 220003894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146302, A FAVOR DE VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220003892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146301, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 146300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146300, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 146299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220003890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146299, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 146298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220003889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146298, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 146297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220003888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146297, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 146296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220003887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146296, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220003885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146295, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 146294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220003883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146294, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 146293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220003882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146293, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 146292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220003881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146292, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 146291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220003880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146291, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 146290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220003879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146290, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 146289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220003878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146289, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 146288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220003876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146288, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $4,500.00 |
| 146287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220003875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146287, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220003874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146286, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 146285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220003873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146285, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220003872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146284, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 146283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220003869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146283, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 146282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220003868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146282, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 146281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220003867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146281, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146280, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 146279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220003864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146279, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 146278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220003863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146278, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 146277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220003861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146277, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 146276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220003860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146276, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 146275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220003856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146275, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 234005 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | CR NO. 220003795.- APOYO PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS ADULTOS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234005, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | $5,000,000.00 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $70.00 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $922.58 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $464.00 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $398.99 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $410.79 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $142.90 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $773.72 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,876.01 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $60.00 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $194.90 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $520.00 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $192.36 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $76.56 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $182.00 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $195.00 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $80.04 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $487.20 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $132.24 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $290.00 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $555.65 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $168.43 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $186.76 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $122.50 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $249.40 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $928.00 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $812.00 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $290.00 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $992.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,960.55 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $132.11 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $570.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $24.43 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.01 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,338.65 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $751.70 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,044.40 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,376.20 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,408.08 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $754.05 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,599.87 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $203.74 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $19.99 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $45.51 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $205.00 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $240.00 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $55.68 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $308.55 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $208.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $297.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $395.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $703.20 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $490.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $58.86 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $111.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 233996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 233996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 233996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,869.24 |
| 233993 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003001.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS SIN REFACCIONES ANUAL DEL 1 DE FEB. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233993, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $685,884.80 |
| 233992 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220170.- COMPRA DE PA`PEL STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233992, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,948.80 |
| 233991 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220068.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233991, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,953.44 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,504.00 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $324.80 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $188.20 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $389.99 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $360.08 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $355.17 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,100.01 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $397.85 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $234.90 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $460.40 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $772.56 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,365.04 |
| 233989 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220003656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233989, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $2,502.00 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $171.00 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $133.50 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $347.50 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $139.00 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $34.75 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $783.00 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $57.00 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $44.50 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $12,071.25 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $2,218.50 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $554.63 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $38.86 |
| 233981 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220003424.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233981, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,919.80 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $6,060.76 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $481.98 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $454.14 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,353.43 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $256.36 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $149.06 |
| 233978 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $2,175.00 |
| 233978 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $869.13 |
| 233978 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $217.28 |
| 233977 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003044.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233977, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 233977 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003044.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233977, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 233973 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002968.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE AREAS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233973, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | $11,971.20 |
| 233972 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FLORES MERINO HERRERA MARTIN LUIS | CR NO. 220002963.- TALLER DE TITERES DE ANIMALES PREHISTORICOS Y OBRA DE TEATRO DEL 15 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233972, A FAVOR DE FLORES MERINO HERRERA MARTIN LUIS | $10,440.00 |
| 233971 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002961.- VESTURARIO PARA FRANCISCO FABIAN NAVARRO TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233971, A FAVOR DE OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V. | $3,298.00 |
| 233970 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220002957.- RENTA DE AUTOBUS P/LA SALIDA AL CAMPO DE PADRES E HIJOS A TAMAZULA DE GORDIANO DEL 23 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233970, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $6,380.00 |
| 233969 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233969, A FAVOR DE AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA | $8,703.70 |
| 233968 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002790.- RENTA DE TOLDOS ARABE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL JARDINIERO DEL 10 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233968, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $24,871.56 |
| 146274 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003335.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,990,851.54 |
| 146274 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003335.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,963,392.90 |
| 233967 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SOLUCION GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003714.- REPARACION DE BOLARDOS EN AV. LOPEZ MATEOS Y MANUEL ACUÑA Y REHABILITACION DE PLAZOLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233967, A FAVOR DE SOLUCION GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. | $137,564.40 |
| 233966 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MIGUEL PALACIOS MONCADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003712.- REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN AV. AMERICAS Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233966, A FAVOR DE MIGUEL PALACIOS MONCADA, S.A. DE C.V. | $131,838.64 |
| 233965 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003711.- REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO GRANDE EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON Y REPARACION DE JARDINERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233965, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $130,848.00 |
| 233964 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LEVANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003710.- REPARACION DE BANQUETAS EN CALLE HOSPITAL ENTRE JUAN JOSE BAZ Y ALAMEDA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233964, A FAVOR DE LEVANA, S.A. DE C.V. | $139,664.00 |
| 233963 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003708.- REPARACION Y ENJARRE EN LA CALLE GORRION, HUITLACOCHE Y CENZONTLE EN FRACC. 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233963, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $136,880.00 |
| 233962 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES EMPORIO 13, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003706.- REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233962, A FAVOR DE REPRESENTACIONES EMPORIO 13, S.A. DE C.V. | $130,094.00 |
| 233961 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- REHABILITACION DE BOLARDO AV. ALCALDE Y JUAN ALVAREZ Y RESANE DE MUROS EN MERCADO IV CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233961, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $138,968.00 |
| 233960 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220003694.- REPARACION DE BANQUETAS Y MACHUELOS UBICADOS EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233960, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $128,394.60 |
| 233959 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- REPARACION DE AZULEJO VENECIANO EN FUENTE FUNDADORES,PLAZA FUNDADORES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233959, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $137,750.00 |
| 233958 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003686.- RANURADOS DE PISO Y ELABORACION DE JARDINERAS EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233958, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $132,008.00 |
| 233957 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220003464.- PENSION POR EL MES DE ABIRL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233957, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 233956 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220003033.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233956, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 233955 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220003027.- APORATACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233955, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 233954 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220003024.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233954, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 233953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $600.00 |
| 233953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,998.68 |
| 233953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,700.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,622.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $903.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,480.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $975.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,149.99 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,423.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,156.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,044.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $18.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $172.50 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $170.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,333.79 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,113.60 |
| 233950 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233950, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $417.60 |
| 233950 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233950, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,914.00 |
| 233950 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233950, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,850.20 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $124.60 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $464.00 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $371.20 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,405.45 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,467.86 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,020.00 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,513.80 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,055.60 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $435.00 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $154.12 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $440.64 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $169.70 |
| 233949 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $639.06 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $46.50 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $63.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $189.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $278.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $220.01 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $289.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $816.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $290.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $381.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $148.90 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $205.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
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| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,500.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $51.50 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $51.50 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $195.99 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $220.01 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233948 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 233947 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $450.00 |
| 233947 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $324.80 |
| 233947 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $336.30 |
| 233947 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $100.05 |
| 233947 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $105.50 |
| 233947 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $120.06 |
| 233946 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,114.00 |
| 233946 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,552.60 |
| 233946 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,488.61 |
| 233946 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,747.40 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $633.93 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,647.20 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $515.01 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $870.12 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,479.00 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $398.81 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,084.21 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $998.06 |
| 233945 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $102.41 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $292.48 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,489.69 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $328.80 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $44.08 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,044.00 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $98.00 |
| 233944 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233944, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $152.91 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $881.60 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $199.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $112.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,578.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $71.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $205.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $602.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,342.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $516.20 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $999.00 |
| 233943 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000014.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233943, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,241.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $260.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $78.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $133.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $139.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $149.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $123.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $312.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $548.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $490.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $298.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $40.60 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $174.80 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $152.00 |
| 233942 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 13 DE MARZO DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233942, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $160.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $63.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,900.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $2,088.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $84.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,999.96 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $406.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $113.24 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,972.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $2,552.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $546.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $986.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $196.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,670.40 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $434.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $150.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $392.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,400.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,670.40 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,670.40 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $812.00 |
| 233941 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003067.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 08 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233941, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $238.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,037.01 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $330.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $219.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $228.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $96.30 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $173.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $306.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,695.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $504.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $74.01 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $349.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $100.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $480.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $489.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $380.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $430.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $180.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $315.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $175.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $532.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $102.00 |
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| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $600.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $495.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,821.60 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $80.00 |
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| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $100.00 |
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| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,500.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $288.02 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $660.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $360.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $715.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $59.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $649.60 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $360.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $635.40 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $596.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $777.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $315.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,614.02 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $571.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $710.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $525.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,032.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $49.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $308.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $856.00 |
| 233940 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200005.- Reembolso No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233940, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,334.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,328.12 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $219.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,954.40 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $105.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,400.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $440.80 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $834.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $477.01 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,393.05 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $980.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,797.76 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,567.13 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 233939 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010011.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 28/FEB. AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233939, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $154.00 |
| 233938 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99137 | ADEFAS OBRA 137 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0011.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-OD-CS-AD-C06-087/10 RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233938, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $281,467.94 |
| 233937 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO 360, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003675.- CUMP. AL OFICIO DEL 11830/2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1668/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233937, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. | $74,172.74 |
| 233936 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GODINEZ ANGULO RAFAEL | CR NO. 220003499.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1443/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233936, A FAVOR DE GODINEZ ANGULO RAFAEL | $1,242,568.67 |
| 233935 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LARA GONZALEZ SALVADOR | CR NO. 220003498.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 917/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233935, A FAVOR DE LARA GONZALEZ SALVADOR | $685,529.42 |
| 233934 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | CR NO. 220003497.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 783/2010-F1 Y ACUMULADO 1099/2011-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233934, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | $2,371,607.52 |
| 233933 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220003343.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233933, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 233933 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220003343.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233933, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $2,000.00 |
| 233932 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220003340.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233932, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $494.16 |
| 233932 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220003340.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233932, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $590.44 |
| 233932 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220003340.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233932, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $591.60 |
| 233931 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003285.- SERVICIO DE EXPOSICION "SABORES Y SABERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233931, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 233929 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220003084.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233929, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $132,493.73 |
| 233928 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220003082.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233928, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 233928 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220003082.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233928, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,000.00 |
| 233927 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220003081.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233927, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,000.00 |
| 233927 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220003081.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233927, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 233926 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220003080.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233926, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 233926 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220003080.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233926, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $2,000.00 |
| 233925 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002981.- PAGO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233925, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $3,000.00 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $971.52 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $40,659.84 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $386.78 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $96.69 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $822.93 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $12.95 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $38.00 |
| 233924 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CR NO. 220002819.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233924, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | $29.67 |
| 233923 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220002570.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233923, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $320.00 |
| 233923 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220002570.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233923, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $70.00 |
| 233923 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220002570.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233923, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $320.00 |
| 233923 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | CR NO. 220002570.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233923, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA | $250.00 |
| 233922 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002535.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233922, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 233921 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220003433.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233921, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 233920 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220003432.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233920, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 233919 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220003345.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233919, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 233917 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220003034.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233917, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 233916 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220002859.- ENCUADERNACIONES DE LIBROS PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233916, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
| 233915 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002855.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA LAMINA CALIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233915, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $12,632.40 |
| 233914 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002835.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA LAMINA CALIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233914, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 233913 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002829.- MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE Y INSTALACION Y PLANCHADO DE LONA DEL 27 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233913, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
| 233912 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002674.- SERVICIO DE INSTALACION Y DESINATALACION DE ALAMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233912, A FAVOR DE INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $8,035.15 |
| 233912 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002674.- SERVICIO DE INSTALACION Y DESINATALACION DE ALAMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233912, A FAVOR DE INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $5,723.73 |
| 233911 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233911, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | $64,380.00 |
| 233910 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALEGRIA SIBIA DIBLAIM | CR NO. 220002987.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROZCO ALEGRIA SIBIA DIBLAIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233910, A FAVOR DE OROZCO ALEGRIA SIBIA DIBLAIM | $2,443.10 |
| 233909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220003671.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233909, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 233908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220003670.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233908, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 233907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220003669.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233907, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 233906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220003668.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233906, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 233905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220003667.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233905, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 233904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220003666.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233904, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 233903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220003665.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233903, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 233902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220003664.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233902, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 233901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220003663.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233901, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220003662.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233900, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 233899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220003661.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233899, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 233898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220003660.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233898, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 233897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220003659.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233897, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 233896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220003651.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233896, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220003650.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233895, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 233894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220003649.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233894, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 233893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220003648.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233893, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220003647.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233892, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 233891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003646.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233891, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 233890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220003645.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233890, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 233889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220003644.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233889, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 233888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220003643.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233888, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 233887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220003642.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233887, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 233886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220003641.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233886, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 233885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220003640.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233885, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 233884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220003639.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233884, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 233883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220003638.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233883, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 233882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220003637.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233882, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 233881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220003636.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233881, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 233880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220003635.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233880, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220003634.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233879, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 233878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220003633.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233878, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220003632.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233877, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 233876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220003631.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233876, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 233875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220003630.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233875, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220003629.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233874, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 233873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220003628.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233873, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 233872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220003627.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233872, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220003626.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233871, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 233870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA PEREDIA ERICK | CR NO. 220003625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233870, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK | $5,737.82 |
| 233869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220003624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233869, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 233868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFANA DE ALBA KARINA | CR NO. 220003623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233868, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA | $5,737.82 |
| 233867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220003622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233867, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 233866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220003621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233866, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 233865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220003620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233865, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 233864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | CR NO. 220003619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233864, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220003618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233863, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 233862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | CR NO. 220003617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233862, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 233861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | CR NO. 220003616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233861, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | $5,737.82 |
| 233860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | CR NO. 220003615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233860, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | $5,737.82 |
| 233859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220003614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233859, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220003613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233858, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTAMARIA SALAZAR PABLO | CR NO. 220003612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233857, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO | $5,737.82 |
| 233856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | CR NO. 220003611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233856, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 220003610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233855, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,737.82 |
| 233854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220003609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233854, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 233853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220003608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233853, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 233852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS VELAZQUEZ HUGO | CR NO. 220003607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233852, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO | $5,737.82 |
| 233851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | CR NO. 220003606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233851, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | $5,737.82 |
| 233850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | CR NO. 220003605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233850, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 233849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS PEREZ ELIZABETH | CR NO. 220003604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233849, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH | $5,737.82 |
| 233848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | CR NO. 220003603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233848, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 233847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220003602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233847, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA CASTILLO DAVID | CR NO. 220003601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233846, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID | $5,737.82 |
| 233845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220003600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233845, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 233844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220003599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233844, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 233843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220003598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233843, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 233842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE VIAYRA FERNANDO | CR NO. 220003597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233842, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO | $5,737.82 |
| 233841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | CR NO. 220003596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233841, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA SALMERON ALFREDO | CR NO. 220003595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233840, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO | $5,737.82 |
| 233839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220003594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233839, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 233838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220003593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233838, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220003592.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233837, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 233836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | CR NO. 220003591.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233836, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | $5,737.82 |
| 233835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | CR NO. 220003590.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233835, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | $5,737.82 |
| 233834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003589.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233834, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 233833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA OLIVARES DAVID ULISES | CR NO. 220003588.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233833, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES | $5,737.82 |
| 233832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARELLANO ROMAN | CR NO. 220003587.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233832, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN | $5,737.82 |
| 233831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003586.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233831, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | CR NO. 220003585.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233830, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | $5,737.82 |
| 233829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | CR NO. 220003584.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233829, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | $5,737.82 |
| 233828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | CR NO. 220003583.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233828, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | $5,737.82 |
| 233827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA CORDERO MARIA MAYELA | CR NO. 220003582.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233827, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA | $5,737.82 |
| 233826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220003581.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233826, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 233825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220003580.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233825, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 233824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220003579.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233824, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003578.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233823, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 233822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIOS LUCIANO | CR NO. 220003577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233822, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO | $5,737.82 |
| 233821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | CR NO. 220003576.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233821, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 233820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220003575.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233820, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 233819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | CR NO. 220003574.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233819, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | $5,737.82 |
| 233818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | CR NO. 220003573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233818, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | $5,737.82 |
| 233817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220003572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233817, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 233816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ VICTOR NOE | CR NO. 220003571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233816, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE | $5,737.82 |
| 233815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | CR NO. 220003570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233815, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 233814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | CR NO. 220003569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233814, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | $5,737.82 |
| 233813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VALENZUELA GISELA | CR NO. 220003568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233813, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA | $5,737.82 |
| 233812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | CR NO. 220003567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233812, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | CR NO. 220003566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233811, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | $5,737.82 |
| 233810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA YAIR JESREL | CR NO. 220003565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233810, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL | $5,737.82 |
| 233809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | CR NO. 220003564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233809, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | $5,737.82 |
| 233808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220003563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233808, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 233807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220003562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233807, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | $5,737.82 |
| 233806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220003561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233806, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 233805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | CR NO. 220003560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233805, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 233804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JOSE MANUEL | CR NO. 220003559.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233804, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 233803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | CR NO. 220003558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233803, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | $5,737.82 |
| 233802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220003557.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233802, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 233801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | CR NO. 220003556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233801, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 233800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220003555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233800, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO | $5,737.82 |
| 233799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220003554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233799, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 233798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | CR NO. 220003553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233798, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 233797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | CR NO. 220003552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233797, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA | $5,737.82 |
| 233796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | CR NO. 220003551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233796, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | $5,737.82 |
| 233795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | CR NO. 220003550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233795, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 233794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233794, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 233793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220003548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233793, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 233792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | CR NO. 220003547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233792, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | $5,737.82 |
| 233791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220003546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233791, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 233790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ROJAS HECTOR | CR NO. 220003545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233790, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR | $5,737.82 |
| 233789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220003544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233789, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $5,737.82 |
| 233788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | CR NO. 220003543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233788, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA | $5,737.82 |
| 146273 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003393.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION DE ESCENARIO Y BACKSTAGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146273, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $142,000.01 |
| 146272 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003321.- RENTA DE MICROFONOS, AUDIO, BOCINAS Y AMPLIFICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146272, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $142,000.01 |
| 146271 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003319.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146271, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $141,999.08 |
| 233781 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220003306.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233781, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 233778 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002864.- IMPRESORAS HP PARA ZONA CENTRO, MINERVA Y OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233778, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $3,087.00 |
| 233777 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | CR NO. 220002853.- SERVICIOS VARIOS DE DECORACION PARA EL 14 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233777, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | $24,708.00 |
| 233776 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA HERNANDEZ MARIANO | CR NO. 220002694.- PRESENTACION DEL GRUPO LA MANCHA NEGRA BLUES DEL 1 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233776, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ MARIANO | $1,948.80 |
| 233775 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002691.- YVES BONNEFOY FIL DE LITERATURA EN LENGUAS ROMANCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233775, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $14,496.00 |
| 233774 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220002689.- IMPRESION DE PROGRAMA DE MANO Y DIPLOMAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233774, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $4,152.80 |
| 233773 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | CR NO. 220002686.- IMPRESION DE CARTELES E INSTALACION DE UN VINIL EN MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233773, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | $6,998.28 |
| 233772 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002682.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CONCEPTO DEL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233772, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 233771 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220002663.- ESTACIONAMIENTO DE AEROPUERTO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233771, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $250.00 |
| 233770 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220002609.- INSTALACION DE MAMPARA DE ALUMINIO CALIBRE 3" COLOR BLANCO CON POLICARBONATO DE 6MM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233770, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $1,856.00 |
| 146270 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002794.- SERVICIO DE BANQUETES DEL 21 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146270, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $29,870.00 |
| 146269 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003305.- SUMINISTRO DE 587 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/546/2014 Y DPCB04/552/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,139.92 |
| 146269 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003305.- SUMINISTRO DE 587 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/546/2014 Y DPCB04/552/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,039.52 |
| 146269 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003305.- SUMINISTRO DE 587 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/546/2014 Y DPCB04/552/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146269, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-286.65 |
| 146268 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003304.- SUMINISTRO DE 1474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146268, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,494.88 |
| 146268 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003304.- SUMINISTRO DE 1474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146268, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-958.10 |
| 146267 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003303.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,613.04 |
| 146267 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003303.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-238.55 |
| 146266 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003302.- SUMINISTRO DE 840 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/535/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146266, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,980.80 |
| 146266 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003302.- SUMINISTRO DE 840 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/535/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146266, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-546.00 |
| 146265 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220003113.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146265, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.00 |
| 146264 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220002994.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146264, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $6,519.00 |
| 146262 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003475.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE 4,306 PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, EN EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146262, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $30,119.61 |
| 146261 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003474.- COBRO DE COMISIONES DE LA RECEPCION DE 1,111 PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146261, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $7,771.22 |
| 146260 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220003267.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146260, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 146253 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003035.- APORATACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146253, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 146251 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- PROYECTORES PARA EL AREA DE CAPACITACION Y PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146251, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $10,740.00 |
| 146250 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- CARAMAS SONY PARA LAS AREAS DE CARTERA Y FINANCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146250, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $5,716.00 |
| 146246 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002797.- SERVICIO DE MOBILIARIO EN EVENTO CON COMITES VECINALES EN COL. JARDINES DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146246, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,426.00 |
| 146245 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002687.- IMPRESION DE LONAS Y BOLETOS PARA ASTRID HADAD Y PROGRAMA DE MANO ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146245, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,042.75 |
| 146244 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002685.- SILLAS MONTAJE DE DESMONTAJE PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146244, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $11,577.96 |
| 146243 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002681.- MATERIAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA INTRAGRAMERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146243, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,614.14 |
| 146242 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146242, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $4,401.16 |
| 146241 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002678.- CARTLES PARA LA PASTORELA DE SECERTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146241, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $10,315.88 |
| 146241 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002678.- CARTLES PARA LA PASTORELA DE SECERTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146241, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,972.00 |
| 146240 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- DIAGNOSTICO Y REVISION DE INSTALACION ELECTRICA EN ZONA 4 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146240, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,456.00 |
| 146239 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- CAMARA DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146239, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,093.80 |
| 146238 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220002660.- CABLE NECESARIO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION Y CONEXION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146238, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,992.50 |
| 146237 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002655.- TONER HP MAGENTA, ARMARILLO Y CYAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146237, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,995.04 |
| 146236 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002646.- POSTERS TABLOIDE AYUNTAMIENTO JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146236, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,700.00 |
| 146235 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002641.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146235, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $4,889.40 |
| 146234 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002640.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA EL CPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146234, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $406.00 |
| 146233 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220002638.- SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146233, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $6,728.00 |
| 146232 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002635.- MANUALES PRIMERO TU SALUD PROGRAMA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146232, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,976.00 |
| 146231 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002634.- MANUALES PRIMERO TU SALUD PROGRAMA DE PROEYCTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146231, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,976.00 |
| 146230 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002629.- COMPRA DE LLAVE COMPUERTA DE 2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146230, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $870.73 |
| 146229 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002626.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146229, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,412.80 |
| 146229 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002626.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146229, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,051.88 |
| 146228 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220002622.- COMPRA DE FOLDER EXPEDIENTE ARCHIVO DE LICENCIAS DICTAMEN TRAZO USOS IMPRESO EN TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146228, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,684.00 |
| 146227 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220002617.- IMPARTICION DE TALLER DE MOLDEADO EN BARRO Y PINTURA EN YESO EL 01/FEB/2014 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146227, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $4,002.00 |
| 146226 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002616.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146226, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $267.96 |
| 146226 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002616.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146226, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $272.60 |
| 146225 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002615.- COMPRA DE IMPRESORAS HP LASERJET P1102W, EPSON M105 PARA EL PROYECTO REACTIVACION DE ZONAS CLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146225, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,358.04 |
| 146224 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002611.- SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA ASISTENTE PRESIDENTE MPAL, SALA DE ESPERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146224, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $10,788.00 |
| 146223 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002602.- COMPRA DE 3 DISCOS DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146223, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 146222 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002596.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 146222 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002596.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 146221 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220002595.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146221, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $599.46 |
| 146220 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220002594.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146220, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,009.20 |
| 146219 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146219, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 146219 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146219, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $9,430.44 |
| 146218 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002592.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146218, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,129.76 |
| 146218 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002592.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146218, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,046.59 |
| 146218 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002592.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146218, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,405.92 |
| 146216 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002443.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146216, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $390.87 |
| 146215 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001683.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146215, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $81,649.93 |
| 146214 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001656.- COOMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146214, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,274.18 |
| 233766 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010004.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 14 DE FEB AL 17 DE FEB DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233766, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $15,000.00 |
| 233766 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010004.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 14 DE FEB AL 17 DE FEB DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233766, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $4,522.39 |
| 233766 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010004.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 14 DE FEB AL 17 DE FEB DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233766, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $11,728.47 |
| 233766 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010004.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 14 DE FEB AL 17 DE FEB DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233766, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $7,771.42 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $751.10 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $50.79 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $150.00 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $52.20 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $44.08 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $70.00 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,995.20 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $400.00 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $37.70 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $926.45 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $43.00 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $130.20 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $637.00 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $120.00 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $962.80 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $323.64 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $69.60 |
| 233765 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233765, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $241.28 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $309.72 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.50 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $29.90 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $767.80 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $595.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.50 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $11.60 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $80.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,929.23 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.28 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $330.02 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $147.50 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $509.99 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,983.60 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,273.68 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $139.20 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $69.60 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $436.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.99 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $332.16 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $108.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.50 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $388.70 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.30 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.50 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $273.90 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $901.83 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.00 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $516.20 |
| 233764 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010008.- Reposición de Fondo Revolvente del 07 de Enero al 04 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $179.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $139.10 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $850.99 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $96.12 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $455.65 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $241.28 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $236.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $692.40 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $510.41 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $530.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $399.96 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,486.98 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $342.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,948.80 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $925.68 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $986.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $257.10 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $625.50 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $633.56 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $933.99 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $830.50 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $120.00 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $881.60 |
| 233763 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233763, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,050.00 |
| 233762 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233762, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $301.60 |
| 233762 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233762, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $364.94 |
| 233762 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233762, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $39.00 |
| 233762 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24010011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233762, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $65.00 |
| 233760 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE LA TORRE VELASCO PATRICIA ISABEL | CR NO. 220003435.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 13/03/2014 JUZG. 6TO. DE DTO. EN MAT.ADMVA.Y DE TRAB. EDO. AMPARO 611/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233760, A FAVOR DE DE LA TORRE VELASCO PATRICIA ISABEL | $4,460.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $36.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $183.99 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $523.16 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,682.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $110.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $352.64 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $240.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $731.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $108.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $114.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,371.51 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $191.75 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $259.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $3,433.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.10 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $915.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,600.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $228.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.80 |
| 233758 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOV./13 AL 13 DE MZO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233758, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $72.00 |
| 233757 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ RUIZ VELASCO MAURICIO | CR NO. 220003057.- DEV. POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION PATRIMONIAL DE BIENES INMUEBLES EXP. V-38/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233757, A FAVOR DE GUTIERREZ RUIZ VELASCO MAURICIO | $39,109.25 |
| 233756 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCERA LEON FELICITAS | CR NO. 220003055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANCERA LEON FELICITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233756, A FAVOR DE MANCERA LEON FELICITAS | $2,175.00 |
| 233756 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCERA LEON FELICITAS | CR NO. 220003055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANCERA LEON FELICITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233756, A FAVOR DE MANCERA LEON FELICITAS | $869.13 |
| 233756 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCERA LEON FELICITAS | CR NO. 220003055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANCERA LEON FELICITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233756, A FAVOR DE MANCERA LEON FELICITAS | $217.28 |
| 233755 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220003054.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233755, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $1,388.89 |
| 233755 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220003054.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233755, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $555.00 |
| 233755 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220003054.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233755, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $138.75 |
| 233754 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220003053.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233754, A FAVOR DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $2,701.01 |
| 233754 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220003053.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233754, A FAVOR DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $1,079.33 |
| 233754 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220003053.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233754, A FAVOR DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $269.83 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $551.45 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $3,970.43 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $58.17 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $133.00 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $103.81 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $220.59 |
| 233753 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233753, A FAVOR DE DE ANDA TAPIA JOSE MANUEL | $55.14 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,526.40 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $463.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $540.11 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $870.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,450.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,069.12 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,713.64 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $804.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,310.00 |
| 233752 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTO EFECTUADOS DEL 30/ENE AL 26/FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233752, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
| 233749 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES MARTIN DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003414.- PAGO A EFECTO DE CUMP. PLANILLA DE LIQ. DEL 19/11/2013 DEL LAUDO DEL 17/04/2013 EXP.130/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233749, A FAVOR DE FLORES MARTIN DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER | $926,744.89 |
| 233748 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0015.- PAGO DE DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233748, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $190,240.00 |
| 233748 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0015.- PAGO DE DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233748, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $-47,560.00 |
| 233747 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MICHEL ROBLES JORGE RUBEN | CR NO. 220003331.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 07/03/ 2014 JUZG. 1ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.338/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233747, A FAVOR DE MICHEL ROBLES JORGE RUBEN | $5,697.22 |
| 233736 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ARELLANO GILBERTO | CR NO. 220003052.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROBLES ARELLANO GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233736, A FAVOR DE ROBLES ARELLANO GILBERTO | $3,526.82 |
| 233736 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ARELLANO GILBERTO | CR NO. 220003052.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROBLES ARELLANO GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233736, A FAVOR DE ROBLES ARELLANO GILBERTO | $1,409.32 |
| 233736 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ARELLANO GILBERTO | CR NO. 220003052.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROBLES ARELLANO GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233736, A FAVOR DE ROBLES ARELLANO GILBERTO | $352.33 |
| 233735 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 220003051.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233735, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | $1,883.80 |
| 233735 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 220003051.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233735, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | $753.20 |
| 233735 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 220003051.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233735, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | $188.30 |
| 233734 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO CASILLAS ROSA | CR NO. 220003050.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALINDO CASILLAS ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233734, A FAVOR DE GALINDO CASILLAS ROSA | $860.25 |
| 233734 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO CASILLAS ROSA | CR NO. 220003050.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALINDO CASILLAS ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233734, A FAVOR DE GALINDO CASILLAS ROSA | $215.06 |
| 233734 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO CASILLAS ROSA | CR NO. 220003050.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALINDO CASILLAS ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233734, A FAVOR DE GALINDO CASILLAS ROSA | $2,152.78 |
| 233733 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | CR NO. 220003030.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233733, A FAVOR DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | $2,381.03 |
| 233733 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | CR NO. 220003030.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233733, A FAVOR DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | $951.46 |
| 233733 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | CR NO. 220003030.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233733, A FAVOR DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | $237.86 |
| 233733 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | CR NO. 220003030.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233733, A FAVOR DE ROSALES JAIME TOMAS EDUARDO | $64,460.02 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $3,771.78 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $1,505.97 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $376.49 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $41,086.38 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $2,468.80 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $67.29 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $114.00 |
| 233732 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | CR NO. 220003025.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233732, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICIA | $89.00 |
| 233731 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233731, A FAVOR DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | $3,428.89 |
| 233731 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233731, A FAVOR DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | $1,370.18 |
| 233731 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233731, A FAVOR DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | $342.55 |
| 233731 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | CR NO. 220002997.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233731, A FAVOR DE HERNANDEZ BORUNDA ROSA MARIA | $90,866.12 |
| 233730 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ESCOBAR ALBERTO | CR NO. 220002992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233730, A FAVOR DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO | $4,619.32 |
| 233730 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ESCOBAR ALBERTO | CR NO. 220002992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233730, A FAVOR DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO | $1,845.88 |
| 233730 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ESCOBAR ALBERTO | CR NO. 220002992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233730, A FAVOR DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO | $338.76 |
| 233730 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ESCOBAR ALBERTO | CR NO. 220002992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233730, A FAVOR DE GALVAN ESCOBAR ALBERTO | $54,144.90 |
| 233729 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220003091.- ASESORIA PREFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233729, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $29,547.17 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $36.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $167.01 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $284.50 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $566.60 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $46.50 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $139.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $109.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $113.80 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,668.20 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $38.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $284.50 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $38.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $100.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $807.60 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $270.60 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $48.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $568.40 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $120.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $218.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $18.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $150.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $46.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $568.40 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $180.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,021.44 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $193.00 |
| 233728 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300006.- Gastos para la operatividad de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233728, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,040.88 |
| 233727 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220002996.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, B, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233727, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $56,840.00 |
| 233726 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002795.- GEL ANTIBACTERIAL Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233726, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,308.48 |
| 233726 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002795.- GEL ANTIBACTERIAL Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233726, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,716.80 |
| 233725 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002791.- ENTARMIADO, MAMPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO PARA PRENSA DEL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233725, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,945.60 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $24.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $79.70 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $198.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,310.40 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $10,857.60 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $876.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $108.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $252.00 |
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| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $387.09 |
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| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $527.50 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,958.00 |
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| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,545.80 |
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| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $198.00 |
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| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $385.69 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $447.76 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $364.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $60.50 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $97.20 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $288.07 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,032.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,849.88 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $892.50 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $924.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $462.00 |
| 233724 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300006.- GATO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE FEBRERO 2014 AL 04 DE MARZO AL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233724, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $370.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $107.70 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,856.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.73 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $255.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $170.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $791.73 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $173.66 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,894.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $558.01 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,497.73 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,625.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,872.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $669.50 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,953.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $974.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $370.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $266.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $202.80 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,960.40 |
| 233723 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233723, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 233722 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220003014.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233722, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 233721 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220003003.- HONONRARIOS EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL POR DIC. 2013 Y GASTOS DE EJECUCIION CUENTAS PAGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233721, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $364,375.36 |
| 233720 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | II EVENTO S.C. | CR NO. 220002697.- EVENTO DE DEGUSTACION DE TORTA AHOGADA Y POLLO A LA VALENTINA DEL 19 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233720, A FAVOR DE II EVENTO S.C. | $18,618.00 |
| 233719 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002667.- REPARACION DE DIVERSOS SERVICIOS EN PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233719, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | $28,095.20 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $96.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $82.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $250.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $172.84 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $41.45 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $99.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $185.60 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $116.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,044.00 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $47.91 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $94.24 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,995.25 |
| 233718 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233718, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $82.00 |
| 233717 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233717, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 233717 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233717, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $630.00 |
| 233717 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233717, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 233717 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233717, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $119.05 |
| 233717 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233717, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $806.42 |
| 233716 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003019.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233716, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 233715 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003404.- REPARACION GENERAL DE 7 HIDROLAVADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233715, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 233714 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002810.- HONORARIOS POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233714, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.01 |
| 233713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA | CR NO. 220003392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233713, A FAVOR DE VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 233712 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002620.- PAGO DE SEGURO DE HELICOPTERO, DABP/CR/0285/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233712, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $926,403.84 |
| 146208 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB02/510/2014 y 527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-308.10 |
| 146208 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB02/510/2014 y 527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $889.56 |
| 146208 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB02/510/2014 y 527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,374.88 |
| 146208 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB02/510/2014 y 527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-81.90 |
| 146207 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002960.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/511/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146207, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-274.30 |
| 146207 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002960.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/511/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146207, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,004.64 |
| 146204 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220036.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146204, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,798.00 |
| 146203 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146203, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 146202 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220032.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146202, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $523.72 |
| 146198 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003022.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146198, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 146197 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002991.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146197, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 146196 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002989.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146196, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 146195 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002971.- SUM. DE 1507 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 05/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146195, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-979.55 |
| 146195 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002971.- SUM. DE 1507 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 05/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146195, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $10,729.84 |
| 146192 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002844.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146192, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,729.70 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,106.40 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-159.25 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,049.92 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,316.18 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-489.45 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,906.20 |
| 146190 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002803.- SUMINISTRO DE 2140 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-286.00 |
| 146189 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220002792.- SERVICIO DE PLANEACION DE VARIOS DE LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146189, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $139,200.00 |
| 146188 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002661.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146188, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $18,560.00 |
| 146187 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220002652.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146187, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 146186 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220002607.- RESTAURACION DE VENTANA Y PUERTA CENTRAL DE OFICINA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146186, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,920.00 |
| 146185 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002582.- FORMATOS DE CONCENTRACION DE INGRESOS DIARIOS EN LA SECCION DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146185, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146184 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002580.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146184, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146183 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220002578.- SOBRES PARA EL ENVIO DE LAS LICENCIA MPAL. AL DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146183, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $1,044.00 |
| 146182 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220002575.- TALLER DE CIENCIA Y PRESENTACION DEL GRUPO ENSAMBLE FLAMENCO DEL 18 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146182, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $5,936.00 |
| 146181 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002574.- IMPRESIONES DE PARABUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146181, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $14,616.00 |
| 146180 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146180, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $15,196.81 |
| 146180 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002566.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146180, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $19,021.68 |
| 146179 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002564.- REPARACION DE LA MOTOBOMBA EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146179, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
| 146178 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002557.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146178, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $274.69 |
| 146178 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002557.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146178, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 146177 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220002556.- COMPRA DE PINTURA EPOXICA GRIS Y PINTURA ESMALTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146177, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $18,121.41 |
| 146176 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002550.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146176, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $132,075.13 |
| 146175 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146175, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,204.08 |
| 146175 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146175, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,256.28 |
| 146175 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146175, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,204.08 |
| 146175 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146175, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,440.35 |
| 146175 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146175, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,519.60 |
| 146174 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002524.- MENSAJERIA PARA ENVIA LAS LICENCIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146174, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 146173 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002523.- MENSAJERIA PARA DISTRIBUCION DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146173, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 146172 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002520.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146172, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $437.89 |
| 146171 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002518.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146171, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $922.26 |
| 146170 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002511.- REMODELACION DE BAÑOS DE HOMBRES EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146170, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,804.00 |
| 146169 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002496.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146169, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,902.84 |
| 146168 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002493.- MATERIAL DEL LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146168, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,999.04 |
| 146167 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002485.- RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146167, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,992.00 |
| 146166 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146166, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $692.52 |
| 146166 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146166, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,593.69 |
| 146166 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146166, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $998.53 |
| 146165 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146165, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $121.69 |
| 146165 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146165, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $236.60 |
| 146165 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146165, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,867.52 |
| 146164 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146164, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,083.36 |
| 146164 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146164, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,266.48 |
| 146164 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146164, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,556.56 |
| 146163 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002470.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146163, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $579.77 |
| 146162 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220002460.- REPARACION DE FONTANERIA EN LOS BAÑOS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146162, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $14,649.64 |
| 146161 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002457.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146161, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 146160 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002451.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,250.00 |
| 146160 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002451.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,370.92 |
| 146160 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002451.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,625.00 |
| 146160 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002451.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,875.00 |
| 146160 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002451.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,625.00 |
| 146159 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220002449.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146159, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $3,016.00 |
| 146158 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002446.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146158, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,151.18 |
| 146158 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002446.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146158, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $617.53 |
| 146158 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002446.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146158, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $563.18 |
| 146158 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002446.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146158, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $63.80 |
| 146158 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002446.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146158, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $714.56 |
| 146157 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002324.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146157, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $29,116.00 |
| 146156 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002144.- RENTA DE TOLDOS Y COFFE BREAK, SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146156, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,449.20 |
| 146155 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001624.- COMPRA DE LECTOR DE DVD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146155, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $751.51 |
| 146154 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220001465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146154, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $242.90 |
| 146154 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220001465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146154, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,214.52 |
| 146153 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000495.- UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROGRAMA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146153, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,804.98 |
| 146152 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 04 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146152, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $258.10 |
| 146152 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 04 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146152, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $668.25 |
| 146152 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 04 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146152, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $692.52 |
| 146152 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 04 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146152, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $638.00 |
| 146152 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 04 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146152, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $249.52 |
| 146151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS | CR NO. 220003391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146151, A FAVOR DE VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS | $4,500.00 |
| 146150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220003390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146150, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 146149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146149, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 146148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220003388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146148, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 146147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220003387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146147, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 146146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220003386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146146, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 146145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220003385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146145, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146144, A FAVOR DE PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 146143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220003383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146143, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 146142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO HERRERA TANIA | CR NO. 220003382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146142, A FAVOR DE OROZCO HERRERA TANIA | $4,500.00 |
| 146141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220003381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146141, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 146140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220003380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146140, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 146139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220003379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146139, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 146138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220003378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146138, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 146137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220003377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146137, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 146136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220003376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146136, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 146135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE | CR NO. 220003375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146135, A FAVOR DE MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220003374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146134, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $4,500.00 |
| 146133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220003373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146133, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220003372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146132, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 146131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220003371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146131, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220003370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146130, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 146129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220003369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146129, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ OSCAR | $4,500.00 |
| 146128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO | CR NO. 220003368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146128, A FAVOR DE GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO | $4,500.00 |
| 146127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220003367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146127, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 146126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220003366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146126, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 146125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220003365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146125, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ORTIZ JULIO CESAR | CR NO. 220003364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146124, A FAVOR DE CRUZ ORTIZ JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 146123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146123, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 146122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220003362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146122, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 146121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220003361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146121, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 146120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS HERNANDEZ IVAN | CR NO. 220003360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146120, A FAVOR DE CAMPOS HERNANDEZ IVAN | $4,500.00 |
| 146119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220003359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146119, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 146118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220003358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146118, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 146117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS | CR NO. 220003357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146117, A FAVOR DE AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS | $4,500.00 |
| 146116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID | CR NO. 220003356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146116, A FAVOR DE AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID | $4,500.00 |
| 146115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS GARCIA MAGDALENA | CR NO. 220003355.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146115, A FAVOR DE AVALOS GARCIA MAGDALENA | $4,500.00 |
| 146114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220003354.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146114, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 233711 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003288.- CUOTAS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y MULTAS DEL 01/ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233711, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,765,644.05 |
| 233710 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002586.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233710, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $69.90 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $313.20 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $161.76 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $791.10 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $230.98 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $754.10 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $809.99 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $312.32 |
| 233709 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010008.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233709, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $162.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $69.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $23.61 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,983.60 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $81.08 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $128.52 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,198.76 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $228.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $416.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $298.26 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $952.21 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $416.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,703.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.80 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $234.19 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $224.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.99 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $794.99 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $88.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $870.04 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $890.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $202.01 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $179.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $245.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $129.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $945.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $130.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $735.67 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $420.53 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $900.02 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $226.50 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $48.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $604.65 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $80.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.07 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.00 |
| 233708 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010006.- Reposición de Fondo Revolvente del 09 de Enero al 18 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233708, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,493.23 |
| 233707 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233707, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $255.20 |
| 233706 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220003020.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233706, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $15,660.00 |
| 233705 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA LOPEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220002958.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 39873 DEL 28/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233705, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARIA DE JESUS | $330.00 |
| 233704 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220002478.- ARREGLOS FLORARES PARA LOS EVENTOS DEL ANIVERSARIO DE GDL. DEL 14 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233704, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $147,900.00 |
| 233703 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002459.- DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233703, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. | $16,762.00 |
| 233701 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PALOMERA UGARTE CECILIA | CR NO. 220003300.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 07/03/ 2014 JUZG. 1ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.263/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233701, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE CECILIA | $1,530.71 |
| 233700 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | CR NO. 220003299.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 06/03/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1043/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233700, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO | $901.77 |
| 233699 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GARRIDO MAGAÑA JORGE | CR NO. 220003296.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE GARRIDO MAGAÑA JORGE DEL 24/01/2014 EXP. 313/10-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233699, A FAVOR DE GARRIDO MAGAÑA JORGE | $15,249.64 |
| 233698 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CASTOLO HERNANDEZ JULIO | CR NO. 220003294.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 20/02/2014 DENTRO DEL EXP. 471/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233698, A FAVOR DE CASTOLO HERNANDEZ JULIO | $6,490.07 |
| 233697 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002817.- IMPRESORAS HP LASER PARA ZONA MINERVA Y OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233697, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $3,087.00 |
| 233696 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002812.- DOS SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233696, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,531.20 |
| 233695 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002649.- ENMICADORA PARA LA DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233695, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $365.40 |
| 233694 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002639.- CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233694, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,999.00 |
| 233693 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | CORTES ALBOR ALEJANDRO LOTH | CR NO. 220002632.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233693, A FAVOR DE CORTES ALBOR ALEJANDRO LOTH | $13,800.01 |
| 233693 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | CORTES ALBOR ALEJANDRO LOTH | CR NO. 220002632.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233693, A FAVOR DE CORTES ALBOR ALEJANDRO LOTH | $14,480.00 |
| 233692 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002585.- APORATACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233692, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 233691 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002581.- HOLOGRAMAS DE LINEA EN ETIQUETA PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233691, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 233690 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002565.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL CONCEPTO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233690, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 233689 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220002526.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233689, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $12,284.40 |
| 233688 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220002512.- SUMINSITRO E INSTALACION DE PLAFON DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233688, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,572.80 |
| 233687 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEBTA SC | CR NO. 220002509.- ASESORAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233687, A FAVOR DE CONSEBTA SC | $14,000.00 |
| 233686 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220002486.- UNA HORA DE AMBIENTACION MUSICAL DEL 15 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233686, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $3,480.00 |
| 233685 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002469.- ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL DEL 27 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233685, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $29,997.60 |
| 233684 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002467.- RENTA DE VARIOS RADIOS DE INTERCOMUNICAICON PARA RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233684, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 233683 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001956.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233683, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,085.20 |
| 233682 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233682, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $900.00 |
| 233682 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233682, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $916.44 |
| 233682 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233682, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,357.20 |
| 233681 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233681, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $121.18 |
| 233681 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233681, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $148.30 |
| 233681 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233681, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $461.60 |
| 233681 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233681, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $530.00 |
| 233681 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010013.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233681, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,983.60 |
| 233678 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ DE LA PEÑA SALVADOR | CR NO. 220003058.- DEV. POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO S/TRANSMISION PATRIMONIAL DE BIENES INMUEBLES EXP. V-38/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233678, A FAVOR DE GUTIERREZ DE LA PEÑA SALVADOR | $39,109.25 |
| 233677 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ OCHOA MARGARITA | CR NO. 220002975.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 1591927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233677, A FAVOR DE MARTINEZ OCHOA MARGARITA | $1,312.50 |
| 233676 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORAN MARTINEZ FRANCISCO | CR NO. 220002973.- DEVOLUCION POR PAGO CUADRUPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 9246-URBANO ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233676, A FAVOR DE MORAN MARTINEZ FRANCISCO | $8,670.42 |
| 233675 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RICO RUIZ HAYDEE PAOLA | CR NO. 220002972.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 481-URBANO ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233675, A FAVOR DE RICO RUIZ HAYDEE PAOLA | $811.80 |
| 233669 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMARAL LUGO FEDERICO | CR NO. 220002688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMARAL LUGO FEDERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233669, A FAVOR DE AMARAL LUGO FEDERICO | $3,442.02 |
| 233669 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMARAL LUGO FEDERICO | CR NO. 220002688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMARAL LUGO FEDERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233669, A FAVOR DE AMARAL LUGO FEDERICO | $1,376.80 |
| 233669 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMARAL LUGO FEDERICO | CR NO. 220002688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMARAL LUGO FEDERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233669, A FAVOR DE AMARAL LUGO FEDERICO | $344.20 |
| 233668 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA RUBEN | CR NO. 220001778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES GARCIA RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233668, A FAVOR DE FLORES GARCIA RUBEN | $1,694.75 |
| 233668 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA RUBEN | CR NO. 220001778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES GARCIA RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233668, A FAVOR DE FLORES GARCIA RUBEN | $677.90 |
| 233668 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA RUBEN | CR NO. 220001778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES GARCIA RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233668, A FAVOR DE FLORES GARCIA RUBEN | $169.48 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001928.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS D/JUL.2013, SUST. A LA FACT.A1475 DIVIDIO EL CONTRA RECIBO 220013569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,000,000.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001927.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS D/JUL.2013 SUST. A LA FACT.A1475 DIVIDIO D/CONTRA-RECIBO 220013569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,753,882.26 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001925.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2013, SE DIVIDIO EL CONTRA-RECIBO 220013570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,000,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001923.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2013, SE DIVIDIO EL CONTRA-RECIBO 220013570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,489,026.37 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,194.25 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,433.10 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $738.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $738.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,331.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $5,812.02 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,325.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $3,162.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $636.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $739.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $2,955.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,102.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $738.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,399.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $3,975.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002536.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,433.10 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $748.03 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $92.58 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $198.49 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $118.50 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $77.77 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $18.52 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $72.21 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $16.66 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $319.21 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $221.82 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $568.43 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $791.35 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $338.83 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $262.92 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $4,169.69 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $625.82 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $432.89 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $1,388.66 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $142.57 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002494.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA - PERM RUSIA 2013 DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $103.69 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002338.- EXPEDICION DE 8 VISAS RUSAS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE CDS. HNAS. 2013 PERM, RUSIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $36,231.11 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $19.14 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $102.08 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $884.00 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $884.00 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $50.99 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $884.00 |
| 233667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233667, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $459.99 |
| 233666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220056.- COMPRA DE AGUA, PAPEL SANITARIO, CAUTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233666, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $208.00 |
| 233666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220056.- COMPRA DE AGUA, PAPEL SANITARIO, CAUTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233666, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $377.00 |
| 233666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220056.- COMPRA DE AGUA, PAPEL SANITARIO, CAUTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233666, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $140.00 |
| 233666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220056.- COMPRA DE AGUA, PAPEL SANITARIO, CAUTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233666, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $702.65 |
| 233666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220056.- COMPRA DE AGUA, PAPEL SANITARIO, CAUTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233666, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $866.52 |
| 233666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220056.- COMPRA DE AGUA, PAPEL SANITARIO, CAUTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233666, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $115.00 |
| 233665 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003103.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233665, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,293,517.95 |
| 233664 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003071.- RETENCIONES DE CUOTAS POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233664, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $553,085.82 |
| 233664 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003071.- RETENCIONES DE CUOTAS POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233664, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $429,527.76 |
| 233664 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003071.- RETENCIONES DE CUOTAS POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233664, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $440,873.85 |
| 233663 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002831.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233663, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $530.00 |
| 233663 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002831.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233663, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $480.00 |
| 233663 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002831.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233663, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 233663 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002831.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JORGE ALBERTO CISNEROS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233663, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $490.00 |
| 233662 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARROYO JAUREGUI WENDY ELIZABETH | CR NO. 220002818.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE ASIGNACION Y VENTA DE NUMEROS RECIBO OF. 1559174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233662, A FAVOR DE ARROYO JAUREGUI WENDY ELIZABETH | $395.00 |
| 233661 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220002806.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233661, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $556.87 |
| 233661 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220002806.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233661, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $600.01 |
| 233661 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220002806.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233661, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $199.06 |
| 233661 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220002806.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233661, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,360.59 |
| 233660 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002654.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233660, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 233659 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220002653.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233659, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 233658 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002606.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233658, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,680.00 |
| 233658 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002606.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233658, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,722.00 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $943.59 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $76.00 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $59.33 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $1,113.97 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $443.49 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $110.87 |
| 233657 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002532.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROMAN LUIS AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233657, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $51.81 |
| 233656 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002167.- GASTOS URGENTES DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233656, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $192.02 |
| 233656 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002167.- GASTOS URGENTES DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233656, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,972.00 |
| 233656 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002167.- GASTOS URGENTES DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233656, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $150.00 |
| 233656 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220002167.- GASTOS URGENTES DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233656, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,000.00 |
| 233626 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER | CR NO. 220002976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233626, A FAVOR DE FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER | $3,771.23 |
| 233626 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER | CR NO. 220002976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233626, A FAVOR DE FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER | $1,508.50 |
| 233626 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER | CR NO. 220002976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233626, A FAVOR DE FIGUEROA GOMEZ MARIA ESTHER | $377.12 |
| 233625 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | JIMENEZ CASTELLANOS LILIANA LIZBETH | CR NO. 220002839.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL 21/01/2014 EN EL EXP.1209/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233625, A FAVOR DE JIMENEZ CASTELLANOS LILIANA LIZBETH | $1,365,522.38 |
| 233624 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220001204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233624, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $10,094.54 |
| 233624 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220001204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233624, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $1,777.85 |
| 233624 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | CR NO. 220001204.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233624, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ ROMINA LIBIA ATENEA | $444.46 |
| 146112 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002510.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146112, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 146111 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001214.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146111, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 233621 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220002327.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233621, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $3,500.00 |
| 233620 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002156.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233620, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $759.80 |
| 233620 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002156.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233620, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,183.81 |
| 233619 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220002141.- IMPRESION DE LONAS PARA REUNION CON COLONOS DE COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233619, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,505.60 |
| 233618 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220002140.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233618, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $8,294.00 |
| 233617 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002138.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEPENDIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233617, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,936.74 |
| 233617 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002138.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEPENDIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233617, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,577.60 |
| 233617 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002138.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEPENDIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233617, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,994.04 |
| 233616 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002115.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233616, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $877.66 |
| 233615 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001935.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233615, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $8,500.00 |
| 233615 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001935.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233615, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $3,500.00 |
| 233614 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001934.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233614, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $3,500.00 |
| 233614 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001934.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233614, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $8,500.00 |
| 233613 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220001933.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233613, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $3,500.00 |
| 233613 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220001933.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233613, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $8,500.00 |
| 233612 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BALDERRAMA SANCHEZ ABRIL | CR NO. 220001917.- RENTA DE ILUMINACION Y TRAMOYA PARA LA PRODUCCCION DEL CORTOMETRAJE EL NECIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233612, A FAVOR DE BALDERRAMA SANCHEZ ABRIL | $11,600.00 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $89.50 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $199.00 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $349.30 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $324.80 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $580.00 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $860.23 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $120.52 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $367.72 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $103.76 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $475.60 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $87.96 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $44.00 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $272.25 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $89.99 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,774.80 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $777.20 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,624.00 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $498.80 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $298.00 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $103.99 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $393.24 |
| 233611 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233611, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $58.00 |
| 233610 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002675.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233610, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,946.95 |
| 233610 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002675.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233610, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $403,705.80 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $92.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $187.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $208.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $130.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $310.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $881.60 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $45.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $50.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $65.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $204.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $160.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $219.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $731.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $315.00 |
| 233609 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002484.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233609, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $134.00 |
| 145993 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002672.- SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145993, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $620,385.63 |
| 145992 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002621.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA LOS DIAS 18,21 Y 24 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145992, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $62,640.00 |
| 145991 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002610.- COMPRA DE BOLSA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145991, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $125,465.60 |
| 145990 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002608.- MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145990, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $143,225.20 |
| 145989 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | CR NO. 220002598.- EVENTO CULTURAL CON IMPARTICION DEL CICLO DE 7 TALLERES ESPECIALIZADOS EN DIFERENTES TEMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145989, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | $139,999.99 |
| 145988 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002549.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145988, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $91,098.02 |
| 145987 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002508.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145987, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $135,342.28 |
| 145986 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002498.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145986, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $10,760.39 |
| 145985 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002481.- SERVICIO DE BANQUETES Y DE COFFE BREACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145985, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $55,216.00 |
| 145985 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002481.- SERVICIO DE BANQUETES Y DE COFFE BREACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145985, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $75,678.40 |
| 145984 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002480.- SERVICIO DE BANQUETES Y SERVICIO DE COFFE BREACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145984, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $49,312.76 |
| 145984 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002480.- SERVICIO DE BANQUETES Y SERVICIO DE COFFE BREACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145984, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $41,934.00 |
| 145983 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002347.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145983, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $4,500.34 |
| 145982 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145982, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $923.83 |
| 145981 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002334.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,866.63 |
| 145981 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002334.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,027.60 |
| 145980 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002333.- COMPRA DE HEERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145980, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $4,795.18 |
| 145980 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002333.- COMPRA DE HEERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145980, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $642.64 |
| 145979 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002331.- SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145979, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $312,040.00 |
| 145977 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145977, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $10,138.40 |
| 145977 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002161.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145977, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $42,131.20 |
| 145975 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002142.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145975, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 145975 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002142.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145975, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 145971 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002134.- MATERIAL DE CURACION POR DESABASTO DEL ALMACEN QUE SURTE A TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145971, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $11,236.78 |
| 145970 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002133.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145970, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,860.00 |
| 145969 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002132.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145969, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,760.00 |
| 145967 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220001968.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145967, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $3,000.00 |
| 145966 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001962.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145966, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $359.19 |
| 145965 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145965, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,057.94 |
| 145965 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001959.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145965, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,388.96 |
| 145964 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001944.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145964, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $88,635.08 |
| 145960 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001919.- SUMINISTRO DE TONERES PARA FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145960, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,268.00 |
| 145958 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | CR NO. 220001916.- POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL ACTIVE AFBD SQL DEL 29 DE ENERO 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145958, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | $11,237.40 |
| 145957 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001915.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $348.70 |
| 145957 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001915.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $476.39 |
| 145957 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001915.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $612.03 |
| 145957 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001915.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145957, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,305.35 |
| 145956 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001335.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145956, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,885.27 |
| 145955 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000854.- ABARROTES PARA REFRIGERIOS INFANTILES GRATUITOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145955, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $4,648.96 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $657.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $205.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $436.50 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $146.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $261.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,136.80 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $400.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $219.00 |
| 233603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010002.- Compra de articulos de papelería como lo indica las facturas para el desempeño de labores del person. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233603, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $793.96 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,148.40 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $678.60 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $733.04 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $179.90 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $400.00 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $67.28 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,375.76 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $193.72 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $324.60 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,413.27 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $74.60 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $409.80 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $119.90 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $28.00 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $49.50 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $771.01 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $643.66 |
| 233602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233602, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 233601 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233601, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $189.60 |
| 233601 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233601, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $1,636.85 |
| 233601 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233601, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $189.60 |
| 233601 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233601, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $153.00 |
| 233601 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233601, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $159.04 |
| 233600 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000010.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233600, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,280.75 |
| 233600 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000010.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233600, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,293.40 |
| 233600 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000010.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233600, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,366.00 |
| 233600 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000010.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direccion de Relaciones Internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233600, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $781.00 |
| 233599 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. | CR NO. 220003016.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233599, A FAVOR DE ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNANDO, A.C. | $99,050.88 |
| 233598 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TU AYUDA INTEGRA Y APOYA A LA RECUPERACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220003015.- PRIMER LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233598, A FAVOR DE TU AYUDA INTEGRA Y APOYA A LA RECUPERACION INFANTIL, A.C. | $132,090.27 |
| 233597 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | CR NO. 220003012.- COMPRA DE MONEDA DE ORO DE 10 K Y 45MM DE DIAMETRO P/ENTREGA DE PREMIO AL MERITO HUMANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233597, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | $20,939.00 |
| 233596 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. | CR NO. 220003009.- TERCER LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233596, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. | $41,918.62 |
| 233596 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. | CR NO. 220003009.- TERCER LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233596, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS, A.C. | $24,092.87 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $136.84 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $99.00 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $469.32 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $56.00 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $696.02 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $86.00 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $260.01 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $226.50 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $254.00 |
| 233595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010006.- Devolución de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233595, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $90.30 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $161.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $440.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $65.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $75.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $33.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.50 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $202.17 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $690.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.30 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $615.99 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $75.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $192.87 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $113.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $332.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.80 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $119.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $212.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $281.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $167.03 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $88.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $319.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $449.00 |
| 233594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010007.- Reposición de fondo revolvente del 31 de enero al 17 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233594, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $444.00 |
| 233593 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233593, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,157.60 |
| 233593 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233593, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,841.84 |
| 233593 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233593, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,760.80 |
| 233592 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA JORGE | CR NO. 220002573.- TALLER DE DIBUJO Y BARRO DEL 18 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233592, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE | $3,886.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $631.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $290.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,774.80 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $270.01 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $440.80 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $612.85 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $660.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,157.91 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $218.17 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,531.80 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.19 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,058.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $437.00 |
| 233591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233591, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $111.36 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $145.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $862.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $519.40 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.50 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,118.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $802.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $730.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.11 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $832.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $77.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $725.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $814.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $146.80 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $318.70 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $203.88 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,133.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $630.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $364.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $115.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $257.38 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $459.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $808.50 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $797.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $958.00 |
| 233590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233590, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $917.01 |
| 233589 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/057/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233589, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $792.22 |
| 233589 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/057/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233589, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $80.04 |
| 233589 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/057/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233589, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $490.00 |
| 233589 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/057/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233589, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 233588 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PONCE MARTINEZ MARCO ALEJANDRO | CR NO. 220002650.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1304/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233588, A FAVOR DE PONCE MARTINEZ MARCO ALEJANDRO | $664,970.03 |
| 233587 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | CR NO. 220002625.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DE ASTRID HADAD EL DIA 18/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233587, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | $64,032.00 |
| 233586 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002579.- SILLAS PLEGADBLES Y SUMADORA CON ROLLO IMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233586, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $995.00 |
| 233586 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002579.- SILLAS PLEGADBLES Y SUMADORA CON ROLLO IMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233586, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $489.30 |
| 233585 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002576.- SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233585, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,280.00 |
| 233584 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BRIONES GARCIA LUCIO | CR NO. 220002562.- IMPRESION Y APLICACION DE VINIL SOBRE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233584, A FAVOR DE BRIONES GARCIA LUCIO | $3,016.00 |
| 233583 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002328.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233583, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $8,500.00 |
| 233583 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002328.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233583, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $3,500.00 |
| 233582 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | TECNOPROGRACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000876.- COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROGRAMA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233582, A FAVOR DE TECNOPROGRACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,804.98 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,072.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,811.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,725.60 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $30.80 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,080.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,387.36 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,835.45 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $308.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,501.36 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $46.20 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,035.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,200.00 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $9,118.76 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $40.80 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $30.80 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,670.92 |
| 233581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO 2014 AL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233581, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $462.84 |
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| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002474.- BOLETOS DE AVION DE PARTICIPANTES DEL "FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,519.00 |
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| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002448.- CUOTAS POR SERVICIO DE 12 BOLETOS DE AVION, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002448.- CUOTAS POR SERVICIO DE 12 BOLETOS DE AVION, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002448.- CUOTAS POR SERVICIO DE 12 BOLETOS DE AVION, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002448.- CUOTAS POR SERVICIO DE 12 BOLETOS DE AVION, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002448.- CUOTAS POR SERVICIO DE 12 BOLETOS DE AVION, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002444.- BOLETO DE AVION A NOMBRE DE ARTURO SAUCEDO, FEST CDS HMNAS PERM 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $5,244.33 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | CR NO. 220002346.- PROYECTO INTERNACIONAL DIAS DE LA CULTURA, SERVICIO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. | $17,693.41 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2014 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002340.- RESGUARDO DE LOS EXCESOS DE EQUIPAJE POR PRESENTACION ARTISTICA EN CD PERM RUSIA, FEST CDS HMNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V. | $38,040.93 |
| 233578 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220002867.- SUSCRIPCION A REVISTA CONTIENDA POR LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233578, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | $10,000.00 |
| 233577 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002619.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233577, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $350.78 |
| 233576 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220002612.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233576, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $108,000.00 |
| 233574 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220002601.- COMPRA DE PAPEL TRASFER EN ROLLO PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233574, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $4,799.99 |
| 233573 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220002588.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233573, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 233568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MENA BARBA DOMINGO | CR NO. 220002472.- PONENCIA IMPARTIDA EN EL CONGRESO DE MARKETING Y NEGOCIOS DEPORTIVOS DEL 8 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233568, A FAVOR DE MENA BARBA DOMINGO | $11,600.00 |
| 233567 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220002326.- SERVICIO DE IMPRESION DE 25 MIL VOLANTES 1/2 CARTA A UNA TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233567, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $30,211.04 |
| 233566 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001907.- RENTA DE ENTARIMADOS Y MAMPARAS ESTRACTURALES Y PLANCHADO DE LONA DEL 14 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233566, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $31,679.60 |
| 233565 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001905.- RENTA DE ENTARMADOS, ESTRADOS MAMPARAS ESTRUCTURALES Y BARANDALES DEL 14 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233565, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $50,750.00 |
| 233564 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001903.- ENTARIMADO, MAMPARA, INSTALACION Y PLANCHADO DE LONA, RAMPA, ESTRADOS PARA PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233564, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $24,116.40 |
| 233563 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220001895.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233563, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $9,860.00 |
| 233561 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220001675.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233561, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $8,120.00 |
| 233560 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0002.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL AGUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233560, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,277,290.57 |
| 233560 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0002.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL AGUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233560, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-383,187.17 |
| 233559 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010006.- Primer fondo revolvente de 2014 de la direcion de control de procesos de la sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233559, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,600.00 |
| 233559 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010006.- Primer fondo revolvente de 2014 de la direcion de control de procesos de la sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233559, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $68.00 |
| 233559 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010006.- Primer fondo revolvente de 2014 de la direcion de control de procesos de la sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233559, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $459.01 |
| 233559 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010006.- Primer fondo revolvente de 2014 de la direcion de control de procesos de la sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233559, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $237.00 |
| 233559 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010006.- Primer fondo revolvente de 2014 de la direcion de control de procesos de la sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233559, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $329.00 |
| 233558 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010003.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233558, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $84.00 |
| 233558 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010003.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233558, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $70.00 |
| 233558 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010003.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233558, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $84.00 |
| 233558 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010003.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233558, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $112.00 |
| 233558 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010003.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233558, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $295.51 |
| 233557 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233557, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,279.78 |
| 233557 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233557, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,178.00 |
| 233557 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233557, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,042.00 |
| 233557 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233557, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $308.00 |
| 233556 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233556, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $4,872.00 |
| 233554 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO CASILLAS RAMSES JAVIER | CR NO. 220002677.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE CARRILLO CASILLAS RAMSES JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233554, A FAVOR DE CARRILLO CASILLAS RAMSES JAVIER | $42,547.32 |
| 233553 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ AVILA JORGE | CR NO. 220002568.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 182496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233553, A FAVOR DE VAZQUEZ AVILA JORGE | $2,387.52 |
| 233551 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002445.- TOLDOS CON PAREDES DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233551, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 145954 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002149.- IMPRESION DE FORMATOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPTO. DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145954, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $8,990.00 |
| 145953 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002148.- IMPRESION DE HOJAS T/CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145953, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,746.80 |
| 145952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002950.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145952, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $1,569.00 |
| 145951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220002949.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145951, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,922.00 |
| 145950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220002948.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145950, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $12,464.00 |
| 145949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220002947.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145949, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $17,744.00 |
| 145948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220002946.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145948, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $7,383.00 |
| 145947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220002945.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145947, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $907.00 |
| 145946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220002944.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145946, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $1,425.00 |
| 145945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220002943.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145945, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | $9,973.00 |
| 145944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220002942.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145944, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $4,274.00 |
| 145943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220002940.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145943, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,958.00 |
| 145942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220002939.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145942, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $9,455.00 |
| 145941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220002938.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145941, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $7,926.00 |
| 145940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220002937.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145940, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $14,801.00 |
| 145939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220002936.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145939, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $2,720.00 |
| 145938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220002935.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145938, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $12,828.00 |
| 145937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220002934.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145937, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $6,217.00 |
| 145936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220002933.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145936, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $394.00 |
| 145935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220002932.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145935, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $4,828.00 |
| 145934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220002931.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145934, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $13,510.00 |
| 145933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220002930.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145933, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $9,066.00 |
| 145932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220002929.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145932, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $6,616.00 |
| 145931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO RAMOS ELISEO | CR NO. 220002928.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145931, A FAVOR DE NAVARRO RAMOS ELISEO | $907.00 |
| 145930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002927.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145930, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $4,150.00 |
| 145929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220002926.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145929, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $2,994.00 |
| 145928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220002925.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145928, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $5,201.00 |
| 145927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220002924.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145927, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $3,368.00 |
| 145926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220002923.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145926, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $13,216.00 |
| 145925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002922.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145925, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $8,942.00 |
| 145924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FLORES NOE | CR NO. 220002921.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145924, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE | $2,590.00 |
| 145923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220002920.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145923, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,922.00 |
| 145922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220002919.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145922, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $2,331.00 |
| 145921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220002918.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145921, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $4,274.00 |
| 145920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220002917.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145920, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $259.00 |
| 145919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220002916.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145919, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $5,828.00 |
| 145918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220002915.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145918, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,304.00 |
| 145917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARA RIOS MARTHA FABIOLA | CR NO. 220002914.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145917, A FAVOR DE JARA RIOS MARTHA FABIOLA | $1,425.00 |
| 145916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MORA JOSE ALFREDO | CR NO. 220002913.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145916, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO | $1,036.00 |
| 145915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220002912.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145915, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $1,813.00 |
| 145914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220002911.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145914, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $6,511.00 |
| 145913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220002910.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145913, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $6,611.00 |
| 145912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220002909.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145912, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $5,440.00 |
| 145911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220002908.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145911, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $8,419.00 |
| 145910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220002907.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145910, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $10,392.00 |
| 145909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220002906.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145909, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $3,627.00 |
| 145908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220002905.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145908, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $5,181.00 |
| 145907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220002904.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145907, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $259.00 |
| 145906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220002903.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145906, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $6,217.00 |
| 145905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220002902.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145905, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $14,646.00 |
| 145904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220002901.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145904, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $13,226.00 |
| 145903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220002900.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145903, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $19,039.00 |
| 145902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220002899.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145902, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $6,999.00 |
| 145901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220002898.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145901, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $5,071.00 |
| 145900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220002897.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145900, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $5,460.00 |
| 145899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220002896.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145899, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $2,720.00 |
| 145898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220002895.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145898, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $2,595.00 |
| 145897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220002894.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145897, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $8,439.00 |
| 145896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220002893.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145896, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $6,346.00 |
| 145895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220002892.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145895, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $7,393.00 |
| 145894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220002891.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145894, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $4,533.00 |
| 145893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220002890.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145893, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $3,114.00 |
| 145892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220002889.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145892, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $7,403.00 |
| 145891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220002888.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145891, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $8,330.00 |
| 145890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220002887.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145890, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $5,574.00 |
| 145889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220002886.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145889, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $13,475.00 |
| 145888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220002885.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145888, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $9,341.00 |
| 145887 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145887, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,865.20 |
| 145883 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002807.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DE FEBRERO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145883, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 145883 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002807.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DE FEBRERO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145883, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,656.00 |
| 145882 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002651.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL, P.82017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145882, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $595.90 |
| 145881 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002647.- SUM. DE 229 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145881, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-148.85 |
| 145881 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002647.- SUM. DE 229 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 05/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145881, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,630.48 |
| 145879 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002577.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145879, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 145878 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002572.- SUMINISTRO DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145878, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,264.24 |
| 145878 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002572.- SUMINISTRO DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145878, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-392.60 |
| 145877 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145877, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145876 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002569.- SUMINISTRO DE 52 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 26/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $367.12 |
| 145876 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002569.- SUMINISTRO DE 52 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 26/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145876, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-33.80 |
| 145873 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220002545.- ASESORIA JURIDICA POR 15 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145873, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $23,200.00 |
| 145872 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220002544.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145872, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 145871 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002542.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145871, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $133,676.81 |
| 145870 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002538.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145870, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 145870 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002538.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145870, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $2,523.00 |
| 145869 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002533.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145869, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $295,768.27 |
| 145868 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002525.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 1ER Y 2DO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145868, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 145867 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002516.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145867, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 145866 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002515.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014. DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39 1ER Y 2DO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145866, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 145865 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002513.- COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014. DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145865, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $23,200.00 |
| 145864 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002490.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA PANTEON DE MEZQUITAN INCLUYE DESC. OFS. S/N DEL . 27/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145864, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,776.79 |
| 145864 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002490.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA PANTEON DE MEZQUITAN INCLUYE DESC. OFS. S/N DEL . 27/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145864, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $915.84 |
| 145863 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002489.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145863, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 145863 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002489.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 28/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145863, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,682.80 |
| 145862 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002456.- CUENTA MAESTRA 0Q3344 DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145862, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,144.71 |
| 145861 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002455.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145861, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 145860 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002454.- CUANTRA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145860, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $67,187.66 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,807.36 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,989.40 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-166.40 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,134.64 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,906.20 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-288.60 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,897.12 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-643.50 |
| 145859 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- SUMINISTRO DE 2512 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/107/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 145858 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002345.- COMPRA DE VINIL DE VARIAS MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145858, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $107,079.60 |
| 145857 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002155.- IMPRESION DE TABLOIDES PARA EL LIBRO DE SENDEROS DE AGUA Y CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145857, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 145856 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145856, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,903.25 |
| 145855 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001967.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145855, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $81,891.59 |
| 145853 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001946.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145853, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $139,400.00 |
| 145852 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220001912.- COMPRA DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145852, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $8,500.00 |
| 145852 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220001912.- COMPRA DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145852, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $3,500.00 |
| 145851 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001910.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145851, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $12,874.79 |
| 145851 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001910.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145851, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,410.73 |
| 145850 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001908.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145850, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $1,552.08 |
| 145849 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001906.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145849, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,210.69 |
| 145848 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001901.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145848, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $6,129.85 |
| 145848 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001901.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145848, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $920.46 |
| 145847 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220001888.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145847, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $8,500.00 |
| 145846 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220001887.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145846, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $8,500.00 |
| 145845 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001886.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145845, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 233547 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFIRGERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233547, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,465.50 |
| 233547 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFIRGERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233547, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $181.50 |
| 233547 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUADOS EN ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFIRGERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233547, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,516.00 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $98.00 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $107.52 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $197.87 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $96.12 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $40.00 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $12.01 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $19.06 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $77.69 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $498.24 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $311.33 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $55.49 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $466.83 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $37.10 |
| 233546 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruiz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233546, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $70.33 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $210.00 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $160.00 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $81.99 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $141.78 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $141.78 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $612.48 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $84.00 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $72.78 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $430.60 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,980.00 |
| 233545 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000011.- REPOSICION DE GASTOS PARA LA SRIA. PROM ECO. DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR. FOMENTO INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233545, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $23.20 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $97.95 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $41.76 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $196.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $76.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $140.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $5,046.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $93.29 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $79.01 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $308.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $210.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $140.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $56.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $550.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $140.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $152.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $52.20 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $70.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $112.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $86.20 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $35.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $234.80 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $60.90 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $151.51 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $62.00 |
| 233544 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010002.- COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS , NECESRAIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 07/ENE AL 10/FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233544, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $56.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $33.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $270.96 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,856.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $296.98 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $319.80 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $111.36 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $154.70 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $533.60 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $93.26 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $53.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $66.46 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $141.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $53.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $201.49 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,683.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $54.00 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $463.50 |
| 233543 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 de enero al 21 de febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233543, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $229.68 |
| 233542 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002468.- GAS PARA ALIMENTO DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233542, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $388.80 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $80.04 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $48.50 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $73.04 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $52.46 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $406.00 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $232.00 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $979.32 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $150.80 |
| 233541 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400001.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233541, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $90.48 |
| 233540 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233540, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,600.00 |
| 233540 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233540, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 233540 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233540, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 233540 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233540, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $549.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,370.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $980.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $505.98 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $383.80 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,795.91 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $660.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,512.56 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,227.20 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $60.90 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,558.80 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $664.47 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,254.16 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $364.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $10,496.05 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,364.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $308.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $276.44 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,064.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,997.33 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,864.71 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $412.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,248.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,000.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $584.20 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $350.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $8,897.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $8,201.20 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $550.86 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,690.80 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $9,256.80 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,992.64 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $543.52 |
| 233539 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE ENERO 2014 AL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233539, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,927.00 |
| 233538 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220002628.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233538, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $1,750.00 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $114.00 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $89.00 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $13,327.55 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $2,479.17 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $619.79 |
| 233537 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SERRANO MARIA JUANA | CR NO. 220002614.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE TORRES GARAY AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233537, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA | $90.66 |
| 233536 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220002563.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233536, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 233535 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002561.- COMPRA DE UNA ENGARPADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233535, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $83.52 |
| 233534 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. | CR NO. 220002537.- CICLO DE CONFERENCIAS PARA CELEBRAR EL 472 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233534, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. | $75,400.00 |
| 233533 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233533, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | $2,000.00 |
| 233533 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233533, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | $2,800.00 |
| 233533 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233533, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | $133.00 |
| 233533 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233533, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | $103.81 |
| 233533 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233533, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | $800.00 |
| 233533 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233533, A FAVOR DE LLANES CASTELLANOS JUAN ANTONIO | $200.00 |
| 233532 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA PUGA JOSE | CR NO. 220002528.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 125/2014 OF. DI/TP/115/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233532, A FAVOR DE GARCIA PUGA JOSE | $2,672.95 |
| 233531 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMARENA OLMEDO MA. SOLEDAD | CR NO. 220002521.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 74459. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233531, A FAVOR DE CAMARENA OLMEDO MA. SOLEDAD | $609.60 |
| 233528 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ VELASCO RAFAEL | CR NO. 220002491.- MATERIAL DE CUBETAS DE IMPERMEABLIZANTE Y PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233528, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL | $13,989.95 |
| 233526 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002479.- RENTA DE TOLDO ARABE PARA EVENTO DEL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233526, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $25,155.76 |
| 233525 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002471.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233525, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,353.25 |
| 233525 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002471.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233525, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $822.44 |
| 233523 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220002323.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233523, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $3,500.00 |
| 233522 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002158.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS PARA EL EVENTO FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233522, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $2,142,520.00 |
| 233521 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002150.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA HP MOD. LASER JET P1102W PARA EL DEPTO DE CERTIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233521, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,250.00 |
| 233511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFI | CR NO. 220002787.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233511, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFI | $24,688.00 |
| 233510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA MORONES TOMAS | CR NO. 220002786.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233510, A FAVOR DE VILLAGRANA MORONES TOMAS | $15,660.00 |
| 233509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ARMANDO | CR NO. 220002785.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233509, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO | $31,320.00 |
| 233508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GARCIA ROBERTO | CR NO. 220002784.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233508, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO | $31,320.00 |
| 233507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS HERNANDEZ FRANCISCO RAMON | CR NO. 220002783.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233507, A FAVOR DE VARGAS HERNANDEZ FRANCISCO RAMON | $36,120.00 |
| 233506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA | CR NO. 220002782.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233506, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA | $14,281.92 |
| 233505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES ACOSTA MARIA LUISA | CR NO. 220002781.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233505, A FAVOR DE TORRES ACOSTA MARIA LUISA | $31,000.00 |
| 233504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220002780.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233504, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ EDUARDO | $78,816.00 |
| 233503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO | CR NO. 220002779.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233503, A FAVOR DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO | $15,660.00 |
| 233502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA CAMACHO J JESUS | CR NO. 220002778.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233502, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS | $15,660.00 |
| 233501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS NARANJO SALVADOR | CR NO. 220002777.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233501, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR | $16,628.00 |
| 233500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220002776.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233500, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ | $15,500.00 |
| 233499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES SOLIS RAMON | CR NO. 220002775.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233499, A FAVOR DE ROSALES SOLIS RAMON | $44,801.76 |
| 233498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS | CR NO. 220002774.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233498, A FAVOR DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS | $24,688.00 |
| 233497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | CR NO. 220002773.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233497, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | $24,488.40 |
| 233496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA | CR NO. 220002772.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233496, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA | $24,688.00 |
| 233495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA MORALES VICTOR MANUEL | CR NO. 220002771.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233495, A FAVOR DE ROCHA MORALES VICTOR MANUEL | $58,772.16 |
| 233494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA RAMOS JUAN VICENTE | CR NO. 220002770.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233494, A FAVOR DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE | $45,418.88 |
| 233493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO | CR NO. 220002769.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233493, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO | $24,688.00 |
| 233492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES SILVA MELCHOR | CR NO. 220002768.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233492, A FAVOR DE REYES SILVA MELCHOR | $15,900.00 |
| 233491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MELCHOR FRANCISCO | CR NO. 220002767.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233491, A FAVOR DE RAMON MELCHOR FRANCISCO | $24,688.00 |
| 233490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL | CR NO. 220002766.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233490, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL | $27,113.12 |
| 233489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220002765.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233489, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $32,541.76 |
| 233488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE RAMIREZ LUIS | CR NO. 220002764.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233488, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS | $17,309.40 |
| 233487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MORENO FELIPE REYES | CR NO. 220002763.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233487, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES | $24,688.00 |
| 233486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GONZALEZ LUCIANO | CR NO. 220002762.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233486, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO | $17,143.40 |
| 233485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREIDA RUBALCAVA SANTIAGO | CR NO. 220002761.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233485, A FAVOR DE PEREIDA RUBALCAVA SANTIAGO | $31,320.00 |
| 233484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARAMO MALDONADO MARIA TERESA DE JESUS | CR NO. 220002760.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233484, A FAVOR DE PARAMO MALDONADO MARIA TERESA DE JESUS | $24,688.00 |
| 233483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ MARTIN FRANCISCO | CR NO. 220002759.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233483, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ MARTIN FRANCISCO | $33,985.76 |
| 233482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002758.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233482, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD | $24,688.00 |
| 233481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN | CR NO. 220002757.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233481, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN | $24,688.00 |
| 233480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | CR NO. 220002756.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233480, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO | $24,688.00 |
| 233478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CAZAREZ MA LUISA | CR NO. 220002754.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233478, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA | $13,097.40 |
| 233477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA IBARRA JOSE LUIS | CR NO. 220002753.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233477, A FAVOR DE MUNGUIA IBARRA JOSE LUIS | $79,816.00 |
| 233476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO CALZADA J GUADALUPE | CR NO. 220002752.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233476, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE | $24,688.00 |
| 233475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ MANUEL | CR NO. 220002751.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233475, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL | $29,386.08 |
| 233474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220002750.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233474, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $24,688.00 |
| 233473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220002749.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233473, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES | $51,821.76 |
| 233472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ISLAS JUAN | CR NO. 220002748.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233472, A FAVOR DE MARTINEZ ISLAS JUAN | $15,660.00 |
| 233471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | CR NO. 220002747.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233471, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE | $16,269.92 |
| 233470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASILLAS SANDRA IVONNE | CR NO. 220002746.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233470, A FAVOR DE MARTINEZ CASILLAS SANDRA IVONNE | $29,386.08 |
| 233469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARES GALLO SILVIA | CR NO. 220002745.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233469, A FAVOR DE MARES GALLO SILVIA | $24,688.00 |
| 233468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO RIVAS DANIEL | CR NO. 220002744.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233468, A FAVOR DE MALDONADO RIVAS DANIEL | $49,376.00 |
| 233467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA ROBLES ALFREDO | CR NO. 220002743.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233467, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO | $24,688.00 |
| 233466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VEGA HECTOR | CR NO. 220002742.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233466, A FAVOR DE LOPEZ VEGA HECTOR | $16,119.92 |
| 233465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTEGA J JESUS | CR NO. 220002741.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233465, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS | $84,631.92 |
| 233464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARISCAL DAVID | CR NO. 220002740.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233464, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID | $29,386.08 |
| 233463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002739.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233463, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $19,712.96 |
| 233462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ MANUEL | CR NO. 220002738.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233462, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ MANUEL | $15,394.44 |
| 233461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS LARIOS CAYETANO | CR NO. 220002737.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233461, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO | $15,900.00 |
| 233460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KELLER VAZQUEZ FERNANDO | CR NO. 220002736.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233460, A FAVOR DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO | $16,266.96 |
| 233459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VILLEGAS JORGE | CR NO. 220002735.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233459, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE | $16,269.92 |
| 233458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA ROMERO TRINIDAD | CR NO. 220002734.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233458, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD | $16,000.00 |
| 233457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | CR NO. 220002733.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233457, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN | $24,688.00 |
| 233456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220002732.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233456, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $16,631.92 |
| 233455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ DIAZ ESTELA | CR NO. 220002731.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233455, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA | $25,999.92 |
| 233454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CRUZ CALIXTO | CR NO. 220002730.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233454, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CALIXTO | $17,407.92 |
| 233453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MUÑOZ DIMAS | CR NO. 220002729.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233453, A FAVOR DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS | $18,060.00 |
| 233452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MUNGUIA CAYETANO | CR NO. 220002728.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233452, A FAVOR DE GONZALEZ MUNGUIA CAYETANO | $33,441.76 |
| 233451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO | CR NO. 220002727.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233451, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO | $29,386.08 |
| 233450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AVIÑA MARIA TERESA | CR NO. 220002726.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233450, A FAVOR DE GOMEZ AVIÑA MARIA TERESA | $50,520.56 |
| 233449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZON OROZCO ALONSO | CR NO. 220002725.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233449, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO | $70,526.64 |
| 233448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PONCE J. GUADALUPE | CR NO. 220002724.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233448, A FAVOR DE GARCIA PONCE J. GUADALUPE | $35,263.32 |
| 233447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MEDINA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002723.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233447, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JOSE DE JESUS | $14,693.04 |
| 233446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARREOLA JESUS | CR NO. 220002722.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233446, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS | $26,196.44 |
| 233445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA CERNAS DONACIANO | CR NO. 220002721.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233445, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO | $46,361.76 |
| 233444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE REYES JOSE LUIS | CR NO. 220002720.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233444, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS | $24,688.00 |
| 233443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MARTINEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002719.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233443, A FAVOR DE ESCALANTE MARTINEZ MARIA EUGENIA | $21,755.92 |
| 233442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR | CR NO. 220002718.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233442, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR | $24,688.00 |
| 233441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220002717.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233441, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO | $24,688.00 |
| 233440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FARIAS FIDENCIO | CR NO. 220002716.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233440, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO | $19,447.28 |
| 233439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220002715.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233439, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $41,327.72 |
| 233438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO TORRES LUCIA | CR NO. 220002714.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233438, A FAVOR DE CARRILLO TORRES LUCIA | $24,688.00 |
| 233437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA MARTINEZ FELIPE | CR NO. 220002713.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233437, A FAVOR DE CARDONA MARTINEZ FELIPE | $15,660.00 |
| 233436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANELA MARIA ANGELICA | CR NO. 220002712.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233436, A FAVOR DE CANELA MARIA ANGELICA | $15,660.00 |
| 233435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS DE LA TORRE ELISEO | CR NO. 220002711.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233435, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO | $19,133.92 |
| 233434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | CR NO. 220002710.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233434, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL | $16,967.92 |
| 233433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220002709.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233433, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO | $24,688.00 |
| 233432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA HERRERA CESAR OMAR | CR NO. 220002708.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233432, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR | $24,688.00 |
| 233431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCANTAR ROBERTO | CR NO. 220002707.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233431, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO | $24,688.00 |
| 233430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA MUÑOZ HECTOR | CR NO. 220002706.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233430, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR | $24,688.00 |
| 233429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO | CR NO. 220002705.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233429, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO | $15,660.00 |
| 233428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | CR NO. 220002704.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233428, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA | $35,200.00 |
| 233427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220002703.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233427, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO | $15,660.00 |
| 233426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002702.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233426, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS | $20,010.44 |
| 233425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CARDONA MARIA EUGENIA | CR NO. 220002701.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233425, A FAVOR DE AGUILAR CARDONA MARIA EUGENIA | $14,693.04 |
| 233424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ARANDA SERGIO ESTEBAN | CR NO. 220002700.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233424, A FAVOR DE AGUILAR ARANDA SERGIO ESTEBAN | $29,386.08 |
| 233423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220002699.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233423, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $24,688.00 |
| 233422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS | CR NO. 220002698.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233422, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS | $15,660.00 |
| 233421 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0008.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. SSM-RM-AP-AD-C02-002/14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233421, A FAVOR DE PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $819,245.27 |
| 233418 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FACTURA EXTEMPORANEA / OFICIO SJM/DPS/022/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233418, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $4,737.63 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $98.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $88.50 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $29.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $587.03 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $39.80 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,015.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $45.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $57.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $487.20 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $88.50 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $195.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $606.10 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,019.74 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $195.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $293.11 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $264.71 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $201.51 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.20 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $230.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $522.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $70.00 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $900.12 |
| 233416 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233416, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 233414 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEDINA LOZANO GABRIELA | CR NO. 220002587.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 25/02/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233414, A FAVOR DE MEDINA LOZANO GABRIELA | $35,205.55 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $132.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $778.22 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $104.40 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,200.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $767.99 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,530.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $174.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $212.41 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $418.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $624.16 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $179.10 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $208.80 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $474.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $40.00 |
| 233413 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233413, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $850.00 |
| 145844 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002630.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE C. ALDO MARIO DEBENEDETTI SOLIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145844, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,385.61 |
| 145839 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001718.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145839, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,304,198.57 |
| 145838 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001118.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145838, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,309,386.38 |
| 145837 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000466.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145837, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,305,102.02 |
| 145836 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000006.- APORTACIONES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNCA. A A LOA EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145836, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,315,780.09 |
| 233412 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220002605.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233412, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,902.40 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,740.00 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $38.50 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $38.50 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $295.00 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,426.80 |
| 233411 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE RECHAZOS DE ENERO Y MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233411, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,740.00 |
| 233408 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE 3 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233408, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $594.04 |
| 233408 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE 3 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233408, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $660.04 |
| 233408 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE 3 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233408, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $164.78 |
| 233408 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE 3 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233408, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $778.50 |
| 233408 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE 3 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233408, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $59.83 |
| 233407 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE 2 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233407, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $399.01 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $199.52 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $92.80 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $297.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $260.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $659.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $800.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $346.40 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $130.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $399.04 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,700.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,233.60 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.11 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $162.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $718.64 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $460.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,392.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,600.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $272.83 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $753.40 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $866.84 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $719.20 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $189.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,280.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $304.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,665.90 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $232.00 |
| 233406 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233406, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $912.00 |
| 233400 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESPITIA GARCIA IGNACIO | CR NO. 220002527.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 12/02/2014 DE LA 6TA. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-84/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233400, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA IGNACIO | $3,391.07 |
| 233399 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002447.- PERIODICOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233399, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,722.00 |
| 233399 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002447.- PERIODICOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233399, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,680.00 |
| 233398 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220002325.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233398, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $8,500.00 |
| 233397 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220002159.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS, FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233397, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $83,520.00 |
| 233396 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001977.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DENOMINADO FUNDACION DE GUADALAJARA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233396, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. | $128,559.99 |
| 233395 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220001941.- REEMBOLSO DEL BOLETO DE ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233395, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $250.00 |
| 233394 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233394, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | $400.04 |
| 233394 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233394, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | $160.01 |
| 233394 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233394, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | $40.00 |
| 233394 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233394, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | $2,880.27 |
| 233394 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233394, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | $133.00 |
| 233394 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | CR NO. 220001870.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233394, A FAVOR DE ARRIAGA TORRES LUIS ANTONIO | $103.81 |
| 233393 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MORALES MIREYA | CR NO. 220001219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO MORALES MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233393, A FAVOR DE ALVARADO MORALES MIREYA | $541.67 |
| 233393 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MORALES MIREYA | CR NO. 220001219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO MORALES MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233393, A FAVOR DE ALVARADO MORALES MIREYA | $3,900.00 |
| 233393 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MORALES MIREYA | CR NO. 220001219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO MORALES MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233393, A FAVOR DE ALVARADO MORALES MIREYA | $247.00 |
| 233393 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MORALES MIREYA | CR NO. 220001219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO MORALES MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233393, A FAVOR DE ALVARADO MORALES MIREYA | $192.79 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $99.80 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,084.20 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $487.43 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.00 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $514.46 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $152.20 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $217.98 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.00 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $75.00 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $90.00 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $199.60 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $219.94 |
| 233392 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233392, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 233391 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233391, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $858.10 |
| 233391 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233391, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,855.54 |
| 233391 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040002.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233391, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $406.00 |
| 145823 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002590.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145823, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,953,844.42 |
| 145823 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002590.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145823, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,988,464.47 |
| 145822 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002466.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145822, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 145821 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002442.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145821, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $74,573.05 |
| 145820 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002441.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145820, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $346,597.46 |
| 145819 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002355.- SUM. DE 247 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 009/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145819, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,743.82 |
| 145819 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002355.- SUM. DE 247 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 009/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145819, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-160.55 |
| 145818 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002330.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145818, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $86,420.00 |
| 145817 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002329.- SERVICIOS BAÑOS PORTATILES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145817, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $83,520.00 |
| 145816 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002160.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145816, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,742.80 |
| 145816 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002160.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145816, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 145815 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,760.72 |
| 145815 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145815, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,587.94 |
| 145813 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220001943.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145813, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $8,500.00 |
| 145812 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220001942.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145812, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $8,500.00 |
| 145811 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001939.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145811, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $4,420.00 |
| 145810 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001673.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145810, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $6,832.17 |
| 145809 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001670.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145809, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $12,470.00 |
| 145808 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220001226.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145808, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 233390 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS IMPRESOS 321, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002157.- COMPRA DE VINIL CON TEXTO "CLAUSURADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233390, A FAVOR DE SERVICIOS IMPRESOS 321, S.A. DE C.V. | $115,988.40 |
| 233387 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002543.- CUMP. AL OFICIO DE FECHA 8703/2014 JUZG. 4to.DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO.J AMPARO 789/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233387, A FAVOR DE Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $99,584.24 |
| 233386 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RAMOS MORETT DIEGO | CR NO. 220002530.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN Y DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL EXP. 128/2014-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233386, A FAVOR DE RAMOS MORETT DIEGO | $65,312.05 |
| 233385 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA | CR NO. 220002517.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL 01/11/2013 EXP. 152/2010-E A-2599/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233385, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA | $1,727,369.20 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $100.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $180.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $182.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $400.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $228.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $45.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $310.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $185.50 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $21.80 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $373.01 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,440.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $216.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $248.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $102.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.80 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $105.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $3,256.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 233384 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002514.- FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233384, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $219.00 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $8,501.58 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $21,861.20 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $647.60 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $1,425.00 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $1,112.50 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $1,457.42 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $485.80 |
| 233383 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | CR NO. 220002147.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233383, A FAVOR DE CHAVERO TAFOLLA FRANCISCO DAMASO | $121.45 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $1,573.24 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $29,338.92 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $628.65 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $157.17 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $566.37 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $17.94 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $38.00 |
| 233382 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | CR NO. 220002139.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233382, A FAVOR DE DE LA TORRE RUBIO RODRIGO | $29.67 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $2,628.81 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $40,884.48 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $1,049.25 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $262.31 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $822.93 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $17.94 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $38.00 |
| 233381 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | CR NO. 220001953.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233381, A FAVOR DE RAMIREZ MOGUEL REYES JORGE | $29.67 |
| 233379 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | CR NO. 220001869.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233379, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | $173.19 |
| 233379 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | CR NO. 220001869.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233379, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | $1,738.86 |
| 233379 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | CR NO. 220001869.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233379, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | $92,096.44 |
| 233379 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | CR NO. 220001869.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233379, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ SALVADOR | $692.76 |
| 233378 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUIRRE CLAUDIA | CR NO. 220001868.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ AGUIRRE CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233378, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUIRRE CLAUDIA | $10,417.47 |
| 233378 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUIRRE CLAUDIA | CR NO. 220001868.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ AGUIRRE CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233378, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUIRRE CLAUDIA | $41,713.56 |
| 233377 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233377, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | $2,736.67 |
| 233377 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233377, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | $69,737.64 |
| 233377 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233377, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | $1,090.29 |
| 233377 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | CR NO. 220001867.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233377, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | $272.57 |
| 233376 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233376, A FAVOR DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | $1,095.06 |
| 233376 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233376, A FAVOR DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | $59,649.20 |
| 233376 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233376, A FAVOR DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | $436.27 |
| 233376 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | CR NO. 220001866.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233376, A FAVOR DE VILLA ZARAGOZA AGUSTIN | $109.07 |
| 233375 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA | CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE YAÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233375, A FAVOR DE YAÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA | $10,828.92 |
| 233375 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA | CR NO. 220001865.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE YAÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233375, A FAVOR DE YAÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA | $43,000.50 |
| 233374 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VEGA JOSE LUIS | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE REYES VEGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233374, A FAVOR DE REYES VEGA JOSE LUIS | $1,127.78 |
| 233374 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VEGA JOSE LUIS | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE REYES VEGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233374, A FAVOR DE REYES VEGA JOSE LUIS | $61,298.12 |
| 233374 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VEGA JOSE LUIS | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE REYES VEGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233374, A FAVOR DE REYES VEGA JOSE LUIS | $449.30 |
| 233374 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VEGA JOSE LUIS | CR NO. 220001864.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE REYES VEGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233374, A FAVOR DE REYES VEGA JOSE LUIS | $112.33 |
| 233373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | CR NO. 220001861.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233373, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | $1,262.18 |
| 233373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | CR NO. 220001861.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233373, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | $68,072.02 |
| 233373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | CR NO. 220001861.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233373, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | $502.86 |
| 233373 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | CR NO. 220001861.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233373, A FAVOR DE HERRERA MONTAÑO JOSE IGNACIO | $125.71 |
| 233372 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | CR NO. 220001860.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233372, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | $1,119.40 |
| 233372 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | CR NO. 220001860.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233372, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | $60,876.02 |
| 233372 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | CR NO. 220001860.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233372, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | $445.98 |
| 233372 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | CR NO. 220001860.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233372, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ CELIA ELVIRA | $111.49 |
| 233371 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220001859.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233371, A FAVOR DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | $1,067.84 |
| 233371 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220001859.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233371, A FAVOR DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | $58,277.20 |
| 233371 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220001859.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233371, A FAVOR DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | $425.42 |
| 233371 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220001859.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233371, A FAVOR DE DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION | $106.36 |
| 233370 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSIO DEL MURO ARACELI | CR NO. 220001857.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE COSIO DEL MURO ARACELI . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233370, A FAVOR DE COSIO DEL MURO ARACELI | $1,623.11 |
| 233370 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSIO DEL MURO ARACELI | CR NO. 220001857.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE COSIO DEL MURO ARACELI . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233370, A FAVOR DE COSIO DEL MURO ARACELI | $32,278.92 |
| 233370 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSIO DEL MURO ARACELI | CR NO. 220001857.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE COSIO DEL MURO ARACELI . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233370, A FAVOR DE COSIO DEL MURO ARACELI | $647.50 |
| 233370 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSIO DEL MURO ARACELI | CR NO. 220001857.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE COSIO DEL MURO ARACELI . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233370, A FAVOR DE COSIO DEL MURO ARACELI | $161.87 |
| 233369 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | CR NO. 220001852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233369, A FAVOR DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | $984.23 |
| 233369 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | CR NO. 220001852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233369, A FAVOR DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | $54,063.20 |
| 233369 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | CR NO. 220001852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233369, A FAVOR DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | $392.11 |
| 233369 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | CR NO. 220001852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233369, A FAVOR DE LEMUS MARTINEZ MA CONCEPCION | $98.03 |
| 233368 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | CR NO. 220001851.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233368, A FAVOR DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | $2,040.70 |
| 233368 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | CR NO. 220001851.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233368, A FAVOR DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | $107,309.40 |
| 233368 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | CR NO. 220001851.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233368, A FAVOR DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | $813.02 |
| 233368 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | CR NO. 220001851.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233368, A FAVOR DE HUERTA CAMACHO MARIO ALBERTO | $203.25 |
| 233367 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233367, A FAVOR DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | $1,714.44 |
| 233367 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233367, A FAVOR DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | $90,664.22 |
| 233367 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233367, A FAVOR DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | $683.04 |
| 233367 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233367, A FAVOR DE SALDIVAR DE LA ROSA LUIS | $170.76 |
| 233366 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MUÑIZ ISMAEL | CR NO. 220001847.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233366, A FAVOR DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL | $1,087.50 |
| 233366 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MUÑIZ ISMAEL | CR NO. 220001847.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233366, A FAVOR DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL | $59,268.12 |
| 233366 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MUÑIZ ISMAEL | CR NO. 220001847.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233366, A FAVOR DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL | $433.26 |
| 233366 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MUÑIZ ISMAEL | CR NO. 220001847.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233366, A FAVOR DE GARCIA MUÑIZ ISMAEL | $108.32 |
| 233365 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220001783.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO FIGUEROA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233365, A FAVOR DE DEL TORO FIGUEROA JOSE | $1,714.44 |
| 233365 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220001783.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO FIGUEROA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233365, A FAVOR DE DEL TORO FIGUEROA JOSE | $40,884.48 |
| 233365 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220001783.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO FIGUEROA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233365, A FAVOR DE DEL TORO FIGUEROA JOSE | $683.04 |
| 233365 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220001783.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO FIGUEROA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233365, A FAVOR DE DEL TORO FIGUEROA JOSE | $170.76 |
| 233364 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA GOMEZ NICOLAS | CR NO. 220001782.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233364, A FAVOR DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS | $1,669.17 |
| 233364 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA GOMEZ NICOLAS | CR NO. 220001782.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233364, A FAVOR DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS | $39,906.60 |
| 233364 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA GOMEZ NICOLAS | CR NO. 220001782.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233364, A FAVOR DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS | $665.00 |
| 233364 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA GOMEZ NICOLAS | CR NO. 220001782.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233364, A FAVOR DE AVIÑA GOMEZ NICOLAS | $166.25 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $41,086.38 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $752.98 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $188.25 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $2,057.33 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $56.08 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $95.00 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $74.17 |
| 233363 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | CR NO. 220001780.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233363, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OSCAR ROBERTO | $1,885.89 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $759.02 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $316.00 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $405.00 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $330.00 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,439.60 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $190.99 |
| 233362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010009.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233362, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $252.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $759.22 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $169.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $189.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $986.90 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $31.50 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $719.32 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,822.33 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,040.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $182.90 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $41.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $298.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $90.00 |
| 233361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233361, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $233.55 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $56.00 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,344.00 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $626.40 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $20.00 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $298.50 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $35.10 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,900.00 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,055.60 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 233360 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233360, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $14.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $162.50 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $299.98 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $14.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $150.80 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $112.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $757.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $499.99 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $350.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $219.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $432.54 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $112.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,624.00 |
| 233359 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233359, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $42.00 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $75.49 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $228.00 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $76.00 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $479.78 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $234.99 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $210.78 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $15.00 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $59.52 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $69.04 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $169.36 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $100.00 |
| 233358 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233358, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,348.50 |
| 233357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 29/01 AL 17/02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233357, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $42.00 |
| 233357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 29/01 AL 17/02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233357, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $590.00 |
| 233357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 29/01 AL 17/02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233357, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $70.00 |
| 233357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 29/01 AL 17/02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233357, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $28.00 |
| 233357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 29/01 AL 17/02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233357, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $42.00 |
| 233357 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 29/01 AL 17/02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233357, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $140.00 |
| 233356 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PALOMERA UGARTE CECILIA | CR NO. 220002339.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/02/ 2014 JUZG. 1ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 263/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233356, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE CECILIA | $32,242.50 |
| 233353 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001909.- EFECTIVO ENTREGADO A ELEMENTOS QUE PART. EN EL OPERATIVO DE VIG. DURANTE EL PRIMER INFORME DE GOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233353, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,100.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $371.99 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,000.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $209.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $350.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $299.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $50.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $826.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $53.50 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,500.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $188.50 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,400.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $50.50 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,998.99 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $798.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,500.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $434.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $126.00 |
| 233352 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 220001874.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233352, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $261.97 |
| 233351 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220001824.- APOYO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233351, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 233350 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN | CR NO. 220001317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233350, A FAVOR DE SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN | $668.92 |
| 233350 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN | CR NO. 220001317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233350, A FAVOR DE SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN | $267.58 |
| 233350 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN | CR NO. 220001317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233350, A FAVOR DE SALGADO VELAZQUEZ ADRIAN | $66.89 |
| 233348 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220052.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233348, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,976.64 |
| 233347 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220001981.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233347, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 233346 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEDOY DAVID | CR NO. 220001957.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BEDOY DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233346, A FAVOR DE BEDOY DAVID | $12,001.11 |
| 233346 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEDOY DAVID | CR NO. 220001957.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BEDOY DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233346, A FAVOR DE BEDOY DAVID | $685.78 |
| 233346 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEDOY DAVID | CR NO. 220001957.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BEDOY DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233346, A FAVOR DE BEDOY DAVID | $102.87 |
| 233345 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET | CR NO. 220001955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233345, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET | $667.43 |
| 233345 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET | CR NO. 220001955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233345, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET | $266.98 |
| 233345 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET | CR NO. 220001955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233345, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO FABIOLA ARLET | $66.74 |
| 233344 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220001904.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA 1393. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233344, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $3,500.00 |
| 233343 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220001902.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233343, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $8,000.00 |
| 233341 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASQUERA VAZQUEZ JULIO | CR NO. 220001863.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES "CASQUERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233341, A FAVOR DE CASQUERA VAZQUEZ JULIO | $110,200.00 |
| 233340 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220001828.- DOS HORAS DE MARIACHI EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233340, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $6,960.00 |
| 233339 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220001822.- TEATRO CON TITERES RUTA DE TUS DERECHOS DEL 5, 12, 19, 26 DE NOV. Y 3, 10 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233339, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,535.85 |
| 233338 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | CR NO. 220001781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233338, A FAVOR DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | $1,020.35 |
| 233338 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | CR NO. 220001781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233338, A FAVOR DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | $48,095.52 |
| 233338 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | CR NO. 220001781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233338, A FAVOR DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | $406.50 |
| 233338 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | CR NO. 220001781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233338, A FAVOR DE MENDOZA ANZALDO JUAN ROMAN | $101.63 |
| 233337 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | CR NO. 220001779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233337, A FAVOR DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | $532.41 |
| 233337 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | CR NO. 220001779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233337, A FAVOR DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | $1,333.33 |
| 233337 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | CR NO. 220001779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233337, A FAVOR DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | $152.00 |
| 233337 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | CR NO. 220001779.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233337, A FAVOR DE CHAVEZ ANGUIANO ALEJANDRA | $118.64 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $870.00 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $986.00 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $522.00 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,992.80 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,624.00 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,900.00 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,740.00 |
| 233336 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220001761.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233336, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,798.00 |
| 233335 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PARADA MONROY JUAN MANUEL | CR NO. 220001756.- PRESENTACION DEL CORREDORA GASTRONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233335, A FAVOR DE PARADA MONROY JUAN MANUEL | $12,006.00 |
| 233334 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ MEZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220001749.- MANTENIMIENTO A VARIAS SUMADORAS DE INGRESOS ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233334, A FAVOR DE HERNANDEZ MEZA JOSE DE JESUS | $2,842.00 |
| 233333 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220001743.- ARREGLOS FLORALES DECORATIVOS PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233333, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $45,008.00 |
| 233332 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220001741.- ARREGLOS FLORALES DECORATIVOS PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233332, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $25,636.00 |
| 233331 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220001739.- ARREGLOS FLORALES DECORATIVOS PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233331, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $70,528.00 |
| 233330 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001738.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233330, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $274.92 |
| 233329 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220001713.- SERVICIO PREVENTIVO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233329, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,587.08 |
| 233328 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220001710.- SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS, FALDON Y PATAS EN MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233328, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,154.40 |
| 233327 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ VELASCO RAFAEL | CR NO. 220001705.- CUBETA DE PINTURA BLANCA Y ROJO PARA IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233327, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL | $14,110.01 |
| 233326 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001684.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233326, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,096.04 |
| 233325 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220001660.- CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMITES DE VECINOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233325, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $13,398.00 |
| 233324 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | CR NO. 220001651.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION, SOPORTE PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233324, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | $232,000.00 |
| 233323 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA IBARRA INTI AMAURY | CR NO. 220001636.- TALLER DE DIBUJO DEL 1 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233323, A FAVOR DE GARCIA IBARRA INTI AMAURY | $1,937.20 |
| 233322 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALDERON HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001634.- PRESENTACION DEL GRUPO TIENE DUENDE DEL 18 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233322, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $2,593.59 |
| 233321 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO | CR NO. 220001633.- TALLER DE PLASTILINA DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233321, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO | $1,937.20 |
| 233320 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220001632.- TALLER DE PORTA RETRATO DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233320, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $1,937.20 |
| 233319 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001627.- PUBLICACION DE LOS EVENTOS CULTURALES EN LA REVISTA AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233319, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 233318 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220001623.- ELABORACION DEL PRIMER DOCUMENTO SOBRE ANTECEDENTES Y PROPUESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233318, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $28,000.00 |
| 233317 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- RENTA DE BACKLINE PARA LA PRESENTACION DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233317, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 233316 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001348.- RENTA DE CAMERINO DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233316, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 233315 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233315, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,607.76 |
| 233315 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233315, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,281.14 |
| 233315 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233315, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $493.00 |
| 233315 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233315, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $4,426.21 |
| 233314 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001307.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $12,388.80 |
| 233313 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001205.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233313, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $9,198.80 |
| 233311 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220001157.- SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MURAL DEL 21 DE ENERO AL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233311, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $860.00 |
| 233310 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001117.- RETOQUE PARA EL MURAL DE LA VIRGEN DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233310, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,946.40 |
| 233309 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220001106.- TALLER DE JUGUETE MEXICANO DEL 18 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233309, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,937.20 |
| 233307 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220000894.- UN MONITOR PARA COMPLEMENTAR EL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233307, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $1,288.99 |
| 233306 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000875.- ELABORACION DE RENDERS PARA PROYECTO CONCEPTUAL DEL MERCADO GOURMET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233306, A FAVOR DE M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 233305 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233305, A FAVOR DE PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. | $4,482.24 |
| 233304 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO CULTRUAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA, A.C. | CR NO. 220000544.- PRESENTACION ESPECTACULO DE DANZON DEL 11 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233304, A FAVOR DE CENTRO CULTRUAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA, A.C. | $10,000.00 |
| 233303 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA HERNANDEZ ADRIANA DEL ROCIO | CR NO. 220000443.- TALLERES DEL FESTIVAL COLORES DE JALISCO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233303, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ ADRIANA DEL ROCIO | $10,943.44 |
| 233302 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- TALLER DE SENSIBILIZACION Y CONCIERTO DEL CULTURA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233302, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $14,199.98 |
| 233301 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000435.- PRESENTACION DE LA SOPRANO MARYSOL DEL 4 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233301, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 233300 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220000432.- IMPRESION DE CARPETAS, HOJAS MEMBRETADAS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233300, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $7,342.80 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $177.99 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $22.26 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,044.76 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $249.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $46.11 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $773.29 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,610.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $119.99 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,780.04 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,436.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $60.60 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $382.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,566.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $434.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,697.11 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,364.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $93.06 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,433.60 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $696.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $250.00 |
| 233299 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233299, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $133.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $304.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $507.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $462.84 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $96.22 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $94.72 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $47.98 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $335.99 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $131.77 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $371.20 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $371.20 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $305.97 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $524.23 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $719.39 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $366.56 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $149.12 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $626.40 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $603.20 |
| 233298 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233298, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,549.76 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $398.81 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $771.40 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $127.60 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $20.88 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $324.80 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,334.00 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $55.68 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,923.28 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $139.20 |
| 233297 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 ENE AL 11 DE FEB DE AÑO 2014 POR COMPRAS MENORES REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233297, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $266.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $115.22 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $179.20 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $112.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $154.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $70.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $340.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $300.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $997.60 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,658.80 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,113.60 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,276.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,644.92 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $330.00 |
| 233296 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233296, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $471.10 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $449.75 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $231.00 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $188.00 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,180.80 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $525.00 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,875.22 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $158.00 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $119.00 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,113.60 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $341.90 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $924.87 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $729.00 |
| 233295 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233295, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,735.45 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $35.00 |
| 233294 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001966.- VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS A PUERTO VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233294, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 233293 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001960.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DE FCO. JOSE AZPEITIA PATRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233293, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $41.00 |
| 233293 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001960.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DE FCO. JOSE AZPEITIA PATRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233293, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $235.00 |
| 233293 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220001960.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DE FCO. JOSE AZPEITIA PATRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233293, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.00 |
| 233291 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002351.- PAGO DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233291, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,435,966.20 |
| 233290 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220002332.- PRENSION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233290, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 233289 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002163.- COMPRA VALE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233289, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $132,157.44 |
| 233288 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002145.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 1293240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233288, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ FRANCISCO | $535.57 |
| 233287 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001913.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233287, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 233286 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220001704.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233286, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 233285 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 220000429.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233285, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $52,528.30 |
| 233284 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220000428.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233284, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $126,841.38 |
| 145805 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24220009.- COMPRA DE PULIDORA 7" DE 3000W PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145805, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $2,200.00 |
| 145804 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002168.- SUM. DE 2903 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145804, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,463.05 |
| 145803 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- SUMINISTRO DE 116 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OFS. DPCB04/324/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-75.40 |
| 145803 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- SUMINISTRO DE 116 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OFS. DPCB04/324/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145803, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $818.96 |
| 145802 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 145802 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145802, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,558.24 |
| 145801 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001978.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/358/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,502.26 |
| 145801 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001978.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/358/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-598.65 |
| 145800 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220001971.- SERVICIO DE RENTA DE VALLA DE POPOTE EVENTO FUNDACION GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145800, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $88,740.00 |
| 145799 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001945.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145799, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $140,800.00 |
| 145798 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001937.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 23 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145798, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $40,600.00 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145797 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001768.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POR EL MES DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 145791 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001932.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145791, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 145790 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001899.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145790, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,496.00 |
| 145790 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001899.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145790, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145789 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001897.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145789, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145789 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001897.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145789, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,673.00 |
| 145788 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001896.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145788, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,673.00 |
| 145788 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001896.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145788, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145787 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001893.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145787, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145787 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001893.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145787, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,673.00 |
| 145786 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001892.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES DEL 4 Y 5 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145786, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,415.00 |
| 145786 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001892.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES DEL 4 Y 5 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145786, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145785 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001891.- CUOTA POR SERVICIO DE BOETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145785, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,948.00 |
| 145785 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001891.- CUOTA POR SERVICIO DE BOETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145785, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145784 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001890.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145784, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 145784 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001890.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145784, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,883.00 |
| 145783 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001854.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145783, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $55,872.68 |
| 145782 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001849.- CITATORIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145782, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $5,714.16 |
| 145781 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001848.- FORMAS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145781, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,222.00 |
| 145780 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001818.- PERMISO PROVISIONAL 2014 PARA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145780, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $11,774.00 |
| 145779 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001816.- FORMATO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145779, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,132.00 |
| 145778 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220001767.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145778, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,692.80 |
| 145777 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145777, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,321.13 |
| 145777 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145777, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $940.76 |
| 145777 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145777, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,352.15 |
| 145777 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145777, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,496.75 |
| 145776 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001745.- TONER PARA LA AREA DE DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145776, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,910.98 |
| 145775 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220001744.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145775, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $312.04 |
| 145774 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001733.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145774, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $3,026.60 |
| 145773 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220001711.- REMODELACION DE BAÑOS DE HOMBRES PLANTA ALTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145773, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,920.00 |
| 145772 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001707.- PINTURA Y ROTULACION EN LA FACHADA ETC. EN DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145772, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $9,512.00 |
| 145771 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001706.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145771, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 145770 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220001681.- COMPRA DE UNA MEMORIA RAM PARA EL CPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145770, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $495.00 |
| 145769 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001677.- REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145769, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $402.64 |
| 145769 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001677.- REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145769, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $797.98 |
| 145768 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001648.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145768, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $486.42 |
| 145768 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001648.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145768, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,811.60 |
| 145768 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001648.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145768, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,528.28 |
| 145767 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220001643.- LONAS IMPRESAS A COLOR PARA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145767, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $6,264.00 |
| 145766 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001638.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145766, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 145765 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220001618.- DOS MICROPROCESADORES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145765, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,972.00 |
| 145764 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001464.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145764, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 145764 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001464.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145764, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $969.76 |
| 145763 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001460.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145763, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $30,287.60 |
| 145763 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001460.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145763, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 145762 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001459.- SERVICIO DE VIDEO Y PROYECCION DEL 27 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145762, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $20,590.00 |
| 145761 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220001457.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS VARIAS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145761, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,968.88 |
| 145760 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001381.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145760, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $84,604.81 |
| 145759 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001349.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145759, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,020.00 |
| 145758 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001341.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145758, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $910.25 |
| 145757 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220001327.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO PATO Y MUERTE DEL 11 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145757, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 145756 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001325.- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145756, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,162.16 |
| 145756 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001325.- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145756, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $531.98 |
| 145755 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001310.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145755, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,851.04 |
| 145754 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001309.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145754, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,831.56 |
| 145753 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001220.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,243.52 |
| 145753 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001220.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,412.00 |
| 145753 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001220.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,679.45 |
| 145752 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001208.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145752, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 145751 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001155.- IMPRESIONES DEL PLAYERS PARA EL FESTIVAL DEL 23 Y 24 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145751, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,774.24 |
| 145750 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001105.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145750, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $13,572.00 |
| 145747 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145747, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $134,784.73 |
| 145747 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000893.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145747, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $179,879.30 |
| 145746 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220000874.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145746, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $140,601.28 |
| 145745 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220000493.- CARTELES IMPRESOS Y SELLOS FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145745, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,236.40 |
| 145744 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220000441.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO JALISCO 17 DE DIC. 2013 AL 16 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145744, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
| 145743 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO, S.C. | CR NO. 220000439.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO JAROCHO DEL 2 Y 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145743, A FAVOR DE GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO, S.C. | $9,280.00 |
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