Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 224046 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220004032.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224046, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $61,480.00 |
| 224044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $7,980.80 |
| 224044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,299.20 |
| 224044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010004.- Reposición del Fondo Revolvente amparando gastos del periodo 13 de Feb al 11 de Marzo del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224044, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $7,192.00 |
| 224039 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220003735.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224039, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 224034 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. | CR NO. 220003594.- CURSO DE CAPACITACION AS-350 Y CRM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224034, A FAVOR DE CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. | $87,000.00 |
| 224033 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220003515.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224033, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,020.00 |
| 224031 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | $11,542.00 |
| 224031 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | $13,108.00 |
| 224031 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | $11,020.00 |
| 224031 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | CR NO. 24220038.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224031, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO | $2,795.60 |
| 224030 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LA LIRA DE ORFEO, AC. | CR NO. 220004004.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224030, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. | $1,592,000.00 |
| 224029 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220003682.- COMPRA DE 21 DIPLOMAS PARA SER ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE MPAL A MUJERES DESTACADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224029, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $12,760.00 |
| 224028 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $2,088.00 |
| 224028 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220003673.- 1 PERGAMINO "PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA" Y 3 PERGAMINOS AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224028, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $1,160.00 |
| 224027 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003540.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224027, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 224026 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $6,085.99 |
| 224026 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220003514.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224026, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $230.00 |
| 224025 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003223.- LONAS IMPRESAS PARA LA VISTA A LA CIUDADANIA DEL REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224025, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $7,540.00 |
| 224024 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003222.- TRIPTICOS CARTA DEL PRIMER SEMINARIO DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224024, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $2,088.00 |
| 224023 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220003220.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224023, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $510.48 |
| 224022 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $5,568.00 |
| 224022 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $2,969.60 |
| 224022 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,689.96 |
| 224022 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220003116.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224022, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $66.12 |
| 224021 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $142.43 |
| 224021 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002921.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224021, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,013.38 |
| 224020 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002884.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224020, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,379.23 |
| 224019 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002877.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224019, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $5,211.65 |
| 224018 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | PRODEYMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002873.- COMPRA DE REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224018, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. | $953.52 |
| 224017 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002812.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224017, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $2,055.00 |
| 224016 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220002809.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION CHILENA DEL 12 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224016, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $2,882.00 |
| 224015 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEÑA OCHOA SERGIO | CR NO. 220002352.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224015, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO | $1,131.00 |
| 224014 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEÑA OCHOA SERGIO | CR NO. 220002351.- HOJAS DE PAPEL BOND IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224014, A FAVOR DE PEÑA OCHOA SERGIO | $1,131.00 |
| 224013 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO | CR NO. 220002183.- COMPRA DE ALAMBRE DUPLEX CALIBRE 10 Y 12, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224013, A FAVOR DE MALDONADO OROZCO ANGEL ALEJANDRO | $1,271.36 |
| 224012 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220001953.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIADO DEL REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224012, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,940.10 |
| 224011 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001885.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA, REALIZADO EL 16 DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224011, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $12,806.00 |
| 224010 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001854.- COMPRA DE AJAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224010, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $654.24 |
| 224009 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS DE LA MORA ROBERTO | CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO | $38,831.00 |
| 224009 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS DE LA MORA ROBERTO | CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO | $5,177.47 |
| 224009 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS DE LA MORA ROBERTO | CR NO. 220000588.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224009, A FAVOR DE ARIAS DE LA MORA ROBERTO | $1,294.37 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $120.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $12,934.58 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $417.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $479.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $4,493.99 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $132.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $905.17 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $901.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $146.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $180.01 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $106.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,485.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,485.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,045.85 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $183.13 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $848.32 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,853.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,958.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,181.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $204.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,365.09 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $139.99 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $90.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $12,272.80 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,183.01 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $334.40 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $367.20 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $892.79 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,485.00 |
| 224008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONFO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224008, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $100.00 |
| 224007 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220004031.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224007, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $111,360.00 |
| 224006 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004030.- COMPRA DE REFIGERIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224006, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $77,550.00 |
| 224005 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220004002.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224005, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $415,000.00 |
| 224003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220003715.- GASTOS DE MARCHA DE ANAYA CASTILLO JOSE POR FALLECIMIENTO EL 18 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224003, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $13,352.44 |
| 224002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $3,290.00 |
| 224002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $270.00 |
| 224002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,099.00 |
| 224002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003608.- COMPRA DE DIVERSOS LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224002, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $111.00 |
| 224001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220003589.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE CATERING Y SERVICIO DE POSTRES PARA 300 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224001, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $64,264.00 |
| 224000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220004069.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224000, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 223999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220004068.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223999, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 223998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220004067.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223998, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 223997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220004066.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223997, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 223996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220004065.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223996, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 223995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220004064.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223995, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 223994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220004063.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223994, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 223993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220004062.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223993, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 223992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004061.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223992, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 223991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220004060.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223991, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 223990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220004059.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223990, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 223988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004057.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223988, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 223987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220004056.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223987, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 223986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220004055.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223986, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 223985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220004054.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223985, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 223984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220004053.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223984, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 223983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220004052.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223983, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 223982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220004051.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223982, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 223981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220004050.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223981, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 223980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220004049.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223980, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 223979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220004048.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223979, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 223978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220004047.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223978, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 223977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220004046.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223977, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 223976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220004045.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223976, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 223975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220004044.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223975, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 223974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220004043.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223974, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 223973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220004042.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223973, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 223972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220004041.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223972, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 223971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220004040.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223971, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 223970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220004039.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223970, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 223969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220004038.- PAGO DE HONORARIOS DE PLANES PARCIALES MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223969, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 135755 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,991.89 |
| 135755 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004026.- SUMINISTRO DE 461LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-299.65 |
| 135753 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003765.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135753, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $88,807.65 |
| 135749 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $7,924.88 |
| 135749 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- PINTURA PARA GIMNASIO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $4,319.98 |
| 135748 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003377.- COMPRA DE 6,490 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3843 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135748, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $17,315.32 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,141.41 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,563.24 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $90.83 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,675.19 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43.14 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $983.08 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,562.10 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,477.68 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,697.80 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18.51 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,073.12 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $174.93 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $343.13 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $405.95 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8.41 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $177.46 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,365.78 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,562.10 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $507.44 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $92.51 |
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| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,732.46 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $131.76 |
| 135746 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135746, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,642.20 |
| 135744 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003775.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135744, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $105,745.28 |
| 135743 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003058.- COMPRA DE 9,460 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3842 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135743, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $25,239.28 |
| 135742 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003050.- COMPRA DE 8,530 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3839 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135742, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $22,758.04 |
| 135741 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003049.- COMPRA DE 7,450 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3815 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135741, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $19,876.60 |
| 135740 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003048.- COMPRA DE 10,250 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3803 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135740, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $27,347.00 |
| 135739 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003047.- COMPRA DE 8,720 DE TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3813 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135739, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $23,264.96 |
| 135738 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003046.- COMPRA DE 8,760 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3800 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135738, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $23,371.68 |
| 135737 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003045.- COMPRA DE 9,830 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3788 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135737, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $26,226.44 |
| 135736 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003044.- COMPRA DE 10,630 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3711 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135736, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $28,360.84 |
| 135735 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003043.- COMPRA DE 5,990 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3769 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135735, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $15,981.32 |
| 135734 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003042.- COMPRA DE 5,960 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3678 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135734, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $15,901.28 |
| 135733 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE 4,780 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3549 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135733, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $12,753.04 |
| 135732 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003039.- COMPRA DE 7,110 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C.3453 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135732, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $18,969.48 |
| 135731 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- COMPRA DE 8,180 TONELADAS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3378, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135731, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $21,824.24 |
| 135730 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002329.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135730, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,045.00 |
| 135729 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 135729 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002128.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135729, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $5,173.60 |
| 223968 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | $3,882.67 |
| 223968 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | $970.67 |
| 223968 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220003759.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223968, A FAVOR DE SALGADO SEGOVIA MARIA DEL ROSARIO | $9,722.22 |
| 223967 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | $15,311.11 |
| 223967 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | $6,114.65 |
| 223967 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | CR NO. 220003757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUTH ALEJANDRA NUÑO CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223967, A FAVOR DE NUÑO CERDA RUTH ALEJANDRA | $1,528.66 |
| 223966 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL | CR NO. 220003754.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223966, A FAVOR DE ESCOTO SALAZAR GUSTAVO ISRAEL | $107,554.07 |
| 223965 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA CARRILLO FRANCISCO | CR NO. 220003750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SILVA CARRILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223965, A FAVOR DE SILVA CARRILLO FRANCISCO | $4,444.44 |
| 223964 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DOMINGUEZ PLAZA JUDITH | CR NO. 220003733.- PAGO POR CONVENIO DE INDEMNIZACION DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH EXP. 813/2010.F1 Y DIV. 371/2012-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223964, A FAVOR DE DOMINGUEZ PLAZA JUDITH | $550,950.00 |
| 223963 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ BELTRAN FERNANDO | CR NO. 220003729.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON GOB. DEL EDO. DE JAL. EXP. 285/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223963, A FAVOR DE GONZALEZ BELTRAN FERNANDO | $235,051.00 |
| 223959 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $15,463.33 |
| 223959 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $6,179.15 |
| 223959 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,544.79 |
| 223959 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220003724.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $18,556.00 |
| 223957 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003072.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223957, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422,937.44 |
| 223956 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220002916.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DIA 15 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223956, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $7,714.00 |
| 223955 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003746.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UBICADOS EN AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223955, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
| 223954 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220003510.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223954, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 223953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003373.- DESPENSAS PARA PROGRMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223953, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 223952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003229.- MEDICAMENTO PARA EL ALMACEN GENERAL QUE SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223952, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $8,795.50 |
| 223951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002346.- MATERIAL DIDACTICO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223951, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $25,259.00 |
| 223921 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003706.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223921, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,256,996.63 |
| 223920 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003705.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223920, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 |
| 223919 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003703.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, SUSTITUYE AL 220002996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223919, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 |
| 223918 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $990.00 |
| 223918 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $45.00 |
| 223918 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $747.04 |
| 223918 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $113.00 |
| 223918 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220003671.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223918, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $5,605.74 |
| 135728 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $150,142.36 |
| 135728 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003758.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135728, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $123,237.20 |
| 135727 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $149,584.44 |
| 135727 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $186,955.62 |
| 135727 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003753.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135727, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,463.05 |
| 135726 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003181.- COMPRA DE 14 DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $125,860.00 |
| 135724 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 135724 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135724, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 135723 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $89,946.78 |
| 135723 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $14,482.39 |
| 135723 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003714.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135723, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $38,792.27 |
| 135722 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,448.20 |
| 135722 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003712.- SUMINISTRO DE 2228 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135722, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,459.72 |
| 135721 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $53,077.35 |
| 135721 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003711.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135721, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $158,472.63 |
| 135720 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003710.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135720, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $22,446.90 |
| 135719 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003709.- COMPRA DE MASCARILLA P/NEBULIZADOR PEDIATRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135719, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $10,293.84 |
| 135718 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,388.87 |
| 135718 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003690.- SUMINISTRO DE 2063 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135718, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,340.95 |
| 135717 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,358.58 |
| 135717 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003681.- SUM. DE 1442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135717, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-937.30 |
| 135716 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-104.00 |
| 135716 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003609.- SUMINISTRO DE 160 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 022/13 DEL 20/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135716, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,038.40 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-248.30 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-337.35 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,438.62 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,479.18 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,368.31 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,680.91 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,843.16 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-184.60 |
| 135715 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 2282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2013 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-544.70 |
| 135714 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003602.- IMPRESIONES ACTAS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135714, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 135713 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003596.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135713, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 135712 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135712, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $12,090.64 |
| 135711 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $87,417.94 |
| 135711 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003590.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135711, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $94,637.24 |
| 135710 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003538.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135710, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 135709 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003516.- TARJETONES IMPRESOS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135709, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,108.80 |
| 135708 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003502.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135708, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $449.89 |
| 135707 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220003484.- COMPRA DE CINCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $722.22 |
| 135706 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003466.- COMRPA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135706, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,389.60 |
| 135705 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL 2013, O.C. 3836 DEL 2012, NC.31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135705, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,052,696.52 |
| 135704 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220003203.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135704, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $106.72 |
| 135703 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003081.- COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135703, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,173.12 |
| 135702 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003071.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135702, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,334.50 |
| 135701 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003065.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135701, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,242.36 |
| 135700 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003064.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135700, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,079.06 |
| 135699 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002979.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135699, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,333.63 |
| 135698 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- IMPRESION DE ORDEN DE REQUIERMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135698, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 135697 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002946.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135697, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,443.04 |
| 135696 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002945.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135696, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,458.11 |
| 135695 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002940.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135695, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 135694 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002915.- COMPRA DE SILICON USO GRAL. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135694, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $620.14 |
| 135693 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002825.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $971.85 |
| 135692 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002824.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135692, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,558.96 |
| 135691 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220002780.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135691, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $574.90 |
| 135690 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 135690 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,655.20 |
| 135690 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002777.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $149.64 |
| 135689 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002766.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135689, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $634.06 |
| 135688 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002765.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135688, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $435.58 |
| 135687 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002737.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135687, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $417.60 |
| 135686 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002730.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135686, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $752.17 |
| 135685 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220002728.- COMPRA DE SUAVIZANTES DE TELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135685, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $1,113.60 |
| 135684 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002668.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135684, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,282.95 |
| 135683 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002662.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135683, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $3,473.04 |
| 135682 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002438.- COMPRA DE 100 MANDIL DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135682, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,140.00 |
| 135681 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002409.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135681, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $15,659.47 |
| 135680 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002391.- SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135680, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $11,815.97 |
| 135679 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002348.- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135679, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $10,841.36 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,004.17 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,322.66 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $286.29 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $302.06 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,149.56 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,158.76 |
| 135678 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135678, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,605.44 |
| 135677 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002184.- COMPRA DE 5 ARNES DE SEGURIDAD PARA DESBROZADORA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220002010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135677, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,423.00 |
| 135676 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002076.- COMPRA DE MATERIL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135676, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $68,163.92 |
| 135675 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001965.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135675, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $420.09 |
| 135674 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220001951.- SUSCRIPCION MILENIO DIARIO JALISCO DEL 31 DE ENE. 2013 AL 30 DE ENE. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135674, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
| 135673 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001892.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135673, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $893.39 |
| 135672 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001881.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135672, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,106.87 |
| 135671 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001879.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135671, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,069.90 |
| 135671 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001879.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135671, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $420.50 |
| 135670 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001818.- MANTENIMIENTO BASICO A ELEVADOR EN PALACIO MPAL. POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135670, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,786.39 |
| 135669 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000579.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3759 DEL 2012, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220000124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135669, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $36,416.00 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | TESORERÍA | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.01 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,267.80 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,589.20 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $539.40 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
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| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
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| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
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| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $495.01 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,946.40 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 135668 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135668, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,767.24 |
| 135667 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220000382.- SERVICIO DE AUDIO, PROYECCION DE VIDEO EN PANTALLA EVENTO REFRENDO DE LA "TARJETA TAPATIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135667, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $53,360.00 |
| 135666 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000336.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135666, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $132,220.28 |
| 135665 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000112.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3332 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $35,982.00 |
| 135664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220003998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135664, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 135663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220003997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135663, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 135662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220003996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135662, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 135661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220003995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135661, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $2,250.00 |
| 135660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220003994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135660, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 135659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220003993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135659, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 135658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220003992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135658, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 135657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220003991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135657, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 135656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220003990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135656, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 135655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220003989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135655, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 135654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135654, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 135653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220003987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135653, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 135652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220003986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135652, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 135651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135651, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 135650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220003984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135650, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 135649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220003983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135649, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 135648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220003982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135648, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 135647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220003981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135647, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 135646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220003980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135646, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 135645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220003979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135645, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 135644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135644, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 135643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220003977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135643, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 135642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220003976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135642, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 135641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220003975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135641, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $2,250.00 |
| 135640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220003974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135640, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 135639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220003973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135639, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 135638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220003972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135638, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 135637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220003971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135637, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 135636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220003970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135636, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 135635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220003969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135635, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 135634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220003968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135634, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 135633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220003967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135633, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 135632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220003966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135632, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 135631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220003965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135631, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 135630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220003964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135630, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 135629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220003963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135629, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 135628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220003962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135628, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 135627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220003961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135627, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 135626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220003960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135626, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 135625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220003959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135625, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 135624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220003958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135624, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 135623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220003957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135623, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 135622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220003956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135622, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 135621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220003955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135621, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 135620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220003954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135620, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 135619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220003953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135619, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 135618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220003952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135618, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 135617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220003951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135617, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 135616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220003950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135616, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 135615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220003949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135615, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 135614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220003948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135614, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 135613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135613, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 135612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220003946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135612, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 135611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220003945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135611, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 135610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220003944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135610, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 135609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | CR NO. 220003943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135609, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | $2,250.00 |
| 135608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220003942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135608, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 135607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220003941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135607, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 135606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220003940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135606, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 135605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220003939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135605, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 223917 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BRAVO GERARDO | CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO | $12,503.18 |
| 223917 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BRAVO GERARDO | CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO | $570.00 |
| 223917 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BRAVO GERARDO | CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO | $445.00 |
| 223917 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BRAVO GERARDO | CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO | $1,736.56 |
| 223917 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BRAVO GERARDO | CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO | $691.84 |
| 223917 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BRAVO GERARDO | CR NO. 220003556.- PÀGO DE FINQUITO DE (UN MES) POR RENUNCIA DE RAMIREZ BRAVO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223917, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO GERARDO | $172.96 |
| 223915 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220003453.- HONORARIOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO MERCADO JUAN ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223915, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $12,412.00 |
| 223914 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220003400.- HONORARIOS DEL PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA ETAPA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223914, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $12,992.00 |
| 223913 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002787.- IMPRESION DE FLYERS Y LONAS P/LA DIFUSION DE EVENTO EN PLAZA LIBERACION EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223913, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,994.40 |
| 223911 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220003132.- COMPRA DE IMPRESIONES E INVITACIONES Y LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223911, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $92,503.04 |
| 223910 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AGUILAR LEON JORGE | CR NO. 220002853.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223910, A FAVOR DE AGUILAR LEON JORGE | $98,657.52 |
| 223907 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA MATA ROSA IMELDA | CR NO. 220003554.- PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO DE CORONA MATA ROSA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223907, A FAVOR DE CORONA MATA ROSA IMELDA | $2,900.00 |
| 223906 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA RAMIREZ JOSE | CR NO. 220003552.- PAGO DE VACACIONES POR FINIQUITO DE FONSECA RAMIREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223906, A FAVOR DE FONSECA RAMIREZ JOSE | $12,625.88 |
| 223905 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATURANO ROMERO JUAN | CR NO. 220003233.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MATURANO ROMERO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223905, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN | $5,083.33 |
| 223904 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0044.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-OD-EQP-AD-C01-013/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHAB. DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223904, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $634,000.10 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $150.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,902.40 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $210.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $498.80 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $279.09 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $132.01 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $229.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $59.90 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $487.20 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $382.57 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,440.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $408.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $693.02 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $900.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $139.20 |
| 223903 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223903, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,020.80 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $613.10 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $175.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $797.45 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,998.68 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $83.52 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $120.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $175.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $46.61 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.47 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,972.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $390.80 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $507.55 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $300.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $704.91 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $339.32 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $92.71 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $117.01 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $440.73 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $224.10 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $412.50 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $125.16 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $88.70 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,269.64 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $132.00 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $79.17 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $92.95 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $178.49 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $76.81 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,136.80 |
| 223902 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520004.- Fondo Revolvente mes de Febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223902, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $900.38 |
| 223901 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $1,357.20 |
| 223901 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $300.00 |
| 223901 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $89.00 |
| 223901 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $131.00 |
| 223901 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $406.00 |
| 223901 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REYES GARCIA FERNANDO | CR NO. 24030002.- Reposición de Fondo Revolvente Número 01, que ampara gastos del 01 al 13 de febrero 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223901, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO | $378.00 |
| 223900 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 220002314.- IMPARTICION DE VARIAS CONFERENCIAS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223900, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $6,960.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $82.36 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $79.99 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $84.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $112.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $39.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $39.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $420.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $70.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,989.40 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $406.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,554.40 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $772.38 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $951.20 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,160.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $885.02 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $8,000.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $36.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $270.05 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $986.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $140.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $350.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $126.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $336.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $140.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $13.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $957.92 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $938.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $13.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,983.60 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,983.60 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $56.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $168.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $42.00 |
| 223899 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010007.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223899, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $224.00 |
| 223897 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C. | CR NO. 220003727.- CURSO-TALLER DE COMO OBTENER RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223897, A FAVOR DE CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C. | $3,932.40 |
| 223896 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BADILLO LOPEZ MA. CRUZ | CR NO. 220003542.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO NO REALIZADO DE RUPTURA DE PAVIMENTO PARA CONEXION DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223896, A FAVOR DE BADILLO LOPEZ MA. CRUZ | $2,250.50 |
| 223894 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002866.- COMPRA DE LIQUIDO DESENGRASANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223894, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 223893 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002673.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223893, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $127,957.81 |
| 223892 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002384.- COMPRA DE ESBOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223892, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,500.00 |
| 223891 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220002373.- FORO REACTIVACION ECONOMICA E INNOVACION PRODUCTIVA DEL 16 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223891, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $2,200.00 |
| 135504 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220078.- COMPRA DE KIT DE LLAVES DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135504, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,935.26 |
| 135500 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003587.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 024/13 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,122.77 |
| 135500 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003587.- SUM. DE 173 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 024/13 DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135500, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 135499 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003584.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-269.75 |
| 135499 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003584.- SUMINISTRO DE 415 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135499, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,693.35 |
| 135498 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003581.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,492.16 |
| 135498 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003581.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 19/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135498, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-249.60 |
| 135497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $645.00 |
| 135497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,004.70 |
| 135497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,541.30 |
| 135497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003530.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $645.00 |
| 135496 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003528.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135496, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,290.00 |
| 135496 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003528.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135496, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,032.00 |
| 135495 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003500.- COMPRA DE CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135495, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 135494 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003489.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135494, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $30,206.10 |
| 135493 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $158,618.35 |
| 135493 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $111,034.05 |
| 135493 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003488.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135493, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $104,432.37 |
| 135492 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $189,620.76 |
| 135492 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $162,836.59 |
| 135492 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $159,875.89 |
| 135492 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003478.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135492, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $168,310.53 |
| 135491 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003477.- COMRPA DE MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135491, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,135.26 |
| 135490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $136,723.82 |
| 135490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $134,433.90 |
| 135490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003447.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135490, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $123,788.74 |
| 135489 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003419.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135489, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $8,000.00 |
| 135488 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003418.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135488, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,600.00 |
| 135487 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003416.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 PENHOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135487, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,600.00 |
| 135483 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $8,102.13 |
| 135483 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,750.57 |
| 135483 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $67.99 |
| 135483 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003069.- COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DAÑADA POR REPARACIONES DEL SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135483, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $966.99 |
| 135482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002987.- COMPRA DE DISPLAY PARA LA REPARACION DE LA LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135482, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,948.80 |
| 135481 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002986.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE SE TENDRAN EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135481, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $5,989.08 |
| 135480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002778.- COMPRA DE MATERIALES, (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135480, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $27,589.16 |
| 135480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002778.- COMPRA DE MATERIALES, (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135480, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $74.70 |
| 135479 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220002755.- COMPRA DE TORNILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135479, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $631.10 |
| 135478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002177.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE C/RBO. SUST. AL 220002075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135478, A FAVOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 135477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001737.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135477, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 223888 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL | CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL | $1,387.50 |
| 223888 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL | CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL | $346.88 |
| 223888 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL | CR NO. 220003555.- PÀGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223888, A FAVOR DE GOMEZ TEJEDA YURITZI SALATIEL | $3,472.22 |
| 223887 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003458.- GASTOS DE MARCHA DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA ELENA POR FALLECIMIENTO EL 17 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223887, A FAVOR DE RABAGO GOMEZ JOSE LUIS | $17,544.88 |
| 223886 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $144.30 |
| 223886 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $186.30 |
| 223886 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $96.00 |
| 223886 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,183.99 |
| 223886 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010010.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223886, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $18.00 |
| 223885 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220080.- REPARACION DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223885, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | $628.49 |
| 223884 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223884, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 223881 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,989.40 |
| 223881 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,006.88 |
| 223881 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,569.48 |
| 223881 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010008.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223881, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,763.20 |
| 223879 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223879, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $114,368.19 |
| 223879 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0063.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223879, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-23,034.68 |
| 223878 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0046.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223878, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $37,577.90 |
| 223878 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0046.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223878, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-7,515.58 |
| 223876 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003178.- SERVICIO DE PROGRAMACION, PRODUCCION Y OPERACION DEL EVENTO PREMIOS MAGUEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223876, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 223875 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002814.- ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EVENTO POR ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223875, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,436.00 |
| 223875 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002814.- ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EVENTO POR ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223875, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,081.12 |
| 223874 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | CR NO. 220002813.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223874, A FAVOR DE SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS | $12,360.00 |
| 223873 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | CR NO. 220002366.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223873, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | $1,392.00 |
| 223872 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220003433.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223872, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 223870 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003411.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223870, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,450,087.61 |
| 223869 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003391.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223869, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,492.13 |
| 223868 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002899.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223868, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 223867 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $1,090.40 |
| 223867 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $1,769.00 |
| 223867 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220002372.- IMPLEMENTEOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223867, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $1,716.80 |
| 223866 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220002308.- IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223866, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $1,136.80 |
| 223866 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220002308.- IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223866, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $1,972.00 |
| 135476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220003669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135476, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 135475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220003668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135475, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 135474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220003667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135474, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 135473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | CR NO. 220003666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135473, A FAVOR DE SANTINI DELGADO MARIA GLORIA | $2,250.00 |
| 135472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220003665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135472, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 135471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220003664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135471, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 135470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220003663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135470, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 135469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220003662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135469, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 135468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220003661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135468, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 135467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220003660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135467, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 135466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135466, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 135465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | CR NO. 220003658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135465, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO CRISTOPHER | $2,250.00 |
| 135464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220003657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135464, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 135463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135463, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 135462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220003655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135462, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 135461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220003654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135461, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 135460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220003653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135460, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 135459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220003652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135459, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 135458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220003651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135458, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 135457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220003650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135457, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 135456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135456, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 135455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220003648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135455, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 135454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220003647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135454, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 135453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO ALBERTO | CR NO. 220003646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135453, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO ALBERTO | $2,250.00 |
| 135452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220003645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135452, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 135451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220003644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135451, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 135450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220003643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135450, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 135449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220003642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135449, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 135448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220003641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135448, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 135447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220003640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135447, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 135446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220003639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135446, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 135445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220003638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135445, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 135444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220003637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135444, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 135443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | CR NO. 220003636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135443, A FAVOR DE MACIEL MORONES CLAUDIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 135442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | CR NO. 220003635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135442, A FAVOR DE LOMELI HURTADO JORGE ALBERTO | $2,250.00 |
| 135441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220003634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135441, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 135440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220003633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135440, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 135439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220003632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135439, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 135438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220003631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135438, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 135437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220003630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135437, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 135436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220003629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135436, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 135435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220003628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135435, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 135434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220003627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135434, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 135433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220003626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135433, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 135432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220003625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135432, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 135431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220003624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135431, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 135430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220003623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135430, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 135429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220003622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135429, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 135428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220003621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135428, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 135427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220003620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135427, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 135426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135426, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 135425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220003618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135425, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 135424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220003617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135424, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 135423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220003616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135423, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 135422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | CR NO. 220003615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135422, A FAVOR DE CARDENAS ZAVALA HIRAM KAZIM | $2,250.00 |
| 135421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220003614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135421, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 135420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220003613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135420, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 135419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220003612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135419, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 135418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220003611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135418, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 135415 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003060.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135415, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $131,315.71 |
| 135415 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003060.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135415, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $131,315.71 |
| 135413 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001944.- SUBSIDIO PARA EL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE FEBRERO 2013, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135413, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $158.00 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $783.90 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $127.20 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $23.99 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $537.44 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $733.17 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $172.00 |
| 223864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010021.- gastos efectuados por fondo revolvente de la direccion de participacion ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223864, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $290.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,700.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,720.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $876.96 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $464.53 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,140.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,200.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,281.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,840.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,465.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $517.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,800.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $127.89 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $950.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,750.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,503.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,633.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,760.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,212.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,371.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,504.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $125.94 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $92.50 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $486.94 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,760.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $265.87 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,975.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,162.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $341.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,680.00 |
| 223863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223863, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,136.00 |
| 223862 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220003455.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223862, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $7,619.14 |
| 223862 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220003455.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223862, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $2,030.00 |
| 223860 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220003236.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223860, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 223859 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003179.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223859, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $119,999.99 |
| 223858 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ EDGARDO | CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO | $3,637.04 |
| 223858 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ EDGARDO | CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO | $1,453.36 |
| 223858 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ EDGARDO | CR NO. 220002984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223858, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ EDGARDO | $363.34 |
| 223857 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $3,810.60 |
| 223857 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $52.49 |
| 223857 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $53.36 |
| 223857 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $585.80 |
| 223857 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $185.60 |
| 223857 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000012.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223857, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $69.60 |
| 223847 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO FONSECA OTILIA | CR NO. 220003417.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS "IRENE ROBLEDO GARCIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223847, A FAVOR DE ARELLANO FONSECA OTILIA | $50,000.00 |
| 223844 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223844, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,897.00 |
| 223844 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003217.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223844, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 223843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $49.00 |
| 223843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $260.07 |
| 223843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $70.00 |
| 223843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $260.07 |
| 223843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $238.98 |
| 223843 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220003216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223843, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $45.99 |
| 223841 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002860.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223841, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $4,260.56 |
| 223840 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223840, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,380.40 |
| 223840 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223840, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $81.50 |
| 223839 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $210.00 |
| 223839 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $180.00 |
| 223839 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $78.00 |
| 223839 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $227.76 |
| 223839 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223839, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $812.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $10.50 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,227.28 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,971.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,303.96 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $84.90 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $406.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $348.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,785.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $522.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $669.00 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $121.80 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $92.80 |
| 223838 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223838, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,105.40 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $480.00 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $177.12 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $126.00 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $168.20 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $432.00 |
| 223837 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223837, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $190.00 |
| 223826 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003394.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 18/02/2013 6Ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.VI-245/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223826, A FAVOR DE OPERADORA RESTAURANTERA MODERNA, S.A. DE C.V. | $7,140.00 |
| 223825 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ MORAN BRUNO EMMANUEL | CR NO. 220003390.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/02/2013 3ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.III-221/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223825, A FAVOR DE GONZALEZ MORAN BRUNO EMMANUEL | $315.00 |
| 223824 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003378.- SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON EL SINDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223824, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER | $2,236.03 |
| 223823 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223823, A FAVOR DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL | $3,140.13 |
| 223823 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223823, A FAVOR DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL | $1,254.80 |
| 223823 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223823, A FAVOR DE TRUJILLO DIAZ MIGUEL ANGEL | $313.70 |
| 223822 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002364.- SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223822, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $6,635.20 |
| 223822 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002364.- SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223822, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,607.60 |
| 223822 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002364.- SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES DE DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223822, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,869.92 |
| 223821 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA TORRES MAGDALENA CECILIA | CR NO. 220002320.- CONCIERTO DE GUITERRA CLASICA CON LUIS JAVIER OCHOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223821, A FAVOR DE GARCIA TORRES MAGDALENA CECILIA | $5,800.00 |
| 223820 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002298.- COMPRA DE ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223820, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $500.00 |
| 223819 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN | CR NO. 220002271.- SERV. DE TAMALES Y ATOLE P/LOS ASISTENTES AL EVENTO "LEVANTAMIENTO DEL NIÑO DIOS" Y CONFERENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223819, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN | $4,060.00 |
| 223818 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002013.- IMPRESION DE POCKETMAP DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223818, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $3,598.32 |
| 223817 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA RODRIGUEZ EMILIA | CR NO. 220001257.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUNA RODRIGUEZ EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223817, A FAVOR DE LUNA RODRIGUEZ EMILIA | $4,854.17 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $134.10 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $60.90 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $81.09 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $59.71 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $53.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $190.70 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $106.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $104.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $280.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $350.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $140.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $725.00 |
| 223816 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400002.- comprobacion de fondo revolvente, con varias facturas rechazadas por falta de archivos .xml. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223816, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 135411 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220003443.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135411, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $381.00 |
| 135410 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220003442.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135410, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $6,559.00 |
| 135398 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003399.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 14/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135398, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-98.80 |
| 135398 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003399.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 14/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135398, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $986.48 |
| 135397 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003388.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 1521 PENHOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135397, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,600.00 |
| 135396 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS POR FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135396, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,384.00 |
| 135396 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS POR FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135396, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $200.01 |
| 135396 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS POR FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135396, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 135393 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135393, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,312.72 |
| 135392 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135392, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 135392 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135392, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,512.48 |
| 135392 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002965.- COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135392, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,484.37 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,502.70 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,763.20 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,360.68 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,155.12 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $92.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,285.20 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,136.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,149.84 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,015.00 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,484.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,760.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,258.60 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,338.40 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,853.52 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,436.00 |
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| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,461.60 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $100.92 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $846.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $609.00 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,541.64 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,412.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,621.60 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $498.80 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $14,233.20 |
| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $435.00 |
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| 135391 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135391, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,902.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,118.01 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $860.00 |
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| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,280.40 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,080.81 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $738.18 |
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| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $545.68 |
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| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $780.01 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,658.80 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $680.00 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $249.40 |
| 135390 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135390, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 135386 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1681 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,909.69 |
| 135386 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003235.- SUMINISTRO DE 1681 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,092.65 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,302.33 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-332.15 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,797.19 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,914.55 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,603.03 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-280.15 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-531.05 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-191.75 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,316.39 |
| 135385 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003224.- SUMINISTRO DE 2301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/121/2013 DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135385, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-160.55 |
| 135384 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003221.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB02/675/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135384, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $999.46 |
| 135383 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-72.15 |
| 135383 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $720.39 |
| 135383 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,984.86 |
| 135383 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003218.- SUMINISTRO DE 725 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/676/2013 Y DPCB02/674/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-399.10 |
| 135382 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003212.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135382, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $33,240.96 |
| 135381 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220003204.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135381, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 135380 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003202.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135380, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.10 |
| 135380 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003202.- SUMINISTRO DE 394 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135380, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,557.06 |
| 135372 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135372, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,382.37 |
| 135372 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 13/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135372, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-138.45 |
| 135335 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002976.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, O.C. 3544 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135335, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $60,320.00 |
| 135334 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002943.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135334, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 135333 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135333, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,668.40 |
| 135332 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220002885.- COMPRA DE DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135332, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $1,044.00 |
| 135331 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002795.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135331, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 135330 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002676.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135330, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $12,507.12 |
| 135329 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $15,660.00 |
| 135329 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $292.32 |
| 135329 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $3,700.63 |
| 135329 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135329, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $718.62 |
| 135328 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002407.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135328, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $12,527.99 |
| 135327 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002404.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135327, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $12,527.99 |
| 135326 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002402.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135326, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $12,527.99 |
| 135325 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002388.- SERVICIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135325, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $14,433.11 |
| 135324 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002386.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135324, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $13,690.11 |
| 135323 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002385.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135323, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $12,231.82 |
| 135322 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220002306.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135322, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $19,987.94 |
| 135321 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002134.- COMPRA DE MAATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135321, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $764.44 |
| 135320 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002065.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135320, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,113.00 |
| 135319 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002050.- DOS DVD EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135319, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $933.80 |
| 135318 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002049.- REPARACION DE CINCO NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135318, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 135317 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001745.- TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN CONSULTORIO MEDICO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135317, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,920.00 |
| 135316 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001732.- PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL MONITORIO DE MEDIOS ELECTRONICOS DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135316, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $53,350.84 |
| 135315 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001401.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MPIO. DE GUADALAJARA, SERVICIO DEL MES DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135315, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $204,149.86 |
| 223815 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HASSON BALTAZAR ZALIE | CR NO. 220003387.- CUMP. A LO ORD. POR EL JUZG. 2do. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EDO. JAL. EXP. AMPARO 329/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223815, A FAVOR DE HASSON BALTAZAR ZALIE | $12,387.12 |
| 223813 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003372.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223813, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,131,423.34 |
| 223812 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEJIA CERVANTES HUGO ERNESTO | CR NO. 220003238.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 35060-U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223812, A FAVOR DE MEJIA CERVANTES HUGO ERNESTO | $605.64 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $45.33 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $62.07 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $48.45 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $400.04 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $156.36 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $39.09 |
| 223791 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 220003010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRAMOINTES MAGALLANES ROSALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223791, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $2,880.27 |
| 223790 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002744.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223790, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,653.70 |
| 223789 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220001405.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223789, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $131,776.00 |
| 223788 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO | CR NO. 220000097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223788, A FAVOR DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO | $15,141.47 |
| 223788 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO | CR NO. 220000097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223788, A FAVOR DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO | $2,868.91 |
| 223788 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO | CR NO. 220000097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223788, A FAVOR DE DOMINGUEZ LUNA JORGE ERNESTO | $717.23 |
| 223783 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220003422.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL Y ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA, OFICIO FJPV/0244/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223783, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $382,716.09 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $288.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $225.90 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $77.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $57.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $294.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $56.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $96.80 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE GESTION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $719.60 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $639.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $168.07 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $321.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $362.15 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $312.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $89.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,991.50 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $90.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $532.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $120.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE GESTION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $336.05 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $56.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $351.90 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $108.01 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $325.30 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $604.80 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $228.30 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $136.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $247.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $89.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $109.00 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $128.90 |
| 223782 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300002.- GASTOS EFECTUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223782, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,993.32 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $105.00 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $155.00 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $203.72 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $155.93 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $95.70 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $140.80 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $236.66 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $96.19 |
| 223781 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223781, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $638.00 |
| 223780 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220003194.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223780, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 223779 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220003188.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223779, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 223766 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220003114.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223766, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 223765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $7,801.00 |
| 223765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,853.60 |
| 223765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,339.64 |
| 223765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $11,136.00 |
| 223765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $4,872.00 |
| 223765 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223765, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $2,552.00 |
| 223764 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002303.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223764, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 223761 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002928.- SERVICIO GALERIA Y MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES FINCA PATRIMONIALES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223761, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $111,615.20 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $38.00 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $39.00 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $3.00 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $7.00 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $101.00 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $846.00 |
| 223760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223760, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $94.50 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $81.20 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $187.99 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $81.20 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $46.37 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $28.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $4,118.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $449.36 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $188.01 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,424.48 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $435.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $290.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $180.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $360.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $630.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $918.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $79.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $32.48 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $612.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $376.02 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $550.00 |
| 223759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223759, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $101.26 |
| 223758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $221.00 |
| 223758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $90.02 |
| 223758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $52.20 |
| 223758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $1,160.00 |
| 223758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $149.03 |
| 223758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220060.- COMPRA DE FOCOS, HOLOGRAMAS, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223758, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $777.20 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $70.00 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $174.00 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $223.00 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $70.00 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $113.99 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $846.80 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $84.00 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,169.97 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $140.00 |
| 223757 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223757, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $944.69 |
| 223725 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003105.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MARZO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223725, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 223724 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003103.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223724, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 223723 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003017.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223723, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,090.24 |
| 223722 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO | CR NO. 220002991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223722, A FAVOR DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO | $796.92 |
| 223722 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO | CR NO. 220002991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223722, A FAVOR DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO | $317.49 |
| 223722 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO | CR NO. 220002991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223722, A FAVOR DE GARCIA ACEVES JOSE OCTAVIO | $79.37 |
| 223721 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERRERA SILVIA | CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA HERRERA SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223721, A FAVOR DE GARCIA HERRERA SILVIA | $4,174.29 |
| 223721 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERRERA SILVIA | CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA HERRERA SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223721, A FAVOR DE GARCIA HERRERA SILVIA | $1,663.04 |
| 223721 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERRERA SILVIA | CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA HERRERA SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223721, A FAVOR DE GARCIA HERRERA SILVIA | $415.76 |
| 223720 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220002850.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223720, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 135215 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $406.00 |
| 135215 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $812.00 |
| 135215 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $696.00 |
| 135215 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135215, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $928.00 |
| 135214 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220061.- mascarillas p/polvo,juego de coples y conectores, contacto duplex, clavija colgante vinil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $31.84 |
| 135214 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220061.- mascarillas p/polvo,juego de coples y conectores, contacto duplex, clavija colgante vinil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $70.18 |
| 135214 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220061.- mascarillas p/polvo,juego de coples y conectores, contacto duplex, clavija colgante vinil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135214, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $88.05 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 135213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135213, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,914.00 |
| 135212 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220054.- COMPRA DE MANGUERA, COPLE. ESPIGA PARA COMPRESORES DEL AREA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135212, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | $1,471.62 |
| 135211 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220036.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135211, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 135211 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220036.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135211, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,508.00 |
| 135210 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135210, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $870.00 |
| 135210 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135210, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,682.00 |
| 135209 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220003159.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135209, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 135208 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003136.- SUM. DE 249 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN EL 16/11/2010 FACT. EXTRAVIADA SE REFACCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135208, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,362.03 |
| 135207 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003134.- SUMINISTRO DE 1182 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,671.18 |
| 135207 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003134.- SUMINISTRO DE 1182 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 12/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-768.30 |
| 135206 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003113.- CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135206, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 135205 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003112.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135205, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 135204 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003108.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50 DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135204, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 135203 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003099.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135203, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 135202 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003097.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135202, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 135201 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220003094.- ARRENDAMIENTO DE MES DE MARZO 2013 DE INMUEBLE UBICADO PINO SUAREZ 264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135201, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 135198 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003026.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135198, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $100,397.76 |
| 135196 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003023.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135196, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $182,096.28 |
| 135195 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003000.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135195, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,361.02 |
| 135194 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002999.- COMPRA DE 5 GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135194, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,183.00 |
| 135193 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220002953.- APORATACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135193, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 135192 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002767.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135192, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 135191 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002316.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LABORES DE INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135191, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $10,358.80 |
| 135190 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002307.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135190, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $129,920.00 |
| 135189 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002172.- IMPRESION DE CARTAS INVITACION DE PAGO PARA LOCATORIOS DE MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135189, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $2,378.00 |
| 135188 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,918.18 |
| 135188 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $109.62 |
| 135188 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $932.60 |
| 135188 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135188, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 135187 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,569.71 |
| 135187 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $937.79 |
| 135187 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $208.80 |
| 135187 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $207.13 |
| 135187 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135187, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,242.48 |
| 135186 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002028.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135186, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,090.98 |
| 135185 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220002016.- IMPRESION DE POCKETMAP DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135185, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $12,889.92 |
| 135184 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001913.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135184, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 135183 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001909.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292 DEL MES DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135183, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 135182 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $16,540.42 |
| 135182 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,896.02 |
| 135182 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $568.96 |
| 135182 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001475.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135182, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,386.58 |
| 135181 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001422.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135181, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $642.54 |
| 135181 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001422.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135181, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 135180 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001397.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135180, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $7,500.00 |
| 135179 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001387.- AGENDAS, DIRECTORIOS Y CALENDARIOS PARA DIRECCIONES DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135179, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $5,336.51 |
| 135178 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001383.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135178, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $303.10 |
| 135177 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001382.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135177, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $6,015.26 |
| 135176 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001381.- MEMORIAS USB PARA TENER EN STOCK PARA LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135176, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $1,045.47 |
| 135175 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001167.- COMPRA DE FOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135175, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,745.57 |
| 135174 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001163.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE NUEVO BAÑO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135174, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,125.13 |
| 135174 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001163.- COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE NUEVO BAÑO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135174, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $8,449.87 |
| 135173 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000902.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO, O.C.3663 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135173, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,955.08 |
| 135172 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000898.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, O.C.3809 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135172, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 135171 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000814.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135171, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,433.36 |
| 135171 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000814.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135171, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,117.12 |
| 135170 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000746.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135170, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,890.64 |
| 135169 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000637.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, O.C.3807 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135169, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 135168 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000627.- COMPRA DE SALBUTAMOL AEROSOL, O.C.3823 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135168, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $7,600.32 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135167 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000535.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. POR ENERO 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135167, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 135166 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000457.- REFACCIONES Y MANO DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135166, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,463.18 |
| 135165 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000454.- COMPRA DE REFACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135165, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 135164 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 135164 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $580.00 |
| 135164 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 135164 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 135164 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000453.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135164, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 135163 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA OC. 3723 DEL 2012, CR.220021233, 220000350 Y 220000335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135163, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,492.99 |
| 135162 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220000433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135162, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 135162 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220000433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135162, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 135161 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220000394.- REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135161, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,287.60 |
| 135161 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220000394.- REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135161, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $348.00 |
| 135161 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220000394.- REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135161, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,032.40 |
| 135160 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135160, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,220.00 |
| 135160 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000388.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135160, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,220.00 |
| 135159 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220000383.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL 50 ANIVERSARIO DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS DE GUADALAJARA EL 22/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135159, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $23,200.00 |
| 135158 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135158, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 135158 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135158, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 135158 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000377.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135158, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $382.80 |
| 135157 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220000324.- COMPRA DE TRAPEADORES, O.C.3753 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135157, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,566.00 |
| 223718 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220003125.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223718, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $21,552.80 |
| 223717 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003124.- SERVICIO DE COCTEL CON CANAPES Y COMPLEMENTOS EL 12 DE FEBRERO DE 2013 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223717, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $60,001.00 |
| 223715 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003029.- COMPRA DE MEDALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223715, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,000.00 |
| 223713 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ ASENCIO PATRICIA MARIA DE LORDES | CR NO. 220003183.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL No.DE FOLIO 159/2013 OF. DI/TP/193/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223713, A FAVOR DE PEREZ ASENCIO PATRICIA MARIA DE LORDES | $707.57 |
| 223712 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003146.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMPARO 1157/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223712, A FAVOR DE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. | $46,000.00 |
| 223711 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LOURDES | CR NO. 220003140.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZ. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 320/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223711, A FAVOR DE AGUILAR VIUDA DE LEPE MARIA DE LOURDES | $16,299.16 |
| 223710 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223710, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $46.56 |
| 223710 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223710, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $24.70 |
| 223710 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223710, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $5.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $140.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $18.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $331.60 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $102.40 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $72.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $50.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $199.90 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $312.00 |
| 223709 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010007.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTACION, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223709, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $278.40 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $125.28 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $568.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $177.50 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $59.90 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $116.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,160.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $24.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $55.68 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $201.34 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $58.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,997.93 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $87.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,046.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $226.20 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $18.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $36.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $184.60 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $212.40 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $479.50 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $712.50 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,161.50 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $461.05 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $258.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $472.31 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,610.00 |
| 223708 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223708, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $280.95 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $20.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,644.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $951.20 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $97.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $621.63 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $153.88 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $469.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,173.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $41.50 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $176.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 223707 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010004.- FONDEO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223707, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 223706 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220069.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223706, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,069.52 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,874.85 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $853.64 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,411.95 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,661.12 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,995.99 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,910.29 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,661.12 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,995.99 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,600.94 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,874.85 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,661.12 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,995.99 |
| 223699 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220002994.- FORMATOS, CARTELES, TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223699, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,600.94 |
| 223698 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002956.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223698, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,096.00 |
| 223697 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220002930.- RELATIVO AL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2013 A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223697, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 223696 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002178.- COMPRA DE BOLSA NEGRA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220002073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223696, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $8,236.00 |
| 223695 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REYES SERGIO | CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO | $1,288.53 |
| 223695 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REYES SERGIO | CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO | $152.00 |
| 223695 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REYES SERGIO | CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO | $118.67 |
| 223695 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA REYES SERGIO | CR NO. 220001998.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPINOSA REYES SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223695, A FAVOR DE ESPINOSA REYES SERGIO | $178.96 |
| 223694 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000332.- MANTENIMIENTO A EDIFICIO, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223694, A FAVOR DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $96,860.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,216.70 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $141.39 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $286.30 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $670.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,105.81 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $896.03 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,102.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $10.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $196.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $795.10 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,960.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $56.40 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $696.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $197.50 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $197.90 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $178.00 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $52.70 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.85 |
| 223693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223693, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $88.08 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $609.00 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,944.90 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,030.60 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $717.60 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $645.15 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $362.20 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,505.50 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $327.65 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $239.40 |
| 223692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efecutados por fondo revolvente de estancias infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223692, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,088.53 |
| 223691 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 223691 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 223691 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 223691 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 223691 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,273.60 |
| 223691 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223691, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,547.20 |
| 223690 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 223690 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 223690 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,900.00 |
| 223690 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223690, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 223689 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223689, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $1,948.80 |
| 223682 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | CR NO. 220002904.- BOLETO DE AVION Y CARGO POR CAMBIO DE HORARIO Y CUOTA DE SERVICIO DE MEXICO A GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223682, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | $174.00 |
| 223682 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | CR NO. 220002904.- BOLETO DE AVION Y CARGO POR CAMBIO DE HORARIO Y CUOTA DE SERVICIO DE MEXICO A GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223682, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | $116.00 |
| 223682 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | CR NO. 220002904.- BOLETO DE AVION Y CARGO POR CAMBIO DE HORARIO Y CUOTA DE SERVICIO DE MEXICO A GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223682, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE | $2,030.47 |
| 223681 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMPROALCE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002872.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223681, A FAVOR DE COMPROALCE S DE R.L. DE C.V. | $1,085.24 |
| 223680 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002723.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223680, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,604.00 |
| 223679 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220001985.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223679, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $2,999.99 |
| 223678 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001972.- COMPRA DE CAMISA DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223678, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,191.84 |
| 223677 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220001396.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223677, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,500.00 |
| 223676 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220001379.- PAQUETES DE TORTILLAS DE HARINA Y DE TOSTADAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223676, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $5,000.00 |
| 223675 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000732.- DIPTICOS, MANUALES Y CARTELONES PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223675, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $11,565.20 |
| 223674 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000697.- CUADERNILLOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DEL 17 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223674, A FAVOR DE AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 223673 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000348.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 2012, UNA FACT. DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223673, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $21,455.36 |
| 135152 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003014.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135152, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,621.96 |
| 135152 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003014.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135152, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 135151 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, O.C.3953 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135151, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,685.83 |
| 135150 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002796.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135150, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,730,379.50 |
| 135149 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002739.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135149, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,414.22 |
| 135148 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001380.- HOJAS IMPRESAS DE TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135148, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,744.00 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,234.18 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,817.99 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,981.10 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,324.53 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $785.71 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,451.36 |
| 135147 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135147, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.74 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $60.55 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,650.12 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33.64 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $201.84 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $962.10 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $87.46 |
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| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $126.15 |
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| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $126.15 |
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| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.53 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.20 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.20 |
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| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,358.17 |
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| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,563.60 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,045.74 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,065.01 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $274.17 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,943.50 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $181.66 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.20 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,863.20 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,971.93 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,749.28 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,027.60 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,132.57 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $282.92 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $200.16 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,461.25 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $760.94 |
| 135146 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135146, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $740.08 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $201.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $100.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $131.80 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
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| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $280.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $112.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 223672 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223672, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $37.70 |
| 223671 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $628.99 |
| 223671 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $185.13 |
| 223671 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $623.52 |
| 223671 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,845.40 |
| 223671 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $116.00 |
| 223671 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223671, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $558.71 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $597.52 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $124.78 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,060.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,276.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $459.08 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $13.02 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $29.99 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $79.99 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $487.97 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $204.39 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $120.47 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.20 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $145.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,779.80 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $8,894.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $80.04 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,164.13 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $345.31 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $43.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $207.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $155.32 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,248.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $550.00 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $55.98 |
| 223670 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223670, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $127.49 |
| 223669 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002989.- INGRESOS POR SUBSIDIO FEBRERO 2013, DECRETO D11/40/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223669, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 223668 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002939.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223668, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 223667 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $155.75 |
| 223667 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $145.21 |
| 223667 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $105.00 |
| 223667 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $282.64 |
| 223667 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $200.00 |
| 223667 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223667, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $193.90 |
| 223666 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CUEVAS REYNOSO PEDRO | CR NO. 220002963.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223666, A FAVOR DE CUEVAS REYNOSO PEDRO | $3,640.00 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $230.00 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $917.56 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $300.00 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $460.00 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $690.01 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $115.00 |
| 223665 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002955.- MARCOS PARA LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223665, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $2,530.00 |
| 223664 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VALENCIA ROMO DELFINO JAVIER | CR NO. 220002954.- GASTOS GENERADOS EN PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL Y SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223664, A FAVOR DE VALENCIA ROMO DELFINO JAVIER | $3,636.60 |
| 223663 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220002909.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DE HANGAR Y TRAMITES ADMVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223663, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $55,811.32 |
| 223662 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERRERA BELTRAN JOSE REFUGIO | CR NO. 220002852.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223662, A FAVOR DE HERRERA BELTRAN JOSE REFUGIO | $155,392.50 |
| 223661 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GARCIA SEDANO JAVIER OMAR | CR NO. 220002847.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223661, A FAVOR DE GARCIA SEDANO JAVIER OMAR | $155,392.50 |
| 223660 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES GOMEZ JOSE BERENICE | CR NO. 220002845.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 14/12/2012 EXP. 271/2009-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223660, A FAVOR DE FLORES GOMEZ JOSE BERENICE | $98,657.52 |
| 223659 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZUNO SAHAGUN FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002838.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 10 L-5 SECC. 27 CEM. JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223659, A FAVOR DE ZUNO SAHAGUN FRANCISCO JAVIER | $244.00 |
| 223658 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AVILA ESPARZA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220002835.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 10922-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223658, A FAVOR DE AVILA ESPARZA MARIA DEL SOCORRO | $2,431.21 |
| 223657 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HARO HERRERA LUCIANO | CR NO. 220002833.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 111645-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223657, A FAVOR DE HARO HERRERA LUCIANO | $1,263.68 |
| 223656 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MUÑOZ CHANTRES MOISES | CR NO. 220002830.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 507-1 DEL 31/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223656, A FAVOR DE MUÑOZ CHANTRES MOISES | $165.00 |
| 223655 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMERO BERNABE ANTONIO | CR NO. 220002823.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223655, A FAVOR DE ROMERO BERNABE ANTONIO | $600.00 |
| 223654 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 465273 DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223654, A FAVOR DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $500.50 |
| 223653 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002661.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223653, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,000.00 |
| 223652 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002170.- IMPRESION DE CAMISAS PARA ACTIVIDADES EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223652, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 223651 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220001417.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223651, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $7,500.00 |
| 223647 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 220003001.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL EXP. 2088/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223647, A FAVOR DE BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE | $648,005.00 |
| 135144 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002840.- SUMINISTRO DE 84.970 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO EN PLANTA CALIENTE, O.C.3033 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135144, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $113,349.98 |
| 135143 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002794.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2013 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135143, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $372,436.04 |
| 135142 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002793.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2013 DE CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135142, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $77,044.26 |
| 135141 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0047.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135141, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $147,078.74 |
| 135141 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0047.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C09-113/11 SUST. DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135141, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-136,577.79 |
| 135130 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003003.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DEL C. MARCOS RODRIGUEZ MIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135130, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,341.46 |
| 135129 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002968.- SUMINISTRO DE 77 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA BASE- 2 ALFA DE BOMBEROS OF. DPCB02/646/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135129, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $499.73 |
| 135128 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002941.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135128, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 135127 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002902.- COMPRA DE CINTA TESTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135127, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,396.00 |
| 135126 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002901.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135126, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,001.00 |
| 135125 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE 43,010 KILOS DE MEZCLA FRIA, O.C. 3769 ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135125, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $114,750.68 |
| 135124 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002893.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135124, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 135123 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002883.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135123, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,712.99 |
| 135122 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002881.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135122, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $75,514.43 |
| 135121 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002752.- SERVICIO DE 1,615 LITROS DE EMULSION, O.C.2972, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135121, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $12,739.12 |
| 135120 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002751.- SERVICIO DE 1,615 LITROS DE EMULSION, O.C.2958, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135120, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $12,739.12 |
| 135119 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002750.- SERVICIO DE 84.700 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO, O.C.2958, ADEFAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135119, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $112,989.80 |
| 135118 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002748.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135118, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $22,609.16 |
| 135117 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135117, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $10,496.30 |
| 135116 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002369.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135116, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 135115 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220002356.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135115, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,732.80 |
| 135114 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002032.- IMPRESION DE FORMATOS "ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTA" Y CITATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135114, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $12,963.00 |
| 135113 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002008.- IMPRESION DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBRAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135113, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $10,034.00 |
| 135112 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135112, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,213.28 |
| 135112 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135112, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,494.93 |
| 135111 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220001442.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135111, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $13,108.00 |
| 135110 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220001171.- COMPRA DE SABANAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135110, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $4,361.60 |
| 135109 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220000891.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EL RASTRO MPAL.,O.C.3178 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135109, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $10,324.00 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $939.60 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,318.92 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $723.84 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $541.72 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,356.04 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $309.72 |
| 135107 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000436.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135107, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,330.46 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,074.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $82.36 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,996.38 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,193.19 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,028.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,259.60 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,267.20 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $799.99 |
| 135106 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135106, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $929.16 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,307.32 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,120.56 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,238.88 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,521.92 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,204.08 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,193.64 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $16.24 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,660.88 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,665.76 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,089.24 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $129.92 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,660.88 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,660.88 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,660.88 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $795.76 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $795.76 |
| 135105 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000403.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135105, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,204.08 |
| 135104 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000352.- COMPORA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135104, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $49,999.40 |
| 223646 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANGEL MORALES TERESA | CR NO. 220003018.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO YA QUE NO SE ENCONTRARON RESTOS ARIDOS RECIBO No. 2722914. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223646, A FAVOR DE ANGEL MORALES TERESA | $285.00 |
| 223645 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010011.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223645, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $2,005.18 |
| 223644 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002903.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223644, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223644 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002903.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223644, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,370.00 |
| 223644 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002903.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223644, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $348.00 |
| 223643 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO | CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223643, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO | $39,031.85 |
| 223643 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO | CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223643, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO | $7,093.86 |
| 223643 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO | CR NO. 220002101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223643, A FAVOR DE CASTAÑEDA ROJAS HUMERTO | $1,773.47 |
| 223642 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INTL GS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001266.- COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, O.C.3088 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223642, A FAVOR DE INTL GS, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 223641 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000344.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223641, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $32,238.72 |
| 223636 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENDEZ ARELLANO JOSE LUIS | CR NO. 220003009.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.923327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223636, A FAVOR DE MENDEZ ARELLANO JOSE LUIS | $605.00 |
| 223635 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SERAFIO RODRIGUEZ ARACELI | CR NO. 220003008.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.686847 OFICIO RECIBIDO EL 08/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223635, A FAVOR DE SERAFIO RODRIGUEZ ARACELI | $630.00 |
| 223634 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUÑEZ DE LA O ROBERTO | CR NO. 220003007.- DEVOLUCION POR COBRO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.156675 OFICIO RECIBIDO EL 08/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223634, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ROBERTO | $290.00 |
| 223633 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ RAMIREZ LORENZO | CR NO. 220003006.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.953601 CANCELADO EL 24/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223633, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ LORENZO | $315.00 |
| 223632 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BLANCAS VIRGEN J. JESUS | CR NO. 220003005.- CUMPLIMIENTO A LO ORNDENADO POR LA PRIMERA SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO.JAL. EXP. I-203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223632, A FAVOR DE BLANCAS VIRGEN J. JESUS | $605.00 |
| 223631 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003004.- CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 5do. DE DIST.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 851/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223631, A FAVOR DE INMOBILIARIA COMPUSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $119,720.65 |
| 223630 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GIL FLORES JUAN | CR NO. 220002887.- PAGO DE IMPRESION DE DOS MIL FOLLETOS TAMAÑO MEDIA CARTA CONTENIENDO 6 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223630, A FAVOR DE GIL FLORES JUAN | $2,784.00 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $150.80 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $402.00 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $215.00 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $754.00 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $338.00 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $986.00 |
| 223629 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 220002861.- GASTOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223629, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $580.00 |
| 223628 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002371.- COMPRA DE SOLDADURA DE ELECTRODO DE 1/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223628, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | $1,475.52 |
| 223627 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220002344.- EVENTO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2012, ILUMINACION, AUDIO Y PANTALLA PARA STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223627, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $126,440.00 |
| 223626 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220002343.- EVENTO ENTREGA DE TARJETA DE TAPATIA DEL 26 Y 27 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223626, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $126,440.00 |
| 223625 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002326.- IMPRESION DE POSTERS PARA REALIZAR LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223625, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,060.00 |
| 223624 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002325.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION HOY NACIO EN BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223624, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,547.20 |
| 223623 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002136.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223623, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | $10,064.16 |
| 223622 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220002041.- FORMATOS PARA LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223622, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $12,325.00 |
| 223621 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON | CR NO. 220001999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223621, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON | $402.95 |
| 223621 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON | CR NO. 220001999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223621, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON | $160.54 |
| 223621 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON | CR NO. 220001999.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223621, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ RAMON | $40.13 |
| 223620 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001456.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223620, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,453.00 |
| 223620 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001456.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223620, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,216.76 |
| 223620 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001456.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223620, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $626.40 |
| 223618 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220002935.- TOLDO EN EL ESTADIO JALISCO DEVELACION DE LA ESCULTURA ARPAD FEKETE PRISCA DEL 29 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223618, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $5,249.00 |
| 223617 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220051.- COMPRA DE BOLSA DE BASURA, DETERGENTE , RECOGEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223617, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,462.76 |
| 223616 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220050.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA, FOLDERS, CAJA DE MARBETES PARA INVENTARIO DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223616, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,032.40 |
| 223616 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220050.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA, FOLDERS, CAJA DE MARBETES PARA INVENTARIO DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223616, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 223615 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220039.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223615, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,076.48 |
| 223614 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223614, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,322.40 |
| 223614 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220018.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223614, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,886.95 |
| 223613 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220013.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223613, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,353.72 |
| 223611 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220002848.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223611, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 223610 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220002182.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223610, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $500.00 |
| 223609 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002181.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223609, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 223608 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV | CR NO. 220002039.- PAGO DE LA PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223608, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS, S. DE RL DE CV | $42,660.35 |
| 223607 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002009.- UNA IMPRESORA PARA EL PERSONAL DE AREA DE OFICIALIA DE PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223607, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $999.00 |
| 223606 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220001457.- PRESETNACION DE UN CUENTACUENTOS DEL 16, 17 Y 18 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223606, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $5,417.20 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,009.20 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $800.40 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $114.00 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $462.00 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $115.10 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $161.46 |
| 223605 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220000404.- GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223605, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $272.80 |
| 223604 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220000393.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223604, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $2,454.00 |
| 223603 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001514.- IMPARTICION DE TALLARES DE BARRO Y DIBUJO EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223603, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERRE MIGUEL ANGEL | $7,737.20 |
| 223602 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001493.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA MUERTE IRREDENTA DEL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223602, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERRE MIGUEL ANGEL | $6,449.60 |
| 223601 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO | CR NO. 220002948.- CUMP. AL ACUERDO DEL 21/02/2013 JUZ. 5To. QUINTO EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. JAL. AMP. 581/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223601, A FAVOR DE GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO | $12,626.47 |
| 223600 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | COELLO CHAVARIN MARIA FERNANDA | CR NO. 220002947.- PAGO EN CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 29/05/2012 EXP. 3/2012 TRIB. DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223600, A FAVOR DE COELLO CHAVARIN MARIA FERNANDA | $302.00 |
| 223599 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223599, A FAVOR DE MONAT, S.A. DE C.V. | $12,448.90 |
| 223598 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESCATELL VACA JOSE MANUEL | CR NO. 220002335.- HONORARIOS DE DIAGNOSTICO D/DIRECCION D/PADRON Y LICENCIAS EN LOS RUBROS DE DES. ORG. Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223598, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL | $12,180.00 |
| 223597 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ LARA SERGIO | CR NO. 220002315.- DISEÑO DEL STAND EN SISTEMA OCTAGONAL PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223597, A FAVOR DE SANCHEZ LARA SERGIO | $11,020.00 |
| 223596 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | CR NO. 220002294.- PLACAS DE ACERO INOXIDABLE DE CAPITAL JOYERA DE AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223596, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | $4,176.00 |
| 223595 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001455.- PRESETNACION MUSICAL DEL GRUPO GOLDEN GANGA DEL 22 DE DIC. 2012 TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223595, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | $13,200.00 |
| 223594 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001454.- PRESETNAION DEL GRUPO MONSTER ROCK DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223594, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 223593 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001453.- PRESETNACION DE VARIAS AGRUPACIONES Y LUGARES DEL 12 Y 13 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223593, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 223592 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001446.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FUGATTA DEL 22 DE DIC. 2012 TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223592, A FAVOR DE DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 223591 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001443.- PRESENTACION DEL GRUPO LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES DEL 12 DE ENRO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223591, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,200.00 |
| 223590 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. | CR NO. 220001441.- PRESETNACION DE VARIAS AGPUPACIONES Y LUGARES DEL 10 Y 11 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223590, A FAVOR DE ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. | $11,600.00 |
| 223589 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE SC | CR NO. 220001438.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO TROZO DEL TIANGUIS CULTURAL DEL 22 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223589, A FAVOR DE ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE SC | $6,960.00 |
| 223588 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001436.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA MINERVA SKA DEL TIANGUIS CULTURAL DEL 22 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223588, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 223587 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | CR NO. 220001429.- PRESENTACION DE VARIAS AGRUPACIONES PARA EL EVENTO FESTIVAL NAVIDEÑO GDL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223587, A FAVOR DE BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | $11,600.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $4,595.56 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $9,612.92 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $9,508.52 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $5,312.80 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $5,579.60 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $5,855.68 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,508.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,595.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,628.48 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,336.16 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $6,090.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $7,424.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,508.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $4,529.80 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $8,745.24 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,334.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,920.80 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,229.44 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $5,115.60 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $2,378.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,177.40 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $2,737.60 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $751.68 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,189.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $3,853.52 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $2,871.00 |
| 223586 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220000425.- REPARAION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $12,840.04 |
| 223585 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220000386.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223585, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $8,052.72 |
| 223584 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220000385.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223584, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $7,897.28 |
| 223583 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002858.- CAMBIO DE VUELO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223583, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 223583 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002858.- CAMBIO DE VUELO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223583, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,283.00 |
| 223583 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002858.- CAMBIO DE VUELO Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223583, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,340.00 |
| 223582 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,368.00 |
| 223582 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 223582 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,829.00 |
| 223582 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $248.00 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $226.20 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $928.00 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $151.00 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,554.40 |
| 223581 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220002816.- REPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223581, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $406.00 |
| 223580 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002815.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO/2013 A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA, D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223580, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 223579 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220002726.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223579, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $8,914.25 |
| 223578 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220002725.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223578, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $6,457.95 |
| 223577 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220002724.- INSUMOS PARA USO DE COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223577, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $8,985.95 |
| 223576 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002722.- INSUMOS PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223576, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $6,584.00 |
| 223575 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA | CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223575, A FAVOR DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA | $3,781.12 |
| 223575 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA | CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223575, A FAVOR DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA | $945.28 |
| 223575 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA | CR NO. 220001716.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223575, A FAVOR DE MENDOZA ALVARADO DELIA MARIA | $23,655.67 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $498.80 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $870.00 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,523.00 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,310.80 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,999.60 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,582.00 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,744.40 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,157.60 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,445.20 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $411.80 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,600.80 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $794.60 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,250.48 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,633.20 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 135103 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135103, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $145.00 |
| 135083 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002908.- SUMINISTRO DE 1489 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,663.61 |
| 135083 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002908.- SUMINISTRO DE 1489 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135083, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-967.85 |
| 135082 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135082, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-219.05 |
| 135082 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002892.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135082, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,187.13 |
| 135080 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002888.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0606/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-217.75 |
| 135080 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002888.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 4 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0606/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135080, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,174.15 |
| 135079 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- SUMINISTRO DE 933 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,055.17 |
| 135079 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002882.- SUMINISTRO DE 933 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-606.45 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,586.20 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.70 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-297.05 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,793.10 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,411.55 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,947.65 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-545.35 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-361.40 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,128.75 |
| 135078 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002857.- SUMINISTRO DE 2305 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135078, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-113.75 |
| 135077 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002831.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135077, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $170,850.00 |
| 135076 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002829.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135076, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $126,111.17 |
| 135075 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002828.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135075, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $120,687.61 |
| 135074 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135074, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $143,211.76 |
| 135073 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3889 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135073, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $99,914.00 |
| 135073 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3889 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135073, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $138,370.55 |
| 135072 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3879 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135072, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $71,025.50 |
| 135072 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002820.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3879 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135072, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $87,382.79 |
| 135071 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002819.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3870 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135071, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $147,277.34 |
| 135071 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002819.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, O.C.3870 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135071, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $98,989.00 |
| 135070 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002818.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135070, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $129,255.76 |
| 135069 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002817.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135069, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $109,146.88 |
| 135067 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002804.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3887 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135067, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $232,956.39 |
| 135066 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002801.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, O.C. 3882 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135066, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $61,445.00 |
| 135065 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $154,811.78 |
| 135065 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $157,734.91 |
| 135065 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $201,333.55 |
| 135065 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002800.- MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135065, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $202,251.07 |
| 135064 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002799.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, O.C. 3873 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135064, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $47,668.34 |
| 135063 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135063, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $220,210.01 |
| 135062 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220002797.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135062, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 135061 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002784.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135061, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $97,337.71 |
| 135060 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002783.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135060, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $80,946.66 |
| 135059 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002773.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135059, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,274.00 |
| 135058 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002772.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135058, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 135057 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002771.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135057, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 135056 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002770.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135056, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 135055 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002769.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2013, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135055, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 135054 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002768.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135054, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $83,333.34 |
| 135052 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002738.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135052, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $225.04 |
| 135052 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002738.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135052, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,116.00 |
| 135052 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002738.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135052, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,784.54 |
| 135051 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002733.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135051, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $135,225.71 |
| 135051 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002733.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135051, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $108,194.38 |
| 135050 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002674.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135050, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $512.26 |
| 135049 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220002663.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135049, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,107.80 |
| 135048 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE HOJAS DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135048, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 135046 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220002319.- COMPRA DE PANTALONES, O.C. 3510 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135046, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $4,495.00 |
| 135045 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002304.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135045, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,631.62 |
| 135045 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002304.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135045, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,960.72 |
| 135044 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135044, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $323.98 |
| 135043 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002285.- COMPRA DE 5 KILOS DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135043, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $690.20 |
| 135042 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002284.- COMPRA DE HOJAS DE SIERRA PARA CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135042, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,595.04 |
| 135041 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002160.- RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135041, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $269,254.83 |
| 135039 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001775.- MATERIAL DE CURACION DEBIDO AL DESABASTO EN EL ALMACEN GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135039, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $5,539.07 |
| 135038 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001726.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS POR ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135038, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $67,577.73 |
| 135037 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220001411.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135037, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $2,019.58 |
| 135036 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220001409.- SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135036, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,997.30 |
| 135035 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220001337.- HOSPEDAJE DEL INSTRUCTOR C. JOSEPH TRONCOSO DE BOMBEROS DE PORTLAND DEL 1 AL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135035, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $5,698.50 |
| 135034 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | CR NO. 220001314.- POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL ACTIVE AFBD SQL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135034, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V | $10,842.02 |
| 135033 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001178.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C. 3690 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135033, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $23,590.00 |
| 135032 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000742.- COMPRA DE 84.37 TONS. DE MEZCLA CALIENTE Y 1,615 LITROS DE EMULSION ASFALTICA, O.C.2924 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135032, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $127,227.35 |
| 135031 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000740.- COMPRA DE 0.60 TONS. DE MEZCLA CALIENTE P/DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.2924 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135031, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $81.43 |
| 135030 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000402.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135030, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,310.80 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,380.40 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,552.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,000.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,276.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,629.64 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $556.80 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,194.80 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $29.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,292.00 |
| 135029 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220000401.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135029, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 135028 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000381.- COMPRA DE FLORES PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135028, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 135028 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000381.- COMPRA DE FLORES PARA EL DESPACHO DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135028, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 135027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000376.- COMPRA DE FLORES PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135027, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 135027 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000376.- COMPRA DE FLORES PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135027, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $580.00 |
| 135026 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000374.- ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135026, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 135025 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000373.- COMPRA CORONA FLORAL PARA EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135025, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 135024 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220000368.- COMPRA DE 2 MTS DE JARDINERA FLORAL Y UN ARREGLO P/PODIUM PARA CESION DE CABILDO DEL 06/DICIEMBRE/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135024, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,088.00 |
| 135023 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000363.- COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135023, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $14,244.80 |
| 135022 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000354.- COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135022, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63,553.57 |
| 135021 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000325.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, O.C.3735 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135021, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 135020 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000102.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3652 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135020, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,514.24 |
| 135019 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000101.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C. 3641 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135019, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,057.92 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION 9º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $3,654,982.75 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0065.- PAGO DE LA ESTIMACION 9º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-1,827,491.38 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0058.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $467,035.52 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0058.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-233,517.76 |
| 223574 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000009.- envio factura que forma parte del fondo revolvente de la direccion de relaciones internacionales y c. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223574, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $742.40 |
| 223574 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000009.- envio factura que forma parte del fondo revolvente de la direccion de relaciones internacionales y c. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223574, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $740.66 |
| 223571 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA ROSABER, S.A DE C.V. | CR NO. 220002907.- PAGO AL ACUERDO DEL 26/02/13 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 99/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223571, A FAVOR DE INMOBILIARIA ROSABER, S.A DE C.V. | $79,430.96 |
| 223568 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALONSO VALENCIA JOSE RAMON | CR NO. 220000928.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3321 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223568, A FAVOR DE ALONSO VALENCIA JOSE RAMON | $4,222.40 |
| 223567 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY MARTIN DEL CAMPO FERNANDO | CR NO. 220000608.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY MARTIN DEL CAMPO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223567, A FAVOR DE GODOY MARTIN DEL CAMPO FERNANDO | $8,777.78 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $857.12 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $155.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.28 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $283.97 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $545.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $116.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,276.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $146.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $82.08 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $120.58 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $232.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $92.34 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $155.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $416.00 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $101.14 |
| 223566 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010010.- 3er FONDO REVOLVENTE DIRECC J. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223566, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $827.43 |
| 223565 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,856.00 |
| 223565 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $35.96 |
| 223565 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $556.80 |
| 223565 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223565, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $750.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $589.28 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $273.76 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,998.29 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $579.42 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $221.56 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $60.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $100.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $65.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $174.58 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $336.40 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $287.68 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,109.34 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $65.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $95.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $78.88 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $589.87 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $139.20 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $78.88 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $195.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $109.75 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $100.10 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $49.96 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $290.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $15.15 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $117.94 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $215.76 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $55.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,997.59 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $599.99 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $297.00 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $467.30 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $133.30 |
| 223564 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- Reposición fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223564, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $290.00 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.99 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,488.80 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,454.93 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.80 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $118.01 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $684.40 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,508.00 |
| 223563 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010003.- Fondo revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223563, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,496.40 |
| 223562 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223562, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $127.51 |
| 223562 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223562, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,800.04 |
| 223562 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente asignado a la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223562, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $531.00 |
| 223560 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002305.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 223560 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002305.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $550.00 |
| 223560 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002305.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 223559 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $440.00 |
| 223559 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $415.00 |
| 223559 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $400.20 |
| 223559 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $179.60 |
| 223559 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 220000400.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223559, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $284.20 |
| 223558 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- Reembolso fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223558, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $612.31 |
| 223558 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- Reembolso fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223558, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $105.79 |
| 223558 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- Reembolso fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223558, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,183.30 |
| 223557 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,327.04 |
| 223557 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,139.00 |
| 223557 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $974.40 |
| 223557 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $456.00 |
| 223557 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- COMPRAS NECESARIAS DENTRO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POR ASI REQUERIRLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223557, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,784.08 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $59.50 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,948.80 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $96.48 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $182.20 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $939.53 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $153.70 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $696.00 |
| 223556 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223556, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,999.60 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $987.71 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $210.00 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $132.40 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 223555 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010006.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223555, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $480.90 |
| 223554 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $210.00 |
| 223554 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $130.00 |
| 223554 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $70.00 |
| 223554 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDOS EN EL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223554, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $140.00 |
| 223553 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $70.00 |
| 223553 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $957.00 |
| 223553 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $98.00 |
| 223553 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $84.00 |
| 223553 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010002.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 17 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223553, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $154.00 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $475.60 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $1,519.60 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $651.87 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $904.80 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $278.40 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $116.00 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $1,041.30 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $1,734.20 |
| 223552 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223552, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $69.00 |
| 223551 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223551, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $132.24 |
| 223543 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO | CR NO. 220002895.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223543, A FAVOR DE ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO | $60,849.42 |
| 223542 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO | CR NO. 220002894.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223542, A FAVOR DE ARIAS MURUETA HECTOR ALBERTO | $37,563.76 |
| 223541 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002788.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223541, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 223540 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220002754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223540, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $108,237.50 |
| 223540 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220002754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223540, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $14,431.67 |
| 223540 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220002754.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUGO ALBERTO MICHEL URIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223540, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $3,607.92 |
| 223539 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | $127.18 |
| 223539 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | $1,271.76 |
| 223539 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | $300.00 |
| 223539 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | CR NO. 220002747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223539, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ GILBERTO JAVIER | $508.70 |
| 223538 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS GUTIERREZ CINTHYA YEZMIN | CR NO. 220002745.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARAJAS GUTIERREZ CINTHYA YEZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223538, A FAVOR DE BARAJAS GUTIERREZ CINTHYA YEZMIN | $4,825.00 |
| 223537 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR | CR NO. 220002741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223537, A FAVOR DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR | $193.90 |
| 223537 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR | CR NO. 220002741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223537, A FAVOR DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR | $1,946.81 |
| 223537 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR | CR NO. 220002741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223537, A FAVOR DE OLIVARES CASILLAS JOSE GASPAR | $775.61 |
| 223536 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220002682.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223536, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $47.00 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $110.00 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $125.28 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $176.25 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $672.80 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $54.97 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $92.80 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,425.00 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $109.99 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.00 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,740.00 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $157.76 |
| 223535 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220002457.- Reposición del fondo revolvente del periodo del 22 de Enero al 28 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223535, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,856.00 |
| 223534 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AZTECA DORADA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002420.- MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA Y UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223534, A FAVOR DE AZTECA DORADA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 223532 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220002358.- ARCHIVO GRAFICO GOURMET CALLEJERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223532, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,690.57 |
| 223531 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002347.- FIGURAS DE YESO PARA PINTAR COMO PARTE DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223531, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,920.00 |
| 223530 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002341.- SERVICIO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223530, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $64,450.12 |
| 223529 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220002276.- PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA TAPATIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA EXPLANADA DE LA COL. ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223529, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $3,480.00 |
| 223528 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220002273.- PRESENTACION DE TITERES DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223528, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $11,605.80 |
| 223527 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220002064.- IMPRESIONES DE ESTIRENOS PARABUSES GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223527, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $110,243.15 |
| 223526 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERRERA JOSE CRUZ | CR NO. 220001997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223526, A FAVOR DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ | $973.40 |
| 223526 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERRERA JOSE CRUZ | CR NO. 220001997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223526, A FAVOR DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ | $387.80 |
| 223526 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO HERRERA JOSE CRUZ | CR NO. 220001997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223526, A FAVOR DE MERCADO HERRERA JOSE CRUZ | $96.95 |
| 223525 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220001832.- IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE DE REPORTE FINAL DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223525, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,862.50 |
| 223524 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220001780.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223524, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,878.24 |
| 223523 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALENCIA TORRES CYNTHIA VERONICA | CR NO. 220001773.- MEDICAMENTO DEBIDO AL DESABASTO EN EL ALMACEN GENERAL DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223523, A FAVOR DE VALENCIA TORRES CYNTHIA VERONICA | $2,500.00 |
| 223522 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001445.- PRESENTACION DEL GRUPO AGUA SUCIA Y CUENTA CUENTOS DEL 26 DE DIC. 2 Y 3 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223522, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 223521 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LA LIMPIEZA ES PRIMERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000568.- SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA, MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, O.C.3810 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223521, A FAVOR DE LA LIMPIEZA ES PRIMERO, S.A. DE C.V. | $66,816.00 |
| 223520 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000542.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223520, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $253,535.40 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,220.00 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,948.80 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $933.80 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $730.08 |
| 223519 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000405.- COMPRA DE REAFCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223519, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $958.16 |
| 223518 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223518, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 223517 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $148.00 |
| 223517 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,659.96 |
| 223517 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $28.00 |
| 223517 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $684.40 |
| 223517 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223517, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.99 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $313.20 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $90.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $348.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $390.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,237.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $851.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $945.00 |
| 223516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223516, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $313.20 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $280.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,978.11 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $699.22 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $626.90 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $232.80 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $527.80 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $791.12 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,910.80 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $44.50 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,469.75 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $460.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,854.14 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $162.66 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $193.14 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,093.09 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $527.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,074.20 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $603.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $182.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $735.80 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $514.66 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,365.59 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $513.50 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,942.66 |
| 223515 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 10 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223515, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $859.75 |
| 223512 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002119.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223512, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $500.00 |
| 223511 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $530.30 |
| 223511 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $273.00 |
| 223511 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $280.00 |
| 223511 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,584.00 |
| 223511 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,218.60 |
| 223511 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223511, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,312.40 |
| 223510 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $247.69 |
| 223510 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $417.00 |
| 223510 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $723.84 |
| 223510 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $70.00 |
| 223510 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $5,667.44 |
| 223510 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223510, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $382.80 |
| 223509 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $138.00 |
| 223509 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $59.80 |
| 223509 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $465.18 |
| 223509 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $55.85 |
| 223509 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010007.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223509, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $194.88 |
| 223506 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CAUICH TELLO WILBERT ALEJANDRO | CR NO. 220002776.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 21/01/2013 EXP.DE ORIGEN 52/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223506, A FAVOR DE CAUICH TELLO WILBERT ALEJANDRO | $552,272.89 |
| 223505 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ORTEGA BARAJAS ANGEL | CR NO. 220002740.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ORTEGA BARAJAS ANGEL DE FECHA 12/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223505, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS ANGEL | $127,304.70 |
| 223503 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESCATELL VACA JOSE MANUEL | CR NO. 220002338.- HONORARIOS DE DIAGNOSTICO DE LA PROMOCION ECONOMICA EN LOS RUBROS DE DES. ORG. Y EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223503, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL | $12,760.00 |
| 223502 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESCATELL VACA JOSE MANUEL | CR NO. 220002333.- HONORARIOS DE ANALISIS, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFECTIVIDAD DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223502, A FAVOR DE ESCATELL VACA JOSE MANUEL | $11,448.00 |
| 223500 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO FLORES JOSE MANUEL | CR NO. 220002006.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENROSTRO FLORES JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223500, A FAVOR DE BUENROSTRO FLORES JOSE MANUEL | $2,348.89 |
| 223499 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PADILLA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002001.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL PADILLA JOSE FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223499, A FAVOR DE SANDOVAL PADILLA JOSE FRANCISCO | $5,625.00 |
| 223498 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO | CR NO. 220001501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223498, A FAVOR DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO | $14,438.75 |
| 223498 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO | CR NO. 220001501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223498, A FAVOR DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO | $1,925.17 |
| 223498 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO | CR NO. 220001501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223498, A FAVOR DE ESCOTO ASCENCIO JORGE ANTONIO | $481.29 |
| 223497 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $370.00 |
| 223497 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $367.40 |
| 223497 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $413.00 |
| 223497 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $499.00 |
| 223497 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001389.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223497, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $270.00 |
| 223496 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001338.- MATERIAL Y EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223496, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $899.97 |
| 223496 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220001338.- MATERIAL Y EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223496, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,557.00 |
| 223495 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001173.- GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACION DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223495, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $2,157.60 |
| 223495 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001173.- GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACION DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223495, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $130.00 |
| 223495 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001173.- GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OPERACION DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223495, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,438.40 |
| 223494 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220001172.- ASESORIA CONTABLE PRESTADO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223494, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $30,000.00 |
| 223493 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220000398.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223493, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $5,312.00 |
| 223492 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220000395.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223492, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $8,958.00 |
| 223491 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BETANCOURT CASTRO ROBERTO | CR NO. 220000390.- REPARACION DE RELOJ RECEPTOR Y FOLIADOR UBICADO EN OFICIALIA DE PARTES DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223491, A FAVOR DE BETANCOURT CASTRO ROBERTO | $2,088.00 |
| 223490 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220000387.- RENTA DE 500 SILLAS METALICAS P/EVENTO DEL "50 ANIVERSARIO DE LA PLAZA DE LOS MARIACHIS DE GDL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223490, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $2,320.00 |
| 223489 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000366.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223489, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,980.94 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $215.01 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,774.80 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $320.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $240.65 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $58.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,642.40 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,751.60 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $522.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,937.20 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,763.20 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $297.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.16 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,867.60 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $330.80 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $226.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $556.80 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $81.20 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $60.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $168.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,900.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $104.40 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,983.60 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,890.80 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $26.92 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $99.76 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $58.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $292.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $130.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $48.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $42.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $78.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $378.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,925.60 |
| 223486 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223486, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,937.20 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $249.99 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,508.00 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $223.20 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,603.70 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $286.00 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,797.77 |
| 223485 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero de 2013 al 18 de Febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223485, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,632.70 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $371.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,244.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $250.56 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,100.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $945.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,155.20 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $12,760.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $945.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,100.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,000.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $258.08 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $279.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $307.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $945.00 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $897.01 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $5,167.80 |
| 223480 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 220002659.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE AGO. A DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,000.00 |
| 223479 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002652.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392124 DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223479, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $918.50 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $447.70 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.99 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $447.70 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $146.00 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $86.00 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $139.00 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,072.00 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,260.02 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $120.28 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $105.60 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $611.00 |
| 223478 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220002650.- PAGO DE FACTURAS DEL MES DEL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223478, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $73.00 |
| 223477 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220002455.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223477, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 223476 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220002454.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223476, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 223457 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220002367.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223457, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 223456 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220000894.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223456, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $3,538.00 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $531.67 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $358.00 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $2,256.25 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $82.08 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $2,000.05 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $999.20 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $1,330.23 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $126.00 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $443.41 |
| 223455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220000875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/000000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223455, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $20.00 |
| 223454 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL | CR NO. 220000609.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223454, A FAVOR DE LUQUIN RUBIO JOSE MANUEL | $4,861.11 |
| 223453 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO | CR NO. 220000578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223453, A FAVOR DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO | $14,875.00 |
| 223453 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO | CR NO. 220000578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223453, A FAVOR DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO | $1,747.20 |
| 223453 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO | CR NO. 220000578.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223453, A FAVOR DE MUÑOZ OCHOA ALEJANDRO | $436.80 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,031.16 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $672.80 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $255.20 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,014.60 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,542.80 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $568.40 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $958.16 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,321.16 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,484.80 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $958.16 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $243.60 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $672.80 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $440.80 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,276.00 |
| 223452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220000399.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223452, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,496.00 |
| 223451 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CRUZ MARIA ELVIA | CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CRUZ MARIA ELVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223451, A FAVOR DE SANCHEZ CRUZ MARIA ELVIA | $22,280.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,496.40 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $202.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $510.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $442.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $201.84 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $69.60 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $348.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,212.78 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $2,415.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $580.00 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $118.32 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $440.80 |
| 223450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010006.- GASTOS MENORES COMO SON SERVICIO DE LLANTERA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223450, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $297.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,020.80 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $69.60 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $290.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $473.28 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $346.80 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $440.80 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,450.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $720.80 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $378.00 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $114.40 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,990.56 |
| 223449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010003.- Envio facturas de fondo revolvente del 7 de enero al 18 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223449, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,987.08 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,003.24 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,306.00 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,299.20 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,139.80 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,299.20 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,311.88 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,306.00 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,589.20 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,338.40 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,224.00 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,804.80 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $816.64 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,386.40 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,306.00 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,356.80 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,544.80 |
| 135017 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135017, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,600.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,744.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,716.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,324.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,572.80 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,324.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,252.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,974.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,104.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,813.60 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,832.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,368.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,440.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,208.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,352.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,105.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,046.00 |
| 135016 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220035.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135016, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,790.80 |
| 135015 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002764.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 135015 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002764.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 04/03/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,459.71 |
| 135014 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002749.- SUMINISTRO DE 812 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0557/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135014, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-527.80 |
| 135014 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002749.- SUMINISTRO DE 812 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DPCB02/0557/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135014, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,237.40 |
| 135013 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002735.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135013, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $114,488.02 |
| 135013 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002735.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135013, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $124,898.23 |
| 135012 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002684.- COBRO DE COMISIONES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135012, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $103.05 |
| 135012 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002684.- COBRO DE COMISIONES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135012, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $25.83 |
| 135012 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002684.- COBRO DE COMISIONES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135012, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,728.01 |
| 135011 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $793.35 |
| 135011 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,993.05 |
| 135011 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-79.95 |
| 135011 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002671.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB02/510/13 Y DPCB02/511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135011, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-200.85 |
| 135010 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 1908 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135010, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,306.60 |
| 135010 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002656.- SUMINISTRO DE 1908 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135010, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,240.20 |
| 135009 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRO DE 1746 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135009, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,134.90 |
| 135009 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRO DE 1746 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135009, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,261.70 |
| 134997 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 011/12 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134997, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 134997 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 011/12 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134997, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,077.15 |
| 134996 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002426.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134996, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,373.85 |
| 134996 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002426.- SUM. DE 213 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134996, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-138.45 |
| 134995 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002425.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134995, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,457.45 |
| 134995 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002425.- SUMINISTRO DE 381 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134995, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.65 |
| 134994 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002424.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134994, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $102,324.49 |
| 134993 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002419.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3876 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134993, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $335,266.59 |
| 134978 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134978, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 134977 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002263.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134977, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 134976 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002262.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134976, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 134975 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002186.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134975, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 134974 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002174.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134974, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 134973 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220002165.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013, DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134973, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 134972 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220002163.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134972, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 134971 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220002157.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134971, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 134970 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220002155.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134970, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 134969 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002026.- COMPRA DE MAGNA INS PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134969, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $180,169.11 |
| 134968 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220002014.- COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA COLOR ROJO Y BLANCAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134968, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $10,092.00 |
| 134967 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001996.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134967, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $5,498.40 |
| 134966 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001948.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001947. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134966, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,133.60 |
| 134965 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | CR NO. 220001500.- SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134965, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA | $6,380.00 |
| 134963 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000355.- COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134963, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $65,217.39 |
| 223442 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220001984.- PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223442, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $2,784.00 |
| 223441 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL | CR NO. 220000055.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223441, A FAVOR DE HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL | $2,495.37 |
| 223436 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SILVA LUIS EDUARDO | CR NO. 220002002.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL SILVA LUIS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223436, A FAVOR DE SANDOVAL SILVA LUIS EDUARDO | $9,722.22 |
| 223435 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO SALDAÑA PATRICIA ANGELICA | CR NO. 220000871.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLEDO SALDAÑA PATRICIA ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223435, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA PATRICIA ANGELICA | $12,486.67 |
| 223434 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO SALDAÑA CHRISTOPHER JONATHAN | CR NO. 220000856.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROBLEDO SALDAÑA CHRISTOPHER JONATHAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223434, A FAVOR DE ROBLEDO SALDAÑA CHRISTOPHER JONATHAN | $9,137.50 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,753.92 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,429.00 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,902.98 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $559.41 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $230.00 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $229.00 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $419.00 |
| 223403 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010008.- QUINTO FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223403, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $270.00 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,227.85 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,807.04 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,805.60 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,716.20 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,278.80 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,518.20 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,814.00 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,576.81 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,938.00 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,317.36 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,764.20 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,524.50 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,211.00 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,242.20 |
| 223402 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223402, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,029.60 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,914.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $429.20 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,226.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,536.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,030.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $991.21 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,565.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,559.50 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $196.99 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $275.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,927.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,910.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,619.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,813.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,583.40 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,600.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $788.80 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,470.80 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,812.00 |
| 223401 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223401, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $330.00 |
| 223398 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220002660.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223398, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $25,000.00 |
| 223397 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORFIN ZAVALA LLUVIA ESMERALDA CHANTAL | CR NO. 220002592.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO DE CESION DE DERECHOS NO LLEVADA A CABO RECIBO 116212 DEL 28/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223397, A FAVOR DE MORFIN ZAVALA LLUVIA ESMERALDA CHANTAL | $345.00 |
| 223396 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002591.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392122 DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223396, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $267.20 |
| 223395 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002590.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392130 DEL 15/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223395, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,128.00 |
| 223394 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002589.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 392159 DEL 15/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223394, A FAVOR DE LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,873.00 |
| 223393 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220002587.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223393, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $17,000.00 |
| 223392 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220002458.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 DE FINCA UBICADA EN 16 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223392, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $28,448.00 |
| 223390 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 220002323.- SERVICIO DE COORDINACION DEL PROGRAMA CRONICA GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223390, A FAVOR DE PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO | $12,037.74 |
| 223389 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002292.- JUGO PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223389, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $1,518.00 |
| 223389 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002292.- JUGO PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223389, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $2,808.00 |
| 223389 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002292.- JUGO PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223389, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $1,290.00 |
| 223388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002291.- JUGO Y POSTRE USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223388, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $2,185.00 |
| 223388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002291.- JUGO Y POSTRE USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223388, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN | $2,293.00 |
| 223387 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002106.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223387, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $115.77 |
| 223387 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002106.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223387, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,804.81 |
| 223386 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002105.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223386, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,966.44 |
| 223385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002104.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223385, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $97.68 |
| 223385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002104.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223385, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $983.40 |
| 223385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002104.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223385, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $404.10 |
| 223384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002103.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223384, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $673.21 |
| 223384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002103.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223384, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $760.96 |
| 223384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002103.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223384, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $362.30 |
| 223383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO HERNANDEZ MICAELA | CR NO. 220002005.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARELLANO HERNANDEZ MICAELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223383, A FAVOR DE ARELLANO HERNANDEZ MICAELA | $5,033.33 |
| 223382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR SERGIO | CR NO. 220002003.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ AGUILAR SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223382, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR SERGIO | $894.81 |
| 223381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE PARTES PYME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001933.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN PRESIDENCIA Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223381, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PARTES PYME, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 223380 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DEL POZO BOULLOSA RAMON | CR NO. 220001520.- RENTA DE ILUMINACION PARA LOS EVENTOS EN VARIOS TEMPLOS DEL 1 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223380, A FAVOR DE DEL POZO BOULLOSA RAMON | $11,600.00 |
| 223379 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO MONTOYA KARLA JERALDINE | CR NO. 220001519.- SERVICIO DE DESAYUNO, COMIDA Y COFFEE BREAK DEL 10 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223379, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDINE | $5,800.00 |
| 223378 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR | CR NO. 220001518.- PRSENTACION DEL CONJUNTO JAROCHO DEL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223378, A FAVOR DE GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR | $11,424.91 |
| 223377 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001516.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223377, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $8,120.00 |
| 223376 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA JORGE | CR NO. 220001515.- PRESETNACION DEL GRUPO AGUA SUCIA DEL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2012 EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223376, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE | $11,603.48 |
| 223374 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220001512.- PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA PRE-HISPANICA DEL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223374, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $13,132.07 |
| 223373 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220001510.- TALLER DE ELABORACION DE LAMPARA ELECTRIFICADA DEL 27, 28 DE OCTUBRE Y 3, 4, 10 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223373, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $9,303.20 |
| 223372 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JURADO MARTINEZ JORGE | CR NO. 220001508.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO DEL 27, 28 DE OCTUBRE Y 3, 4 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223372, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE | $5,162.00 |
| 223371 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA | CR NO. 220001505.- PRODUCCION DEL EVENTO CONCIERTO DE CAMPANAS EN VARIOS TEMPLOS DEL 1 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223371, A FAVOR DE MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA | $11,600.00 |
| 223370 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALDRETE MONTES JOSE LUIS | CR NO. 220001497.- PRESETNACION DEL CORO DE NIÑOS DE CANTORIA DEL 6 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223370, A FAVOR DE ALDRETE MONTES JOSE LUIS | $13,132.08 |
| 223369 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220001496.- PRESENTACION DE PASTORELA DEL 11 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223369, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $4,779.20 |
| 223367 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220001491.- PRESENTACION DEL GRUPO EROS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223367, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $13,132.08 |
| 223366 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001466.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223366, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,500.00 |
| 223365 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220001408.- ROLLOS DE PELICULA, GALONES DE REVELADOR, FIGADOR KODAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223365, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $11,750.80 |
| 223364 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223364, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO | $11,299.28 |
| 223364 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223364, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO | $1,806.08 |
| 223364 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000051.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223364, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES CARLOS ALBERTO | $451.52 |
| 223360 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002657.- SERVICIOS EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/13 DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223360, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $283,519.08 |
| 223358 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA GARCIA DARIO | CR NO. 220002000.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZEPEDA GARCIA DARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223358, A FAVOR DE ZEPEDA GARCIA DARIO | $5,250.00 |
| 223357 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223357, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 223357 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223357, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 223355 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA TOSCANO EDUARDO | CR NO. 220000606.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BOCANEGRA TOSCANO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223355, A FAVOR DE BOCANEGRA TOSCANO EDUARDO | $25,030.97 |
| 223354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220002708.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223354, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 223352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220002720.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223352, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 223351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220002719.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223351, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | $9,500.00 |
| 223350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220002718.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223350, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 223349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220002717.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223349, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 223348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220002716.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223348, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 223347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220002715.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223347, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 223346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220002714.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223346, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 223345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220002713.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223345, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $8,500.00 |
| 223344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220002712.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223344, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 223343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002711.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223343, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 223342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220002710.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223342, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,500.00 |
| 223341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220002709.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223341, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 223340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA PRECIADO ROBERTO | CR NO. 220002707.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223340, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO | $8,000.00 |
| 223339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220002706.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223339, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 223338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220002705.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223338, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 223337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220002704.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223337, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 223336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220002703.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223336, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 223335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220002702.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223335, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 223334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220002701.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223334, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 223333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220002700.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223333, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 223332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220002699.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223332, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 223331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220002698.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223331, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 223330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220002697.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223330, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 223329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220002696.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223329, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 223328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220002695.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223328, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 223327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220002694.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223327, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 223326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220002693.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223326, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 223325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220002692.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223325, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 223324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220002691.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223324, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 223323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/03/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220002690.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223323, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $457,006.58 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-228,503.29 |
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