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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,714.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $100.92
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $263.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $53.83
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,564.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,611.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,113.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $875.00
204093 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010008.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204093, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $167.04
204090 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. CR NO. 220005594.- PAGO DE CUOTA ANUAL 2011 DE MEMBRESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204090, A FAVOR DE FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. $380,064.00
204089 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA CR NO. 220005567.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA PLACA Y LA INTERVENCION QUIRURGICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204089, A FAVOR DE SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA $120,000.00
204088 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005185.- APOYO POR EL MES DE MZO. 2011 PARA CENTROS DE INTEGACION JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204088, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
204086 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0228.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204086, A FAVOR DE Córdova España Mario $596,430.00
204085 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0227.- PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204085, A FAVOR DE Córdova España Mario $471,060.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $102.08
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $119.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $214.99
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $154.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $108.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $103.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $110.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,131.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
204084 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010003.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204084, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $103.05
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $181.89
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,288.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $53.90
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $35.10
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $134.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $760.98
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $311.50
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $196.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $980.20
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,020.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $524.32
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $696.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $87.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $235.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $66.90
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $157.40
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $438.00
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $192.50
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $417.60
204083 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204083, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $918.49
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204082 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220432.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204082, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204081 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204081, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $847.26
204081 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204081, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,617.56
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,361.60
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,006.56
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $92.80
204080 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204080, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,004.48
204079 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220368.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204079, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
204078 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220366.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204078, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $9,863.02
204078 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220366.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204078, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $1,665.91
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.80
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $814.69
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $224.83
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,287.89
204077 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220364.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204077, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $228.11
204076 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COGLOBALIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005153.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204076, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. $740.00
204075 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PALACIOS VAZQUEZ JOSE CR NO. 220005151.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 353085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204075, A FAVOR DE PALACIOS VAZQUEZ JOSE $540.00
204074 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005149.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204074, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $116,000.00
204073 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO CR NO. 220005146.- COMPRA DE LAMPARAS, LUCES DE EMERGENCIA DE COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204073, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO $94,250.00
204072 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GARCIA SARABIA ISRAEL CR NO. 220005137.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204072, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL $3,068.20
204071 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220005130.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204071, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $13,170.64
204069 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220005116.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EN CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204069, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,368.00
204068 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220005107.- PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204068, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $4,924.53
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,450.00
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,566.00
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,577.60
204067 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005100.- FONDO REVOLVENTE DE VINCULACION PLANEACION Y DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204067, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,896.60
204066 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005097.- PRESENTACION D/ESPECTACULO D/TITERES E/CABALLERO D/LA MANO D/FUEGO E/PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204066, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $2,900.00
204065 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO CR NO. 220005094.- PRESENTACION DEL GRUPO ZANATE Y ASOCIADOS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204065, A FAVOR DE RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE RICARDO $6,904.32
204064 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005093.- RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADO CON MAMPARA Y EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204064, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $46,632.00
204064 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220005093.- RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADO CON MAMPARA Y EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204064, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $58,116.00
204063 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA PRIETO VICTOR MANUEL CR NO. 220005092.- REALIZACION DE TRES RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA LAMINA GRABOPLAY PARA LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204063, A FAVOR DE GARCIA PRIETO VICTOR MANUEL $2,958.00
204062 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE CR NO. 220005091.- PRESENTACION DEL GRUPO MONTEBONG EN PASEO CHAPULTEPEC EL 12 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204062, A FAVOR DE GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE $6,904.32
204061 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL JIMENEZ DE LARA MAGAÑA ARNOLDO CR NO. 220005081.- ELABORACION DE MANUALES PARA CURSOS DE CAPACITACION DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204061, A FAVOR DE JIMENEZ DE LARA MAGAÑA ARNOLDO $12,180.00
204060 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220005080.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN DE LA CIA. MUSARTETI DEL 12 DE MZO. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204060, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $4,640.00
204059 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220005071.- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL 29 Y 31 DE ENE. Y DEL 4 AL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204059, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $2,088.00
204059 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220005071.- SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DEL 29 Y 31 DE ENE. Y DEL 4 AL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204059, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $9,048.00
204058 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005070.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204058, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $305.08
204057 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005056.- LOSA DE CONCRETO PARA RECIBIR MODULO DE SEGURIDAD EN PLAZA TAPATIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204057, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. $10,788.00
204056 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA MARTINEZ AVILES JORGE LUIS CR NO. 220005053.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGAS EN LAS OFICINAS DE COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204056, A FAVOR DE MARTINEZ AVILES JORGE LUIS $2,998.60
204055 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005052.- SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS PARA PRESENTACION EN TALLERES ANTE REGIDORES Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204055, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $3,382.40
204054 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005050.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR EN GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204054, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $6,000.00
204053 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005016.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204053, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $476.30
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $3,955.00
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $1,540.00
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $1,645.00
204052 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DAVILA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220005012.- COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204052, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ JOSE LUIS $4,480.00
204051 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 5, 6 Y 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204051, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $3,944.00
204050 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CR NO. 220004997.- PATROCINIO PARA EL X SIMPOSIUM D/INGENIERIA CIVIL: EDIFICANDO EL MAÑANA DEL 6 AL 8 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204050, A FAVOR DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. $40,000.00
204049 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220004949.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204049, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
204048 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220004948.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204048, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
204047 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220004947.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204047, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
204046 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220004944.- REVOLUCION DEFINITIVA CON FECHA 17 DE FEB. 2011, EXP. RP 0151/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204046, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL $2,471.00
204045 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220004941.- ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204045, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
204044 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA CR NO. 220004927.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 81979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204044, A FAVOR DE CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA $290.00
204043 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ORNELAS MARQUEZ ANA MARIA CR NO. 220004923.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 188846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204043, A FAVOR DE ORNELAS MARQUEZ ANA MARIA $581.00
204042 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTREJON LARA KAREN NADYHEZDA CR NO. 220004922.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO ESTACIONOMETROS NO. 57438. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204042, A FAVOR DE CASTREJON LARA KAREN NADYHEZDA $290.00
204041 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220004776.- HONORARIOS DE IMPARTICION DEL TALLER DE GRAFICA EN CASA DE LOS PERROS POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204041, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,132.08
204040 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNACIONAL S.C. CR NO. 220004262.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PATRULLAS DE LA POLICIA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204040, A FAVOR DE FERCORP INTERNACIONAL S.C. $23,200.00
114911 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ SANTILLAN SALVADOR CR NO. OPB0238.- PAGO DE ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114911, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR $89,087.28
114910 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $662,690.58
114910 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0231.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL LADRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114910, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $-165,672.64
114909 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114909, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. $1,111,273.20
114909 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0229.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114909, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. $-277,818.30
114908 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0154.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114908, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,163,419.41
114908 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0154.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE CALZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114908, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-290,854.85
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,119.90
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $234.90
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,884.34
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,315.44
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,086.68
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,484.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,107.80
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
114907 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $3,230.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,726.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,620.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $6,048.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $6,048.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,160.02
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,160.02
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,199.00
114906 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220409.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114906, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $5,240.00
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,701.39
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,900.46
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,709.05
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,772.16
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $8,701.39
114905 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220408.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114905, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,772.16
114904 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220401.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114904, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $4,831.41
114903 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220399.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114903, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,657.33
114903 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220399.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114903, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,528.06
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,948.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,978.40
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,252.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,484.00
114902 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220394.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114902, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114901 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220392.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PRO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114901, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,814.60
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $1,191.90
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $3,666.61
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $5,394.00
114900 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114900, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $4,178.22
114899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220005556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114899, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $4,500.00
114898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220005555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114898, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $9,000.00
114897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220005554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114897, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $4,500.00
114896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220005553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114896, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $4,500.00
114895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220005552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114895, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $4,500.00
114894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220005551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114894, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $4,500.00
114893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220005550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114893, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $9,000.00
114892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220005549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114892, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $4,500.00
114891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114891, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $9,000.00
114890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220005547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114890, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $4,500.00
114889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220005546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114889, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $4,500.00
114888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220005545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114888, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $9,000.00
114887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114887, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $9,000.00
114886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220005543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114886, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $4,500.00
114885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220005542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114885, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $4,500.00
114884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220005541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114884, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $9,000.00
114883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220005540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114883, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $4,500.00
114882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220005539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114882, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $4,500.00
114881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220005538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114881, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $4,500.00
114880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220005537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114880, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $4,500.00
114879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220005536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114879, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $9,000.00
114878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220005535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114878, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $9,000.00
114877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220005534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114877, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $9,000.00
114876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220005533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114876, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $4,500.00
114875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220005532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114875, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $4,500.00
114874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220005531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114874, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $9,000.00
114873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220005530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114873, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $4,500.00
114872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220005529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114872, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $4,500.00
114871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220005528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114871, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $4,500.00
114870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220005527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114870, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $9,000.00
114869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220005526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114869, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $4,500.00
114868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220005525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114868, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $9,000.00
114867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220005524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114867, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $4,500.00
114866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220005523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114866, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $9,000.00
114865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220005522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114865, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $9,000.00
114864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220005521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114864, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $4,500.00
114863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220005520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114863, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $4,500.00
114862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220005519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114862, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $4,500.00
114861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220005518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114861, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $9,000.00
114860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220005517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114860, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $9,000.00
114859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220005516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114859, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $9,000.00
114858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220005515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114858, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $9,000.00
114857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220005514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114857, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $4,500.00
114856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA CR NO. 220005513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114856, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA $4,500.00
114855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220005512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114855, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $9,000.00
114854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220005511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114854, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $9,000.00
114853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220005510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114853, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $4,500.00
114852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220005509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114852, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $9,000.00
114851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220005508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114851, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
114850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220005507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114850, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $4,500.00
114849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220005506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114849, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $9,000.00
114848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220005505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114848, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $4,500.00
114847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220005504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114847, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $9,000.00
114846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220005503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114846, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $4,500.00
114845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220005502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114845, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $4,500.00
114844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220005501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114844, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $9,000.00
114843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220005500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114843, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $9,000.00
114842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220005499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114842, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS $4,500.00
114841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220005498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114841, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $4,500.00
114840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220005497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114840, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $4,500.00
114839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220005496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114839, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $9,000.00
114837 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
114837 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
114837 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004794.- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DE MARZO, FEB. Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114837, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $278,222.64
126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-69,555.66
116 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0172.- PAGO ANTICIPO 30% OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,290,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM. 11 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $165,778.50
14 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM. 11 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-82,889.25
13 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0222.- PAGO ESTIM. 10 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $23,681.69
13 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0222.- PAGO ESTIM. 10 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-11,840.84
12 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0221.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $155,052.17
12 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0221.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-77,526.09
7 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0220.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,875,111.87
7 Detalle Factura de click aquí 31/03/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0220.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-718,777.97
204039 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0165.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204039, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $76,295.03
204038 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0164.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204038, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $70,744.34
204037 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0163.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-058/10 CONSTRUCCION LINEA HIDROSANITARIA EN CALLE DE CHICHARO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204037, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $15,491.59
204036 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220005402.- AMPLIACION DE PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER AS-350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204036, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $68,042.10
204035 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESOFAGOS VIVOS, A.C. CR NO. 220005167.- EST.ECONOMICO A ESOFAGOS VIVOS P/GANAR E/PREMIO A/MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE D/46/17/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V204035, A FAVOR DE ESOFAGOS VIVOS, A.C. $114,109.19
114835 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0236.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ( SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114835, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $64,790.64
114834 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0234.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114834, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,033,317.37
114834 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0234.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114834, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-258,329.34
114833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0233.- SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114833, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $103,460.40
114832 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0232.- SSUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114832, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,884.76
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,310.01
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,159.63
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $361.54
114831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114831, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $4,332.46
114830 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220440.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,006.80
114830 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220440.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,095.72
114829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114829, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,582.00
114829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220439.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114829, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,822.28
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,317.60
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,524.00
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,050.40
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,586.80
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,002.00
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,459.20
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,122.80
114828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220438.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114828, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,335.00
114827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114827, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $7,449.52
114827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114827, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $1,343.28
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,278.32
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $214.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $214.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $595.08
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $835.20
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,998.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220434.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114826, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $249.40
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $1,019.42
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $2,465.00
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $5,664.08
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $3,149.40
114825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220433.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114825, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $2,041.52
114824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114824, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,193.35
114824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220431.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114824, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $564.54
114823 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114823, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $1,488.66
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,018.40
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,339.80
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,606.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,177.40
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,488.50
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $5,361.72
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,027.59
114822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220423.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114822, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,218.00
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,735.20
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,891.56
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $8,356.64
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $12,667.20
114821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220422.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114821, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,558.64
114820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- COMPRA DE LLANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114820, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,135.99
114819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220403.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114819, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,740.00
114818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220402.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114818, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,920.96
114817 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220395.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114817, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $498.80
114816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $290.00
114816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $8,472.71
114816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220376.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114816, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $0.01
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,351.40
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $574.20
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $959.32
114815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220372.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114815, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $777.20
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,274.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,911.44
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,490.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,180.56
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,111.20
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220371.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114814, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,219.00
114813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,124.30
114813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $3,154.91
114813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220370.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114813, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,160.39
114812 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220363.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114812, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $3,913.55
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $191.40
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,241.20
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,277.16
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,757.40
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $614.80
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $534.09
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,462.10
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $9,660.48
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220360.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114811, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,517.55
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $955.38
114810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114810, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.41
114809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005434.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114809, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,409,333.03
114807 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005168.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 2055, 2133, 2284, 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114807, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $412,254.26
114806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005160.- COMPRA DE 1 MEMORIA KINGSTON 4GB USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114806, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $951.20
114805 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220005150.- COMPRA DE LLAVERO EN PLASTICO CON FLEXOMETRO IMPRESO A DOS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114805, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $121,800.00
114804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114804, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,644.88
114804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114804, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,479.00
114803 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005145.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114803, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $359.60
114802 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005144.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114802, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,944.08
114801 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005143.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114801, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $582.76
114801 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005143.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114801, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $249.63
114800 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005141.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114800, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,273.20
114799 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005140.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114799, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $9,541.40
114798 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005139.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114798, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $10,500.00
114797 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114797, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $63,450.63
114796 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005119.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114796, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $56,028.00
114795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220005114.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114795, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,426.00
114794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005098.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 12 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114794, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,287.14
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,203.61
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $425.84
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $157.58
114793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005096.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114793, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $173.65
114792 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005095.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 05 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114792, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
114791 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005087.- COMPRA DE VACUNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114791, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $74,200.00
114790 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005085.- COMPRA DE CAL EN PRESENTACION DE SACO DE 25 KGS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114790, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,687.37
114789 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005077.- SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 12 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114789, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
114788 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220005076.- SERVICIO DE AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA PARA EL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114788, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
114787 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
114787 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
114787 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005075.- RENTA DEL INMUEBLE EN PINO SUAREZ NO. 254 POR ENE. FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114787, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
114786 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005074.- RENTA DE SANITARIOS HAMPEL PARA EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114786, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
114785 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220005073.- RENTA DE BACK LINE DEL 12 DE MZO. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114785, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $2,900.00
114784 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005072.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114784, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $1,160.00
114783 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005067.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114783, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $67,533.12
114782 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220005066.- COMPRA DE GASAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114782, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $62.64
114781 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220005060.- SERVICIO DE FONTANERIA EN LA CALLE ESMIRNA NO. 1013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114781, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $11,716.00
114780 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005059.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114780, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $146,294.15
114779 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220005058.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114779, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $10,788.00
114778 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220005057.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES DEL CDC NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114778, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $11,600.00
114777 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005045.- SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MER. M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114777, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $21,652.47
114776 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005019.- FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114776, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
114775 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005017.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114775, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $25,810.00
114774 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005005.- MATERIAL ELECTRICO PARA COORD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114774, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,493.93
114773 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004998.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114773, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,442.30
114772 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004994.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114772, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $66,907.64
114771 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004990.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LA PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114771, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $112,752.00
114770 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004989.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114770, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $12,999.99
114769 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004988.- COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $89,562.44
114768 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004987.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114768, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $19,234.66
114767 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004986.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114767, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,800.00
114766 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. CR NO. 220004763.- PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOB. MPAL. DE GDL. A LA FENAMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114766, A FAVOR DE FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. $140,064.00
114765 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004742.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114765, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $43,796.96
114764 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5690 OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004703.- COMPRA DE 9 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114764, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,666.68
114763 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004465.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114763, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,544,237.20
114762 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003201.- SERVICIO PAQUETE INTEGRAL CON ANTOJITOS TAPATIOS PARA 200 PERSONAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114762, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $40,600.00
8 Detalle Factura de click aquí 30/03/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0239.- 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. V8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $1,036,138.35
204032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220005338.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ,ARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204032, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
204031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220005337.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ,ARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204031, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
204030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220004740.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204030, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $119,173.76
204030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220004740.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204030, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $112,734.60
204029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0199.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C03-013/11 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONCHA ACUSTICA Y PARTE DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204029, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $250,000.00
204028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204028, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $89,665.38
204028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB0068.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204028, A FAVOR DE Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. $-22,416.34
204027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,552.58
204027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,100.39
204026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220385.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204026, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $8,866.25
204025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220381.- COMPRA DE REFACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204025, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,664.60
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $334.80
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $455.00
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $38.70
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $580.00
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.99
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $161.26
204024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204024, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $200.80
204002 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220004993.- COMPLEMENTO DE APORTACION SEGUN DECRETO D 37/01/10 P/APOYO DE GASTOS DEL 26 FESTIVAL INTERNACIONAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204002, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $250,000.00
204000 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ AVIÑA MA. AMPARO CR NO. 220005083.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE FOLIO 181/2011, OFICIO DI/TP/266/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204000, A FAVOR DE MARTINEZ AVIÑA MA. AMPARO $1,064.50
203999 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CERDA SUAREZ PATRICIA CR NO. 220005009.- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203999, A FAVOR DE CERDA SUAREZ PATRICIA $856.73
203999 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR CERDA SUAREZ PATRICIA CR NO. 220005009.- CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203999, A FAVOR DE CERDA SUAREZ PATRICIA $1,070.91
203998 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005000.- PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL EDO. DE JALSICO Y PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203998, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,262.00
203998 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005000.- PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL EDO. DE JALSICO Y PERIODICO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203998, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,267.00
203997 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CACHO ALDACO ANA ESTHER CR NO. 220004971.- IMPRESION DE PUBLICIDAD DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203997, A FAVOR DE CACHO ALDACO ANA ESTHER $10,715.50
203996 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220004968.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203996, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $5,365.80
203996 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220004968.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203996, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $4,079.30
203995 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PEREZ ROMERO MARIA TERESA CR NO. 220004967.- IMPRESION DE DIPTICOS PRIMERO TU SALUD, ESTRATEGIAS CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203995, A FAVOR DE PEREZ ROMERO MARIA TERESA $7,192.00
203994 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220004930.- DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203994, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,756.00
203993 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220004760.- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 11 AL 13 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203993, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $3,712.00
203991 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220004938.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203991, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $4,234.00
203990 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220004912.- COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA PARA LA AREA DE MONITOREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203990, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $800.00
203989 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220004518.- COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA DE 3MTR. Y PERA PARA WC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203989, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $2,321.10
114761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220005313.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114761, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
114760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220005312.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114760, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
114759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220005311.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114759, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
114758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220005310.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114758, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
114757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220005309.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114757, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
114756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220005308.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114756, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
114755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220005307.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114755, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
114754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220005306.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114754, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
114753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220005305.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114753, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
114752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220005304.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114752, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
114751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220005303.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114751, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
114750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220005302.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114750, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
114749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220005301.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114749, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
114748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220005300.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114748, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
114747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220005299.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114747, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
114746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220005298.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114746, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
114745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220005297.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114745, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
114744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220005296.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114744, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
114743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220005295.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114743, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
114742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220005294.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114742, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
114741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220005293.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114741, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
114740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220005292.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114740, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
114739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220005291.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114739, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
114738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220005290.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114738, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
114657 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220390.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114657, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,711.99
114656 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114656, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,770.00
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,909.80
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $6,305.86
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,912.21
114655 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114655, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114654 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,966.60
114654 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $10,980.85
114654 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220386.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114654, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,642.14
114653 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114653, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,237.20
114653 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220384.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114653, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,878.70
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,592.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,173.54
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114652 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220383.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114652, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,606.44
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,196.72
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $4,268.80
114651 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114651, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,372.12
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,490.18
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,492.58
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,710.58
114650 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114650, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,128.40
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,673.06
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,059.97
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,125.00
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,644.51
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,802.25
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.89
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,822.39
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,599.00
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114649 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220379.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114649, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
114648 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005090.- SUMINISTRO DE 1557 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,707.15
114647 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005010.- SIDRA PARA EVENTO DE FIN DA AÑO 2010 OFRECIDO A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114647, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $11,550.00
114646 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005006.- REPARACION DE MOTOBOMBA EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114646, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $5,104.00
114645 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004983.- SERVICIO DE ELECTRIFICACION P/LOS CAMERINOS DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114645, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $4,060.00
114644 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE CABLE USO RUDO 2X12 Y BATERIAS ALCALINA TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114644, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,275.84
114644 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004975.- COMPRA DE CABLE USO RUDO 2X12 Y BATERIAS ALCALINA TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114644, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,659.40
114643 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004969.- CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA GRIS VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114643, A FAVOR DE HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,998.20
114642 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
114642 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,877.00
114642 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004902.- BOLETO DE AVION PARA ARTURO LEYVA A MEXICO DEL 24 Y 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114642, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114641 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004890.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114641, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $101,857.28
114640 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114640, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $827,209.21
114640 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0207.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114640, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-206,802.30
114639 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0183.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114639, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $783,152.32
114638 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114638, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $394,924.00
114638 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114638, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-98,731.00
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,587.24
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,298.40
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,575.64
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,939.88
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $12,410.84
114637 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220378.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114637, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,974.63
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,700.01
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
114636 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220377.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114636, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,675.00
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $8,580.87
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,561.69
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,135.50
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,912.60
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,738.97
114635 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220375.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114635, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $8,039.89
114634 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114634, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,222.00
114633 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220365.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114633, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,606.25
114633 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220365.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114633, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $5,984.56
114632 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114632, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $10,078.08
114632 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220361.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114632, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $8,316.04
114631 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,063.40
114631 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,743.08
114631 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220359.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114631, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $8,260.36
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $3,473.99
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $1,299.20
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $4,633.12
114630 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220358.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114630, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $1,755.95
114629 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114629, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $3,747.68
114628 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO CR NO. 24220355.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114628, A FAVOR DE VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO $4,799.70
114627 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KS VIVEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005013.- PLANTAS PARA EMBELLECER LAS AREAS VERDES DEL PARQUE AGUA AZUL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114627, A FAVOR DE KS VIVEROS, S.A. DE C.V. $21,920.00
114626 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004996.- SUMINISTRO DE 851 LTS. DE GAS L.P. PARA LA DIR. DE BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,212.45
114625 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004985.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114625, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $69,490.26
114624 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004984.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114624, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $487.20
114624 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004984.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114624, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $9,678.46
114623 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,921.96
114623 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $15,764.23
114623 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004980.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114623, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,648.48
114622 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004976.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS UBICADO EN TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114622, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,380.00
114621 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004974.- MONITORIO INFORMATIVO POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114621, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $21,450.80
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,252.93
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $291.62
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,824.68
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,203.68
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,679.60
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $963.38
114620 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004972.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114620, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,329.60
114619 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004964.- RENTA DE TOLDOS PARA CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114619, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $23,094.32
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $596.01
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $13,267.15
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,176.04
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,519.77
114618 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114618, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $8,497.00
114617 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004960.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,750.32
114616 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004959.- COMPRA DE PLUMAS PUNTO FINO Y MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114616, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $890.88
114616 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004959.- COMPRA DE PLUMAS PUNTO FINO Y MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114616, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $306.24
114615 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220004958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE P/PANTALLA DE 42" P/INSTALARSE EN OFICINA DEL 070 UBICADA EN MARSEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114615, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $1,995.20
114614 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004955.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114614, A FAVOR DE METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA, S.A. DE C.V. $100,000.00
114613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114613, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,695.76
114613 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004954.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114613, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,836.99
114612 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220004952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114612, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $61,132.00
114612 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220004952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114612, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $63,104.00
114611 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004950.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114611, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,644.80
114610 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220004946.- COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN Y REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114610, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $51,817.20
114609 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004943.- COMPRA DE CINTA MASKING TAPE Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114609, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $4,072.76
114609 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004943.- COMPRA DE CINTA MASKING TAPE Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114609, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $20,265.20
114608 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004936.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114608, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $6,971.60
114607 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004935.- REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114607, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,280.40
114606 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004932.- SUMINISTRO DE 2028 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,038.60
114605 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220004931.- SERVICIO DE REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114605, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $1,670.40
114604 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004926.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114604, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $52,004.23
114604 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004926.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114604, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $61,941.71
114603 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220004925.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114603, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,080.32
114602 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $729.97
114602 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,524.48
114601 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004918.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114601, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $90,480.00
114600 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004917.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114600, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $25,288.00
114600 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004917.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114600, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $30,832.80
114599 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004916.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114599, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $104.59
114598 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $23,971.40
114598 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $15,451.20
114598 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004914.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114598, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $22,538.80
114597 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004910.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO EL 7 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114597, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,113.00
114597 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004910.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO EL 7 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114597, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114596 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004908.- BOLETO DE AVION PARA ROGELIO MILLAN SANCHEZ A MEXICO EL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114596, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114596 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004908.- BOLETO DE AVION PARA ROGELIO MILLAN SANCHEZ A MEXICO EL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114596, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,050.00
114595 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004907.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114595, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $38,280.00
114594 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004906.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114594, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $35,055.20
114594 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004906.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114594, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $40,659.16
114593 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004905.- BOLETO DE AVION PARA SANTIAGO RAMIREZ A COZUMEL, QUINTANA ROO DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114593, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114593 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004905.- BOLETO DE AVION PARA SANTIAGO RAMIREZ A COZUMEL, QUINTANA ROO DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114593, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,096.60
114592 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004904.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114592, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,103.28
114591 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004903.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114591, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114591 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004903.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 5 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114591, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,843.00
114590 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004901.- LICENCIAMIENTO PARA 32 TERMINALES REMOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114590, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $27,840.00
114589 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004898.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114589, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $4,212.12
114588 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004897.- COMPRA DE MAQUINARIA Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114588, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $48,348.20
114588 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004897.- COMPRA DE MAQUINARIA Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114588, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $199.87
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $12,448.24
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $180.40
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,495.98
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,331.68
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $944.26
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $992.40
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $751.66
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $969.98
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,544.72
114587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004896.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114587, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $973.01
114586 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004895.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114586, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $20,300.00
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $768.50
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,740.50
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $122,124.80
114585 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004894.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114585, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $30,740.00
114584 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004892.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114584, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $8,518.69
114584 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004892.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114584, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $4,622.40
114583 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220004891.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO ROJO, AMARILLO Y ESMALTE COLOR GRIS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114583, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $42,108.00
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,241.00
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,162.90
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $400.20
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $510.00
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,831.98
114582 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004880.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114582, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,336.00
114581 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,392.00
114581 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,916.00
114581 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004875.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114581, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $493.00
114580 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220004872.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114580, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,218.86
114579 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004868.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114579, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,132.00
114579 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004868.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114579, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
114578 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004867.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114578, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,610.07
114577 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220004866.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114577, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $8,120.00
114576 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004865.- IMPRESION DE ETIQUETAS, BOLETOS Y VOLANTES DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114576, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,922.64
114575 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004863.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114575, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $5,786.08
114574 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220004862.- FINIQUITO DEL CURSO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114574, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $79,344.00
114573 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004861.- 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 6334 2010, POR UN KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114573, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $7,413,096.00
114572 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004860.- SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS L.P. PARA LA U. M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,737.35
114571 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004859.- SUMINISTRO DE 227 LTS. DE GAS L.P. PARA LA U. M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,123.65
114563 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220004846.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114563, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $27,840.00
114560 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004843.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114560, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,533.98
114559 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004841.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114559, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,393.99
114549 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004822.- TRANSMISION DE SPOTS DE TV DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114549, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $850,000.00
114545 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004814.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114545, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $46,424.36
114542 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004811.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114542, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,297.50
114541 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004806.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114541, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
114540 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220004803.- CENTROS DE MEZA Y ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114540, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $7,087.60
114539 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004799.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114539, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $42,456.00
114538 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004795.- CAMISAS Y BLUSAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114538, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $11,600.00
114537 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004791.- COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114537, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $39,600.00
114536 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004789.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB.ADATA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114536, A FAVOR DE MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,055.52
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,904.04
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,088.70
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,954.05
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,028.99
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $584.82
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,126.74
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,897.76
114535 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004787.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114535, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,969.25
114534 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004786.- COMPRA DE CONO NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114534, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $20,764.00
114533 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004782.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE MZO. A DIC. 2011 PARCIALIDAD 2/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114533, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,500,381.12
114532 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004770.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114532, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $189.61
114531 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004757.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR, REPARACION DE CARGADOR DE BATERIA Y ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114531, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,603.80
114530 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004756.- PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114530, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,237.50
114529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004755.- MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114529, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,671.54
114527 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004713.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV., ORDEN 821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114527, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,500,005.07
114526 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220004637.- COMPRA DE EQUIPO DE CORTE, SOLDADURA Y PILA ALCALINA "D". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114526, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $5,762.88
114526 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220004637.- COMPRA DE EQUIPO DE CORTE, SOLDADURA Y PILA ALCALINA "D". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114526, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $2,343.75
114525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220004571.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114525, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $870.00
114525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220004571.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114525, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,001.60
114524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004166.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114524, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,510.00
114523 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004019.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE MARZO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114523, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
114522 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220002978.- COMPRA DE OVEROL AZUL INDUSTRIAL Y GUANTES DE APICULTOR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114522, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS $28,805.12
342 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0124.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 000419 DE LA ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-277/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $494.43
125 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0217.- PAGO ESTIM. 1 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $256,826.59
125 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0217.- PAGO ESTIM. 1 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-64,206.65
124 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0210.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. $431,930.27
124 Detalle Factura de click aquí 29/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0210.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. $-265,735.49
203988 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004979.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MOBILIARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203988, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $24,121.05
203987 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004963.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203987, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,535.48
203986 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220004957.- SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203986, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $229,709.00
203985 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004978.- RENTA DE UNIFILAS DE LUJO PARA LOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203985, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $22,272.00
203984 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO CR NO. 220004977.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE ENERO A JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203984, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO $124,999.28
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,319.17
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,895.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,950.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,582.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,601.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,836.00
203983 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203983, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $180.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $28.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $450.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.50
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $110.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $143.26
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $533.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,827.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $130.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $95.95
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $53.52
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $364.06
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.52
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $98.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $98.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $150.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $180.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $57.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $150.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $104.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $210.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $89.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $42.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $28.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $122.11
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $57.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $58.21
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $180.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $533.60
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $181.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $120.00
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $145.40
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,241.04
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $63.90
203982 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203982, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $120.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,537.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,208.10
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $180.96
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $360.06
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $44.99
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $15.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $445.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $176.46
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $701.80
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,999.84
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $480.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,892.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $148.10
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,500.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,997.52
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $36.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $696.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $99.25
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $473.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $148.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $464.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $788.80
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,392.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $490.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,999.26
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $127.99
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $487.99
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,856.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $974.40
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $4,268.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $475.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $259.93
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $80.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $150.80
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $445.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,998.68
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $181.96
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $128.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $210.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,528.80
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,825.10
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $943.20
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $6,519.20
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,795.10
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $188.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,972.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $608.52
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $678.20
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $116.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $378.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $650.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,276.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,320.00
203981 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010004.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203981, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.80
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $211.60
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $176.00
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $232.00
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $68.00
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $65.00
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $175.15
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $161.36
203980 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores: padron y Licencias, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203980, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $9,117.60
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $150.00
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $59.50
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $24.00
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,574.00
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $661.20
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $138.00
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $24.00
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $220.40
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $24.00
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $74.90
203979 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 25000008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203979, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,450.00
203978 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220362.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203978, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,872.00
203978 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220362.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203978, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,489.20
203977 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220354.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203977, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $11,046.42
203974 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004962.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203974, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $7,424.00
203973 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIEL SILVA ELIAS CR NO. 220004956.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO D/ IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE FOLIO 193/2011,OFICIO HAMU/DI/TP/243/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203973, A FAVOR DE MACIEL SILVA ELIAS $545.00
203972 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004945.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203972, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $2,219.08
203971 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004942.- COMPRA DE LIBROS PARA DESARROLLO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203971, A FAVOR DE KUBLI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $68,350.00
203970 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004940.- FORMATOS DE ATENCION Y JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203970, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,182.40
203969 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220004939.- REVISION Y MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203969, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $8,908.80
203968 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220004937.- CAMISAS PARA EL PERSONAL DE UNDIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203968, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $9,980.65
203967 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASTILLA BISOGNO OMAR MITCHELL CR NO. 220004934.- PEGADO DE TABLILLAS SUELTAS DE MADERA TIPO PARQUET EN SALA DE JUNTAS Y RECEPCION DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203967, A FAVOR DE CASTILLA BISOGNO OMAR MITCHELL $8,352.00
203966 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004924.- SERVICIO DE BANQUETES, DESAYUNO VIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203966, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $106,720.00
203965 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO CR NO. 220004913.- REMODELACION INTERIOR EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN CALLE ESMIRNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203965, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO $11,948.00
203964 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PYROLAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004911.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203964, A FAVOR DE PYROLAC, S.A. DE C.V. $5,289.60
203963 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220004909.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INALAMBRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203963, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $126,000.00
203962 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA TRIPLE C S C CR NO. 220004886.- ANT. DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 1036 TRABAJOS DE CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203962, A FAVOR DE TRIPLE C S C $37,500.00
203961 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220004870.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203961, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $120,060.00
203960 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ ESPINOSA RICARDO CR NO. 220004864.- COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203960, A FAVOR DE LOPEZ ESPINOSA RICARDO $5,196.80
203959 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PARRA FRANCO FAUSTINO CR NO. 220004848.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE FOLIO 186/2011 OFICIO DI/TP/234/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203959, A FAVOR DE PARRA FRANCO FAUSTINO $2,795.90
203958 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VALDEZ IBARRA JESUS VINICIO CR NO. 220004832.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE FOLIO 242/2011, OFICIO DI/TP/271/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203958, A FAVOR DE VALDEZ IBARRA JESUS VINICIO $1,253.53
203957 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004808.- COMPRA E IMPRESION DE LONAS P/PROGRAMA DE INTERVENCION POR OBJETIVOS EN COL. MIRAVALLE Y FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203957, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $835.20
203957 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004808.- COMPRA E IMPRESION DE LONAS P/PROGRAMA DE INTERVENCION POR OBJETIVOS EN COL. MIRAVALLE Y FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203957, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,948.80
203956 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004804.- 7,500 VOLANTES CON LA LEYENDA "DEL MAR A TU MESA" CON 15 CAMBIOS DE UBICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203956, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
203955 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004793.- RENTA D/TOLDOS Y SILLAS P/EVENTO D/PROGRAMA D/INTERVENCION P/OBJETIVOS EN COL. D/FRESNO Y MIRALLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203955, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,867.20
203954 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004792.- AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE DIRECTORES Y EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203954, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $2,330.00
203953 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220004767.- SERVICIO D/REPARTO D/PUBLICIDAD E/DISTINOS PUNTOS D/LA CIUDAD D/LOS EVENTOS D/ANIVERSARIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203953, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $9,280.00
203952 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220004761.- IMPARTICION DEL TALLER DE CHOCOLATE DEL 26 DE FEB. Y CAJA DE SORPRESAS DEL 3,10,17 Y 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203952, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $4,125.66
203952 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220004761.- IMPARTICION DEL TALLER DE CHOCOLATE DEL 26 DE FEB. Y CAJA DE SORPRESAS DEL 3,10,17 Y 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203952, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $4,815.09
203951 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004743.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL 18/FEB Y LUNES CONTIGO 21/FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203951, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $4,454.40
203951 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004743.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL 18/FEB Y LUNES CONTIGO 21/FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203951, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $5,336.00
203950 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004707.- IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA PROGRAMA DE CUARESMA PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203950, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $4,361.60
203950 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004707.- IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA PROGRAMA DE CUARESMA PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203950, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,320.00
203949 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004701.- LONA IMPRESA PARA EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203949, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,705.02
203948 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAL VALARE, S.A.D E C.V. CR NO. 220003006.- COMPRA DE 17 PARES DE BOTA FEDERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203948, A FAVOR DE INDUSTRIAL VALARE, S.A.D E C.V. $25,636.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $186.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,699.40
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $641.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $186.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $186.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,286.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,502.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,502.00
203947 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220002760.- BOLETO DE AVION PARA LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO DEL 10, 11, 15 Y 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $186.00
203946 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600010.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203946, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $7,250.00
203946 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600010.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203946, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $474.00
203946 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600010.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203946, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $340.44
203946 Detalle Factura de click aquí 28/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600010.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203946, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $814.32
203941 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220004831.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203941, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $6,800.00
203940 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220004829.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203940, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $6,800.00
203939 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004823.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203939, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. $20,880.00
203938 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004821.- CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSMISION DE SPOTS EN TV X CABLE DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203938, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $750,000.00
203937 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220004807.- PRESENTACION DEL GRUPO HELLO SEAHORSE DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203937, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $58,000.00
203936 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220004802.- AMBIENTACION MUSICAL EN LA COLONIA HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203936, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $6,960.00
203935 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ENRIQUEZ MANUEL CR NO. 220004801.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR CONVENIO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203935, A FAVOR DE ALVAREZ ENRIQUEZ MANUEL $55,000.00
203934 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ GUZMAN MARCELA CR NO. 220004775.- PRERSENTACION MUSCIAL DEL GRUPO MARAVENTHO DEL 6 DE MZO. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203934, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN MARCELA $6,566.04
203933 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220004774.- TALLERES IMPARTIDOS EN PASEO CHAPULTEPEC DIFERENTES EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203933, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $2,784.00
203932 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA ACTIVA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004773.- PRESENTACION DEL GRUPO LOS OLVIDADOS ROCKABILL EN PASEO CHAPULTEPEC EL 26 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203932, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ACTIVA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. $5,800.00
203931 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALBANES GARCIA FERNANDO JOSE CR NO. 220004772.- SERVICIO DE STAGE MANAGER DEL 12 DE FEB. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203931, A FAVOR DE ALBANES GARCIA FERNANDO JOSE $9,215.04
203930 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GLOBALIRCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004768.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL HEMISFERIO DEL 27 DE FEB. 2011 EN PARQUE JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203930, A FAVOR DE GLOBALIRCO, S.A. DE C.V. $5,800.00
203929 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALMARAZ HERNANDEZ FERNANDO CR NO. 220004766.- PRODUCCION DEL PROGRAMA DE BOHEMIAS TAPATIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203929, A FAVOR DE ALMARAZ HERNANDEZ FERNANDO $12,000.00
203928 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004762.- TALLER DE BAILE REGIONAL DEL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203928, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $6,728.00
203927 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220004759.- FUNCIONES DE TITERES EN COL. SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, ANALCO Y MEXICALZINGO EL 4 Y 5 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203927, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $13,329.06
203926 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220004754.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA Y REPARACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203926, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $7,540.00
203925 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004753.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203925, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $8,584.00
203924 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220004725.- COMPRA DE 30 REDES SACAHOJAS DE 40X35 CM. TIPO PALA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203924, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $8,658.94
203922 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0197.- PAGO DE 9246 LITROS DE EMULSION SUPER ESTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203922, A FAVOR DE ASFALTOS JALISCO, S.A. DE C.V. $62,207.09
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,405.99
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $951.20
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $48.09
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $152.00
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,996.94
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $102.20
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $81.75
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $473.11
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $80.34
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $261.00
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $675.00
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $240.52
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $123.48
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $151.96
203921 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300002.- REPOSICION DE 2DO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203921, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,140.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $260.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $986.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $691.36
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $596.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,176.24
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $216.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $532.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,824.00
203920 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203920, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $705.00
203919 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220004929.- PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203919, A FAVOR DE DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. $116,000.00
203901 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220004827.- ORGANIZACION DE EVENTO ASAMBLEA NAC. DE CRIADORES Y TOROS DE LIDIA GDL. BRAVA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203901, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. $116,000.00
203900 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004826.- IMPRESION, REPARTO DE INVITACIONES Y REGALOS Y RECONOCIMIENTOS A NIVEL NACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203900, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $119,480.00
203899 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AZ CREATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETERIA, BANNERS, POSTERS Y MATERIAL PUBLICITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203899, A FAVOR DE AZ CREATIVA, S.A. DE C.V. $127,600.00
203898 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004824.- CENA PARA 500 PERSONAS DEL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203898, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. $127,600.00
203894 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LUJAN CALVILLO RUBEN CR NO. 220004798.- PINTURA VINILICA ROJA Y GRIS PERLA PARA LOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203894, A FAVOR DE LUJAN CALVILLO RUBEN $7,965.40
203893 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004796.- REAFCCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203893, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $1,647.20
203893 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004796.- REAFCCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203893, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $496.48
203893 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004796.- REAFCCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203893, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $1,270.20
203893 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004796.- REAFCCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203893, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $754.00
203892 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220004783.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203892, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $116,000.00
203892 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220004783.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203892, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $25,520.00
203891 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220004758.- RENTA DE ILUMINACION OPERADOR Y GROUND SUPPORTE DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203891, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $22,620.00
203890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004718.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203890, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $5,533.20
203890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004718.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203890, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $626.40
203890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004718.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203890, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $414.47
203890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004718.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203890, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $539.40
203890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004718.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203890, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $556.80
203890 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004718.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203890, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $170.52
203889 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004712.- SERVICIO DE BANQUETES COMIDA DEL PRESIDENTE CON REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203889, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $26,158.00
203888 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004709.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203888, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R.L. DE C.V. $500,000.00
203887 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004708.- COMPRA DE 1,000 GORRAS ROJAS CON LOGO DEL H. AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203887, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $46,330.40
203886 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220004673.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203886, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $7,225.00
203885 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220004672.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203885, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $7,225.00
203884 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220004652.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203884, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,225.00
203883 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220004649.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203883, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,225.00
203882 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220004648.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203882, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,225.00
114520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220005043.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114520, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
114519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220005042.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114519, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
114518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220005041.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114518, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
114517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220005040.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114517, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
114516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220005039.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114516, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
114515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220005038.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114515, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
114514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220005037.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114514, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
114513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220005036.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114513, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
114512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220005035.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114512, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
114511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220005034.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114511, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
114510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220005033.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114510, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
114509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220005032.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114509, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
114508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220005031.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114508, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
114507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220005030.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114507, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
114506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220005029.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114506, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
114505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220005028.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114505, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
114504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220005027.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114504, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
114503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220005026.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114503, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
114502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220005025.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114502, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
114501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220005024.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114501, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
114500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220005023.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114500, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
114499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220005022.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114499, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
114498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220005021.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114498, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
114497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220005020.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114497, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
114496 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0212.- PAGO ESTIM. 6 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114496, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $2,723,568.57
114496 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0212.- PAGO ESTIM. 6 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114496, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-680,892.14
114495 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0211.- PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114495, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $587,799.58
114495 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0211.- PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114495, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-146,949.90
114494 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0200.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114494, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,220,557.48
114494 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0200.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114494, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-305,139.37
114493 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0198.- PAGO DE 53.68 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114493, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $56,041.92
114492 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0196.- PAGO DE 114.90 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114492, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $119,955.60
114491 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0195.- PAGO DE 116 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114491, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $121,104.00
114490 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0185.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114490, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $1,622,593.35
114490 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0185.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114490, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $-405,648.34
114489 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220346.- compra de papelreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114489, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,470.88
114489 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220346.- compra de papelreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114489, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,830.48
114488 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114488, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,048.54
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,217.42
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,325.30
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,340.38
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,422.74
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $303.92
114487 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114487, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,728.90
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,702.80
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,160.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,482.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,554.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,473.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,038.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,240.80
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,445.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,198.81
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,726.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,581.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $226.20
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
114486 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114486, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
114485 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114485, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,716.80
114484 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004781.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114484, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A. DE C.V. $5,000,000.00
114483 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220004780.- COMPRA DE GUANTE DE LATEX ROJO PARA USO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114483, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $2,737.60
114482 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004778.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114482, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $27,374.84
114481 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004777.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114481, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,147.04
114480 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004771.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114480, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $104,623.61
114479 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004769.- CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 19 DE MZO. 2011 EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114479, A FAVOR DE ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. $125,860.00
114478 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220004765.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114478, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $37,810.20
114477 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114477, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,646.00
114476 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004747.- MATERIAL ELECTRICO PARA COORD. DE TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114476, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,661.13
114475 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004746.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114475, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,179.96
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,549.60
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $290.00
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $9,703.40
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $224.00
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $765.60
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,036.96
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $626.40
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $7,874.40
114474 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004745.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114474, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,156.11
114473 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220004744.- REHABILITACION Y REPARACION DE MUEBLES DE CARPINTERIA DE SALA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114473, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,948.00
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,100.76
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $9,168.64
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $46,372.16
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,414.80
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $26,683.48
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,024.20
114472 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004738.- COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114472, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $78,912.48
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,003.58
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $823.02
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $354.84
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,387.43
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,845.58
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,415.06
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $226.00
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,530.19
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,380.59
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,507.97
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,132.12
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $332.34
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $272.00
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $257.19
114471 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114471, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $266.22
114470 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004734.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114470, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,896.02
114469 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220004729.- RENTA DE BACKLINE DEL 26 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114469, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $5,800.00
114468 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004727.- RENTA DE SANITARIO HAMPEL DEL 26 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114468, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
114467 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004724.- COMPRA DE LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114467, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,618.20
114466 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004722.- COMPRA DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114466, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $5,800.00
114465 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004721.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 27 DE FEB. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114465, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
114464 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004717.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 26 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114464, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
114463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004716.- COMPRA DE BOLSA TAMAÑO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114463, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,012.44
114462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. CR NO. 220004705.- TINTA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DEL RISOGRFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114462, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S. A. DE C.V. $1,475.52
114461 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220004704.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA EVENTO DEL PROG. BIENESTAR COMUNITARIO DEL 7 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114461, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,220.00
114460 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004702.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114460, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,322.40
114460 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004702.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114460, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,787.83
114459 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004700.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114459, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $10,431.30
114457 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004683.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114457, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $112,548.53
114456 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004681.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114456, A FAVOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,671.40
114455 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220004670.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114455, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $7,225.00
114454 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114454, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $175,597.87
114452 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004664.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114452, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,194.72
114449 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004657.- COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON Y CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114449, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,492.34
114448 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220004651.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION P/EL LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE TESORERO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114448, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $4,721.00
114448 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220004651.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION P/EL LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE TESORERO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114448, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,910.00
114442 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004636.- COMPRA DE 100 RECOGEDOR DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114442, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,392.00
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,535.84
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,718.61
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,582.84
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $508.66
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,973.55
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,821.62
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,989.43
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,441.26
114441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004634.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114441, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,911.60
114440 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220004627.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114440, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,343.20
114439 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220004619.- COMPRA DE ARREADOR ELECTRICO DE 26". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114439, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $10,542.31
114420 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220004553.- SUMINISTRO DE HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO DE MANOS PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114420, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $10,904.00
114419 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004550.- BANDERAS DE MEXICO PARA EL CONCURSO ESTATAL DE ESCOLTAS Y PARA ESCRITORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114419, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $220.40
114419 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004550.- BANDERAS DE MEXICO PARA EL CONCURSO ESTATAL DE ESCOLTAS Y PARA ESCRITORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114419, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $3,306.00
114418 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004541.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114418, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $2,784.00
114417 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004537.- MATERIAL DE CANAL LISTON EN LA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114417, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,508.24
114416 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004536.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114416, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $7,175.93
114415 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220004529.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114415, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
114415 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220004529.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114415, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
114415 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220004529.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114415, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
114414 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220004528.- IMPRESION DE LONAS Y RECORTES DE VINIL PARA EL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114414, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $11,792.65
114413 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220004513.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A EQUIPOS UPS Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114413, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $1,450.00
114413 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220004513.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A EQUIPOS UPS Y MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114413, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $1,825.61
114412 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004499.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114412, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,106.61
114412 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004499.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114412, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,631.44
114411 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004480.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE LA 1ERA. QNCA. DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114411, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,663.66
114410 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004451.- COMPRA DE TRAFITAMBO C/2 REFLE 4" CON BASE Y BOTAS DE HULE SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114410, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,992.80
114410 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004451.- COMPRA DE TRAFITAMBO C/2 REFLE 4" CON BASE Y BOTAS DE HULE SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114410, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $3,451.00
114409 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004434.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114409, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $31,567.74
114408 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004123.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114408, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,467.86
114407 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220004084.- SUBSIDIO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114407, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
114406 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003996.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114406, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
114405 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003550.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114405, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $1,076,608.76
114405 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003550.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114405, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $23,188.40
114404 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220002972.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y CAMISAS DE VESTIR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114404, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $38,196.48
114404 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220002972.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y CAMISAS DE VESTIR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114404, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $13,328.40
114403 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002488.- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114403, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,624.00
114403 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002488.- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114403, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $481.40
123 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0204.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $480,783.63
123 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0204.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-121,557.45
122 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DICOESA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0202.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-216/10 REHAB. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. TRAB. CONSIST EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. $136,690.10
122 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DICOESA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0202.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C15-216/10 REHAB. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. TRAB. CONSIST EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. $-34,172.52
121 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0201.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB No. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $157,013.16
121 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0201.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB No. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-39,253.29
120 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0193.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-131/10 A) REHAB. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO. TRAB. CONSIS. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. $188,952.70
120 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0193.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-131/10 A) REHAB. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO. TRAB. CONSIS. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. $-94,073.27
119 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $375,438.25
119 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-93,859.56
118 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0175.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $253,877.12
118 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0175.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. No. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-63,469.28
7 Detalle Factura de click aquí 25/03/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0224.- (7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $713,708.23
203874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220004982.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203874, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
203873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220004981.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203873, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
203872 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HEURISTICA COMUNICACION, S.C. CR NO. 220004065.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203872, A FAVOR DE HEURISTICA COMUNICACION, S.C. $1,740,000.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $308.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,737.51
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $997.60
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $499.10
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $580.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,484.80
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,856.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,660.73
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $603.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,550.00
203871 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010006.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203871, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $162.40
203870 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203870, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,718.40
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $108.60
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $4,396.40
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,856.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $338.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,995.20
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $238.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $664.38
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $377.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,948.80
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $260.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $16.80
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $298.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $273.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $55.68
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $300.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $50.91
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $275.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $440.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $314.65
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $904.80
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $34.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $169.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $66.50
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $409.75
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,218.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $325.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $50.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $35.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $312.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,800.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $247.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $315.01
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $280.02
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $312.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $43.39
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $42.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,757.40
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $305.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $742.40
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $144.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $231.20
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $13.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $325.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $60.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $338.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $102.04
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,800.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $299.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $41.76
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $19.80
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,105.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $286.01
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $273.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $210.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $13.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $325.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $286.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $44.90
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,962.72
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.22
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $4,457.00
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $563.10
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $213.02
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $241.21
203869 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203869, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $4,176.00
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,910.01
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $89.00
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $777.20
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,894.86
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,557.88
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.46
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $70.00
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,893.87
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $2,000.00
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $696.00
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $568.40
203868 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520016.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203868, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,972.00
203867 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203867, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,190.08
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,983.60
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $968.60
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,001.92
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,394.16
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $382.80
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $866.52
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $27.84
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $261.00
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,712.00
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,480.00
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,548.60
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,187.20
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $243.60
203866 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203866, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $185.60
203865 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ VAZQUEZ RAMON CR NO. 220004809.- REPARACION, TAPIZADO Y MANTENIMIENTO DE 34 SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203865, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ RAMON $3,944.00
203861 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR PADILLA JOSE GABRIEL CR NO. 220004748.- ADQUISICION DE BOTONES PARA LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203861, A FAVOR DE AGUILAR PADILLA JOSE GABRIEL $12,180.00
203860 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA DELOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004731.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 12 DE FEB. 2011 PARA TALLER DE PAPIROFLEXIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203860, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DELOL, S.A. DE C.V. $1,270.00
203859 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004726.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203859, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
203858 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ LUNA JORGE ULISES CR NO. 220004719.- CONCIERTO DE XELLOKTET EN PALACIO MPAL. EL 17 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203858, A FAVOR DE LOPEZ LUNA JORGE ULISES $6,981.89
203857 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220004715.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SILLAS DE OFICINA EN LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203857, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $8,914.00
203856 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO CR NO. 220004710.- LETREROS P/LA SEÑALIZACION D/LAS AREAS REMODELADAS DE URGENCIAS, PEDIATRIA, SALA DE SHOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203856, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO $12,296.00
203855 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220004630.- COMPRA DE KIT DE VESTUARIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203855, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $3,876,998.40
203854 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220004566.- IMPARTICION TALLER DE FIGURAS DE BARRO EL 27 DE FEBRERO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203854, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $3,190.00
203853 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004562.- FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203853, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,982.80
203852 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO CR NO. 220004552.- PRESENTACION DE TITERES EN COLONIAS RANCHO NVO Y LOMAS DE POLANCO LOS DIAS 31 DE ENERO Y 07 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203852, A FAVOR DE GARCIA MARIN FERNANDO $8,120.00
203851 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004551.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203851, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $2,484.44
203850 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CARLOS CR NO. 220004549.- TRANSMISION DE SPOT DEL AYTO. EN EL PROGRAMA RADIOFONICO LA VERDAD Y PUNTO DE ENERO Y FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203850, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CARLOS $12,180.00
203849 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004548.- SERVICIO DE MENSAJERIA A DOMICILIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203849, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,062.40
203848 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220004547.- GASTO EROGADO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203848, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,019.71
203848 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220004547.- GASTO EROGADO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203848, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,220.00
203847 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ROSAS PEREZ ENRIQUE CR NO. 220004546.- SUSCRIPCION SEMESTRAL EN LOS PERIODICOS EL PAIS, REFORMA Y UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203847, A FAVOR DE ROSAS PEREZ ENRIQUE $8,500.00
203846 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004539.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN RELACIONES EXTERIORES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203846, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $1,044.00
203845 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004538.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE CATASTRO DEL 5 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203845, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $4,489.20
203844 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004493.- COMPRA DE MASCARA ANTIGAS Y ESCUDOS BALISTICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203844, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $356,004.00
203843 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OZ SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003747.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203843, A FAVOR DE OZ SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. $1,185,649.92
203842 Detalle Factura de click aquí 24/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES CR NO. 220002076.- ELABORACION DE BATAS PARA PERSONAL DE INTENDENCIA, MEDICOS, TRABAJO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203842, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES $10,915.60
203793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0174.- PAGO ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203793, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $875,992.53
203792 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ CORDOVA SOFIA CR NO. 220002779.- PREMIO CATEGORIA FICCION DE CERTAMEN MUNICIPAL DE CORTOMETRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203792, A FAVOR DE GOMEZ CORDOVA SOFIA $30,000.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $91.06
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $919.98
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,085.76
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $870.80
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $22.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $503.47
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $661.20
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $264.48
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $50.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $121.51
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,182.16
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $12.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $12.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $54.98
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $275.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $119.90
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $20.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $200.94
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $6.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $107.32
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $232.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $395.44
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
203791 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 OFICIO Nº ADQ/0096/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203791, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $618.57
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,562.65
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $476.06
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,338.93
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,629.99
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,120.24
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,201.12
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $266.22
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $729.76
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,212.08
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,334.53
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,086.80
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $148.77
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $325.93
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $338.26
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $107.65
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $657.72
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $856.60
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.92
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $629.40
203790 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $767.34
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $180.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $300.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $108.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $537.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $270.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $125.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $235.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $259.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $87.08
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $348.00
203789 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200010.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203789, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $261.00
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $72.00
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $38.18
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $468.00
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $762.12
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $18.00
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $423.40
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $12.00
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $780.00
203788 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200009.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203788, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $79.99
203784 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHIHUAHUA 1071, S.A. DE C.V. CR NO. 220004505.- IMPUESTO DE TRANSMISION DE DOMINIO FUERON CUBIERTOS EN OPERACION 2443-B DEL 21 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203784, A FAVOR DE CHIHUAHUA 1071, S.A. DE C.V. $101,219.00
203783 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220004483.- IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES COME LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203783, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $2,911.60
203782 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220004481.- IMPRESION DE BOLETOS TIPO TARJETA PARA ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203782, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $11,999.73
203781 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003745.- COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203781, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,674,107.30
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $57.80
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $137.46
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $252.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $105.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $164.96
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $151.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.32
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.99
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $167.04
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $79.99
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $194.79
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $55.87
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $122.50
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $54.98
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.01
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $59.99
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $77.20
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $198.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $126.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $76.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.72
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $22.34
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $11.00
203780 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 (DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203780, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $41.50
114400 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB0136.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114400, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $316,877.50
114400 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB0136.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114400, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-79,219.38
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $353.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,880.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,032.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,598.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,111.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $560.55
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,132.71
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,224.88
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,941.84
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $777.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,844.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,334.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,503.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,548.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,221.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,874.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,198.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $936.99
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $481.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $736.60
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
114399 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114399, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
114398 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114398, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $4,413.02
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,073.49
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $704.99
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $3,111.70
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,903.10
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $257.14
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $353.79
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $729.35
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $465.94
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $530.21
114397 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114397, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114396 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220335.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114396, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $12,335.65
114395 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220334.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114395, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $5,366.93
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,781.88
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $7,008.76
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,726.14
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,890.80
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $9,157.05
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $867.19
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,756.89
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,847.99
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $6,403.59
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,228.98
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $6,719.53
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,489.20
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $8,998.01
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,364.80
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,262.00
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,981.20
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,312.84
114394 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220330.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114394, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $8,880.15
114393 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114393, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $2,868.39
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $1,752.76
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $5,961.24
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $643.20
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $522.00
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $2,104.24
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $1,264.98
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $3,687.64
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $2,610.00
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $3,837.28
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $11,576.80
114392 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220321.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114392, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $3,916.16
114391 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220320.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114391, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $8,749.74
114391 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220320.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114391, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,977.82
114391 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220320.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114391, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $12,725.20
114391 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220320.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114391, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,974.62
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,878.21
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $174.00
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,381.69
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,648.00
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $5,584.24
114390 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114390, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $232.00
114389 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114389, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $6,253.08
114389 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114389, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,315.96
114389 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114389, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $11,269.63
114389 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114389, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $3,360.89
114389 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220318.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114389, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $2,022.29
114388 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114388, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $134.56
114388 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114388, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $535.92
114388 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114388, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $264.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,187.08
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,968.22
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,146.10
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,610.00
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
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114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $11,654.67
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114387 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220285.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114387, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,672.75
114380 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004543.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114380, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $167.04
114380 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004543.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114380, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $270.58
114379 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004535.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114379, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,807.91
114378 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220004532.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114378, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $59,624.00
114377 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004531.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,596.00
114377 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004531.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $5,498.40
114376 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004530.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114376, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,797.18
114376 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004530.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114376, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $806.62
114375 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004527.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114375, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
114375 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004527.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114375, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
114375 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004527.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114375, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
114374 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004524.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114374, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
114374 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004524.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114374, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
114374 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004524.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114374, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
114373 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004523.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $129,157.99
114373 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004523.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $189,174.22
114372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $12,094.39
114372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $16,530.00
114372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $30,888.48
114372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $11,775.76
114372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $6,686.24
114372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004522.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $8,212.80
114371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004517.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS DIVEROS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114371, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,613.46
114371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004517.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS DIVEROS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114371, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $840.00
114370 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004515.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114370, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,538.13
114369 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220004512.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114369, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,225.00
114368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220004511.- PERIODICOS Y REVISTAS PARA SALA DE REGIDORES POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114368, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $7,775.00
114367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220004507.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROBERTO LEON OCHOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114367, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,731.70
114366 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220004506.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114366, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,716.00
114365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220004504.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114365, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
114365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220004504.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114365, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
114365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220004504.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114365, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
114364 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004501.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES Y ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114364, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $3,476.71
114363 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. CR NO. 220004496.- COMPRA DE UNA SECADORA INDUSTRIAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114363, A FAVOR DE LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. $47,438.20
114362 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004495.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114362, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
114361 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004494.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114361, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $90,628.65
114360 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220004491.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011, DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114360, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
114360 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220004491.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011, DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114360, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
114360 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220004491.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2011, DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114360, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
114359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004488.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114359, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $356.30
114358 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004485.- SUMINISTRO DE 4090 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114358, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,320.65
114358 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004485.- SUMINISTRO DE 4090 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114358, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,924.85
114357 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220004482.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 2 DE MZO. 2011 AL 2 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114357, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $1,500.00
114356 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220004479.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114356, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $14,653.47
114355 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220004477.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114355, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $246,902.16
114354 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMISION DE FEBRERO 2011 DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114354, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $22,369.37
114353 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220004475.- RENTA DE HABITACION DOBLE DEL 2 AL 7 DE MZO. 2011 PARA ROBERTO BADILLO MARTINEZ Y ESPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114353, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $1,642.20
114352 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004474.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114352, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
114352 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004474.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114352, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
114352 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004474.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114352, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
114351 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004473.- BOLETO DE AVION PARA LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO A MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114351, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114351 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004473.- BOLETO DE AVION PARA LUIS CARLOS BEUTELSPACHER ROMERO A MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114351, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,448.00
114349 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004466.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114349, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,298.99
114348 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004464.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114348, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,106.47
114347 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004463.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114347, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $25,520.00
114346 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004462.- COMPRA DE ESMALTE, PASTA RESANADOR Y PERIODICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114346, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $18,053.22
114345 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004461.- COMPRA DE EXTENCION DE ALUMINIO PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114345, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,747.83
114344 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004460.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114344, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $28,884.00
114343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004459.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114343, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $765.60
114343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004459.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114343, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,709.44
114343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004459.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114343, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $8,671.58
114343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004459.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114343, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,570.32
114343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004459.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114343, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $7,790.56
114343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004459.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114343, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,219.00
114342 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004458.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS A LA PRIMERA QNCA. DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114342, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
114341 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004456.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114341, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $105,274.94
114341 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004456.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114341, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $80,563.41
114340 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004455.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114340, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $6,091.38
114339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220004453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114339, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,445.70
114339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220004453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114339, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $27,940.92
114339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220004453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114339, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,851.12
114339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220004453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114339, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,919.17
114339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220004453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114339, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,375.10
114339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220004453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114339, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,524.49
114338 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004452.- IMPRESION DE LONAS, PARABUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114338, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $90,693.44
114337 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004445.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $600,000.00
114336 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. CR NO. 220004444.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114336, A FAVOR DE ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. $299,999.20
114335 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004443.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114335, A FAVOR DE CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. $250,000.01
114334 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220004442.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114334, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $33,640.00
114333 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220004441.- COMPRA DE CONOS DE PAPEL, GUANTE DE LATEX ROJO USO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114333, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $489.52
114332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004440.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114332, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,436.00
114331 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004439.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114331, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $768.34
114331 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004439.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114331, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $44,745.73
114330 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004437.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114330, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $33,523.07
114329 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220004436.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114329, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $435.00
114328 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004435.- RENTA DE TOLDOS INSTALACION EL 7 Y DESMONTAJE EL 9 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114328, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER $16,240.00
114327 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114327, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $34,128.13
114326 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004430.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114326, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $99,080.24
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114325 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004412.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2010 DE PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114325, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
114324 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220004308.- SERVICIO DE PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114324, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $118,120.48
114323 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220004306.- REMODELACION DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114323, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $106,720.00
114322 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220004303.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114322, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $121,000.00
114321 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220004302.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114321, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $116,000.00
114320 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004277.- COMPRA DE 2 TALADROS INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114320, A FAVOR DE AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $1,774.80
114319 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004252.- COMPRA DE VARIAS COMPUTADORAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114319, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $1,668,312.00
114318 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004192.- COMPRA DE EQUIPO DE ADUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114318, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. $61,838.44
114317 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220004189.- COMPRA DE PAQUETE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114317, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $83,946.88
114316 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220004183.- COMPRA DE PRESINAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114316, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $67,500.00
114315 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004181.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114315, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $633.24
114314 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. A CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114314, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,902.40
114314 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. A CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114314, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,902.40
114314 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. A CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114314, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,902.40
114313 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002744.- BOLETO DE AVION PARA LORENA SINGER A GDL. EL 9 Y 10 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114313, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $10,587.00
114312 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002740.- BOLETO DE AVION PARA LORENA SINGER A GDL. EL 20 Y 21 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114312, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $10,740.00
37 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0186.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORTIZ DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $2,330,406.89
37 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0186.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORTIZ DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-699,122.07
23 Detalle Factura de click aquí 23/03/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $863,468.42
203779 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010017.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203779, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $28.00
203779 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010017.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203779, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $70.00
203778 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010015.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203778, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
203778 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010015.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203778, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $56.00
203778 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010015.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203778, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $39.50
203778 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010015.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203778, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $42.00
203778 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010015.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AGUA MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203778, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $14.00
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,800.00
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $551.54
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,124.80
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $152.02
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $111.60
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,621.23
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $140.00
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $406.47
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $176.00
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $97.64
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $182.32
203777 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203777, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $591.20
203776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTEMANTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203776, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $93.60
203776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTEMANTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203776, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,067.20
203776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTEMANTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203776, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,949.96
203776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTEMANTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203776, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $196.00
203776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTEMANTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203776, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $186.00
203776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTEMANTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203776, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $259.99
203775 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220004633.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203775, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
203774 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS OCAMPO LUIS GUILLERMO CR NO. 220004542.- PAGO DE LAUDO PARA CUIMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 04 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203774, A FAVOR DE CASTELLANOS OCAMPO LUIS GUILLERMO $59,516.00
203773 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS CR NO. 220004540.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203773, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS $417,652.22
203772 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ HERRERA GERARDO CR NO. 220004526.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PLANEACION DE DESARROLLO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203772, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO $38,340.00
203771 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220004520.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL 67 CURSO DE INFORMACION GDL. TLAQUEPAQUE, TONALA Y ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203771, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $8,120.00
203770 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004519.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION LA PROFECIA DE LA CEBOLLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203770, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $3,480.00
203769 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABASTECEDORA Y SERVICIOS EN MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004516.- PRESENTACION DE BAILARINES PROFESIONALES PARA EVENTO VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 18 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203769, A FAVOR DE ABASTECEDORA Y SERVICIOS EN MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V. $5,999.99
203768 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220004509.- HOJAS DICTAMEN IMPRESAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203768, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,749.20
203767 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220004508.- HOJAS DICTAMEN IMPRESAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203767, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $7,099.20
203766 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220004503.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203766, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,800.00
203765 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220004502.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203765, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,225.00
203764 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220004500.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203764, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $7,225.00
203763 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220004490.- COMPRA DE SUERO ANTIARAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203763, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $120,000.00
203762 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004448.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203762, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $67,280.00
203761 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004431.- FOLLETOS DEL BICENTENARIO 2010 Y CUADERNOS DE BICENTENARIO MEXICANO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203761, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $79,170.00
203761 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004431.- FOLLETOS DEL BICENTENARIO 2010 Y CUADERNOS DE BICENTENARIO MEXICANO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203761, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $78,764.00
203760 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220004428.- LICENCIAMIENTO CITRIX TIPO THINKCLIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203760, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $111,568.68
203759 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004301.- SUMINSITRO E IINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203759, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $110,200.00
203758 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220004290.- GASTOS DE MARCHA DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE QUIEN FALLECIERA EL 9 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203758, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $18,316.88
203757 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANDRADE QUEZADA MARIA VICTORIA CR NO. 220003714.- UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 20 VISITANTES DE PAIS Y DEL EXTRANJERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203757, A FAVOR DE ANDRADE QUEZADA MARIA VICTORIA $8,500.00
203756 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PADILLA LOPEZ MA. IRENE CR NO. 220003510.- CORONA FLORAL PARA ALFREDO LEPE OLIVA DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203756, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MA. IRENE $812.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $702.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $101.27
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,911.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $344.71
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $202.53
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $130.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $232.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
203755 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400002.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203755, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
203754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203754, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,104.00
203754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203754, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600009.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203754, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,302.00
203753 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependenia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203753, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
203753 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependenia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203753, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $132.00
203753 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependenia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203753, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,165.92
203753 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependenia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203753, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $220.00
203753 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependenia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203753, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $140.80
203753 Detalle Factura de click aquí 22/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600008.- Gastos mìnimos generados por la Dependenia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203753, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010016.- COMPRA DE PAPELERIA, COPIAS, ENGARGOLADOS, CARTUCHOS Y SERVICIO DE IMPRENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203752, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $139.20
203752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010016.- COMPRA DE PAPELERIA, COPIAS, ENGARGOLADOS, CARTUCHOS Y SERVICIO DE IMPRENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203752, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $2,590.01
203752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010016.- COMPRA DE PAPELERIA, COPIAS, ENGARGOLADOS, CARTUCHOS Y SERVICIO DE IMPRENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203752, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $209.99
203752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010016.- COMPRA DE PAPELERIA, COPIAS, ENGARGOLADOS, CARTUCHOS Y SERVICIO DE IMPRENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203752, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $159.60
203752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010016.- COMPRA DE PAPELERIA, COPIAS, ENGARGOLADOS, CARTUCHOS Y SERVICIO DE IMPRENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203752, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $771.90
203752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010016.- COMPRA DE PAPELERIA, COPIAS, ENGARGOLADOS, CARTUCHOS Y SERVICIO DE IMPRENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203752, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $259.00
203751 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010014.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203751, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $398.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $696.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $352.60
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $504.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $111.36
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $284.17
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $87.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $660.62
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $569.49
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $112.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $800.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $550.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.95
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.60
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $430.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $364.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $98.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $789.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,210.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $307.09
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $318.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $41.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $301.60
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $86.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,294.47
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $458.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $27.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $272.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,085.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $880.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,246.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $227.40
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $679.30
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $478.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,278.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $377.90
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.01
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $800.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $627.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,107.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $237.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $153.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $136.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $190.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.97
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $240.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $100.00
203750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 02 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203750, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $291.00
203749 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004643.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR DISPOSICION EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203749, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
203748 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220004454.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203748, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $7,225.00
203747 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004450.- AUDIO, TOLDOS, UNIFILAS Y PANTALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203747, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $127,020.00
203746 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220004449.- PULSERAS, GORRAS Y RECORTE DE VINYL CALCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203746, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $119,688.80
203745 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220004447.- ASESORIA JURIDICA RELATIVO AL AMPARO CONTRA AVALUO PAGO PROP. DEL PANTEON GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203745, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $121,999.52
203744 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 220004446.- REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION EN VIDEO DE CONMEMORACION DEL 15/SEPT/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203744, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,914.00
203743 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220004438.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203743, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,225.00
203742 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004432.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203742, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $26,152.20
203741 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0192.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203741, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,474,851.07
203741 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0192.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203741, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-368,712.77
203740 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004642.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203740, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $49.88
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $72.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $104.71
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $309.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $119.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.77
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $160.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $115.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $192.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $125.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
203735 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203735, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $790.19
203734 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203734, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,266.72
203734 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203734, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,856.00
203734 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203734, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,171.83
203734 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203734, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,950.80
203734 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220349.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203734, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,357.20
203733 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,801.00
203733 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,427.88
203733 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $689.04
203732 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ RUANO VERONICA CR NO. 24220307.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203732, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA $5,568.00
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $51.68
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,035.80
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,259.42
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,882.11
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,319.25
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $916.20
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,774.95
203731 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220305.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203731, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $814.32
203730 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220304.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203730, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,410.40
203729 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010006.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203729, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $114.00
203729 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010006.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203729, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,044.00
203729 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010006.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203729, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $406.00
203729 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010006.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203729, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $110.00
203729 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010006.- compras diversas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203729, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $452.40
203717 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. CR NO. 220004429.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203717, A FAVOR DE EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. $93,960.00
203716 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220004424.- PAGINA INSERTADO EN EL PERIODICO NUESTRA REGION EDICION 59 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203716, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
203715 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. JSP PRODUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220004423.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DE ENERO A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203715, A FAVOR DE JSP PRODUCCIONES S.A. DE C.V. $116,000.00
203714 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220004419.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE (COLA DE ZORRA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203714, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,800.00
203713 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CH ALCANCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004417.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203713, A FAVOR DE GRUPO CH ALCANCE, S.A. DE C.V. $365.40
203712 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220004415.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203712, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,225.00
203711 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220004414.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203711, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,800.00
203710 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO CR NO. 220004304.- SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203710, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO $119,480.00
203709 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220004299.- HONORARIOS POR ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203709, A FAVOR DE CHAVIRA Y ASOCIADOS S.C. $112,000.00
203708 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220004287.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENETEARIABLES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203708, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,521.00
203707 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220004282.- REREHABILITACION DE FONTANERIA Y BAÑOS EN CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203707, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $5,974.00
203706 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONSTRUCCIONES IRRA DE OBLATOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004235.- DERECHOS P/LA OBTENCION D/LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION E IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS, EXP.III-260/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203706, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES IRRA DE OBLATOS, S.A. DE C.V. $235,900.00
203705 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220004227.- SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 9 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203705, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $3,480.00
203704 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220004213.- SERVICIO DE RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203704, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA $71,409.01
114311 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114311, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $105,099.99
114311 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004521.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114311, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $424,790.18
114310 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0182.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114310, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. $99,305.67
114310 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0182.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114310, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. $-35,726.57
114309 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0162.- PAGO 10% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. DE PASO A DESNIVEL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114309, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $850,427.01
114308 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0148.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114308, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $176,899.11
114308 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0148.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114308, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-44,224.78
114307 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0141.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114307, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $118,782.97
114307 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0141.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES ( FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114307, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-29,695.74
114306 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0140.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114306, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $584,961.05
114306 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0140.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114306, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $-209,450.72
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,283.04
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114305 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220338.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $4,392.83
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $12,000.00
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $5,030.91
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $11,999.99
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $6,288.21
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $3,955.62
114304 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114304, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $0.01
114303 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114303, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $359.60
114303 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114303, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114303 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114303, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114303 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114303, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,718.79
114303 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220332.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114303, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,797.59
114302 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220331.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114302, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $7,558.12
114301 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220329.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114301, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,338.46
114300 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220328.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114300, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $5,468.11
114299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220327.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,381.50
114299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220327.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,200.01
114299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220327.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114299, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $0.01
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,624.00
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,096.20
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,373.87
114298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114298, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $6,797.60
114297 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114297, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,488.80
114297 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114297, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
114297 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114297, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
114297 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114297, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,365.99
114297 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220324.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114297, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,467.99
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $855.18
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $725.46
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $472.43
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $1,355.73
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $497.63
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $119.48
114296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220323.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114296, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $539.23
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,579.92
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $9,245.56
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,653.66
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,301.44
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,968.22
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.41
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,127.41
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,662.28
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,301.44
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,652.26
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,519.04
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,102.00
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220322.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114295, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $9,853.97
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $40.60
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $386.86
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $790.54
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,457.54
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $766.18
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $995.86
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $95.12
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $24.36
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $229.63
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $790.54
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $616.54
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $690.78
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $860.14
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $839.26
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $160.08
114294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- compra de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114294, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,464.34
114293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220301.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114293, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $156.60
114293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220301.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114293, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,856.00
114270 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004468.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114270, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,092,523.37
114269 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220004467.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114269, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,190,138.61
114269 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220004467.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114269, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,676,054.98
114268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004427.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114268, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $725.00
114268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004427.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114268, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $301.60
114268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004427.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114268, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $87.00
114268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220004427.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114268, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,331.60
114267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004426.- SUMINISTRO DE 1908 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $891.00
114267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004426.- SUMINISTRO DE 1908 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,683.00
114267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004426.- SUMINISTRO DE 1908 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,232.45
114267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004426.- SUMINISTRO DE 1908 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,316.50
114267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004426.- SUMINISTRO DE 1908 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,321.65
114266 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004425.- COMPRA DE SABANA ESTANDAR P/CAMA DE HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114266, A FAVOR DE LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. $9,499.24
114265 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004422.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114265, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,000,000.01
114264 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004420.- COMPRA DE ESMALTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114264, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $31,605.36
114263 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004416.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114263, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $799.01
114262 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004413.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114262, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $64,919.40
114261 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004307.- REVISION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y REFACCIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114261, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $3,828.00
114261 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004307.- REVISION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y REFACCIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114261, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,096.80
114260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004305.- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA SQL SERVER ENTERPRISE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114260, A FAVOR DE API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. $39,962.00
114259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114259, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $2,424.63
114259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114259, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $5,323.24
114259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004300.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114259, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $7,095.37
114258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114258, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $480.24
114258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004298.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114258, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $5,079.64
114257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004297.- COMISION ENERO 2011 DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114257, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $6,805.94
114256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220004295.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114256, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
114255 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004294.- MATERIAL PARA SE INSTALADO EN LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114255, A FAVOR DE CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. $11,985.12
114254 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220004292.- SUMINISTRO DE ACRILICOS CON MEDIDAS DE 50 X 60 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114254, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $10,672.00
114253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220004291.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS EN UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114253, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,742.68
114252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004289.- REFACCIONES PARA UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114252, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,496.40
114251 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220004288.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114251, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $1,113.60
114250 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114250, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,737.35
114249 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004285.- SUMINISTRO DE 244 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114249, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,207.80
114248 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220004283.- PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114248, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $1,785.82
114247 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004279.- COMPRA DE WHISKY Y TEQUILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114247, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $114,207.75
114246 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004276.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114246, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $750,000.00
114245 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004275.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114245, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $94,540.00
114244 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114244, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $556.80
114244 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114244, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $394.40
114243 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114243, A FAVOR DE EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. $1,002,240.00
114242 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114242, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,459.28
114242 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114242, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,189.00
114242 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114242, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $206.48
114242 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004270.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114242, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,374.80
114241 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004265.- DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114241, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $109,200.00
114240 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004257.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114240, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,454.40
114239 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA CR NO. 220004256.- COMPRA DE HULE PATIN LARGO IMPORTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114239, A FAVOR DE DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA $29,000.00
114238 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004255.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO, 50% DEL PAGO TOTAL DE LA O.C. 6626, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114238, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $629,431.27
114237 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114237, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,634.73
114237 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114237, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,833.80
114236 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004248.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114236, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $88,479.23
114236 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004248.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114236, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $60,871.23
114235 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220004244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114235, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $14,986.74
114234 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220004234.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114234, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $313,836.94
114234 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220004234.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114234, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $265,714.39
114233 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004233.- COBRO COMISIONES, FACTURACION P/FINANCIAMIENTO DE IDE, COBRO COMISIONES P/TRANSFERENCIA P/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114233, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,328.00
114233 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004233.- COBRO COMISIONES, FACTURACION P/FINANCIAMIENTO DE IDE, COBRO COMISIONES P/TRANSFERENCIA P/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114233, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33.04
114233 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004233.- COBRO COMISIONES, FACTURACION P/FINANCIAMIENTO DE IDE, COBRO COMISIONES P/TRANSFERENCIA P/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114233, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14.72
114232 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004199.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114232, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $178,569.24
114231 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004191.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114231, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $149,766.23
114230 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004078.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114230, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,249,999.99
114229 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004055.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114229, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $6,446.12
114229 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004055.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114229, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,566.00
114228 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004051.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114228, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,745.72
114227 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004018.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114227, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220004271.- CURSOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $378,000.02
12 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $864,359.99
12 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-259,308.00
11 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0147.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $848,720.94
11 Detalle Factura de click aquí 18/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0147.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-254,616.28
203699 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004471.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203699, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,686,058.70
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $96.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,365.86
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $92.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,589.78
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $278.40
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $742.70
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $14.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $104.35
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $627.25
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $160.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,201.45
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $668.16
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $504.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,067.20
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $903.41
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,032.06
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,800.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $25.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,750.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,187.20
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,020.80
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $66.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $280.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $65.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $151.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $193.21
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $50.50
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $990.00
203698 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203698, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $366.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,485.72
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $108.58
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $189.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $320.16
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,712.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $742.40
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $245.11
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $279.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $158.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $65.12
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,763.20
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $199.98
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $402.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,737.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $784.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $812.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $109.50
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $603.20
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $954.10
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,060.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $597.98
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $493.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,890.80
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $352.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $165.01
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $362.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,252.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,495.50
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $71.41
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,257.72
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,580.37
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $137.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $26.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $171.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $311.99
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,206.40
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,902.40
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,262.50
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $491.84
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,259.76
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $537.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $600.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $26.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $19.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $479.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $228.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $219.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,751.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,983.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,890.00
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,799.38
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,366.40
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $76.44
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,754.60
203697 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004418.- FONDO REVOLVENTE NO. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203697, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $267.00
203696 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220004296.- APOYO PARA MEDICAMENTOS, DECRETO MPAL. D 82/07/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203696, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE $2,000.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $62.40
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $92.80
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $6,650.27
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $100.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $46.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $157.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $106.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $19.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $53.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $66.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $63.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $199.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $28.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $300.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $200.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $81.20
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $8.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $160.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $53.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $118.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $280.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $220.40
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $464.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $53.90
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $50.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $170.00
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,113.60
203695 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004251.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 31 de enero al 11 de marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203695, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $230.00
203694 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOREAU MORENO HENRY CR NO. 220004223.- DIF. D/IMPUESTO D/TRANSMISION PATRIMONIAL, C/RECIBOS NUM. 0105331,1062563,1062564,0109768 Y 0109769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203694, A FAVOR DE MOREAU MORENO HENRY $10,122.50
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $96.25
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $83.49
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $66.00
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $34.50
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $876.46
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $85.00
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $190.33
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $452.40
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $61.00
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $548.54
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $690.00
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $22.55
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $496.39
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $42.69
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $54.80
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $533.92
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $98.00
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $87.59
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $52.80
203692 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203692, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $176.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $70.44
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $80.04
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $485.52
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $98.20
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $604.98
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,856.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $84.50
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $130.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,380.40
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $190.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $57.50
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $19.90
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $158.85
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $108.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $752.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $278.40
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,502.20
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $72.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $399.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $171.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $201.93
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $147.98
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.55
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $15.95
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $69.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $225.59
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $61.50
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $73.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $97.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $279.60
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,338.93
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,999.26
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $190.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,235.35
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,205.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $138.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
203691 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010002.- Gastos Fondo revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203691, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $85.00
203690 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220308.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203690, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,999.84
203690 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220308.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203690, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,983.60
203690 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220308.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203690, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $92.80
203690 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220308.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203690, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,997.52
203687 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004310.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203687, A FAVOR DE BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL $168.20
203687 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004310.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203687, A FAVOR DE BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL $500.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $400.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,595.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $53.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $960.48
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,801.49
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $193.54
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $29.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $75.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $74.74
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $113.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $75.00
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $156.40
203686 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220004309.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203686, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $938.00
203685 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004281.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203685, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. $125,000.01
203684 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004280.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203684, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $83,520.00
203683 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220004278.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203683, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $116,000.00
203682 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA CR NO. 220004274.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203682, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA $120,000.00
203681 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220004250.- KIOSCO DIGITAL INTERACTIVO CON CAJA (50% DEL PAGO TOTAL DE LA O.C. 6621), ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203681, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $1,661,700.00
203680 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004247.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MARZO A JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203680, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.01
203679 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004246.- ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS AL AYTO. DE GDL. POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203679, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. $116,000.00
203678 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CONSINDUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004245.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203678, A FAVOR DE CONSINDUS, S.A. DE C.V. $16,878.00
203677 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220004196.- SERVICIO DE RENTA DE TRES CAMIONES EL 15 DE ENERO DE 2011, PARA EXCURSIONES CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203677, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $2,088.00
203676 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220004195.- COMPRA DE JGO. DE CONEXIONESY CALIBRADOR DE BUJIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203676, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $110.20
203675 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220004173.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203675, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $39,556.00
203675 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220004173.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203675, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $20,532.00
203674 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004171.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203674, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $12,648.64
203674 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004171.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203674, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. $1,985,000.00
203673 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO CR NO. 220004105.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203673, A FAVOR DE ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO $2,544.01
203673 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO CR NO. 220004105.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203673, A FAVOR DE ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO $18,316.88
203673 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO CR NO. 220004105.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203673, A FAVOR DE ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO $1,040.00
203673 Detalle Factura de click aquí 17/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO CR NO. 220004105.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203673, A FAVOR DE ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO $790.00
203671 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203671, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,972.00
203671 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203671, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $296.00
203671 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203671, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,926.00
203671 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203671, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,714.00
203671 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203671, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $966.00
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $417.60
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $591.60
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $192.10
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $290.00
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $109.97
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $163.12
203670 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $100.92
203669 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203669, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,976.64
203669 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203669, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,997.52
203669 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203669, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,693.60
203669 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203669, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $84.00
203669 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203669, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,272.00
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $259.63
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $129.09
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $162.86
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,628.64
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $490.73
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $466.00
203668 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203668, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $268.99
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $161.00
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,977.80
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $58.00
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $174.00
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $595.66
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $595.66
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $600.18
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $1,624.00
203667 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 32010011.- REPOSICIOND REPISICION DE FONDO REVILVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203667, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $30.97
203666 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO COGLOBALIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203666, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. $630.00
203665 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220004258.- VOLANTES PARA LUNES CONTIGO Y CARTELES PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203665, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $2,691.20
203664 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL MARTINEZ AVILES JORGE LUIS CR NO. 220004242.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL PLAGAS EN MARSELLA NO. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203664, A FAVOR DE MARTINEZ AVILES JORGE LUIS $4,988.00
203663 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TIP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- VIDI HIGIENKA DE SOLUICON ESPUMA SANTIRIZANTE PARA LAS AREAS DE HOSPITAL URGENCIAS Y QUIROFANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203663, A FAVOR DE TIP SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $9,744.00
203662 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CARBAJAL ORTIZ JORGE ALEJANDRO CR NO. 220004229.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203662, A FAVOR DE CARBAJAL ORTIZ JORGE ALEJANDRO $119,999.99
203661 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA ABISAI AMADOR SOLIS CR NO. 220004228.- REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA EN FORMA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203661, A FAVOR DE ABISAI AMADOR SOLIS $18,560.00
203660 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004226.- SERVICIO DE CONTROL DE PLACAS EN LA UND. ADMVA. SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203660, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $3,712.00
203659 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LARA RODRIGUEZ LUIS JORGE CR NO. 220004224.- PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE C. T. I . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203659, A FAVOR DE LARA RODRIGUEZ LUIS JORGE $11,419.04
203658 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220004221.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES P/LA REPARACION DE EQUIPO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203658, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $458.00
203657 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA CR NO. 220004209.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO Y DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203657, A FAVOR DE CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA $39,967.80
203656 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220004206.- CURSO TECNICAS ANTISECUESTRO Y NEGOCIACION D/REHENES Y USO LEGITIMO D/LA FUERZA POLICIAL ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203656, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $7,000.00
203656 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220004206.- CURSO TECNICAS ANTISECUESTRO Y NEGOCIACION D/REHENES Y USO LEGITIMO D/LA FUERZA POLICIAL ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203656, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
203655 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220004155.- DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 16 AL 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203655, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $226,142.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $418.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $883.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,047.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $856.73
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $148.94
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,471.12
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $106.49
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $275.62
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $360.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $151.47
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $361.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $485.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $200.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $45.40
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $290.81
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $140.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,635.60
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $46.40
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,113.60
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $313.20
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $513.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,480.01
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $122.11
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $59.86
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $315.00
203654 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203654, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $285.00
114226 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004067.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114226, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A. DE C.V. $5,000,000.00
114225 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220004264.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO 2011 Y OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114225, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $2,934,113.00
114224 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0042.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. UBIC: EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114224, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $3,143,923.43
114224 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0042.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. UBIC: EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114224, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-785,980.86
114223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220315.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114223, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220315.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114223, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220315.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114223, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220315.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114223, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
114222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220314.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114222, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,443.04
114222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220314.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114222, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,443.04
114222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220314.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114222, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,886.08
114222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220314.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114222, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,443.04
114222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220314.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114222, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,920.96
114222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220314.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114222, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,443.04
114221 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114221, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $1,310.00
114221 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114221, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $1,390.00
114221 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114221, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $1,890.00
114221 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114221, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $1,390.00
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $64.96
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $64.96
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $290.00
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,107.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $242.44
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23.20
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,084.60
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $278.40
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220312.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114220, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $63.80
114219 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220310.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114219, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $160.08
114219 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220310.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114219, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $2,331.39
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $287.68
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $37.51
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.93
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $250.37
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.93
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $178.64
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $482.28
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $591.62
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114218, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $7,348.98
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,030.00
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $4,173.19
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $12,643.55
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,759.12
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,067.20
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $9,660.61
114217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,703.70
114216 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114216, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114216 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114216, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114216 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114216, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114216 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114216, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114215 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114215, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,234.00
114215 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114215, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,510.00
114215 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114215, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,354.80
114215 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114215, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,872.00
114215 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220295.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114215, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,294.40
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,056.84
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $6,170.52
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $174.00
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,009.79
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $11,596.95
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,825.41
114214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114214, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,384.00
114213 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220289.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114213, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,747.24
114213 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220289.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114213, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,555.84
114213 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220289.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114213, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,614.24
114212 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114212, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $6,920.85
114212 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114212, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,127.58
114212 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220288.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114212, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,936.40
114211 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114211, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $12,644.00
114211 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114211, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,360.28
114211 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114211, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $10,607.04
114211 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220287.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114211, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $10,335.60
114210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114210, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,699.40
114210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114210, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,955.61
114210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114210, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $9,130.48
114210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114210, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,085.99
114210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220284.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114210, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $10,211.22
114209 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114209, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $12,305.35
114209 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114209, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $3,088.50
114209 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114209, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $6,255.79
114209 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114209, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $11,249.68
114209 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114209, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,535.12
114208 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114208, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $1,515.61
114207 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114207, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $4,893.36
114206 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220272.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114206, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,948.00
114205 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220271.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114205, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,243.12
114204 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220270.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114204, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,233.60
114203 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220268.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114203, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114202 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220266.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114202, A FAVOR DE SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. $4,852.63
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,154.80
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,310.00
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,947.99
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,004.00
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,032.00
114201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220258.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114201, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,076.00
114200 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220255.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114200, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $9,705.71
114200 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220255.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114200, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,058.73
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $510.40
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,140.89
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,365.87
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,728.41
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,203.71
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,818.80
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,599.64
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.04
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,968.22
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,760.55
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,483.78
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $946.56
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $974.40
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,830.14
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,567.52
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $12,251.76
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,905.62
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,429.39
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,358.45
114199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114199, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $9,260.39
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,535.84
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,260.34
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,954.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $593.34
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,736.52
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,954.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $852.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,473.20
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $559.12
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,948.80
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $330.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,853.68
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $365.40
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
114198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220253.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114198, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,132.16
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,337.40
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $928.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,621.42
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,776.80
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,256.20
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $423.40
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $647.55
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,296.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,447.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $560.55
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $643.80
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,712.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,242.00
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
114197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114197, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
114196 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220004267.- COMPRA DE CABLE DIFERENTES CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114196, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $35,797.60
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $6,820.80
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $15,966.24
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $23,664.00
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $1,642.56
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $9,048.00
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,844.16
114195 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004266.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114195, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $3,619.20
114194 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004261.- COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO Y RODILLOS EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114194, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,749.38
114193 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004260.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114193, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,558.76
114193 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004260.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114193, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $24,771.12
114192 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004259.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114192, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $604,192.09
114191 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220004243.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114191, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $17,498.60
114191 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220004243.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114191, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $759.57
114190 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004241.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114190, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,438.63
114189 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114189, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,433.72
114188 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114188, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,518.21
114188 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114188, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,116.55
114188 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114188, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,313.83
114188 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004239.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114188, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,277.31
114187 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004238.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114187, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $12,487.40
114186 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220004237.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114186, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $113,680.00
114185 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004236.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114185, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $229.68
114185 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004236.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114185, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $733.81
114184 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114184, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,702.42
114183 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220004230.- RENTA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114183, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $12,520.00
114183 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220004230.- RENTA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114183, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $15,934.00
114182 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004225.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114182, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $626.40
114181 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114181, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $179,542.59
114181 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114181, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $135,119.36
114180 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220004219.- COMPRA DE 12 ESCOBAS DE 6 HILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114180, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $193.49
114179 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004217.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114179, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $341,779.28
114178 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004216.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114178, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $36,992.93
114178 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004216.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114178, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $37,287.43
114177 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220004215.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO AZUL Y ROJO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114177, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $3,857.00
114177 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220004215.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO AZUL Y ROJO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114177, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $9,535.20
114176 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004214.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114176, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $20,259.40
114175 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004212.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114175, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $231,686.57
114174 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004211.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114174, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
114173 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004210.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114173, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $1,249,999.99
114172 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004208.- SUMINISTRO DE 1660 LTS DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114172, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,296.00
114171 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004207.- COMPRA DE 600 DISCOS DVD-R EMTEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114171, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,549.60
114170 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004204.- SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIDO NITROSO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114170, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $130,665.00
114169 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220004203.- COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE P/LAVABO, VALVULAS Y MEZCLADORAS P/LAVABO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114169, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $2,075.36
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,490.18
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,490.18
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,675.47
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $1,009.20
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $1.00
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $1,728.40
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,957.00
114167 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 220004200.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114167, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,440.38
114166 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004167.- COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114166, A FAVOR DE ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. $110,200.00
114165 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004161.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114165, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,928.20
114164 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220004159.- SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE NUEVO CAMBIO DE CANALETA Y MANTENIMIENTO A LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114164, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $9,929.60
114163 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004158.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114163, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $9,688.90
114162 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004157.- MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114162, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $5,452.00
114161 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220004151.- EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DE VARIOS DURANTE EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114161, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $568.00
114161 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220004151.- EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DE VARIOS DURANTE EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114161, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,136.00
114160 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220004148.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114160, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,426.00
114159 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004140.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114159, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $74,309.60
114159 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004140.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114159, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $256.78
114158 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004138.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114158, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $131,105.11
114157 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004136.- COMPRA DE 5 COMPRESOR DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114157, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. $52,570.04
114156 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004135.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114156, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $15,776.00
114155 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004134.- COMPRA DE RODILLOS Y CUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114155, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $6,960.00
114154 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004133.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114154, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $299,281.29
114154 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004133.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114154, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $2,269,827.18
114153 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004132.- COMPRA DE FIBRA VERDE LIMPIADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114153, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. $348.00
114152 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004130.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114152, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,086.56
114152 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004130.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114152, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,897.76
114151 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004129.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114151, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $150.80
114150 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004125.- COMPRA DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114150, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $14,059.20
114149 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220004124.- COMPRA DE 400 CEPILLO DE PLASTICO CON CABO DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114149, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,424.00
114148 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004118.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114148, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $465.16
114147 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220004116.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL 19 DE FEB. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 20 DE FEB. PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114147, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
114146 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004113.- SERVICIO DE ALQUILER DE CAMERINO PARA 10 PERSONAS DEL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114146, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,190.00
114145 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004112.- SERVIVIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEL 19 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114145, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
114144 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220004111.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 20 DE FEB. 2011 EN PARQUE SA JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114144, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
114142 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004104.- SERVICIO DE REVISION DE PLANTA 80 KW AUTOMATICA EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114142, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,145.60
114141 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $2,619.28
114140 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220004102.- SILLAS SECRETARIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS ADMVAS. Y AREA JURIDICA EN DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114140, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $4,593.60
114139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004100.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114139, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $7,956.21
114138 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLORES LAFFONT IVETTE CR NO. 220004099.- DIAGNOSTICO DE PROBLEMATICA SOCIAL EN COL. FRESNO Y MIRAVALLE P/PROG. DE INTERVENCION P/OBJETIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114138, A FAVOR DE FLORES LAFFONT IVETTE $10,943.39
114137 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004064.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114137, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $121,307.00
114137 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004064.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114137, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $111,708.00
114136 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004062.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114136, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,977.80
114135 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220004057.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114135, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $21,460.00
114135 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220004057.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114135, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $65,540.00
114134 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004054.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114134, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $211,229.27
114133 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $8,410.00
114133 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $6,038.96
114133 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $3,770.00
114133 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $928.00
114132 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004045.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PABELLON DE MANUALIDADES DEL EVENTO DEL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114132, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $565.50
114132 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004045.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PABELLON DE MANUALIDADES DEL EVENTO DEL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114132, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $6,618.96
114132 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004045.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PABELLON DE MANUALIDADES DEL EVENTO DEL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114132, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,226.12
114131 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004039.- COMPRA DE FOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114131, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,124.80
114130 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 220004036.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114130, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $31,640.16
114129 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004032.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114129, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $4,982.20
114128 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220004022.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114128, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $120,000.00
114128 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220004022.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114128, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $48,000.00
114127 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114127, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,354.75
114127 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114127, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $217.19
114127 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114127, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,833.34
114126 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003779.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114126, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $8,120.00
114125 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003254.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114125, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $637.02
114125 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003254.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114125, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $187.17
114125 Detalle Factura de click aquí 16/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003254.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114125, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,880.79
203632 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220004205.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203632, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $2,706.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $122.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $50.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $111.75
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $322.72
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $50.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,406.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $40.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $100.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $28.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $178.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $60.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $79.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $50.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $60.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $50.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $50.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $60.00
203631 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220004197.- Reposición de gastos menores efectuados mediante fondo revolvente de la Dirección de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203631, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $152.44
203630 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 220004187.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE LIBRANZA EN LA SUBESTACION DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203630, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $169.45
203629 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VALLE GUTIERREZ MARCO ANTONIO CR NO. 220004178.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 172652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203629, A FAVOR DE VALLE GUTIERREZ MARCO ANTONIO $290.00
203628 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINES CORONA MA. ISABEL CR NO. 220004176.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS BO. 176236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203628, A FAVOR DE GODINES CORONA MA. ISABEL $559.00
203627 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMACHO GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220004175.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 163172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203627, A FAVOR DE CAMACHO GONZALEZ JOSE DE JESUS $290.00
203626 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PANTOJA LOPEZ SERGIO CR NO. 220004172.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 80695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203626, A FAVOR DE PANTOJA LOPEZ SERGIO $290.00
203625 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIZO GARCIA JOSE MARIA CR NO. 220004170.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 174273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203625, A FAVOR DE RIZO GARCIA JOSE MARIA $290.00
203624 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MUÑIZ ROMO PEDRO CR NO. 220004168.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 163007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203624, A FAVOR DE MUÑIZ ROMO PEDRO $290.00
203623 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220004163.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203623, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
203622 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220004156.- RADIOS DE COMUNICACION DOS VIAS PARA EL DEPTO. DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203622, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,299.00
203621 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA MARIBEL CR NO. 220004153.- IMPRESION SOBRE VINIL DE CEREMONIA DEL DIA DEL POLICIA Y RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203621, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL $9,331.73
203620 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004145.- PAGO DEL 50% D/LA ORDEN 728 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203620, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. $103,360.12
203619 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DE AGUINAGA ADRIANA MARCELA CR NO. 220004144.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203619, A FAVOR DE RAMOS DE AGUINAGA ADRIANA MARCELA $2,269.05
203619 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DE AGUINAGA ADRIANA MARCELA CR NO. 220004144.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203619, A FAVOR DE RAMOS DE AGUINAGA ADRIANA MARCELA $907.62
203619 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DE AGUINAGA ADRIANA MARCELA CR NO. 220004144.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203619, A FAVOR DE RAMOS DE AGUINAGA ADRIANA MARCELA $225.09
203618 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDERRAMA ZUNO EDUARDO CR NO. 220004139.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203618, A FAVOR DE VALDERRAMA ZUNO EDUARDO $28,822.50
203618 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDERRAMA ZUNO EDUARDO CR NO. 220004139.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203618, A FAVOR DE VALDERRAMA ZUNO EDUARDO $3,843.00
203618 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDERRAMA ZUNO EDUARDO CR NO. 220004139.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203618, A FAVOR DE VALDERRAMA ZUNO EDUARDO $381.60
203617 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO CR NO. 220004126.- CONFERENCIA IMPARTIDA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 26 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203617, A FAVOR DE PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO $11,600.00
203616 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ GONZALEZ CARLOS CHRISTIAN CR NO. 220004122.- PRESENTACION DEL GRUPO ON THE ROAD DEL 7, 10 Y 14 DE ENE. 2011 EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203616, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ CARLOS CHRISTIAN $5,220.00
203615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220004119.- SUMINISTRO DE CRISTALES P/INSTALARSE EN LOS HIDRANTES DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203615, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $4,020.00
203614 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220004026.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203614, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
203613 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220004017.- COMPRA DE UNA ENMICADORA, GUILLOTINA, MULTIFUNCIONAL EPSON PAPEL FOTOGRAFICO Y MICA TERMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203613, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $797.80
203613 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220004017.- COMPRA DE UNA ENMICADORA, GUILLOTINA, MULTIFUNCIONAL EPSON PAPEL FOTOGRAFICO Y MICA TERMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203613, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,349.00
203612 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220004015.- BOMBA SUERGIBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203612, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,180.00
203611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220003999.- RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL MULTIMEDIA CON TARJETA Y CONEXION A PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203611, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,032.00
203610 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MUEBLERA EL DUENDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003986.- COMPRA DE UN REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203610, A FAVOR DE MUEBLERA EL DUENDE, S.A. DE C.V. $3,979.99
203609 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAGOLLAN CASILLAS ERNESTO CR NO. 220003970.- ACTA DE INFRACCION CON NUMERO DE FOLIO G-2010/12965. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203609, A FAVOR DE CHAGOLLAN CASILLAS ERNESTO $26,355.00
203608 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003810.- COMPRA DE SEGURIDAD, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203608, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $696,696.00
203607 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO BRISEÑO EDUARDO CR NO. 220003383.- SERVICIO DE ESTUDIOS JURIDICOS DE MERCADOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203607, A FAVOR DE VELASCO BRISEÑO EDUARDO $58,000.00
203606 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220002892.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203606, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $812.00
203606 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220002892.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203606, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $6,919.40
203606 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220002892.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203606, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,914.00
114044 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0151.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-004/11 APLICACION DE SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114044, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $283,125.00
114043 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0132.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVISSTE EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114043, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $326,551.36
114043 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0132.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVISSTE EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114043, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-81,637.84
114042 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004164.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114042, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $228,421.40
114041 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004160.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114041, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $6,023,699.41
114040 Detalle Factura de click aquí 15/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220004083.- SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114040, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $388.60
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,078.80
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $719.20
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,127.52
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $797.50
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $725.00
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,732.64
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,264.40
203605 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220316.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203605, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $807.36
203604 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PAJARITO PAJARITO ARTURO CR NO. 24220300.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203604, A FAVOR DE PAJARITO PAJARITO ARTURO $8,642.00
203603 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 24220267.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203603, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $12,180.00
203603 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 24220267.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203603, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $11,600.00
203603 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 24220267.- reparacion vehicular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203603, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $11,600.00
203602 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220249.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $527.80
203602 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220249.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $851.44
203602 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220249.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $592.76
203602 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220249.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $592.76
203602 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220249.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $909.44
203602 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220249.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,370.65
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,500.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $70.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,000.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $344.80
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $52.50
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $9,454.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,500.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $150.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $118.80
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $150.10
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $859.56
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $57.77
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $960.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,740.00
203601 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCION, EN EL PERIODO 28/ENE AL 06/MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203601, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $355.00
203599 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220004154.- ALIMENTOS P/PERSONAL D/EVALUACIONES D/HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS D/LA FUN. 9 Y 11 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203599, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $4,698.00
203599 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220004154.- ALIMENTOS P/PERSONAL D/EVALUACIONES D/HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS D/LA FUN. 9 Y 11 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203599, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $2,610.00
203598 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220004150.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO QUE SE ENCUENTA EN EL EDIFICIO CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203598, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,157.44
203597 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220004149.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA Y MARCOS PARA C.D.I. NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203597, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $11,310.00
203596 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220004141.- CONSUMO DE LA REUNION DE TRABAJO DEL PDTE. MPAL. Y REGIDORES CON MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203596, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $17,400.00
203595 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004131.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203595, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $465.74
203595 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004131.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203595, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $312.62
203594 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220004115.- UNA PRESENTACION DEL BALLET EL 30 DE ENE. 2011 EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203594, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $10,208.00
203593 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220004109.- PRESENTACION DE CUATRO TALLERES INFANTILES EN LARVA Y VIA RECREATIVA EL 6,13,20 Y 27 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203593, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
203592 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS MENDOZA ISABEL CR NO. 220004108.- PRESENTACION DE TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203592, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL $2,018.40
203591 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA TREJO CARREON JUAN ENRIQUE CR NO. 220004107.- IMPRESION DE FLYERS PARA LA EXPOSICION IMAGENES CUANTOS Y LEYENDAS D/LA CULTURA WIXARICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203591, A FAVOR DE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE $12,252.00
203590 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220004101.- INVITACIONES PARA EL 469 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203590, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $25,230.00
203589 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROSTROS OCULTOS REPRESENTACIONES, S.A. CR NO. 220004098.- SHOW ESPECIAL DE ROSTROS OCULTOS EVENTO DEL 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203589, A FAVOR DE ROSTROS OCULTOS REPRESENTACIONES, S.A. $12,000.00
203588 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220004097.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EROS DEL 20 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203588, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $8,700.00
203587 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LUGO MORENO JOSEFINA CR NO. 220004096.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PASTORAS DESEPERADAS DEL 7 DE ENE. 2011EN LA COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203587, A FAVOR DE LUGO MORENO JOSEFINA $3,480.00
203586 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220004095.- PRESENTACION MUSICAL DE MERCEDES MEDINA DEL 19 DE FEB. 2011 PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203586, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $5,800.00
203585 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220004094.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL TRAGICOMI-K DEL 26 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203585, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL $5,800.00
203584 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220004090.- SERVICIO DE REPARTO DE PUBLICIDAD EN DISTINTOS PUNTOS, EVENTOS DEL 469 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203584, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $4,640.00
203583 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220004089.- CONCIERTO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES DEL 14 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203583, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $10,440.00
203582 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220004088.- PRESENTACIONES DE TITERES OBRA SOS LA TIERRA EN PELIGRO DEL 21 Y 24 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203582, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
203581 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203581, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. $115,200.01
203580 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004063.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203580, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $148,922.23
203579 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO CH ALCANCE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004060.- COMPRA DE 100 MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203579, A FAVOR DE GRUPO CH ALCANCE, S.A. DE C.V. $2,842.00
203578 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI CR NO. 220004058.- PLACA FUNDIDA EN ALUMINIO PARA SER COLOCADA EN EL ESTADIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203578, A FAVOR DE INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI $6,855.60
203577 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220004043.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203577, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $2,589.12
203577 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220004043.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203577, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $3,480.00
203576 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA CR NO. 220004042.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203576, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA $7,540.00
203575 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220004041.- HOJAS MEMBRETADAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203575, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $8,700.00
203574 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION ADMINISTRATIVA GDL VAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS DIFERENTES ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203574, A FAVOR DE GDL VAN, S.A. DE C.V. $12,000.00
203573 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220004021.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RESPETABLE DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203573, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $600,000.01
203572 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004020.- INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203572, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $119,999.99
203571 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003309.- SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS, CUADERNILLOS PARA POLITICA CULTURAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203571, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $12,296.00
203571 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003309.- SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS, CUADERNILLOS PARA POLITICA CULTURAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203571, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $119,990.40
203570 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220003289.- COMPRA DE FORMATOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203570, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $10,484.23
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $174.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $137.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $72.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $285.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $209.96
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $137.00
203569 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002435.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS Y CESAR SANCHEZ AVALOS A MICHOACAN EL 29 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203569, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $72.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $20.02
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,060.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.36
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,276.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,049.80
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,485.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $811.34
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $499.99
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $368.05
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $234.55
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,389.60
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $46.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,020.49
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,113.60
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.60
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $29.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $982.52
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $147.30
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $912.36
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $151.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $357.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $48.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $428.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $661.20
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,900.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $24.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $226.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $277.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $147.26
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $118.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $604.99
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $15.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $161.00
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.08
203568 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
203567 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220291.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203567, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
203566 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004222.- DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AMPARO 242/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203566, A FAVOR DE EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609,336.00
203565 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004040.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR P/LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203565, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $3,000.00
203564 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004011.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE UND. REFORMA DEL 1 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203564, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $4,988.00
203563 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220004010.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203563, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $16,476.00
203562 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA SAAVEDRA TERAN JOSE CR NO. 220004009.- CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION PREVIA A LA SESION DE AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203562, A FAVOR DE SAAVEDRA TERAN JOSE $2,198.00
203561 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GALVAN ORTIZ OSCAR CR NO. 220004005.- ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203561, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR $4,100.00
203560 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220003997.- APLICACION DE PINTURA DE LOSAS DE CONCRETO EN PATIO INTERIOR Y BANQUETA EN CENTRO DE DES.INFANTIL 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203560, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,774.00
203559 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003994.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203559, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $3,755.35
114039 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114039, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $568.40
114039 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114039, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $7,201.86
114039 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114039, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $4,872.00
114039 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220296.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114039, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $8,022.56
114038 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220294.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114038, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $4,844.93
114038 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220294.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114038, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. $3,869.76
114037 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220293.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114037, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $2,900.00
114036 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114036, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $116.00
114035 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114035, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $4,727.00
114034 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220280.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114034, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $10,393.13
114033 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114033, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $5,200.57
114032 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114032, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $2,616.30
114032 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114032, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $4,897.29
114032 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114032, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $4,160.91
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $674.74
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $647.66
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,339.72
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $4,406.55
114031 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114031, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $936.70
114030 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004147.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114030, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,114.18
114029 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004082.- SUMINISTRO DE 1079 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,034.55
114029 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004082.- SUMINISTRO DE 1079 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114029, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,306.50
114028 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004081.- SUMINISTRO DE 1,913 LTS. DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114028, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,469.35
114027 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004080.- MATERIAL DE CURACION FLEBOTEK Y CERTOFIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114027, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,149.40
114027 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004080.- MATERIAL DE CURACION FLEBOTEK Y CERTOFIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114027, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,392.00
114026 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004079.- SUMINISTRO DE 188 LTS. DE GAS L.P. PARA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114026, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $930.60
114025 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114025, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $750,000.00
114024 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114024, A FAVOR DE CIEN, S.A. DE C.V. $600,000.01
114023 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004072.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114023, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,500,381.12
114022 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220004071.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114022, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $500,000.00
114021 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004069.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114021, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,499,994.93
114020 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004066.- COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114020, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,352.40
114019 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220004061.- SERV. DE REPARACION Y ADECUACION DE BASE DE MATERIAL COMBINADO CONTRA CANTERA Y ACERO P/EL RELOJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114019, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $3,712.00
114018 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004059.- SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 19 DE FEBRERO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114018, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
114017 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220004049.- RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 25 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114017, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $3,480.00
114016 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220004038.- SERVICIO DE INTERNET, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114016, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $43,793.52
114015 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004037.- SERVICIOS EMERGENTES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 17 DE DIC. 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114015, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $402.50
114014 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004034.- IMPRESORA PARA LA CAJA INSTALADA EN TESOMOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114014, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,352.40
114013 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220004016.- CITATORIOS, ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114013, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $5,220.00
114012 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004004.- BOLETO DE AVION PARA ROBERTO BADILLO MARTINEZ Y ROSARIO RAMOS A GDL. DEL 2 AL 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,350.00
114012 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004004.- BOLETO DE AVION PARA ROBERTO BADILLO MARTINEZ Y ROSARIO RAMOS A GDL. DEL 2 AL 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
114012 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004004.- BOLETO DE AVION PARA ROBERTO BADILLO MARTINEZ Y ROSARIO RAMOS A GDL. DEL 2 AL 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114012, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,350.00
114011 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004002.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 18 Y 19 DE FEB. CAMBIO HORARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114011, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114011 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004002.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 18 Y 19 DE FEB. CAMBIO HORARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114011, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,705.00
114010 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220003988.- COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114010, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $4,035.70
114008 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220003910.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114008, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
114007 Detalle Factura de click aquí 14/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220003778.- COMPRA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114007, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $4,988.00
203558 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004075.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203558, A FAVOR DE CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. $600,079.60
203557 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0143.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALLE MEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203557, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $731,057.78
203557 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0143.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALLE MEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203557, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-182,764.44
203555 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220004008.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203555, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $208.80
203555 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220004008.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203555, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $172.84
203555 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220004008.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203555, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $417.60
203551 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220004087.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203551, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $9,492.77
203551 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220004087.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203551, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $7,973.93
203551 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220004087.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203551, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $7,973.93
203551 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220004087.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203551, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $3,793.31
203551 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220004087.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203551, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $945.48
203551 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MEDINA CECILIA CR NO. 220004087.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203551, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA $136,696.00
203550 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAJERA HUGO CR NO. 220003981.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203550, A FAVOR DE CRUZ NAJERA HUGO $15,446.11
203550 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAJERA HUGO CR NO. 220003981.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203550, A FAVOR DE CRUZ NAJERA HUGO $2,458.56
203550 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAJERA HUGO CR NO. 220003981.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203550, A FAVOR DE CRUZ NAJERA HUGO $503.71
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,298.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,992.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $12,437.40
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,974.90
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,451.50
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,750.06
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,086.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,550.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,312.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $374.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,996.75
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $9,711.08
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,800.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $308.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $977.40
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $310.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $304.20
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $202.80
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $10,113.80
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,386.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $295.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,344.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,285.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,044.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,852.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,772.50
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,596.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $50.11
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,967.50
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,694.00
203549 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010002.- RESPOSICIÓN 2 DEL FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DEL 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203549, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,193.64
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $276.71
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,856.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $427.50
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,963.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $453.60
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $156.07
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $340.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $98.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $348.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,990.88
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,960.19
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $858.40
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $358.00
203548 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203548, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $730.80
203546 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004137.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203546, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $93,643.39
203546 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004137.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203546, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $103,936.00
203545 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004092.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203545, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
203544 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN CR NO. 220004052.- FUNCION DE TITERES DEL GRUPO TLAKUACHE EL 13 DE FEBRERO DE 2011 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203544, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN $4,060.00
203543 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004048.- ARENA DE COLORES PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES DEL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203543, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. $11,936.40
203542 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220004029.- ALQUILER DE TOLDOS POR EL MES DE FEB. 2011 PARA RECAUDADORA ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203542, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $6,496.00
203541 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220004027.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203541, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
203540 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220004025.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203540, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
203539 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220004007.- RENTA DE AUTOBUS DEL 10 AL 13 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203539, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $19,140.00
203538 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010008.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203538, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
203538 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010008.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203538, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $140.00
203538 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010008.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203538, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $25.90
203538 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010008.- COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203538, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $112.00
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,597.90
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,187.73
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $110.36
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $313.20
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $306.70
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,234.15
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $127.37
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,650.40
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $812.00
203537 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203537, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $72.00
203536 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203536, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $4,342.27
203536 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203536, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $2,823.60
203536 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203536, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $6,917.20
203535 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203535, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
203534 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004128.- 50 % ANTICIPO POR LA EDICION Y PUBLICACION DEL LIBRO "LAS CALLES DE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203534, A FAVOR DE IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. $591,600.00
203533 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004093.- 42,756.96 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203533, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $9,587,767.20
203532 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES CR NO. 220003982.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203532, A FAVOR DE PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES $1,769.45
203532 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES CR NO. 220003982.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203532, A FAVOR DE PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES $2,972.68
203532 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES CR NO. 220003982.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203532, A FAVOR DE PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES $704.95
203532 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES CR NO. 220003982.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203532, A FAVOR DE PEREZ SANDI DE ALBA MARIA DE LOURDES $174.11
203531 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ PATRICIA CR NO. 220003980.- FINIQUITO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID POR FALLECIMIENTO CON FECHA 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203531, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ PATRICIA $145.99
203531 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ PATRICIA CR NO. 220003980.- FINIQUITO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID POR FALLECIMIENTO CON FECHA 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203531, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ PATRICIA $366.45
203531 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ PATRICIA CR NO. 220003980.- FINIQUITO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID POR FALLECIMIENTO CON FECHA 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203531, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ PATRICIA $36.05
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $5,862.02
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $52.11
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $242.66
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $184.33
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $19,132.99
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $3,462.78
203530 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES BARBA AMALIA CR NO. 220003979.- FINIQUITO DE AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 29 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203530, A FAVOR DE TORRES BARBA AMALIA $862.55
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $1,803.48
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $130.29
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $173.33
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $131.66
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $7,764.98
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $1,302.11
203529 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MARTINEZ JORGE CR NO. 220003978.- FINIQUITO DE CRUZ GONZALEZ CORNELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203529, A FAVOR DE CRUZ MARTINEZ JORGE $324.62
203528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANTONIO CR NO. 220003975.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203528, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANTONIO $91.59
203528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANTONIO CR NO. 220003975.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203528, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANTONIO $36.49
203528 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANTONIO CR NO. 220003975.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203528, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANTONIO $8.79
203527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANA MARIA CR NO. 220003974.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203527, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANA MARIA $91.59
203527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANA MARIA CR NO. 220003974.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203527, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANA MARIA $36.49
203527 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ANA MARIA CR NO. 220003974.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203527, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANA MARIA $8.79
203526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO MARIA MERCED CR NO. 220003973.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203526, A FAVOR DE MERCADO ROMERO MARIA MERCED $91.59
203526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO MARIA MERCED CR NO. 220003973.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203526, A FAVOR DE MERCADO ROMERO MARIA MERCED $36.49
203526 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO MARIA MERCED CR NO. 220003973.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203526, A FAVOR DE MERCADO ROMERO MARIA MERCED $8.79
203525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ISIDRO CR NO. 220003972.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203525, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ISIDRO $91.59
203525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ISIDRO CR NO. 220003972.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203525, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ISIDRO $36.49
203525 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROMERO ISIDRO CR NO. 220003972.- FINIQUITO DE MERCADO DONATO J. JESUS POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203525, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ISIDRO $8.79
203524 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220003960.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEPOSITO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203524, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $2,900.00
203523 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220003959.- PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203523, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $4,787.81
203522 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GALVAN ORTIZ OSCAR CR NO. 220003957.- ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE CARLOS LOPEZ LARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203522, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR $1,999.80
203521 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220003955.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN UND. ADMVA. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203521, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $6,264.00
203520 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORREA SERRANO CARLOS ALBERTO CR NO. 220003946.- APOYO P/CENA AL IV CONGRESO INTERNACIONAL D/ISSSTE HOSP.REG.DR.VALENTINO GOMEZ F. D/10 AL 12 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203520, A FAVOR DE CORREA SERRANO CARLOS ALBERTO $50,000.00
203519 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003921.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UN FAX Y UN TELEFONO UNILINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203519, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,991.72
203518 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220003915.- PRESENTACION DE OBRAS DE TITERES CON MOTIVO DEL 469 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203518, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $13,329.06
203517 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002400.- IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203517, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $7,099.20
203517 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002400.- IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203517, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,173.68
203516 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600007.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203516, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $109.40
203516 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600007.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203516, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $72.00
203516 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600007.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203516, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $52.00
203516 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600007.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203516, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $72.00
203516 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600007.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203516, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $72.00
203516 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600007.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203516, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $72.00
114006 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0168.- pago de 6.83 toneladas de Mezcla Asfaltica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114006, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,479.12
114005 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO DE 114.73 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114005, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $119,778.12
114004 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0166.- PAGO DE 1145.67 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114004, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,759.48
114003 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0122.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114003, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $138,169.91
114003 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0122.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114003, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $-34,542.48
114002 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0121.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114002, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $183,201.18
114002 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0121.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114002, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $-45,800.30
114001 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0120.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114001, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $139,446.02
114001 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0120.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114001, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $-34,861.50
114000 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0116.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. CONSIS. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114000, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $358,332.22
114000 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0116.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. CONSIS. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114000, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-89,583.06
113999 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0113.- PAGO ESTIM 6 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113999, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $65,322.85
113999 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0113.- PAGO ESTIM 6 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113999, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-16,330.71
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,966.63
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,968.18
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,187.59
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,684.99
113998 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113998, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,426.87
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,040.20
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,842.60
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,787.72
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,803.49
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,420.66
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $5,295.89
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,414.38
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $7,911.78
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $5,124.32
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $10,459.82
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,407.18
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $7,496.80
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $5,833.99
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,777.86
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,150.99
113997 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113997, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,909.34
113996 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220276.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113996, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $2,030.00
113995 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220275.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113995, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $12,698.52
113994 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113994, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,760.00
113994 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113994, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,233.82
113994 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113994, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,704.25
113994 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113994, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $11,999.04
113993 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220269.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113993, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,912.22
113993 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220269.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113993, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $9,387.94
113992 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113992, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,654.93
113992 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113992, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,930.00
113992 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113992, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,804.79
113992 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113992, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $0.01
113991 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113991, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $2,082.20
113990 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113990, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,624.00
113990 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113990, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,800.61
113989 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220256.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113989, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,001.76
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $7,668.68
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,222.05
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
113988 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220246.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113988, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,774.99
113987 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220244.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113987, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $1,461.60
113986 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113986, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $9,003.05
113986 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113986, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,804.96
113986 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113986, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
113986 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113986, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
113986 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113986, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
113985 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113985, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $3,686.06
113985 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24220242.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113985, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,848.24
113984 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113984, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $8,896.57
113983 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113983, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $8,479.60
113983 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113983, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,400.48
113983 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113983, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $10,890.77
113983 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113983, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $6,903.16
113983 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113983, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $8,376.36
113983 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113983, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,621.20
113982 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113982, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,885.76
113982 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113982, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $8,834.56
113982 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113982, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,700.40
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,218.00
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $558.74
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
113981 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113981, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $943.94
113980 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113980, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $4,747.99
113980 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113980, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $4,029.39
113980 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113980, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $3,602.41
113979 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220220.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113979, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $5,040.20
113979 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220220.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113979, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $7,905.43
113978 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113978, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113978 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113978, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,577.60
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,855.96
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $7,764.99
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $10,441.51
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,543.57
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,861.70
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,826.16
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,665.19
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,965.17
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $10,656.29
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,958.40
113977 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220216.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113977, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $7,238.29
113976 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220185.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113976, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,662.31
113975 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004028.- SUBSIDIO DEL 50% PARA EL SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL D/LA FAMILIA POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113975, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,420,870.54
113974 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220004024.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113974, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
113973 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220004003.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113973, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $175,082.20
113972 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220003998.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113972, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $848.19
113972 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220003998.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113972, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,296.88
113971 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003993.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113971, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
113970 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003985.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113970, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,749.20
113969 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003984.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113969, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $129,695.02
113968 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003983.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113968, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $556.80
113967 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003977.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113967, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,519.60
113966 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113966, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $711.63
113966 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113966, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,568.00
113966 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003971.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113966, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,340.80
113965 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003969.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113965, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $58,723.38
113964 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003967.- COMPRA DE THINNER AMERICANO Y ESTOPA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113964, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $501.12
113964 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003967.- COMPRA DE THINNER AMERICANO Y ESTOPA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113964, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,552.00
113963 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220003965.- COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113963, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $181,574.80
113962 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003964.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113962, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $142,280.21
113961 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003958.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113961, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $41,473.71
113961 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003958.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113961, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $318.77
113960 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003954.- CUENTA MAESTRA 0F36608 POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113960, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $464,019.17
113959 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003953.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113959, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $75,151.60
113958 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003952.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113958, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $18,397.60
113957 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003951.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113957, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $2,573.00
113956 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003949.- BOLETO DE AVION P/LA DRA. YANNICK NORDIN SERVIN P/ASISTIR A CD DE MEXICO AL TALLER SOBRE BIOTERRORIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113956, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,037.00
113956 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003949.- BOLETO DE AVION P/LA DRA. YANNICK NORDIN SERVIN P/ASISTIR A CD DE MEXICO AL TALLER SOBRE BIOTERRORIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113956, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113955 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003947.- BOLETO DE AVION P/EL DR. ANTONIO CRUCES MADA SECRETARIO DE SERVICIOS MEDICOS, DEL 01 AL 02 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113955, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,350.00
113955 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003947.- BOLETO DE AVION P/EL DR. ANTONIO CRUCES MADA SECRETARIO DE SERVICIOS MEDICOS, DEL 01 AL 02 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113955, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113954 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003945.- BOLETO DE AVION P/EL LIC. LUIS AGUILAR ZUBIAGA P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 26 DE FEB AL 01 DE MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113954, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113954 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003945.- BOLETO DE AVION P/EL LIC. LUIS AGUILAR ZUBIAGA P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 26 DE FEB AL 01 DE MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113954, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,211.00
113953 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003944.- COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113953, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,946.40
113952 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003911.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113952, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
113951 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003908.- IMPRESION DE CALCOMANIAS DE INTAGLIO (MEDIDA DE SEGURIDAD) PARA LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113951, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $11,634.80
113950 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113950, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $17,619.24
113949 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003902.- SUMINISTRO DE 1261 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113949, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,241.95
113948 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003901.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113948, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $540.44
113948 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003901.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113948, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $265.41
113947 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113947, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,122.24
113947 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113947, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,157.60
113947 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113947, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,089.44
113947 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113947, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,749.76
113947 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113947, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,370.96
113947 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113947, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,614.00
113946 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003899.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113946, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $20,880.00
113945 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220003898.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113945, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $116,000.00
113944 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220003897.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113944, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,026.60
113944 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220003897.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113944, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $5,637.60
113944 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220003897.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113944, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $733.12
113943 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003895.- SUMINISTRO DE 545 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113943, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,697.75
113942 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003893.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113942, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $6,437.77
113942 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003893.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113942, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $3,042.10
113941 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003877.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 3 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113941, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113941 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003877.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 3 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113941, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $880.44
113941 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003877.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 3 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113941, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113941 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003877.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 3 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113941, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,892.75
113940 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220003869.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113940, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $13,127.72
113940 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220003869.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113940, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $11,395.61
113939 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220003868.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113939, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $64,670.00
113938 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220003863.- COMPRA DE 1 MOUSE OPTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113938, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $76.00
113937 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220003858.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 5 DE FEB. EN CHAPULTEPEC Y 6 DE FEB. EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113937, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,466.00
113936 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220003857.- COMPRA DE 1 VIDEOCAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113936, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $2,575.20
113935 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220003856.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 12 DE FEB. EN CHAPULTEPEC Y 13 DE FEB. EN SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113935, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
113934 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003855.- COMPRA DE 24 PORTARRETRATO DIGITAL CON MP3 Y MP4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113934, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $38,697.60
113933 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003853.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DOMESTICA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113933, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,260.44
113932 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003852.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113932, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $226.20
113932 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003852.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113932, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $233.74
113931 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003851.- COMPRA DE 7 IMPRESORAS HP LASER JET P2035N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113931, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $40,600.00
113930 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003848.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIDO NITROSO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113930, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $96,618.22
113930 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003848.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIDO NITROSO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113930, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,982.94
113930 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003848.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIDO NITROSO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113930, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,722.67
113929 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003847.- COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113929, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $10,356.33
113928 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220003846.- REHABILITACION DEL CENTRO DESARROLLO INFANTIL NO. 7 EN PINO Y LIMON COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113928, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $10,788.00
113927 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003834.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113927, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,543.21
113926 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003833.- BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO GAONA A BARCELONA, ESPAÑA DEL 15 AL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113926, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $11,040.00
113926 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003833.- BOLETO DE AVION PARA IDOLINA COSIO GAONA A BARCELONA, ESPAÑA DEL 15 AL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113926, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113925 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003830.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ A MEXICO EL 10 Y 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113925, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,609.00
113925 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003830.- BOLETO DE AVION PARA JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ A MEXICO EL 10 Y 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113925, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113924 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220003827.- PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PÀRTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113924, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $3,829.95
113923 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- BOLETO DE AVION PARA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA A BARCELONA, ESPAÑA DEL 15 AL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113923, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113923 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- BOLETO DE AVION PARA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA A BARCELONA, ESPAÑA DEL 15 AL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113923, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $11,040.00
113922 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003825.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. EL 14 Y 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113922, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,037.00
113922 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003825.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. EL 14 Y 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113922, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113921 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003823.- REPARACION DE UN VIDEO PROYECTOR DE LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113921, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. $7,369.48
113920 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003820.- COMPRA DE SILLON DE PIEL PARA EL ASESOR DEL TESORERO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113920, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $949.00
113919 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220003819.- COMPRA DE ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113919, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $1,796.84
113918 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, CARTUCHOS DE TONER Y LECTOR/QUEMADOR DVD-RW. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113918, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $833.53
113918 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, CARTUCHOS DE TONER Y LECTOR/QUEMADOR DVD-RW. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113918, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,801.33
113918 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, CARTUCHOS DE TONER Y LECTOR/QUEMADOR DVD-RW. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113918, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,960.40
113917 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003817.- COMPRA DE 2 PISTOLAS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113917, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,067.99
113916 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003815.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 20297 Y 200298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113916, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $101,750.59
113915 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003812.- SERV. DE PENSION DE 70 UNIDADES OFICIALES QUE SON RESGUARDADAS EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113915, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
113914 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003811.- SERVICIO DE SONORIZACION, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113914, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $58,000.00
113914 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003811.- SERVICIO DE SONORIZACION, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113914, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $16,240.00
113913 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113913, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $235,306.18
113913 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003808.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113913, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $263,983.34
113912 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113912, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,024.66
113912 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113912, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,040.52
113912 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113912, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,775.14
113911 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003805.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113911, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $126,800.03
113910 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003797.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113910, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $2,461.52
113910 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003797.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113910, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $898.42
113910 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003797.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113910, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,035.88
113909 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003796.- SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113909, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,899.04
113908 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003794.- SUMINISTRO DE 2060 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,623.60
113908 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003794.- SUMINISTRO DE 2060 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $890.52
113908 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003794.- SUMINISTRO DE 2060 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,906.48
113908 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003794.- SUMINISTRO DE 2060 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,205.40
113908 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003794.- SUMINISTRO DE 2060 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113908, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,509.20
113907 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003791.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113907, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $8,882.12
113905 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003786.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113905, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $477.92
113905 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003786.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113905, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,918.48
113904 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220003785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113904, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $408.32
113903 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003784.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113903, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,583.24
113903 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003784.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113903, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,893.19
113903 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003784.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113903, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,300.82
113903 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003784.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113903, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,864.30
113903 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003784.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113903, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,190.16
113902 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003781.- COMPRA DE 4 PELADORA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113902, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $9,275.36
113901 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220003776.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL AL DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113901, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
113900 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220003775.- COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA BLANCO DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113900, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $493.00
113899 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220003772.- COMPRA DE TABLA ROCA PARA HACER ADECUACIONES DE LA OFICINA UBICADA EN PRAXEDIS GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113899, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,397.00
113898 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003771.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113898, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $12,855.54
113897 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220003769.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113897, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $1,977.03
113896 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003768.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113896, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $6,152.64
113896 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003768.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113896, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $995.98
113895 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220003761.- COMPRA DE 50 MTS. DE MANGUERA PARA RIEGO DE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113895, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $464.00
113894 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220003759.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113894, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $2,320.00
113893 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003757.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,060.00
113893 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003757.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,676.72
113893 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003757.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,998.80
113892 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220003754.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113892, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $33,034.48
113891 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220003753.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113891, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $23,640.80
113891 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220003753.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113891, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $5,549.44
113890 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 220003734.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A LOS TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113890, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $1,740.00
113889 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 220003733.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A LOS TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113889, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $2,655.80
113888 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 220003715.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLARES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113888, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $6,920.85
113883 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003659.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113883, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,697.29
113881 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220003619.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL Y CHALECO DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113881, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS $3,521.76
113880 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003606.- COMPRA DE TRAJE TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113880, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,871.00
113879 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003585.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113879, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,090.08
113878 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003495.- COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO MEDICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113878, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $182,254.39
113877 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220003487.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113877, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $14,036.00
113876 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003482.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113876, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,522.76
113876 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003482.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113876, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $8,568.92
113875 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220003451.- SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113875, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $75,817.60
113874 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003378.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113874, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. $519,680.00
113873 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003313.- COMPRA DE CARTUCHOS H.P. ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113873, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,210.30
113872 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003308.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113872, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,180.16
113871 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003301.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113871, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $943.08
113871 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003301.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113871, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,122.56
113871 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003301.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113871, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,261.92
113870 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003274.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113870, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,157.89
113869 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220003207.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESION DE GUIAS Y POSTER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113869, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $32,417.36
113869 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220003207.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESION DE GUIAS Y POSTER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113869, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $2,540.40
113868 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220002867.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113868, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $12,011.80
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,030.50
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,847.71
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,295.15
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $770.06
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,343.28
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $380.46
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,075.90
113867 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002704.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113867, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,244.33
10 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0170.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $339,329.53
10 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0170.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-101,798.86
9 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0171.- PAGO ESTIMACION 1 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $413,929.16
9 Detalle Factura de click aquí 11/03/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0171.- PAGO ESTIMACION 1 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-124,178.75
203515 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220004127.- PAGO DE 80 JUEGOS DE PLACAS PARA PATRULLAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203515, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $80,000.00
203513 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010013.- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203513, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,976.50
203512 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010012.- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DESEMPEÑADO EN LA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203512, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,916.30
203511 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010011.- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DESEMPEÑADO EN LA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203511, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,984.10
203510 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010006.- PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203510, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $12,461.30
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $364.24
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $51.04
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $116.00
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,392.00
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $500.50
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $320.00
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $255.20
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $408.32
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $51.04
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $71.80
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $69.80
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $51.04
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $275.00
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $3,132.00
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $822.44
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,740.00
203509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203509, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $1,392.00
203508 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220004077.- SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203508, A FAVOR DE DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. $116,000.00
203507 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004014.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203507, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $11,135.25
203507 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004014.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203507, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $17,640.00
203506 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL CR NO. 220004012.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA EXPLORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203506, A FAVOR DE MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL $295.80
203505 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220003991.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203505, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
203504 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220003990.- PRIMER PAGO DE SUBDIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203504, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
203503 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220003987.- ANTICIPO 30 %, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203503, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $25,236.96
203502 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIMON PARTIDA EDUARDO CR NO. 220003962.- UNA HORA DE AMBIENTACION MUSICAL PARA EL VIERNES SOCIAL DEL 18 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203502, A FAVOR DE LIMON PARTIDA EDUARDO $1,392.00
203501 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RCI CRYO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003948.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES PARA TOMAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203501, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. $10,300.80
203500 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO CR NO. 220003934.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203500, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO $119,960.56
203499 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO GUERRA PAREDES GUILLERMO CR NO. 220003918.- ELABORACION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203499, A FAVOR DE GUERRA PAREDES GUILLERMO $4,176.00
203498 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220003913.- APOYO ECONOMICO POR MZO. 2011 A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203498, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
203497 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MOMBRUN NESLY CR NO. 220003912.- PRESENTACION DEL BALLET VALANS EL 11 DE FEBRERO DE 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203497, A FAVOR DE MOMBRUN NESLY $13,132.08
203496 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220003906.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "MURAL" P/ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203496, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,900.00
203495 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220003873.- RENTA E INSTALACION DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 5 DE FEB. EN COL. ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203495, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $6,960.00
203494 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220003867.- RENTA E INSTALACION DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 12 DE FEB. EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203494, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $6,960.00
203493 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 220003854.- FONDO REVOLVENTE DE MUSESOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203493, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $12,000.00
203492 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA MORALES GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003187.- DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE UNA PLACA Y SEÑALES EN ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203492, A FAVOR DE MORALES GARCIA JUAN CARLOS $15,138.00
203491 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO CR NO. 220002654.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ACTO DE ABANDERAMIMENTO DE LAS ESCUELAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203491, A FAVOR DE SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO $27,840.00
203490 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004120.- IMPORTE RESTANTE DEL TOTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 DE LAS CUOTAS ASIGNADAS AL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203490, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $85,436,000.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $172.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $236.92
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,960.40
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $721.70
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,624.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,194.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $156.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $348.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,960.40
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $139.63
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $223.66
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $187.21
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $169.00
203489 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203489, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,624.00
203488 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010010.- COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203488, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $153.50
203488 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010010.- COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203488, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $315.80
203488 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010010.- COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203488, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $480.35
203488 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010010.- COMPRA DE PAPELERIA, ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203488, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $79.90
203487 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010009.- COMPRA DE AGUA PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203487, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $168.00
203487 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010009.- COMPRA DE AGUA PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203487, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $168.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $168.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $98.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $19.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $100.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $19.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,979.54
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $277.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $72.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $911.76
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $128.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $47.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $59.80
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $593.20
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,760.56
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $19.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $66.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $861.37
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $34.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $132.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $270.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $269.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $79.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $360.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $47.80
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $27.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $215.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $13.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $2,461.52
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $609.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $243.00
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,968.23
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $813.60
203486 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300002.- FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203486, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $452.40
203485 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220003966.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203485, A FAVOR DE ORTEGA SANDOVAL FERNANDO $168.20
203485 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220003966.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203485, A FAVOR DE ORTEGA SANDOVAL FERNANDO $520.00
203484 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA ABISAI AMADOR SOLIS CR NO. 220003943.- REPARACION E INSTALACION DE MUEBLES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203484, A FAVOR DE ABISAI AMADOR SOLIS $9,280.00
203483 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES CR NO. 220003942.- CANJEO O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203483, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES $168.20
203483 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES CR NO. 220003942.- CANJEO O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203483, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES $575.00
203480 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PARRA MARIO MARTIN CR NO. 220003938.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203480, A FAVOR DE MENDOZA PARRA MARIO MARTIN $520.00
203480 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PARRA MARIO MARTIN CR NO. 220003938.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203480, A FAVOR DE MENDOZA PARRA MARIO MARTIN $168.20
203479 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO ORTIZ GERARDO CR NO. 220003937.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203479, A FAVOR DE CASTILLO ORTIZ GERARDO $168.20
203479 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO ORTIZ GERARDO CR NO. 220003937.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203479, A FAVOR DE CASTILLO ORTIZ GERARDO $520.00
203478 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLECILLO JIMENEZ RIGOBERTO CR NO. 220003936.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203478, A FAVOR DE VALLECILLO JIMENEZ RIGOBERTO $168.20
203478 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLECILLO JIMENEZ RIGOBERTO CR NO. 220003936.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203478, A FAVOR DE VALLECILLO JIMENEZ RIGOBERTO $520.00
203477 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ESPINOSA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003935.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203477, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA FRANCISCO JAVIER $520.00
203477 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ESPINOSA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003935.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203477, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA FRANCISCO JAVIER $168.20
203476 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RAMIREZ RODOLFO CR NO. 220003933.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203476, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ RODOLFO $520.00
203476 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RAMIREZ RODOLFO CR NO. 220003933.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203476, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ RODOLFO $168.20
203475 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN CEJA GERMAN CR NO. 220003932.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203475, A FAVOR DE MARIN CEJA GERMAN $520.00
203475 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN CEJA GERMAN CR NO. 220003932.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203475, A FAVOR DE MARIN CEJA GERMAN $168.20
203474 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VELASCO MAURICIO CR NO. 220003931.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203474, A FAVOR DE RIVERA VELASCO MAURICIO $520.00
203474 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VELASCO MAURICIO CR NO. 220003931.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203474, A FAVOR DE RIVERA VELASCO MAURICIO $168.20
203473 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO PLASCENCIA JAVIER CR NO. 220003930.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203473, A FAVOR DE SOTO PLASCENCIA JAVIER $168.20
203473 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO PLASCENCIA JAVIER CR NO. 220003930.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203473, A FAVOR DE SOTO PLASCENCIA JAVIER $520.00
203472 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MELGOZA ISAIAS CR NO. 220003929.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203472, A FAVOR DE GARCIA MELGOZA ISAIAS $520.00
203472 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MELGOZA ISAIAS CR NO. 220003929.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203472, A FAVOR DE GARCIA MELGOZA ISAIAS $168.20
203471 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS AMERICANO ANTONIO CECILIO CR NO. 220003928.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203471, A FAVOR DE CUEVAS AMERICANO ANTONIO CECILIO $168.20
203471 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS AMERICANO ANTONIO CECILIO CR NO. 220003928.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203471, A FAVOR DE CUEVAS AMERICANO ANTONIO CECILIO $520.00
203470 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZQUEZ RAUL CR NO. 220003927.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203470, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ RAUL $520.00
203470 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZQUEZ RAUL CR NO. 220003927.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203470, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ RAUL $168.20
203469 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA ARROYO JOSE LUIS CR NO. 220003926.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203469, A FAVOR DE AYALA ARROYO JOSE LUIS $168.20
203469 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA ARROYO JOSE LUIS CR NO. 220003926.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203469, A FAVOR DE AYALA ARROYO JOSE LUIS $520.00
203468 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NORIEGA RAFAEL CR NO. 220003925.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203468, A FAVOR DE MARTINEZ NORIEGA RAFAEL $168.20
203468 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NORIEGA RAFAEL CR NO. 220003925.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203468, A FAVOR DE MARTINEZ NORIEGA RAFAEL $520.00
203467 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA LOPEZ ANTONIO CR NO. 220003924.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203467, A FAVOR DE OCEGUERA LOPEZ ANTONIO $520.00
203466 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ JOSE LUIS CR NO. 220003923.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203466, A FAVOR DE RIOS DIAZ JOSE LUIS $520.00
203466 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ JOSE LUIS CR NO. 220003923.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203466, A FAVOR DE RIOS DIAZ JOSE LUIS $168.20
203465 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES CR NO. 220003922.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203465, A FAVOR DE VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES $520.00
203465 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES CR NO. 220003922.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203465, A FAVOR DE VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES $168.20
203464 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220003917.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203464, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS $520.00
203463 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENA JOSE MARIA CR NO. 220003916.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203463, A FAVOR DE MENA JOSE MARIA $520.00
203462 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003914.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL LA DIABETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203462, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $13,363.20
203461 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003809.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 100CDS PARA OBSEQUIAR A PERSONALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203461, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $11,600.00
203460 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220003787.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA PARA SER UTILIZADA EN AREA DE MONITOREO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203460, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,300.00
203459 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL CR NO. 220003782.- SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203459, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL $24,150.00
203458 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO CR NO. 220003770.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203458, A FAVOR DE AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO $955.06
203457 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR TORRES LUIS SANTIAGO CR NO. 220003767.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C.AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203457, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS SANTIAGO $25,122.96
203456 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN CR NO. 220003766.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA, EXP 322/2009-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203456, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN $16,963.50
203455 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220003765.- REEMBOLSO DE PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203455, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $2,046.60
203455 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220003765.- REEMBOLSO DE PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203455, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,148.70
203454 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FLORES VARGAS FABIAN CR NO. 220003760.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LOCACIONES Y TOMAS DE TESTIMONIALES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203454, A FAVOR DE FLORES VARGAS FABIAN $11,484.00
203453 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220003732.- REHABILITACION Y PINTURA DE CANCELES DE HERRERIA EN CENTRO DE DES. INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203453, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $6,786.00
203447 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220003402.- UN PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203447, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $47,270.20
203446 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220003384.- DOS PRESENTACIONES DE LA CANTANTE MINERVA VILLA DEL 6 Y 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203446, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $1,313.21
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,000.11
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,612.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,378.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,062.40
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $248.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $62.17
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $301.55
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $273.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,167.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,995.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $46.01
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,682.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,773.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $59.94
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $255.20
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,175.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,853.60
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $290.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,495.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,093.89
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $60.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,484.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,710.60
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,841.92
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,296.80
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,296.80
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $324.80
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,055.20
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,214.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $754.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,370.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $805.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $175.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $601.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,470.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,875.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,800.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $753.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $315.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $368.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $61.80
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $278.40
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,102.36
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $734.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $393.35
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,071.50
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $438.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,320.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $870.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,542.90
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,418.60
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $310.00
203445 Detalle Factura de click aquí 10/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400002.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203445, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
203442 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0131.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203442, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $268,330.10
203442 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0131.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203442, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-67,082.52
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $384.34
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,026.95
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,023.50
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,606.60
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.30
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $910.80
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $252.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $165.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $88.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,369.20
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $174.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,416.40
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $34.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $114.96
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,020.80
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $162.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $306.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $26.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $64.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,172.12
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,653.52
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $26.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $760.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,016.60
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $988.00
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,032.40
203441 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203441, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,508.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $193.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $718.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $721.86
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,995.20
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $20.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,160.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $780.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $738.92
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $78.50
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $276.05
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $130.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $80.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $131.97
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $44.52
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $290.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $928.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $752.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $322.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $118.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $20.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $230.84
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $213.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $51.30
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $280.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $29.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $296.05
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $957.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $151.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $25.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $180.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,804.20
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $181.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $348.44
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
203440 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010002.- gastos de fondo revolvente de la Secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203440, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,999.84
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $92.00
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $414.00
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,180.76
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,597.90
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $445.44
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $348.00
203439 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203439, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $812.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $273.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $210.03
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,276.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $156.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $207.80
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $387.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $559.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,359.20
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $420.01
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $125.28
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,070.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $321.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $43.97
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $116.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $884.96
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $463.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $696.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $115.30
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,613.97
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $364.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $754.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $352.70
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $292.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $428.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $131.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $169.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $309.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $194.88
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $75.60
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.03
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $290.95
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $116.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $361.92
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $977.12
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $553.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $247.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $974.97
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $386.61
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,682.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $116.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,511.71
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $598.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $240.60
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $460.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $760.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $396.18
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,210.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $572.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $680.00
203438 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010001.- Reposicion de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 09 de Febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203438, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $611.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $300.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $115.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $928.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $50.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $4,872.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $32.83
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $962.50
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $925.00
203437 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220239.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTOS, COMIDA, VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203437, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203436 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220003896.- SUMINSITRO E INSTALACION DE AIRE ACONICIONADO EN UND. ADVMA. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203436, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $10,324.00
203435 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003894.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO. 1 POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203435, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $9,976.00
203434 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI CR NO. 220003835.- PAQUETES DE TARJETAS DE AISITENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203434, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI $1,914.00
203432 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220003824.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203432, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL $7,435.60
203431 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220003821.- REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203431, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,018.40
203430 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220003813.- SERV. DE ADECUACIONES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE MARSELLA No.49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203430, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $9,623.36
203429 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220003792.- REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203429, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $39,836.72
203428 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220003790.- 200 TARJETAS DE PRESENTACION Y 2,000 JUEGOS DE MEMORANDUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203428, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $2,227.20
203427 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE POLINES DE MADERA DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203427, A FAVOR DE OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS, S. DE R.L. DE C.V. $12,515.47
203426 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220003763.- COMPRA DE CHALUPA PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203426, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $694.84
203425 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220003731.- DESAZOLVE DE FOSO DE AGUAS PLUVIALES DE UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203425, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $8,120.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $69.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $315.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $113.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $72.50
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $152.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $372.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $104.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $129.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $641.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.50
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $728.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $180.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $815.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $840.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $715.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $464.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $44.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $38.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $283.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $706.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $75.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $85.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $54.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $112.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $920.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $95.30
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $39.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $728.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $81.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $493.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,200.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $78.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $55.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $290.00
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,367.48
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $112.81
203424 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220003559.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203424, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $246.00
203423 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003532.- PAPELERIA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203423, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $884.50
203423 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003532.- PAPELERIA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203423, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $469.00
203423 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003532.- PAPELERIA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203423, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,216.50
203423 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003532.- PAPELERIA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203423, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,899.00
203423 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003532.- PAPELERIA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOB. DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203423, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $8,556.00
203422 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220003434.- REEMBOLSO POR VIATICOS LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2011 A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203422, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $250.00
203422 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220003434.- REEMBOLSO POR VIATICOS LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2011 A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203422, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $516.00
203422 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 220003434.- REEMBOLSO POR VIATICOS LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2011 A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203422, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,068.81
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $540.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $214.50
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $251.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $220.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $270.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $540.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $127.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.00
203421 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002102.- GASTOS DE CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ Y LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203421, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $224.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $456.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $487.20
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $98.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $180.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $301.60
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $98.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $182.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $394.40
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $56.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $196.00
203420 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010004.- PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA, CONSUMO DE AGUA, TRANSPORTE, REPARACIÒN DEL RELOJ CHECADOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203420, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $416.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $479.27
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $216.32
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $139.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $102.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $358.80
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $795.50
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $748.99
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $182.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $26.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.90
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $950.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $994.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $306.99
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $134.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $219.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $19.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $182.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $218.66
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $96.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $166.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $36.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $62.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $219.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $248.90
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $54.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $92.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $112.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $34.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $72.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $26.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $162.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $579.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $329.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $484.45
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $154.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $44.00
203419 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010005.- ENVIO DE FACTURAS DEL 6 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2011 DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203419, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $247.00
117 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0157.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $2,311,784.11
117 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0157.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-577,946.03
116 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0156.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $1,621,965.72
116 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0156.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-405,491.43
115 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0149.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA ANTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $617,863.08
115 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0149.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA ANTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-154,465.77
114 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0145.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $781,121.14
114 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0145.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $-571,784.89
113 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0139.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE LA REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. $378,719.90
113 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0139.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE LA REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. $-94,679.98
112 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRIMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $128,524.78
112 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRIMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-32,131.20
22 Detalle Factura de click aquí 09/03/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $504,268.09
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $288.70
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $682.08
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $95.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $81.20
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $406.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $70.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $77.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $93.60
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,508.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $153.50
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,740.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $112.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $179.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $5,328.50
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $167.74
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $10,648.80
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $64.70
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $72.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $360.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $449.97
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $381.99
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $142.51
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $112.52
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $360.70
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $224.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $12,180.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $41.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $346.84
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $270.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $32.03
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $700.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $125.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $928.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $42.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $150.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $97.44
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $308.00
203418 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010002.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203418, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $145.90
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $936.12
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $770.02
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $379.82
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $86.73
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,858.35
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,566.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $129.92
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $110.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $728.86
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $190.82
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $139.86
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $370.88
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,206.40
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,568.32
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,423.46
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $178.44
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,666.34
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,694.18
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,475.52
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,993.20
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,972.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $995.32
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $75.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $38.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $27.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $59.80
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $464.00
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,670.40
203417 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520014.- FACTURAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, DEL MERCADO DE ABASTOS Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203417, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $301.00
203416 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203416, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $4,243.48
203416 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203416, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,131.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $450.82
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.50
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,508.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.52
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $226.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $220.01
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $579.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.40
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,617.50
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $331.77
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $52.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,204.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.00
203415 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203415, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,600.00
203409 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCILAZO CARRIEDO SERGIO CR NO. 220003890.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203409, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO SERGIO $168.20
203409 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCILAZO CARRIEDO SERGIO CR NO. 220003890.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203409, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO SERGIO $500.00
203408 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCILAZO CARRIEDO LUIS CR NO. 220003888.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203408, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO LUIS $168.20
203408 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCILAZO CARRIEDO LUIS CR NO. 220003888.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203408, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO LUIS $500.00
203407 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA FLORES MANUEL CR NO. 220003886.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203407, A FAVOR DE GARCIA FLORES MANUEL $500.00
203406 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BATRES MORALES LUIS ANTONIO CR NO. 220003885.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203406, A FAVOR DE BATRES MORALES LUIS ANTONIO $500.00
203405 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUERRERO GILBERTO CR NO. 220003884.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203405, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO GILBERTO $500.00
203404 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS MORA URBANO CR NO. 220003883.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203404, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO $500.00
203403 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EUFRACIO NEGRETE DANIEL ISAIAS CR NO. 220003882.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203403, A FAVOR DE EUFRACIO NEGRETE DANIEL ISAIAS $500.00
203403 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EUFRACIO NEGRETE DANIEL ISAIAS CR NO. 220003882.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203403, A FAVOR DE EUFRACIO NEGRETE DANIEL ISAIAS $168.20
203401 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALLEGOS ESPARZA JOSE DE JESUS CR NO. 220003879.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203401, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA JOSE DE JESUS $500.00
203401 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALLEGOS ESPARZA JOSE DE JESUS CR NO. 220003879.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203401, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA JOSE DE JESUS $168.20
203400 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CALDERON BENJAMIN CR NO. 220003878.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203400, A FAVOR DE HERNANDEZ CALDERON BENJAMIN $168.20
203400 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CALDERON BENJAMIN CR NO. 220003878.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203400, A FAVOR DE HERNANDEZ CALDERON BENJAMIN $500.00
203399 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAFAEL CRUZ GUSTAVO CR NO. 220003875.- REEMBOLSO DE GASTOS POR REONOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203399, A FAVOR DE RAFAEL CRUZ GUSTAVO $500.00
203398 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO CR NO. 220003872.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203398, A FAVOR DE GARCILAZO CARRIEDO IGNACIO $500.00
203397 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARRON RANGEL JOSE TRINIDAD CR NO. 220003859.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203397, A FAVOR DE BARRON RANGEL JOSE TRINIDAD $168.20
203397 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARRON RANGEL JOSE TRINIDAD CR NO. 220003859.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203397, A FAVOR DE BARRON RANGEL JOSE TRINIDAD $500.00
203396 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. 220003803.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PAV-LP-C13-190/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203396, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $15,000.00
203395 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA CR NO. 220003802.- SERVICIO DESARROLLO Y DISEÑO DE SISTEMA WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203395, A FAVOR DE MARQUEZ ALKADEF CORTES CECILIA $116,000.00
203394 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. 220003801.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PAV-LP-C13-183/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203394, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $10,000.00
203393 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. 220003799.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PAV-LP-C13-182/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203393, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $10,000.00
203392 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220003730.- REEMBOLSO DE VARIAS FECTURAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203392, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.21
203392 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220003730.- REEMBOLSO DE VARIAS FECTURAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203392, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
203392 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220003730.- REEMBOLSO DE VARIAS FECTURAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203392, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,447.68
203391 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220003643.- COMPRA DE 15 SELLOS P/LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203391, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL $5,892.80
203390 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220003507.- VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. DENISSE GONZALEZ DEL 30 DE SEPT. AL 02 DE OCT. 2010, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203390, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $5,086.30
203389 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220003494.- SERVICIO DE TRASLADO DE UN PIANO DEL 28 DE OCT. Y 25 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203389, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $11,994.40
203388 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003492.- LIRBOS DE MIGUEL PALOMAR VIZCARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203388, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $11,970.00
203387 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO CR NO. 220003488.- LIBROS DE LA JORNADA ACADEMICA IGLESIA Y REVOLUCION MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203387, A FAVOR DE ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO $11,960.00
203386 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL CR NO. 220002733.- SERVICIO DE COMIDA TIPO TAQUIZA PARA PARQUES Y JARDINES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203386, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL $45,240.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $347.99
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $62.98
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $14.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $47.49
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $77.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $40.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $247.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $76.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $89.01
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $89.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $45.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $5.50
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $198.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $57.35
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.52
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.98
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.01
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $29.45
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.20
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $295.52
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.99
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $475.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $118.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $48.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $155.00
203385 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203385, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $79.99
113866 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES Y LIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113866, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. $530,201.75
113866 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES Y LIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113866, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. $-212,080.70
113865 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0112.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113865, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $71,871.21
113865 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0112.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113865, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-17,967.80
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,195.72
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $110.20
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $435.00
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $197.20
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $787.64
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $46.40
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,351.40
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $440.80
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,161.16
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,055.52
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $139.20
113864 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220252.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113864, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $527.80
113863 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113863, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,264.87
113863 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113863, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,075.70
113863 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113863, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $6,465.02
113863 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113863, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,411.41
113862 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220237.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113862, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $2,054.65
113862 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220237.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113862, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $900.04
113862 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220237.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113862, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $2,171.07
113862 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220237.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113862, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $905.26
113861 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113861, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $1,700.00
113861 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113861, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $1,700.00
113860 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220235.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113860, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $2,536.85
113860 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220235.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113860, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $4,176.00
113859 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220234.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113859, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,070.76
113859 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220234.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113859, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $4,450.27
113858 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113858, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $5,869.04
113858 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113858, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $2,320.34
113857 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113857, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $2,795.60
113856 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113856, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $1,168.82
113855 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113855, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,230.16
113855 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113855, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,571.80
113855 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113855, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,656.78
113855 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113855, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,988.85
113855 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113855, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,978.71
113855 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113855, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $10,638.62
113854 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113854, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,025.20
113853 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113853, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,784.00
113853 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113853, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,124.80
113853 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113853, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,669.00
113853 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113853, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,521.60
113853 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113853, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,375.60
113853 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113853, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,642.40
113852 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113852, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,106.00
113852 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113852, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $4,408.00
113852 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220224.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113852, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,347.60
113851 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113851, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO $3,584.40
113851 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113851, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO $591.60
113851 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO CR NO. 24220219.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113851, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO $1,111.40
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,467.03
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $595.90
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,102.71
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113850 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113850, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $145.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,844.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,249.99
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,272.20
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,157.95
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,055.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,795.95
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $560.55
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,858.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $388.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
113849 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113849, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113848 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113848, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,282.30
113848 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113848, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,071.76
113848 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113848, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,684.16
113848 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113848, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,071.76
113848 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113848, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,533.44
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $232.93
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $315.38
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $192.93
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
113847 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220211.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113847, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
113846 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220210.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113846, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $116.00
113846 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220210.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113846, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $92.80
113846 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220210.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113846, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $464.00
113846 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220210.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113846, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $324.80
113846 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220210.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113846, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $139.20
113845 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220207.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113845, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $214.60
113845 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220207.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113845, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,320.00
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,752.55
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,268.22
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,457.54
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $232.00
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,244.10
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,298.62
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $41.76
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $232.00
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $262.16
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,437.08
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,789.80
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $276.08
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,794.26
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $273.76
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,654.16
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,401.12
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $848.54
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,382.72
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $918.72
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $264.48
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $74.24
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $901.90
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,244.10
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,437.08
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,208.48
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,437.08
113844 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220204.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113844, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $848.54
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,816.71
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $681.81
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,116.75
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,207.82
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,102.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,499.35
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.41
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,784.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
113843 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113843, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $870.00
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.89
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.53
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.49
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113842 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113842, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113841 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113841, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $11,718.32
113840 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220200.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113840, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,958.00
113840 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220200.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113840, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,292.00
113840 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220200.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113840, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $997.60
113839 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113839, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $5,244.36
113839 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113839, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,210.80
113839 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113839, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,554.32
113839 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113839, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,886.00
113839 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220192.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113839, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,734.56
113838 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113838, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,525.34
113837 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113837, A FAVOR DE SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. $8,004.00
113836 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113836, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,703.08
113836 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113836, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $10,730.99
113836 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113836, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,995.68
113835 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113835, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
113834 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113834, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $2,226.60
113834 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113834, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $2,725.22
113834 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113834, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $320.00
113834 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113834, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $4,621.15
113834 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113834, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $11,892.32
113833 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220183.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113833, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,951.80
113833 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220183.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113833, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,166.48
113833 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220183.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113833, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,716.64
113833 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220183.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113833, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,468.24
113833 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220183.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113833, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,360.20
113832 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113832, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $2,447.60
113832 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113832, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $0.01
113832 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113832, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $904.80
113832 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113832, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,003.48
113831 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113831, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $6,488.76
113831 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113831, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,091.80
113831 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113831, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,145.45
113831 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113831, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,222.27
113830 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220176.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113830, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $6,856.99
113830 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220176.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113830, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,772.16
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,864.54
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $899.00
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $535.92
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,028.92
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $292.32
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,445.36
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,846.72
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,603.54
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $846.22
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $435.00
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,744.56
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,527.72
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,112.44
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $396.72
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,089.03
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,397.06
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $815.48
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $548.68
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $332.92
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,029.42
113829 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220173.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,022.12
113828 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220153.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113828, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $721.98
113827 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220151.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113827, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,958.08
113827 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220151.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113827, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,894.31
113826 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24220131.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113826, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $906.12
113825 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 220003758.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113825, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,566.00
113824 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 220003750.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113824, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $2,387.68
113823 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220003748.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113823, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.00
113823 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220003748.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113823, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,257.20
113822 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003746.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113822, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $2,668.00
113821 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL CR NO. 220003744.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113821, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL $871.16
113820 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 220003743.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113820, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $812.00
113820 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 220003743.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113820, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $943.19
113819 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003742.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113819, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $6,500.45
113818 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113818, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $696.45
113818 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113818, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,789.18
113818 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113818, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,609.60
113818 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113818, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,467.90
113818 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113818, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,104.25
113818 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003737.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113818, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $8,447.27
113817 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 220003736.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A LOS TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113817, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $929.46
113817 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 220003736.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A LOS TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113817, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $4,162.08
113816 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113816, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $353.80
113816 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113816, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,124.88
113816 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113816, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $334.08
113816 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113816, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $4,785.00
113816 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003735.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113816, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $21,867.16
113815 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003724.- MATERIAL DENTAL PARA LAS UNIDADES POR NO TENER EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113815, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,002.06
113814 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003718.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR DE PASAJEROS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113814, A FAVOR DE MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. $82,128.00
113814 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003718.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR DE PASAJEROS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113814, A FAVOR DE MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. $82,128.00
113813 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA FONSECA ARMANDO CR NO. 220003717.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113813, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO $852.60
113813 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA FONSECA ARMANDO CR NO. 220003717.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113813, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO $1,675.99
113813 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA FONSECA ARMANDO CR NO. 220003717.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113813, A FAVOR DE MORA FONSECA ARMANDO $1,925.60
113800 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003650.- COMPRA DE FOCO DE HALOGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113800, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
113799 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003649.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113799, A FAVOR DE CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. $11,958.45
113798 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003648.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $72,354.01
113796 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003642.- COMPRA DE BANDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113796, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $54,520.00
113795 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003641.- SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION PARA DOS MOTOBOMBAS DE 5 HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113795, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,288.20
113794 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003640.- COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113794, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,237.50
113793 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003638.- COMPRA DE SELLEDOR Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113793, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $25,015.40
113792 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220003636.- SERVICIO DE REPARACION DE PISOS DE MARMOL DE BAÑOS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113792, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $10,324.00
113791 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003635.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113791, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,588.39
113790 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003634.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113790, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,884.00
113790 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003634.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113790, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $382,993.00
113789 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220003633.- COMPRA DE 20 BATERIAS F250/350 PARA FORD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113789, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $20,184.00
113788 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113788, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $2,514.53
113788 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113788, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $914.08
113788 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113788, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $2,573.52
113787 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003627.- TRIPTICOS, DIPOTICOS Y VOLANTES PARA VARIAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113787, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $27,086.00
113786 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- BANDERAS OFICIALES DE MEXICO EN SERIGRAFIA Y SUS ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113786, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $39,469.00
113785 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003622.- COMRPA DE 2 ESMERILADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113785, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $5,846.40
113784 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003620.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113784, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,377.50
113783 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003615.- SERVICIO DE JSONIDO DEL 10 DE DIC. 2010 EN EL HOTEL HILTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113783, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $5,800.00
113782 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PUGA LARIOS PERLA CR NO. 220003614.- POLIZA DE SOPORTE LINUX 9/12, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113782, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA $75,980.00
113781 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113781, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $726.07
113781 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113781, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,232.38
113780 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGILEKODING, S.A. DE C.V. CR NO. 220003602.- 20% DE LIQUIDACION SOBRE ORDEN 6296, DESARROLLO DE PLATAFORMA MULTIPORTALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113780, A FAVOR DE AGILEKODING, S.A. DE C.V. $149,600.00
113779 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220003600.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113779, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $574.20
113778 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN CR NO. 220003595.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113778, A FAVOR DE ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN $1,885.00
113777 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003593.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113777, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,901.92
113776 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003592.- COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113776, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $3,882.76
113775 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220003591.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113775, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $541.88
113774 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113774, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $659.74
113773 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003589.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113773, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. $8,556.16
113772 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003586.- COMPRA DE UN SERVIDOR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113772, A FAVOR DE SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. $1,030,951.14
113771 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220003583.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113771, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $509.00
113770 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003581.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113770, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,112.60
113769 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003580.- COMPRA DE 1 ESMERILADORA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113769, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,895.36
113768 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003575.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113768, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $572.11
113767 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003568.- COMPRA DE REPUESTOS PARA CALENDARIOS 2011, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113767, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $649.60
113766 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220003566.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113766, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $5,980.84
113765 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003564.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113765, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $15,627.75
113764 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003563.- SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113764, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $12,992.00
113763 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003560.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113763, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,500.73
113762 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES CR NO. 220003558.- COMPRA DE ALAMBRON Y ANGULO DE 1 1/2X 1/8, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113762, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES $6,537.76
113761 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003555.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113761, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,147.84
113761 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003555.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113761, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,774.40
113760 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003552.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113760, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,004.16
113760 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003552.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113760, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $44,984.80
113759 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113759, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,133.23
113759 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113759, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $23,976.39
113759 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113759, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $10,266.00
113758 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003542.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113758, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $7,649.46
113758 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003542.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113758, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $122,987.84
113758 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003542.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113758, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $10,022.40
113757 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003540.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113757, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $54,215.03
113757 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003540.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113757, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $481.40
113757 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003540.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113757, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $13,423.52
113756 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003537.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113756, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $740.78
113756 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003537.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113756, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $29,041.89
113755 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113755, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,177.14
113755 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113755, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $7,459.33
113754 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003534.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113754, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $480.82
113754 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003534.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113754, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $683.93
113754 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003534.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113754, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,595.87
113753 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220003531.- ELABORACION DE LONAS PARA PROMOCIONAR LAS PASTORELAS EN CENTROS CULTURALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113753, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $3,555.40
113752 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220003530.- ELABORACION DE LONAS PARA PROMOCIONAR EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113752, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $1,871.26
113751 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220003529.- 25 PLAYERAS PARA PERSONAL DE ESA SECRETARIA QUE TRABAJA EN CAMPO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113751, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $2,030.00
113750 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220003527.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113750, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $36,192.00
113749 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220003522.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113749, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $20,764.00
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,359.52
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,902.40
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,324.27
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,902.40
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,421.16
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $528.96
113748 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003521.- PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTTO. DE CENTROS BARRIALES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113748, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,016.16
113747 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003520.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y CEPILLOS DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113747, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $47,402.24
113746 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 220003519.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113746, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $6,393.92
113745 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113745, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $4,672.75
113745 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113745, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $14,173.00
113745 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113745, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,727.13
113745 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113745, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $182,629.39
113745 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113745, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $5,359.20
113744 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220003516.- 24 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA INTERVENCION DE OBJETIVOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113744, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $1,670.40
113743 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220003509.- SERV. PLANTA DE LUZ, ILUMINACION Y VALLA D/POPOTE, EVENTO EN PASEO CHAPULTEPEC 02 OCT. 2010, ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113743, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
113742 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SKOG, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113742, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. $276,743.64
113742 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SKOG, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113742, A FAVOR DE SKOG, S. DE R.L. DE C.V. $87,599.48
113741 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003500.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113741, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $487.55
113740 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003493.- COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113740, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $16,838.79
113739 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003491.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113739, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $27,380.64
113738 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220003490.- ELABORACION E INSTALACION EN EL MURO DEL LARVA DE VINILES ADHERIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113738, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $10,730.58
113737 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113737, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,712.08
113737 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113737, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $800.40
113737 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113737, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $667.00
113736 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220003486.- COMPRA DE 50 BOTE DE PLASTICO PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113736, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $4,002.00
113735 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003485.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113735, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $20,725.00
113734 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003481.- COMPRA DE CENTRO DE CARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113734, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $2,262.00
113733 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220003480.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION, LECHAREADO Y PINTURA EN UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113733, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $65,964.56
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,116.50
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,274.60
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $73,584.60
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,162.80
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,236.40
113732 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- COMPRA DE TONER Y DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113732, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $92,336.00
113731 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003478.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113731, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $849.12
113730 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220003476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113730, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $501.12
113729 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003475.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113729, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $107,567.76
113728 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003474.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113728, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $94,656.00
113727 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113727, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $97,796.00
113727 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113727, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $101,600.00
113726 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- SUMINISTRO DE 551 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113726, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,710.92
113725 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003464.- SUMINISTRO DE 1700 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,364.00
113724 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003463.- SUMINISTRO DE 903 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113724, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,442.76
113723 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113723, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,327.30
113723 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113723, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $764.44
113723 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113723, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $34,428.80
113723 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113723, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,044.00
113723 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113723, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,614.72
113722 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113722, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $990.15
113721 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003459.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113721, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $12,141.72
113720 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,876.80
113720 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,139.12
113720 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $881.60
113720 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,985.68
113720 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003448.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $17,866.32
113719 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003443.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113719, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,610.89
113716 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003436.- COMPRA DE 60 ESCOBAS DE PLASTICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113716, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $967.44
113714 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220003433.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113714, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $43,952.40
113713 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003430.- COMPRA DE DOMIS GDES, PALCHAGUIS Y PADS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113713, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $2,320.99
113711 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003428.- COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB Y TECLADO ESTANDAR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113711, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,856.00
113707 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003424.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113707, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $886.69
113705 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003422.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113705, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,411.64
113705 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003422.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113705, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,397.14
113703 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003420.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 5937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113703, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $48,429.88
113695 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003412.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113695, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $11,971.20
113687 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003401.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113687, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $197.30
113687 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003401.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113687, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $835.20
113683 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113683, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $932.64
113683 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113683, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $406.00
113683 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113683, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.60
113681 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220003389.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113681, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $90,288.60
113681 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220003389.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113681, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $1,668.08
113680 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003380.- COMPRA DE CABO DE MADERA PARA RASTRILLO METALICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113680, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $5,570.78
113679 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003379.- COMPRA DE SILICON, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113679, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $105.56
113678 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003377.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113678, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
113678 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003377.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113678, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
113678 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003377.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA POR FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113678, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
113677 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003376.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER Y MOUSE PAD, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113677, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $2,324.64
113676 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220003371.- TRANSPORTACION ARERA INTERNACIONAL DEL 25 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113676, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $98,141.00
113675 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220003369.- GASTOS OPERATIVOS POR EL MES DE MARZO 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113675, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
113674 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003344.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA/FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113674, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,713.66
113673 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220003275.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113673, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $14,940.80
113672 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003272.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113672, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $442.66
113672 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003272.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113672, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,823.28
113672 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003272.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113672, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,711.84
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $10,639.78
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,335.16
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,895.56
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,642.45
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $9,086.00
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $-522.00
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,301.44
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,255.65
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,500.63
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,982.01
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,080.86
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,250.27
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,102.00
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,762.62
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,840.44
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,765.99
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,287.65
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,921.23
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,654.13
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $-100.00
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,909.85
113671 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113671, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113670 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220003257.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN EVENTO COLONIA LA NOGALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113670, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $2,900.00
113668 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003252.- COMPRA URGENTE DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113668, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $8,047.21
113667 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003244.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE PICOS DE 127 VOLTS P/EL REGISTRO CIVIL No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113667, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $3,432.44
113666 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003240.- COMPRA URGENTE DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113666, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $5,278.00
113665 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003228.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113665, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,965.04
113664 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003222.- RENTA DE SANITARIO HAMPEL DEL 12 DE FEB. 2011 PARA PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113664, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113663 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE FEB. 2011 A VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113663, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
113662 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220003208.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113662, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,534.60
113661 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220003197.- COMPRA DE 7 MASCARILLA 3M PARA PINTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113661, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $998.76
113660 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220003186.- SUMINISTRO DE PERSIANAS DE ALUMINIO HORIZONTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113660, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $4,395.56
113659 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003182.- MATERIAL DE PAPELERIA Y GUIAS ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113659, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,372.00
113659 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003182.- MATERIAL DE PAPELERIA Y GUIAS ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113659, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $591.60
113659 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003182.- MATERIAL DE PAPELERIA Y GUIAS ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113659, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $7,395.00
113658 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003042.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA PARA MEXICO EL 10 Y 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113658, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113658 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003042.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA PARA MEXICO EL 10 Y 11 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113658, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,206.00
113657 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- BOLETO DE AVION PARA ANSELMO ABRICA CHAVEZ A MEXICO EL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113657, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113657 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- BOLETO DE AVION PARA ANSELMO ABRICA CHAVEZ A MEXICO EL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113657, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,080.00
113657 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- BOLETO DE AVION PARA ANSELMO ABRICA CHAVEZ A MEXICO EL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113657, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,598.48
113657 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- BOLETO DE AVION PARA ANSELMO ABRICA CHAVEZ A MEXICO EL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113657, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113656 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003026.- REPOSICION DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113656, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,876.50
113656 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003026.- REPOSICION DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113656, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $10,170.25
113655 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220003013.- COMPRA DE VASOS PARA TOMA DE MUESTRAS (NO ESTERIL) ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113655, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $13,206.60
113654 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003008.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113654, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,598.48
113654 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003008.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113654, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113654 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003008.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113654, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,080.00
113654 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003008.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113654, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113653 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113653, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $16,700.21
113653 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113653, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,554.00
113653 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113653, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $16,164.60
113652 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220002965.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113652, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $28,787.72
113652 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220002965.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113652, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $28,120.72
113651 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002882.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113651, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,544.88
113650 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002879.- COMPRA DE TONER, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113650, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,438.40
113649 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002878.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113649, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $635.04
113648 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- CORTINA METALICA EN LAMINA PINTRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113648, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $4,593.60
113647 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002876.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113647, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,582.72
113646 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220002875.- COMPRA DE 3 JUEGOS DE DADOS, CUADRO 1/2" 26 PZAS. ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113646, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $2,981.25
113645 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002874.- COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y EXTENSION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113645, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,275.74
113644 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002873.- COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113644, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $100.92
113643 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220002870.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113643, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $792.45
113642 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002869.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113642, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $142.52
113641 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220002865.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113641, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $382,800.00
113641 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220002865.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113641, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $743.56
113640 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002758.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR GARZA A MEXICO DEL 7 AL 9 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113640, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,317.00
113640 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002758.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR GARZA A MEXICO DEL 7 AL 9 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113640, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113639 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002753.- BOLETO DE AVION PARA SERGIO SANCHEZ A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113639, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,183.20
113639 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002753.- BOLETO DE AVION PARA SERGIO SANCHEZ A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113639, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113639 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002753.- BOLETO DE AVION PARA SERGIO SANCHEZ A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113639, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,035.50
113638 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002751.- BOLETO DE AVION PARA KAREN PEREZ A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113638, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,035.50
113638 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002751.- BOLETO DE AVION PARA KAREN PEREZ A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113638, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,183.20
113638 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002751.- BOLETO DE AVION PARA KAREN PEREZ A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113638, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113637 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002748.- BOLETO DE AVION PARA CARLOS MACHADO A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113637, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,183.20
113637 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002748.- BOLETO DE AVION PARA CARLOS MACHADO A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113637, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,035.50
113637 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002748.- BOLETO DE AVION PARA CARLOS MACHADO A MEXICO EL 7 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113637, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113636 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002737.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO EL 26 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113636, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113636 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002737.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO EL 26 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113636, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,729.19
113635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002717.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 13 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113635, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $4,041.14
113635 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002717.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 13 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113635, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $232.00
113634 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002711.- BOLETO DE AVION PARA PATRICO IGLESIAS COLLADO COMO INVITADO A GDL. DEL 16 AL 22 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113634 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002711.- BOLETO DE AVION PARA PATRICO IGLESIAS COLLADO COMO INVITADO A GDL. DEL 16 AL 22 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,176.00
113634 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002711.- BOLETO DE AVION PARA PATRICO IGLESIAS COLLADO COMO INVITADO A GDL. DEL 16 AL 22 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $12,960.00
113634 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002711.- BOLETO DE AVION PARA PATRICO IGLESIAS COLLADO COMO INVITADO A GDL. DEL 16 AL 22 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113633 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002707.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 17 AL 18 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113633, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113633 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002707.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 17 AL 18 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113633, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,832.00
113632 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002703.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR GARCIA RAMIREZ A MEXICO EL 23 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113632, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,038.00
113632 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002703.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR GARCIA RAMIREZ A MEXICO EL 23 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113632, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113631 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002702.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 23 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113631, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113631 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002702.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 23 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113631, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,038.00
113630 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002463.- COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113630, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,926.60
11 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0160.- PAGO ESTIMACION 8 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $888,086.55
11 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0160.- PAGO ESTIMACION 8 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-444,043.27
10 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0159.- PAGO ESTIMACION 7 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $184,166.70
10 Detalle Factura de click aquí 08/03/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0159.- PAGO ESTIMACION 7 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-92,083.35
203382 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220003903.- APOYO DE DE GASTOS DEL 26 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203382, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $5,000,000.00
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $33.00
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,224.70
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $800.00
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $788.80
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $290.00
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $275.37
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $196.00
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $98.60
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $875.20
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,997.52
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $235.00
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $374.75
203381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203381, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,997.52
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $233.00
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,972.00
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,972.00
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $2,341.23
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $137.00
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $676.32
203380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203380, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $113.68
203379 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ELIZALDE RICARDO CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203379, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO $3,938.84
203379 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ELIZALDE RICARDO CR NO. 24220199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203379, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO $2,117.00
203378 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO CR NO. 220003756.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203378, A FAVOR DE MADRIGAL MERCADO GONZALO $139.20
203377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003723.- COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203377, A FAVOR DE BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. $1,657,495.00
203376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220003630.- COMPRA DE CHAPAS NO.800 IZQUIERDA Y DERECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203376, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $1,345.60
203375 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003618.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203375, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $19,660.00
203371 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL SURTIDOR DEL TAPICERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003608.- COMPRA DE UNA ENGRAPADORA MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203371, A FAVOR DE EL SURTIDOR DEL TAPICERO, S.A. DE C.V. $1,068.59
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $34.50
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $100.00
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $37.01
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $20.99
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $451.70
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $191.00
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.00
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $60.00
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $11.00
203369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003598.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203369, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $12.00
203368 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. CR NO. 220003577.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203368, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. $34,597.00
203367 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220003571.- SERVICIOS DE SANITARIOS PORTATILES Y TRANSPORTE DE PERSONAL AL EVENTO JUGANDO ,CREANDO Y PREVINIENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203367, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,586.80
203367 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220003571.- SERVICIOS DE SANITARIOS PORTATILES Y TRANSPORTE DE PERSONAL AL EVENTO JUGANDO ,CREANDO Y PREVINIENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203367, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,712.00
203366 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220003570.- PLANA A COLOR EN LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203366, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $11,600.00
203365 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220003569.- TRANSFORMADOR DE 15 KVA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203365, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $124,004.00
203364 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003567.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203364, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,136.72
203363 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ITALIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003565.- COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO PARA PINTAR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203363, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ITALIA, S.A. DE C.V. $1,649.52
203362 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003561.- COMPRA DE CABLE DE COBRE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203362, A FAVOR DE JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER $7,551.60
203361 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KS TUBERIAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003556.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203361, A FAVOR DE KS TUBERIAS S.A. DE C.V. $2,213.28
203361 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KS TUBERIAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003556.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203361, A FAVOR DE KS TUBERIAS S.A. DE C.V. $1,496.40
203360 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR PADILLA JOSE GABRIEL CR NO. 220003549.- ADQUISICION DE BOTONES PARA LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203360, A FAVOR DE AGUILAR PADILLA JOSE GABRIEL $12,180.00
203359 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003548.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, GRUPOS Y ZONAS DE LA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203359, A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $455.00
203359 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003548.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, GRUPOS Y ZONAS DE LA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203359, A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $286.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $325.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $559.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $559.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $520.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $494.00
203358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003544.- CONSUMO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS GRUPOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203358, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $338.00
203357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LARA TEJEDA MARIBEL CR NO. 220003538.- IMPRESION LONAS DE PRESENTACION DE LIBRO DEL 30 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203357, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL $4,762.79
203356 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003524.- LONA, RECONOCIMIENTOS Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203356, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $2,708.60
203355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220003523.- POSTALES NAVIDEÑAS DE JORGE A. SANDOVAL DIAZ Y LORENA ARRIAGA SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203355, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $2,552.00
203353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AP & SUCS CR NO. 220003498.- SERVICIO DE FUMIGACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203353, A FAVOR DE AP & SUCS $5,115.60
203352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220003483.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA YOLANDA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203352, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $720.00
203352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220003483.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA YOLANDA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203352, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $4,520.00
203352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220003483.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA YOLANDA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203352, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $5,760.00
203351 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003461.- SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION EL PAISEJE ANTICIPADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203351, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,436.00
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $30,388.00
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $407.63
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $1,265.33
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $961.16
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $15,494.64
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $2,031.41
203350 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO GODOY RAMONA CR NO. 220003382.- FINIQUITO DE JAVIER GUERRERO GODOY QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203350, A FAVOR DE GUERRERO GODOY RAMONA $507.85
203349 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220003270.- SERVICIO DE SEÑALAMIENTOS EN EDIFICIO MARSELLA Y RASTRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203349, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $121,753.60
203349 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220003270.- SERVICIO DE SEÑALAMIENTOS EN EDIFICIO MARSELLA Y RASTRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203349, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $121,196.80
203348 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELECTRICA AB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002880.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203348, A FAVOR DE ELECTRICA AB, S.A. DE C.V. $58,336.86
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 220002453.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD ADMVA. LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203347, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
203346 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL RODRIGUEZ JORGE CR NO. 220001576.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 17 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203346, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ JORGE $4,056.00
203346 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL RODRIGUEZ JORGE CR NO. 220001576.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 17 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203346, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ JORGE $548.96
203346 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL RODRIGUEZ JORGE CR NO. 220001576.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 17 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203346, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ JORGE $6,782.69
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $12,064.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $490.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,400.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $26.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $330.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $27.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $597.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $117.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $696.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $102.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
203345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203345, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,737.60
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $550.00
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $310.00
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $3,886.00
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,851.00
203344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203344, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,050.00
203343 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ LOZA GABRIELA CR NO. 24220233.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203343, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA $4,976.64
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $182.70
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,374.97
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,260.63
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $167.41
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $978.75
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $414.20
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $372.71
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,757.73
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,083.67
203342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- compras de refaciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203342, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.56
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,753.84
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $498.80
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,644.80
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,374.60
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,118.00
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $522.00
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,527.72
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,480.00
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $852.60
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $783.00
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $806.20
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $962.80
203341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220209.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203341, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,659.72
203340 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203340, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,752.36
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $88.00
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $127.60
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $46.00
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $26.00
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $345.00
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $434.00
203339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203339, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $48.00
203338 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RUBIO HERNANDEZ ALFONSO CR NO. 220003752.- TRABAJO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203338, A FAVOR DE RUBIO HERNANDEZ ALFONSO $9,280.00
203337 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ ROCHA HASSAN MIGUEL CR NO. 220003749.- TRABAJO DE PRODUCCION DE VIDEO INFORMATIVO DE PROGRAMAS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203337, A FAVOR DE GONZALEZ ROCHA HASSAN MIGUEL $11,716.00
203336 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003729.- COMPRA DE EQUIPOS P.C.R. ADULTO E INFANTILES PARA LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203336, A FAVOR DE TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. $116,000.00
203335 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003725.- 25% DE LA SEGUNDA INTERACION SOBRE ORDEN 6295 DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203335, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. $122,187.50
203334 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220003722.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203334, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $111,189.11
203332 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003716.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203332, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,763.20
203332 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003716.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203332, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,351.40
203325 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION SAN CAMILO, A.C. CR NO. 220003702.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203325, A FAVOR DE FUNDACION SAN CAMILO, A.C. $140,000.00
203322 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ NAVARRO BULMARO CR NO. 220003656.- VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA P/LA CONTRATACION DE NUEVA CARGA Y DEMANDA DE SUMINISTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203322, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO $7,540.00
203320 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA MADRIGAL TORIBIO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003645.- IMPARTICION DE LA CONFERENCIA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203320, A FAVOR DE MADRIGAL TORIBIO FRANCISCO JAVIER $11,600.00
203318 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220003639.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS: MIGUEL RAMOS ARIZPE, MANUEL DOBLEDO, LUIS M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203318, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $9,396.00
203317 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003631.- IMPARTICION DEL TALLER DE MANUALIDADES EL 19 DE FEBRERO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203317, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,088.00
203316 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003623.- SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A DIFERENTES ESC. PRIMARIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203316, A FAVOR DE SALMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,888.00
203316 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003623.- SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A DIFERENTES ESC. PRIMARIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203316, A FAVOR DE SALMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,800.00
203316 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003623.- SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A DIFERENTES ESC. PRIMARIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203316, A FAVOR DE SALMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,800.00
203315 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220003621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203315, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $174.00
203315 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220003621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203315, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $220.40
203315 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220003621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203315, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $133.40
203315 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220003621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203315, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $58.00
203315 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220003621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203315, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $928.00
203314 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BECERRA PADILLA GABRIELA CR NO. 220003617.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.69975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203314, A FAVOR DE BECERRA PADILLA GABRIELA $290.00
203313 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE CR NO. 220003613.- PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203313, A FAVOR DE VILLARREAL MURGUIA CLAUDIA IVONNE $4,512.40
203312 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL YAÑEZ NOVOA JORGE RENE CR NO. 220003612.- SERVICIO DE CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS DEL 4, 6 Y 8 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203312, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE $6,890.00
203311 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220003597.- COMPRA DE 600 TUBO FLOURESCENTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203311, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $7,308.00
203310 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003596.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203310, A FAVOR DE INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V. $10,208.00
203308 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENITSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMAS SERVIDORES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203308, A FAVOR DE CENITSA, S.A. DE C.V. $89,400.00
203307 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220003584.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203307, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $301.60
203306 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUEREÑA ALVARADO FELIX ANGEL CR NO. 220003514.- PRESENTACION MUSICAL GRUPO JAZZ BREAK EL 16 MAYO 2010, EVENTO FERIA MPAL. DEL LIBRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203306, A FAVOR DE GUEREÑA ALVARADO FELIX ANGEL $5,800.00
203305 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003513.- INVITACIONES CON MOTIVO DE CELEBRAR LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203305, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $9,280.00
203304 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220003511.- IMPRESION DE 500 POSTERS Y 1000 FLYERS P/PROMOCIONAR EVENTOS DE LA SECRETARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203304, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $5,254.80
203303 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003505.- SERVICIO DE POSTAL Y MENSAJERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2010, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203303, A FAVOR DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. $359.37
203302 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA PEREZ ROBERTO CR NO. 220003503.- IMPARTICION DE TALLER PARA NIÑOS DE PINTURA ACRILICA EL 20 DE FEBRERO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203302, A FAVOR DE BARRERA PEREZ ROBERTO $1,943.00
203301 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003501.- HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE VARIAS PERSONAS DEL 18 AL 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203301, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $4,884.02
203300 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220003499.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203300, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,890.00
203299 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CALDERON SEVILLA FRANCISCO CR NO. 220003497.- TINTAS GRAFICAS EN VARIOS COLORES PARA LOS TALLERES GRAFICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203299, A FAVOR DE CALDERON SEVILLA FRANCISCO $11,165.00
203298 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220003496.- IMPRESION DE VOLANTES CON INFORMACION DE DIFERENTES EVENTOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203298, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,999.20
203297 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003484.- SERV. DE COCTEL CON CANAPE INTERNACIONAL EL 09 DE FEBRERO/2011 EN INAUGURACION "PAISAJES DE GENESIS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203297, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,962.00
203296 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES CR NO. 220003477.- PRESENTACION MUSICAL DE DOLORES SAN JUAN EL 19 DE FEBRERO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203296, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES $5,077.74
203295 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003472.- SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 1 AL 14 DE NOV. EN PANTEON DE BELEN Y 4,11,18 Y 25 DE NOV. 2010, EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203295, A FAVOR DE ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. $12,000.00
203295 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003472.- SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 1 AL 14 DE NOV. EN PANTEON DE BELEN Y 4,11,18 Y 25 DE NOV. 2010, EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203295, A FAVOR DE ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. $12,000.00
203294 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS GALINDO GRIMALDO CR NO. 220003470.- SENTENCIA DIFINITIVA EXPEDIENTE VI 244/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203294, A FAVOR DE CASILLAS GALINDO GRIMALDO $3,619.48
203293 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE ANDA ARAMBULA VERONICA CR NO. 220003469.- IMPUESTO PREDIAL REALIZADO ERRONEAMENTE EN LA CUENTA U-3-112493 OPERACION 001684-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203293, A FAVOR DE DE ANDA ARAMBULA VERONICA $348.00
203286 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220003399.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203286, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $13,926.00
203285 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003397.- SERVICIO DE IMPRESIONES, MANUAL DE MUESTRA TURISMO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203285, A FAVOR DE IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. $11,136.00
203284 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENTELEQUIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003396.- DUPLICADO DE CD VIVE GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203284, A FAVOR DE ENTELEQUIA, S.A. DE C.V. $18,618.00
203282 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220003370.- APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203282, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
203281 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 220003361.- DERECHOS PARA LA CERTIFICACION DE 350 COPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $6,300.00
203280 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRIETO GARCIA ROBERTO CR NO. 220003238.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ORQUESTA SAGITARIO DEL 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203280, A FAVOR DE PRIETO GARCIA ROBERTO $13,438.49
203279 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220003235.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203279, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $4,036.80
203278 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JOSE CR NO. 220003176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203278, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE $1,549.77
203278 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JOSE CR NO. 220003176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203278, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE $617.43
203278 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JOSE CR NO. 220003176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203278, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE $125.16
203277 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO CR NO. 220003175.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203277, A FAVOR DE VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO $1,549.77
203277 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO CR NO. 220003175.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203277, A FAVOR DE VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO $617.43
203277 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO CR NO. 220003175.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203277, A FAVOR DE VALBUENA ROMERO JOSE SANTIAGO $125.16
203276 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES ARTURO JAIME CR NO. 220003174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203276, A FAVOR DE CARRILLO TORRES ARTURO JAIME $90.80
203276 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES ARTURO JAIME CR NO. 220003174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203276, A FAVOR DE CARRILLO TORRES ARTURO JAIME $922.80
203276 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES ARTURO JAIME CR NO. 220003174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203276, A FAVOR DE CARRILLO TORRES ARTURO JAIME $367.64
203275 Detalle Factura de click aquí 07/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220002401.- DISPLAYS PROMOCIONALES PARA PROGRAMAS SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203275, A FAVOR DE ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS $7,540.00
203273 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003740.- COMPRA DE DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203273, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $80,500.01
203272 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003739.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203272, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $462,046.30
203271 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203271, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
203270 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003594.- IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE ESA SECRETARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203270, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $95.90
203270 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003594.- IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE ESA SECRETARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203270, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,088.00
203270 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003594.- IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE ESA SECRETARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203270, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,113.60
203270 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003594.- IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE ESA SECRETARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203270, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
203269 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ OROZCO SERGIO CR NO. 220003572.- SUELDO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE QUE TUVO RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203269, A FAVOR DE ENRIQUEZ OROZCO SERGIO $362.68
203268 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAPIDO PRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220003551.- IMPRESION DE DIPLOMAS Y CARPETAS PARA LA JORNADA DE LA IGLESIA-REVOLUCION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203268, A FAVOR DE RAPIDO PRINT, S.A. DE C.V. $4,000.00
203267 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220003547.- IMPRESION DE POSTERS Y FLYERS P/PROMOCIONAR EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203267, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $7,110.80
203266 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TREJO CARREON JUAN ENRIQUE CR NO. 220003545.- IMPRESION DE TRAPTICOS (PROGRAMA DE MANO) CONCIERTOS DE LOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203266, A FAVOR DE TREJO CARREON JUAN ENRIQUE $6,148.00
203265 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL CR NO. 220003543.- PRESENTACION GRUPO FANTASTICOS DE 11 EL 06 DE NOV. 2010, EVENTO PASEO CHAPULTEPEC, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203265, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL $5,471.70
203264 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GODINEZ RIVAS PEDRO CR NO. 220003539.- TRASLADO D/PIANO EL 30 DE SEPT. Y EL 14 DE OCT. 2010 DEL C.C. HDA. OBLATOS AL C.C. SAN DIEGO, ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203264, A FAVOR DE GODINEZ RIVAS PEDRO $10,811.59
203263 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220003533.- ELABORACION DE POSTERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA RED GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203263, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $1,740.00
203250 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203250, A FAVOR DE JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $11,164.77
203250 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003394.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203250, A FAVOR DE JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,346.91
203249 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003386.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BAÑOS PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203249, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $25,143.00
203248 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003362.- GORRA DE GABARDINAS , PLAYERAS TIPO POLO Y DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203248, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $34,800.00
203248 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003362.- GORRA DE GABARDINAS , PLAYERAS TIPO POLO Y DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203248, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $22,620.00
203247 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN CR NO. 220003357.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "ESE ES MI GALLO" EL DIA 12 DE FEB/2011 EN EL MUSEO DE PALEONTOLOG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203247, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN $6,960.00
203246 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220003331.- SERVICIO DE DOS RECORRIDOS NOCTURNOS EL 14 Y 15 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203246, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $1,696.00
203245 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220003328.- SERV DE ELABORACION DE ETIQUETAS HOLOGRAFICAS P/DOCUMENTOS "PAGOS DE TRANSMISION PATRIMONIAL" Y "CER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203245, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO $11,194.00
203244 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220002749.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203244, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $57,995.36
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $150.00
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $150.00
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,856.00
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,201.76
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $4,430.04
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,995.20
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $135.00
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $669.00
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $379.84
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $4,402.20
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $150.00
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,497.01
203243 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 220002042.- REPOSICION DEL GASTO PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203243, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,067.20
203242 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600006.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203242, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203242 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600006.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203242, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
203242 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600006.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203242, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $84.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $131.97
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $225.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $12.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $292.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,090.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $289.10
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,334.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $250.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $986.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $200.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,473.20
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $711.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $782.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $356.98
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $464.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $117.40
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $360.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $215.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $448.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,998.68
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $257.83
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $254.55
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $198.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $131.97
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,247.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $308.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,252.80
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $872.09
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $873.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $213.77
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $300.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $308.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $246.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $98.99
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,173.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $38.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $125.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $622.40
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $339.03
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $34.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,490.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,564.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $322.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $464.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $19.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $124.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $91.90
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $986.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $364.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $900.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,972.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $215.31
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,845.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,073.00
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $109.97
203241 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010001.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203241, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,498.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.91
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $519.04
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,581.70
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $213.44
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $179.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $122.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $159.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $724.90
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,021.97
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $395.23
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $368.50
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,822.94
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,599.79
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $620.07
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $250.10
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $496.94
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $990.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $65.75
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $22.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,994.68
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $492.70
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,449.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,974.70
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $196.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,514.40
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,600.09
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,210.79
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.60
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $700.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $102.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,141.20
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $340.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $278.40
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $192.00
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,658.40
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $231.07
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,448.62
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $81.20
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $285.36
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $139.20
203240 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203240, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $40.60
203239 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ELIZALDE RICARDO CR NO. 24220225.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203239, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO $4,442.80
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,484.80
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,743.40
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,436.00
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $3,899.15
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $5,565.39
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $3,770.00
203238 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203238, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,131.50
203237 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010003.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203237, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $352.00
203237 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010003.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203237, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $26.30
203237 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010003.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203237, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $137.99
203237 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010003.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203237, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $387.96
203237 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010003.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203237, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $259.98
203235 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003473.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LIC. YOLANDA LORENA ESCOBAR BARBA EN LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203235, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $3,876.07
203235 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003473.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LIC. YOLANDA LORENA ESCOBAR BARBA EN LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203235, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $200.00
203235 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003473.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LIC. YOLANDA LORENA ESCOBAR BARBA EN LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203235, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $225.00
203235 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003473.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LIC. YOLANDA LORENA ESCOBAR BARBA EN LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203235, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $270.00
203235 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003473.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LIC. YOLANDA LORENA ESCOBAR BARBA EN LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203235, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $250.00
203234 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220003471.- PRESENTACION DEL GRUPO EROS EL 23 DE FEBRERO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203234, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $5,800.00
203233 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COGLOBALIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003438.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203233, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. $5,600.00
203232 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220003395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203232, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $323.64
203231 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220003385.- PRESENTACION GRUPO MUSICAL Y OBRA DE TEATRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203231, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $29,999.99
203231 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220003385.- PRESENTACION GRUPO MUSICAL Y OBRA DE TEATRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203231, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $11,600.00
203231 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220003385.- PRESENTACION GRUPO MUSICAL Y OBRA DE TEATRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203231, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $29,000.00
203230 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220003372.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE MZO. 2011 A LA FAMILIA DE ALJENADRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203230, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
203229 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220003359.- PRESENTACION DE UNA HORA DE MARIACHI DEL 9 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203229, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $8,120.00
203228 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003310.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203228, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
203228 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003310.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203228, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,872.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,901.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,900.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $675.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,493.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,768.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,872.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,639.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,845.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $696.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,989.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $250.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
203227 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203227, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,845.00
203226 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220003263.- COMPRA DE DESENGRASANTE (ORGANICO) PARA DESASOLVE EN MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203226, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,648.80
203224 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220003233.- REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203224, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $997.20
203224 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220003233.- REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203224, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $100.00
203224 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220003233.- REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203224, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $400.00
203223 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220003220.- FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES CON CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203223, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $5,220.00
203222 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003218.- IMPARTIR TALLER DE FIGURAS DE BARRO TRADICIONALES EN PARQUE SAN JACINTO EL 13 FEB.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203222, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $4,640.00
203221 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220003215.- FUNCION DE TEATRO DE TITERES EN CAMARA NEGRA CON CUENTOS DE TRADICION ORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203221, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
203220 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220003209.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203220, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
203219 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUILERA DELGADO DAVID CR NO. 220003204.- ACTUALIZACION LE CORRESPONDE Y Q/RESULTA AL APLICAR EL FACTOR ENTRE MAYO 2009, AMPARO 1397/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203219, A FAVOR DE AGUILERA DELGADO DAVID $274.02
203218 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220003194.- ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES EN DIRECCION DE INGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203218, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $1,624.00
203218 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220003194.- ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES EN DIRECCION DE INGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203218, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $1,948.80
203218 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220003194.- ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES EN DIRECCION DE INGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203218, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $1,299.20
203218 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220003194.- ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES EN DIRECCION DE INGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203218, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $4,222.40
203217 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003193.- IMPRESION Y COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO INFORMATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203217, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $5,000.00
203217 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003193.- IMPRESION Y COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO INFORMATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203217, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $568.00
203216 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNATIONAL, S.C. CR NO. 220003192.- DISEÑO PARA VEHICULOS LOBOS POLICIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203216, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. $11,950.00
203215 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNATIONAL, S.C. CR NO. 220003191.- ASESORIA EN IDENTIDAD DE PATRULLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203215, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. $12,100.00
203214 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220003188.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203214, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $11,832.00
203213 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220003184.- IMPRESION DE TRIPTICOS PARA PROMOCIONAR LOS MEJORES LUGARES TURISTICOS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203213, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $8,114.20
203212 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003183.- GASTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203212, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,050.00
203211 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HUERTA MORENO LIDIA VIRGINA CR NO. 220003181.- AGENDAS EJECUTIVAS CON LOGO PERSONALIZADO PARA DIRECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203211, A FAVOR DE HUERTA MORENO LIDIA VIRGINA $2,890.72
203210 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220003179.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203210, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
203209 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220003178.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203209, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
203208 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002976.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE ALARMA CONTRA INCENDIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203208, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $579,066.43
203207 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002871.- COMPRA DE 20 FRASCOS DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203207, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. $568.40
203206 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLES GUTIERREZ ELIA CR NO. 220002617.- RECARGOS FUERON CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN OPERACION 1957-B DEL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203206, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ ELIA $2,414.34
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $41.50
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $157.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $216.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,635.60
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $13.20
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $939.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $200.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $133.35
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $60.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $54.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $63.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,328.20
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $172.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $120.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $50.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $449.99
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $115.10
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,566.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $109.30
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $300.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $171.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $88.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $156.00
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,521.84
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $866.30
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $52.90
203205 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002542.- Repiosición de Fondo Revolvente del periodo del 12 de enero al 17 de febrero de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203205, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $223.00
203204 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002474.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203204, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,660.00
203204 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002474.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203204, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,596.00
203204 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002474.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203204, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $801.99
203204 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220002474.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203204, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,871.78
203203 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 220002458.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203203, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $900.00
203203 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 220002458.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203203, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,032.40
203203 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 220002458.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203203, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,949.96
203202 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002433.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203202, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,507.60
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $660.00
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $160.21
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $85.00
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,160.00
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $721.29
203201 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $197.20
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $816.85
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $112.00
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $12.40
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $161.95
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $83.60
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $429.20
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $120.00
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $94.50
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $84.00
203200 Detalle Factura de click aquí 04/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010002.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203200, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $94.50
203197 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0126.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203197, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $788,819.19
203197 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0126.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203197, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-197,204.80
203196 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220003336.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA VARIAS PERSONAS A PUERTO VALLARTA EL 4 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203196, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,500.00
203195 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003335.- POSTERS, VOLVANTES DE TRANSFORMATE Y VOLANTES DEL PROYECTO BER BIEN PARA APRENDER MEJOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203195, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $15,439.60
203194 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220003334.- SEIS FUNCIONES DEL ESPECTACULO MAMA JACINTA DEL 22 AL 27 DE OCT. Y CUENTACUENTOS DEL 30 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203194, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $6,960.00
203194 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220003334.- SEIS FUNCIONES DEL ESPECTACULO MAMA JACINTA DEL 22 AL 27 DE OCT. Y CUENTACUENTOS DEL 30 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203194, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $928.00
203193 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220003271.- REEMBOLSO DE PAGO POR CURSO PLANES DE EVACUACION Y SIMULACROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203193, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,624.00
203192 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DHR SOLUCIONES S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003266.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203192, A FAVOR DE DHR SOLUCIONES S DE R.L. DE C.V. $132,124.00
203191 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- DIPTICOS CON ENCARTE MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203191, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $121,800.00
203190 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220003251.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203190, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $583.02
203189 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220003198.- COMPRA DE FOLLETOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203189, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $3,213.20
203188 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BIOSFERAZUL CONSULTORIA EN DESARROLLO Y CONSERVACION AMBIENTAL S.C. CR NO. 220002732.- CURSO DE TALLER SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203188, A FAVOR DE BIOSFERAZUL CONSULTORIA EN DESARROLLO Y CONSERVACION AMBIENTAL S.C. $41,760.00
203187 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220002646.- REPARCION D/VENTILADOR D/TRASLADO INVASIVO Y DIVERSOS MOBILIARIOS P/LA UND. MED. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203187, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $12,010.64
113629 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0146.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113629, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $562,449.99
113629 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0146.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113629, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-140,612.50
113627 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0142.- PAGO DE 115.64 TON. DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113627, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,728.16
113626 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0130.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES Y LIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113626, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. $119,944.20
113626 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0130.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES Y LIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113626, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. $-29,986.05
113625 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0117.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCION ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113625, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $699,782.15
113625 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0117.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCION ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113625, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $-174,945.54
113624 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113624, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $359.60
113624 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113624, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $2,597.11
113624 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113624, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $1,867.00
113624 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113624, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $3,858.96
113624 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113624, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $174.00
113623 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220193.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113623, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $647.66
113622 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220180.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113622, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $2,683.08
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,447.39
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,144.19
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,426.80
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,343.20
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,150.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,264.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,117.00
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $962.80
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,098.12
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,131.00
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,340.99
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
113621 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220179.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113621, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,426.80
113620 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220177.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113620, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,729.99
113619 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220175.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113619, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,248.00
113618 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113618, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $706.39
113618 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220174.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113618, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,887.34
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,606.60
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,264.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,766.60
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,015.00
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,390.18
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $601.15
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,735.20
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,503.79
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $739.99
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,194.80
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,674.80
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $974.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,671.99
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,379.00
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $748.20
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,034.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.95
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $423.40
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,307.92
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,386.20
113617 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220172.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113617, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $538.24
113616 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220171.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113616, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $9,918.00
113616 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220171.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113616, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $9,918.00
113616 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220171.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113616, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $9,918.00
113615 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220170.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113615, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $1,186.72
113615 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220170.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113615, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $465.00
113615 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220170.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113615, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $534.54
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,637.97
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $6,187.03
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
113614 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113614, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $8,313.82
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $7,872.92
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,542.49
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $1,102.00
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,115.79
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,996.72
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,910.30
113613 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113613, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $1,102.00
113612 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220150.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113612, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,799.00
113612 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220150.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113612, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,510.00
113612 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220150.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113612, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,310.40
113611 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO CR NO. 24220149.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113611, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO $904.80
113610 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220146.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113610, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
113610 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220146.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113610, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,969.68
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,325.88
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,341.88
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $602.04
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $788.80
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,005.56
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $574.20
113609 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220145.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113609, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $812.00
113608 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220142.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113608, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $9,389.63
113608 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220142.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113608, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $4,218.53
113608 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220142.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113608, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $10,638.03
113607 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220141.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113607, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $6,662.26
113607 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220141.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113607, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $2,900.00
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,054.15
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,584.27
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,584.27
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
113606 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113606, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,252.80
113605 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113605, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $253.26
113604 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE CR NO. 24220138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113604, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE $10,000.00
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,700.00
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $11,581.84
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,243.49
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $7,387.09
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,899.98
113603 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113603, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
113602 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220136.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113602, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,558.40
113602 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220136.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113602, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $5,077.93
113602 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220136.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113602, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $1,578.20
113601 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113601, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $0.01
113601 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113601, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,585.46
113600 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113600, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $11,428.32
113599 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220132.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113599, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $3,521.70
113599 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220132.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113599, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,741.27
113598 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220009.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113598, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,228.04
113598 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220009.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113598, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,324.56
113598 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220009.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113598, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,771.00
113598 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220009.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113598, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,654.16
113598 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220009.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113598, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,415.20
113598 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220009.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113598, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,961.32
113597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220003688.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113597, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
113596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220003687.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113596, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
113595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220003686.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113595, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $2,687.68
113594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220003685.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113594, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
113593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220003684.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113593, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
113592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220003683.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113592, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $4,326.49
113591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220003682.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113591, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
113590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220003681.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113590, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
113589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220003680.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113589, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $2,687.68
113588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220003679.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113588, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
113587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220003678.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113587, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
113586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220003677.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113586, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
113585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220003676.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113585, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
113584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220003675.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113584, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
113583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220003674.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113583, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
113582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220003673.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113582, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
113581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN CR NO. 220003672.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113581, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN $4,326.49
113580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220003671.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113580, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
113579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220003670.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113579, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
113578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220003669.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113578, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
113577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003668.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113577, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
113576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220003667.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113576, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
113575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220003666.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113575, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
113574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220003665.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113574, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
113573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220003664.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113573, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $4,326.49
113572 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003373.- REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113572, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,528.40
113571 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220003368.- SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA MUROS EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113571, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,020.00
113570 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003367.- MATERIAL PARA EL DEPTO. DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113570, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,055.00
113569 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003366.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113569, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,934.00
113568 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113568, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,950.63
113568 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113568, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $23,770.73
113568 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113568, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,319.46
113568 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113568, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,467.40
113568 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113568, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,932.40
113567 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003349.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113567, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $48,140.00
113566 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003348.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113566, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $14,848.00
113566 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003348.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113566, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,041.60
113566 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003348.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113566, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $14,300.71
113565 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003346.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2011 CORRESPONDIENTE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113565, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,339.50
113564 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003345.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2011 CORRESPONDIENTE A CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113564, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
113563 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220003343.- COMPRA DE MICROPIPETA DE 8 CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113563, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $11,113.96
113562 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003342.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113562, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,092,314.41
113561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113561, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $12,281.74
113561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113561, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,300.70
113561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113561, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113561, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
113561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113561, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,526.61
113561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003340.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113561, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,825.84
113560 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220003339.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2011, PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113560, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,796,996.00
113559 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003338.- COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113559, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $78,056.40
113558 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220003337.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113558, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,180.00
113558 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220003337.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113558, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,252.00
113557 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003325.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113557, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $18,729.13
113557 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003325.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113557, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $26,962.17
113557 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 220003325.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113557, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $19,140.00
113556 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220003324.- SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y GALERIAS DEL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113556, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,421.36
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $427.00
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- BOLETO DE AVION PARA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113555, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,704.00
113554 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003322.- BOLETO DE AVION PARA ALMA GPE. SALAS MONITEL A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113554, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113554 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003322.- BOLETO DE AVION PARA ALMA GPE. SALAS MONITEL A PUERTO VALLARTA EL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113554, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,560.00
113553 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003321.- BOLETO DE AVION PARA FCO. MIGUEL PARRA IBARRA A MEXICO EL 7 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113553, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,205.00
113553 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003321.- BOLETO DE AVION PARA FCO. MIGUEL PARRA IBARRA A MEXICO EL 7 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113553, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113552 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A PUERTO VALLARTA DEL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113552, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $47.00
113552 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A PUERTO VALLARTA DEL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113552, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,432.00
113552 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A PUERTO VALLARTA DEL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113552, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113552 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A PUERTO VALLARTA DEL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113552, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113552 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A PUERTO VALLARTA DEL 4 Y 5 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113552, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113551 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003317.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A PUERTO VALLARTA DEL 4 AL 15 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113551, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113551 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003317.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A PUERTO VALLARTA DEL 4 AL 15 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113551, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113551 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003317.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A PUERTO VALLARTA DEL 4 AL 15 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113551, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,560.00
113551 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003317.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A PUERTO VALLARTA DEL 4 AL 15 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113551, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $70.00
113551 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003317.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A PUERTO VALLARTA DEL 4 AL 15 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113551, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113550 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113550, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,109.49
113550 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113550, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,189.05
113549 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220003307.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE A LOS PRESIDENTES MPALES. DE LA FENAMM DEL 28 Y 29 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113549, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $11,276.25
113548 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220003306.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113548, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,118.45
113548 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220003306.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113548, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $2,022.61
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,960.40
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,190.00
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,480.08
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $525.48
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,636.60
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $417.60
113547 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220003304.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113547, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,982.15
113546 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 220003303.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113546, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $4,031.99
113546 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 220003303.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113546, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $8,463.96
113545 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003302.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113545, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $0.01
113545 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003302.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113545, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $11,634.52
113544 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003296.- COMPRA DE ALTERNADOR NUEVO VW SEDAN 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113544, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $6,245.44
113543 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003287.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113543, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $47,707.78
113542 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220003285.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113542, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $2,818.80
113541 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003284.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113541, A FAVOR DE SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $315.00
113540 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003283.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113540, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $649.60
113539 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003282.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113539, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $476.24
113538 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003281.- COMPRA DE SACOS JUNTEADOR DE PISO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113538, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $723.49
113537 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003280.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113537, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,650.11
113536 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003269.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $247.08
113536 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003269.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $519.39
113535 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003264.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113535, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,896.02
113535 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003264.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113535, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $321.09
113534 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113534, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,250.00
113534 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113534, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,830.96
113534 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003261.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113534, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $19,639.40
113533 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003260.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113533, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $9,465.60
113532 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220003259.- COMPRA DE CABLE PASA CORRIENTE Y CINTA LARGA TIPO CRUCETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113532, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $303.91
113531 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003256.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113531, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $90,174.75
113530 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003250.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113530, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $29,000.00
113530 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003250.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113530, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $16,240.00
113529 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003248.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113529, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $345.97
113529 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003248.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113529, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,948.40
113528 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003246.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113528, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,693.60
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $11,124.39
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $0.01
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $2,161.22
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $7,229.73
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $11,837.12
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $0.01
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,057.99
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $2,778.92
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $0.01
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $2,601.49
113527 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003245.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113527, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,804.00
113526 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003239.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113526, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $205,233.32
113525 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003232.- COMPRA DE TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113525, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,960.24
113525 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003232.- COMPRA DE TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113525, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,250.40
113525 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003232.- COMPRA DE TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113525, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,839.36
113524 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220003224.- COMPRA DE FAJAS LUMBAR CON TIRANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113524, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $26,129.00
113523 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003219.- COMPRA DE VARILLA CORR.3/8 Y CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113523, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $22,689.60
113523 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003219.- COMPRA DE VARILLA CORR.3/8 Y CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113523, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,020.16
113522 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220003213.- COMPRA DE PANTALONES TIPO PANTS Y CAMISOLAS TIPO FILIPINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113522, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $62,640.00
113521 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220003206.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113521, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $22,536.48
113520 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113520, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $24,244.00
113520 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113520, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $49,416.00
113520 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113520, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $22,669.88
113520 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220003203.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113520, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $56,771.56
113519 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113519, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $72,269.16
113518 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- BOLETO DE AVION PARA FRANCSICO ARROYO ALVAREZ A GDL. EL 17 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113518, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113518 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- BOLETO DE AVION PARA FRANCSICO ARROYO ALVAREZ A GDL. EL 17 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113518, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,581.00
113517 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- BOLETO DE AVION PARA ALFREDO PEREZ LICEA A MEXICO DEL 17 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113517, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113517 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- BOLETO DE AVION PARA ALFREDO PEREZ LICEA A MEXICO DEL 17 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113517, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,814.00
113516 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003018.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,127.10
113515 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003015.- COMPRA DE PLAYERAS CON 2 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113515, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $765.60
113514 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- BJOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 18 Y 19 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113514 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- BJOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 18 Y 19 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113514 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- BJOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 18 Y 19 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113514 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- BJOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 18 Y 19 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113514 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- BJOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 18 Y 19 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,051.00
113514 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- BJOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 18 Y 19 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113513 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220002998.- LONAS P/PROMOCIONAR LAS EXPOSICIONES DEL MES DE DICIEMBRE EN EL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113513, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $3,480.00
113512 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002996.- COMPRA DE PLAFONES P/SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION DEL EDIFICIO DE MARSELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113512, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,249.68
113511 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002995.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO UBICADO EN LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113511, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $9,618.72
113510 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002993.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113510, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $7,676.88
113509 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220002987.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL DIA 22/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113509, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $5,800.00
113508 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002851.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113508, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,595.59
113507 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220002788.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113507, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,315.20
113506 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002786.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113506, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $171.39
113506 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002786.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113506, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $462.84
113506 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002786.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113506, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $7,897.86
113505 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002785.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113505, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $282,207.80
113504 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220002784.- COMPRA DE CARTUCHOS P/VAPORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113504, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $705.22
113503 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002765.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113503, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,580.00
113503 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002765.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113503, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,000.00
113503 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002765.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113503, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,223.00
113502 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002764.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113502, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $5,369.78
113502 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002764.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113502, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $7,582.31
113502 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002764.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113502, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $1,015.00
113501 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002761.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, A LA CD DE MEXICO EL 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113501, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,472.00
113501 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002761.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, A LA CD DE MEXICO EL 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113501, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113501 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002761.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, A LA CD DE MEXICO EL 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113501, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
113501 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002761.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, A LA CD DE MEXICO EL 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113501, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113501 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002761.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, A LA CD DE MEXICO EL 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113501, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $231.00
113500 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002715.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A ATLANTA DEL 9 DE 11 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113500, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113500 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002715.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A ATLANTA DEL 9 DE 11 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113500, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $17,308.91
113499 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220002712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113499, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $9,892.25
113499 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220002712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113499, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,721.32
113499 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220002712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113499, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $998.34
113499 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220002712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113499, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $883.92
113499 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220002712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113499, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $839.84
113499 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220002712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113499, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,759.84
113498 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002699.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 24 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113498, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,031.00
113498 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002699.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 24 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113498, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
113498 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002699.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 24 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113498, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,662.00
113497 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220002670.- CAMISAS MANGA CORTA COLOR ROJO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113497, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $6,236.16
113496 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 220002656.- ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA C 079 DEL 22 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113496, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,321.62
113495 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001897.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA EN UND. ADVA. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113495, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $3,074.00
113495 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001897.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA EN UND. ADVA. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113495, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,091.00
111 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0135.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $467,055.71
111 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0135.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-116,763.93
110 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0127.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $456,616.08
110 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CR NO. OPB0127.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-109/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. $-114,154.02
109 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0125.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $257,255.00
109 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0125.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-64,313.75
108 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0119.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $113,088.84
108 Detalle Factura de click aquí 03/03/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0119.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $-28,272.21
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,735.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,856.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $328.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,365.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,247.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $813.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $875.00
203182 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203182, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $534.00
203181 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003393.- MATERIAL P/SER INSTALADO EN EDIFICIO DE MARSELLA No.49 DONDE SE UBICARAN LAS OFICINAS DEL 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203181, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,497.92
203180 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO GUERRA PAREDES GUILLERMO CR NO. 220003375.- ELABORACION DE 25,000 FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO, TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203180, A FAVOR DE GUERRA PAREDES GUILLERMO $9,860.00
203179 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220003364.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA DIST. DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203179, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $9,976.00
203177 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASILLAS MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003360.- ROSAS ROJAS PARA SER OBSEQUIDAS EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203177, A FAVOR DE CASILLAS MARIA DEL CARMEN $2,900.00
203176 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220003358.- PRESENTACION DE UNA FUNCION DE TITERES CUENTOS ECOLOGICOS DEL 6 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203176, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
203175 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AREVALO MADRIGAL MARIO CR NO. 220003356.- SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EL DIA 30 DE ENERO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203175, A FAVOR DE AREVALO MADRIGAL MARIO $4,640.00
203174 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003354.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203174, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $400.20
203173 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. CR NO. 220003352.- SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203173, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. $121,999.52
203172 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003351.- COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203172, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,136.00
203172 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003351.- COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203172, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,442.00
203171 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220003347.- CONSUMO DE ALIMENTACION DE VARIAS PERSONAS DEL 11 AL 14 Y 16 AL 18 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203171, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $6,838.20
203171 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220003347.- CONSUMO DE ALIMENTACION DE VARIAS PERSONAS DEL 11 AL 14 Y 16 AL 18 DE FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203171, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $1,722.60
203169 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220003242.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CANALIZACION DE RED DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203169, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $96,720.92
203168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220003626.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203168, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
203167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220003625.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203167, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $410.56
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $202.50
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,740.00
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $132.30
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $43.48
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $116.88
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $626.40
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $200.00
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,943.00
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,653.00
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,716.80
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $405.76
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $299.28
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $97.64
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,950.00
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,734.46
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $131.50
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $85.00
203165 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203165, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $626.40
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $79.90
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $1,044.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $72.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $96.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $90.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,088.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $90.05
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $36.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $64.96
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $98.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $440.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $450.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $150.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $440.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $200.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $72.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $174.00
203164 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200002.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203164, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $182.00
203163 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 220003326.- DOS PRESENTACIONES MUSICALES DE JAZZ BREAK EN PASEO CHAPULTEPEC Y EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203163, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EURO MARKETING, S.A. DE C.V. $5,800.00
203162 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003320.- 70 PLUMAS METALICAS CON ESTUCHE GRABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203162, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $12,180.00
203161 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003315.- COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION EN MERCADO CUAUHTEMOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203161, A FAVOR DE PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. $9,900.00
203160 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003299.- SERVICIO DE IMPRESION, CUARDERNOS Y FOLLETOS DEL BICENTENARIO MEXICANO 2010, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203160, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $112,520.00
203160 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003299.- SERVICIO DE IMPRESION, CUARDERNOS Y FOLLETOS DEL BICENTENARIO MEXICANO 2010, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203160, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $113,100.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $385.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $301.75
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $162.71
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,410.40
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $850.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,175.00
203159 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 220003290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203159, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $2,286.13
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $225.33
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $171.16
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $8,743.98
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $1,737.46
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $434.36
203158 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220003172.- FINIQUITO DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203158, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ JOSE ALFREDO $169.38
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $661.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $120.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $672.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $273.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,203.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $255.53
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $205.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $583.99
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $233.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,900.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $874.50
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $128.76
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $325.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $626.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $828.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,008.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,217.98
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $181.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $285.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $846.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $185.60
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $111.80
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,900.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $118.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,400.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $240.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $156.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $314.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $543.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,914.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $700.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $518.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $532.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $672.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $163.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $155.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $161.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $426.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.68
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $124.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $214.25
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $336.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $260.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $125.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $48.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $265.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $502.17
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $369.50
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $13.00
203157 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010002.- Fondo No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203157, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $190.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $170.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $327.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $214.99
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $25.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $352.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $28.11
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $21.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $25.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $468.25
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $157.76
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $21.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $177.50
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $505.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $16.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $112.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $16.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $789.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $113.70
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $60.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $16.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $116.10
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $252.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
203156 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203156, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $300.00
203155 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203155, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $358.01
203155 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203155, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,566.00
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $638.00
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $452.40
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,218.00
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,711.00
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $638.00
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $6,670.00
203154 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220003298.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203154, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $812.00
203153 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ CORONA AURELIO CR NO. 220003297.- PRESENTACION DEL CORO DE INFANTES DE CATEDRAL DEL 17 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203153, A FAVOR DE MARTINEZ CORONA AURELIO $13,132.08
203152 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003294.- CUBETAS DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203152, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. $10,579.20
203151 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 220003292.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203151, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $10,672.00
203151 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 220003292.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203151, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $532.00
203150 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COGLOBALIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003286.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203150, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. $750.00
203149 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 220003279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203149, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,978.32
203149 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 220003279.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203149, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,950.02
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $879.39
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $69.33
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $52.58
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $29.78
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $7,450.44
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $780.46
203148 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003177.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203148, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL $193.46
203147 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220003034.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. JIMENEZ LEGAZPI DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203147, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO $10,553.92
203146 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220003029.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203146, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $18,315.76
203145 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220003027.- MEMORAMAS ECUCATIVOS PARA LOS TALLERES EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203145, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $2,999.76
203144 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220002990.- CRISTALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y P.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203144, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $2,010.00
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $3,341.60
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $329.33
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $250.16
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $7,792.19
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $1,357.74
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $339.43
203143 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA CR NO. 220002980.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE MONTES GARCIA JOSE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203143, A FAVOR DE ONTIVEROS GUTIERREZ OFELIA $176.82
203142 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MIRAMONTES EZEQUIEL CR NO. 220002971.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203142, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES EZEQUIEL $5,595.85
203141 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ QUINTERO JORGE CR NO. 220002967.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203141, A FAVOR DE GONZALEZ QUINTERO JORGE $1,096.91
203140 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANTOS LUCIANO CR NO. 220002964.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203140, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANTOS LUCIANO $1,095.40
203139 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ TORIZ MARGARITA CR NO. 220002899.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203139, A FAVOR DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA $2,163.57
203138 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON LOPEZ MARTIN CR NO. 220002897.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203138, A FAVOR DE LEON LOPEZ MARTIN $1,096.91
203137 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA FRANCISCO CR NO. 220002893.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203137, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA FRANCISCO $1,162.70
203136 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARANDA RAMIREZ SANTIAGO CR NO. 220002887.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203136, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ SANTIAGO $1,096.75
203135 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE LOZANO FERNANDO CR NO. 220002886.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203135, A FAVOR DE OLIDE LOZANO FERNANDO $2,292.18
203134 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220002820.- COMPRA DE MICROFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203134, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $30,624.00
203133 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA LAURA ILIANA CR NO. 220002772.- GASTOS DE MARCHA DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA QUIEN FALLECIERA EL 15 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203133, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA LAURA ILIANA $10,000.00
203131 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA RAMOS EDUARDO CR NO. 220002628.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203131, A FAVOR DE PARRA RAMOS EDUARDO $32,531.05
203130 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MENDOZA MARIA ISELA CR NO. 220002580.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203130, A FAVOR DE VEGA MENDOZA MARIA ISELA $14,430.74
203130 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MENDOZA MARIA ISELA CR NO. 220002580.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203130, A FAVOR DE VEGA MENDOZA MARIA ISELA $1,726.29
203130 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MENDOZA MARIA ISELA CR NO. 220002580.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203130, A FAVOR DE VEGA MENDOZA MARIA ISELA $428.54
203130 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MENDOZA MARIA ISELA CR NO. 220002580.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203130, A FAVOR DE VEGA MENDOZA MARIA ISELA $808.57
203130 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MENDOZA MARIA ISELA CR NO. 220002580.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203130, A FAVOR DE VEGA MENDOZA MARIA ISELA $34.66
203130 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MENDOZA MARIA ISELA CR NO. 220002580.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203130, A FAVOR DE VEGA MENDOZA MARIA ISELA $26.33
203129 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SERRA OSCAR CR NO. 220002579.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203129, A FAVOR DE SALGADO SERRA OSCAR $1,380.30
203129 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SERRA OSCAR CR NO. 220002579.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203129, A FAVOR DE SALGADO SERRA OSCAR $549.91
203129 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SERRA OSCAR CR NO. 220002579.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203129, A FAVOR DE SALGADO SERRA OSCAR $69,567.54
203129 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO SERRA OSCAR CR NO. 220002579.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203129, A FAVOR DE SALGADO SERRA OSCAR $135.82
203128 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220002399.- AGENDAS EJECUTIVAS IMPRESAS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203128, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $12,760.00
6 Detalle Factura de click aquí 02/03/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0150.- PAGO DE VARIAS FACTURAS 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $992,414.97
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $596.50
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $422.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $411.15
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $94.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $96.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $498.50
203127 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010001.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203127, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $90.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $30.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,400.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $378.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $17.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $27.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $3,445.20
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $384.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $52.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,450.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $75.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $15.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,075.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $88.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $40.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $90.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $185.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $700.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $17.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $487.20
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.00
203126 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000001.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203126, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,195.03
203125 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO CR NO. 24220194.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203125, A FAVOR DE AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO $2,345.13
203124 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220178.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,997.93
203124 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220178.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $523.04
203124 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220178.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,952.70
203123 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220169.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203123, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $2,904.66
203123 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220169.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203123, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $2,104.79
203123 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220169.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203123, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $2,380.80
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $250.56
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,096.20
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $136.24
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $330.61
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $469.80
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $570.20
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $82.29
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $156.60
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $413.42
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $570.20
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $783.00
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,876.76
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $425.93
203122 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220168.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203122, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $203.58
203121 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203121, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
203121 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203121, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,568.00
203121 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203121, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $464.00
203121 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220167.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203121, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,442.80
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $889.72
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,612.40
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,925.28
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,879.20
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,207.56
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,896.60
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $423.40
203120 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220147.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203120, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
203119 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220144.- PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203119, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,392.00
203118 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203118, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
203118 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203118, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
203118 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203118, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
203118 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203118, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,798.00
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $307.00
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $324.80
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $4,118.00
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $696.00
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $452.40
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $45.90
203117 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220073.- compra de refacciones, estacionamiento, agua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203117, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $170.25
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $216.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $160.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $235.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $229.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $300.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $60.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $235.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $125.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $210.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $195.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $265.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $235.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $235.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $245.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $235.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $255.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $180.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $138.00
203116 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200006.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203116, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $214.00
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $191.15
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $148.58
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $238.00
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $389.49
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $251.72
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $2,584.99
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $93.65
203115 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200003.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203115, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $203.59
203114 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220003185.- COMPRA DE CARPETAS CON GRABADO EL FRENTE PARA EL SERVICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203114, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $6,264.00
203113 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003031.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO EL 3 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203113, A FAVOR DE PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
203113 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003031.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO EL 3 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203113, A FAVOR DE PREGO VIAJES, S.A. DE C.V. $3,134.00
203112 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 220003022.- IMPRESORA MINIPRINTER EPSON T58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203112, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $3,462.02
203111 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220003011.- PRESENTACION DE 2 FUNCIONES DE CUENTA CUENTOS LOS DIAS 06 Y 13 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203111, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,088.00
203110 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS, AYUNTAMIENTO, FRANCISCO JAVIER MINA, REF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203110, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $10,440.00
203109 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO CR NO. 220003004.- CONFERENCIA DEL 26 DE NOV. 2010 DIPLOMADO MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203109, A FAVOR DE PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO $11,600.00
203108 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220003002.- SERV. DE 2 PRESENTACIONES DE TITERES C/LA OBRA "S.O.S. LA TIERRA EN PELIGRO" EL 14 Y 17 DE FEB/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203108, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
203107 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220002999.- CUBETAS DESENGRASANTE PARA DESASOLVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203107, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,648.80
203106 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOZQUEDA MARTINEZ DAVID FERNANDO CR NO. 220002992.- PRESENTACION MUSICAL DE LA ORQUESTA JUVENIL DE GUITARRAS EL DIA 09/12/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203106, A FAVOR DE MOZQUEDA MARTINEZ DAVID FERNANDO $11,600.00
203105 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. CR NO. 220002983.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203105, A FAVOR DE INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. $116,000.00
203104 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. CR NO. 220002900.- MATERIALES DE TABLAROCA PARA LA REMODELACION PARA DEPTO. DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203104, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. $3,079.09
203104 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. CR NO. 220002900.- MATERIALES DE TABLAROCA PARA LA REMODELACION PARA DEPTO. DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203104, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. $4,848.80
203104 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. CR NO. 220002900.- MATERIALES DE TABLAROCA PARA LA REMODELACION PARA DEPTO. DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203104, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. $2,898.26
203103 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ TAPIA AXEL CR NO. 220002783.- PREMIO CATEGORIA ANIMACION DE CERTAMEN MUNICIPAL DE CORTOMETRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203103, A FAVOR DE ALVAREZ TAPIA AXEL $30,000.00
203102 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220002782.- COMPRA DE GUIA ROJI GDL. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203102, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $840.00
203101 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KISHI LEOPO SAMUEL ISAMU CR NO. 220002781.- PREMIO CATEGORIA EXPERIMENTAL DE CERTAMEN MUNICIPAL DE CORTOMETRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203101, A FAVOR DE KISHI LEOPO SAMUEL ISAMU $30,000.00
203099 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA REAL DAVID EDUARDO CR NO. 220002778.- PREMIO CATEGORIA DOCUMENTAL DE CERTAMEN MUNICIPAL DE CORTOMETRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203099, A FAVOR DE AMEZCUA REAL DAVID EDUARDO $30,000.00
203098 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002769.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR DIFERENCIA PAGADA AL INTERVENTOR DEL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203098, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. $955.50
203097 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLEGAS CASTAÑON OLGA CR NO. 220002768.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS NO. 153879 Y 136300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203097, A FAVOR DE VILLEGAS CASTAÑON OLGA $870.00
203096 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMOS ESQUIVEL J. ABEL CR NO. 220002767.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 102093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203096, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL J. ABEL $290.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $16.40
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $417.60
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $364.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $120.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $128.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $278.40
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $87.06
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,218.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $489.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $111.10
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $176.25
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $438.48
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,000.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $91.96
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $570.85
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $252.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $500.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $186.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $113.68
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $438.48
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $60.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $48.72
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $392.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,552.43
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $94.40
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $19.99
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $876.96
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,856.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $873.48
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $464.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $812.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $399.50
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $436.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $259.00
203095 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220002595.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 DE ENERO AL 16/FEB./11 X $18,899.74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203095, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $198.00
203094 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220002229.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203094, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $165.59
203094 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220002229.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203094, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $539.40
203094 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220002229.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203094, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $1,531.20
203094 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220002229.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203094, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $262.90
203093 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002222.- SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VARIAS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203093, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $3,526.40
203092 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203092, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $107,229.60
203091 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003466.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203091, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $35,406.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,911.68
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $119.18
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10,701.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $252.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,471.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11,397.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $498.80
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $410.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $286.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $417.60
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,088.13
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $221.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $60.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,339.80
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,809.60
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,969.56
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,209.60
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $78.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,127.52
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $208.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $7,656.00
203090 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203090, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,856.00
203088 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COGLOBALIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003243.- COMPRA DE GASAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203088, A FAVOR DE COGLOBALIX, S.A. DE C.V. $118.32
203087 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220003230.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203087, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $187.50
203086 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220003221.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MELAMINA 3 CAJONES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203086, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $1,496.40
203085 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220003202.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203085, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $5,010.62
203085 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220003202.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203085, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $635.10
203084 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220002981.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203084, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $15,478.93
203082 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002770.- COMPRA DE 5 FAX MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203082, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $19,720.00
203081 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220002734.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION DEL CABLEADO PARA VOZ Y DATOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203081, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $119,407.50
203080 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES PEREZ FERNANDO CR NO. 220002577.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN CON FECHA 11/JUNIO/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203080, A FAVOR DE ROSALES PEREZ FERNANDO $3,208.62
203078 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203078, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,030.00
203078 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203078, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,150.00
203078 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203078, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
203078 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203078, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,793.28
113492 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003341.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113492, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $23,311,001.25
113491 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220003330.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113491, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $60,424.40
113491 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220003330.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113491, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $21,426.36
113491 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220003330.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113491, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $60,389.60
113491 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220003330.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113491, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $47,796.64
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $8,712.76
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $2,238.80
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $10,498.00
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $10,973.60
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,226.80
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $6,607.36
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $12,584.84
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $9,112.96
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $4,930.00
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,712.00
113487 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113487, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,072.52
113486 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113486, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,436.00
113485 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113485, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,968.00
113485 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113485, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $5,283.80
113485 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220159.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113485, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,300.18
113484 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220113.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113484, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,429.65
113484 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220113.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113484, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $5,527.90
113484 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220113.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113484, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,938.71
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,192.00
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,127.20
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,213.20
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,939.20
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,292.00
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,853.60
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,900.00
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,762.80
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,436.00
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,983.60
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,480.00
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,002.00
113483 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220112.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113483, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,417.20
113482 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220111.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113482, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $558.74
113481 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220103.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113481, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $2,389.60
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,592.60
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,105.76
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,074.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,728.40
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,105.76
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $857.82
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
113480 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220102.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113480, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,372.20
113479 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220099.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113479, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,887.32
113476 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003241.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113476, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $110,427.83
113475 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220003237.- COMPRA DE CODO PVC Y COPLE PVC 4" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113475, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $332.34
113474 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003236.- COMPRA DE MEMORIA KINGSTON DE 8GB SL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113474, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,016.16
113473 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003234.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113473, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $289.42
113473 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003234.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113473, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $337.84
113472 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,023.24
113471 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003227.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113471, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $640.32
113470 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220003225.- COMPRA DE PISTON DE 1.5" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113470, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. $28,188.00
113469 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003223.- COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO Y ALCOHOL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113469, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $173.28
113469 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003223.- COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO Y ALCOHOL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113469, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $17,297.92
113468 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003217.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113468, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,588.54
113467 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003216.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113467, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,427.07
113466 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003214.- COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE INDUSTRIAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113466, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $143,028.00
113465 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003211.- COMPRA DE TUBO FLUORESCENTES BLANCO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113465, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $24,012.00
113464 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003210.- COMPRA DE 4 ESPACIOMAPAS GPS GARMIN, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113464, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $21,028.48
113463 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113463, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,981.29
113463 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113463, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,036.96
113462 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220003200.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113462, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $928.30
113461 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003199.- SERVICIO DE ENCUESTAS SOBRE LA LINEA 2 DEL MACROBUS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113461, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $120,000.00
113460 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003195.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y ESTOPA BLANCA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113460, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $742.40
113460 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003195.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y ESTOPA BLANCA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113460, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $7,738.24
113459 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003025.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ROBERTO LEON OCHOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113459, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,751.98
113459 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003025.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ROBERTO LEON OCHOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113459, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $2,375.99
113459 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003025.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ROBERTO LEON OCHOA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113459, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,968.34
113458 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003024.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GUADALUPE URDAPILLETA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113458, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $2,832.83
113458 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003024.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GUADALUPE URDAPILLETA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113458, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,416.41
113458 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003024.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GUADALUPE URDAPILLETA NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113458, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,564.46
113457 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003023.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. ROSARIO RAMOS REYNAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113457, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $158.31
113457 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003023.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. ROSARIO RAMOS REYNAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113457, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $79.16
113457 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220003023.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. MA. ROSARIO RAMOS REYNAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113457, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $61.96
113456 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003020.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113456, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,020.00
113456 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003020.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113456, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $43,500.00
113456 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003020.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113456, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $33,350.00
113455 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 220003017.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113455, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $76,393.54
113454 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113454, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $3,985.76
113453 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003007.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113453, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $800.40
113452 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003005.- SERVICIO A CAMARA DE REFRIGERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113452, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $10,140.72
113451 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003003.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113451, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $12,255.40
113450 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220002997.- COMPRA DE LECTOR DE CODIGO DE BARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113450, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $13,911.30
113449 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002994.- COMPRA DE FILTROS ACEITE, GASOLINA Y BOBINA IGNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113449, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,243.38
113448 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220002991.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113448, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $1,977.01
113447 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220002989.- SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113447, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $53,487.60
113446 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002982.- SUMINISTRO DE 2879 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,164.68
113445 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002979.- SUMINISTRO DE 1207 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113445, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,245.96
113445 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002979.- SUMINISTRO DE 1207 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113445, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,692.48
113444 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220002977.- SERVICIO DE CARPINTERIA GALERA DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113444, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $4,582.00
113443 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002975.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113443, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $2,552.00
113442 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE CATALIZADOR, SOLVENTE Y BARNIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113442, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,655.75
113442 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE CATALIZADOR, SOLVENTE Y BARNIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113442, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,592.57
113441 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002901.- PUBLICACION EN EL DIARIO PUBLICO AYTO. JUVENIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113441, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $10,435.82
113440 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220002898.- COMPRA DE PERIODICOS DIVERSOS EN EL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113440, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $710.00
113440 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220002898.- COMPRA DE PERIODICOS DIVERSOS EN EL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113440, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,453.00
113439 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 220002896.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113439, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $6,583.87
113439 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 220002896.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113439, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $9,898.38
113438 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002895.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113438, A FAVOR DE SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. $3,526.40
113437 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002891.- SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 05 DE FEBRERO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113437, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
113436 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002868.- REPARACION AIRE ACONICIONADO EN DIRECCION DE TIANGUIS Y REDIMIX EN PRAXEDIS GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113436, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,580.28
113436 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002868.- REPARACION AIRE ACONICIONADO EN DIRECCION DE TIANGUIS Y REDIMIX EN PRAXEDIS GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113436, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $5,104.00
113435 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002847.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA SANITA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113435, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,163.48
113433 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002842.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DE CURACION Y MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113433, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $221,154.00
113433 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002842.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DE CURACION Y MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113433, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $181.66
113433 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002842.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DE CURACION Y MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113433, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $2,585.88
113433 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002842.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DE CURACION Y MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113433, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $2,519.50
113431 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220002839.- COMPRA DE 66 CHAMARRAS DE GABARDINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113431, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $19,063.44
113428 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002835.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113428, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $665.00
113427 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002834.- COMPRA DE GUANTE ANTICORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113427, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $21,228.00
113426 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002833.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113426, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $53,070.00
113425 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220002832.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113425, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $4,709.60
113424 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002831.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113424, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $21,458.97
113421 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002828.- COMPRA DE REFRESCOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113421, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $14,375.88
113420 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $988.71
113420 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $933.34
113420 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,642.79
113420 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,218.00
113419 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002824.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113419, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,213.28
113418 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220002823.- SERVICIO DE PUBLICACIONES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2010, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113418, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. $116,000.00
113413 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002812.- COMPRA DE REFACCIONES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113413, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $227,267.20
113412 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002811.- SERVICIO DE RECOLECCION, DE LOS RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113412, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $53,458.02
113410 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002809.- COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113410, A FAVOR DE PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $406,941.92
113408 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002805.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113408, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,799.70
113398 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PUGA LARIOS PERLA CR NO. 220002793.- POLIZA DE SOPORTE LINUX, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113398, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA $75,980.00
113398 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PUGA LARIOS PERLA CR NO. 220002793.- POLIZA DE SOPORTE LINUX, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113398, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA $75,980.00
113397 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002790.- COMPRA DE BATA INDUSTRIA Y PLAYERAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113397, A FAVOR DE JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. $6,359.70
113397 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002790.- COMPRA DE BATA INDUSTRIA Y PLAYERAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113397, A FAVOR DE JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. $824.18
113396 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220002777.- COMPRA DE CUCHILLOS, PORTACUCHILLOS Y CHAIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113396, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $7,782.55
113395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220002773.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113395, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $196.11
113395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220002773.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113395, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $945.98
113395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220002773.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113395, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $664.68
113394 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002756.- SERVICIO DE INTERNET, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113394, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $447,992.00
113393 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220002747.- COMPRA DE BOLSA NEGRA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $14,381.10
113393 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220002747.- COMPRA DE BOLSA NEGRA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113393, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $111,203.75
113392 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN CR NO. 220002746.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113392, A FAVOR DE ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN $2,030.00
113392 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN CR NO. 220002746.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113392, A FAVOR DE ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN $1,276.00
113392 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN CR NO. 220002746.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113392, A FAVOR DE ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN $4,234.00
113391 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002745.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113391, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,278.00
113390 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220002743.- COMPRA DE 15 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113390, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $12,893.40
113389 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002739.- COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113389, A FAVOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $62,495.28
113388 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002738.- COMPRA DE FABULOSO Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113388, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,337.40
113387 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002736.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113387, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $107,460.01
113386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002728.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113386, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $5,728.08
113386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002728.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113386, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $2,456.30
113386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002728.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113386, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $3,565.84
113386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002728.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113386, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $692.52
113386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002728.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113386, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $694.14
113386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002728.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113386, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $348.00
113385 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002721.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113385, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $9,083.03
113385 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002721.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113385, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $300.21
113384 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220002719.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMAICA P/MOSTRADOR UBICADO EN LA OFICINA DE LA RECAUDADORA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113384, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $12,000.00
113383 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220002716.- PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS A SALA DE REGIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113383, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $7,664.00
113382 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002713.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO PUBLICO DEL 16/ENERO/2011 AL 20/ENERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113382, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,950.00
113381 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002710.- COMPRA DE PINZA AMPERIMETRICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113381, A FAVOR DE MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,049.70
113380 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002709.- SERVICIO DE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE ESCOMBRO, LECHEREADO E IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113380, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
113379 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002697.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113379, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $1,856.00
113379 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002697.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113379, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $3,294.40
113378 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220002693.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113378, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $4,611.00
113377 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002667.- SUMINISTRO DE TOALLA EN ROLLO DE MANOS PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113377, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $8,758.00
113376 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220002652.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113376, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $719.20
113376 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220002652.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113376, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $719.20
113375 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220002651.- COMPRA DE PLAYERAS CHAMARRAS Y SUDADERAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113375, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $8,346.78
113375 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220002651.- COMPRA DE PLAYERAS CHAMARRAS Y SUDADERAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113375, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $152,272.04
113374 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002641.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL ALMACEN TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113374, A FAVOR DE CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. $7,500.56
113373 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002639.- MATERIAL DE EXTENCIONES DE 2 Y 3 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113373, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $667.23
113372 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002636.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113372, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $4,598.24
113371 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002632.- REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113371, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,227.20
113370 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002631.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL ASEO EN ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113370, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,996.72
113369 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220002616.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO 3.00 X 6.00 COMO CAMERINO EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 30/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113369, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,436.00
113368 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002615.- COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113368, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,237.50
113367 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002611.- REPARACION DE MOTOBOMBA DE LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113367, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $10,857.60
113366 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220002606.- COMPRA DE 3 SOLLON REPOSET, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113366, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $8,317.20
113365 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220002605.- SERVICIO DE REPARACION DE LINEA HIDRAULICA EN BAÑO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113365, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $10,556.00
113364 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220002604.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN LA CASA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113364, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $3,879.04
113363 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002600.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113363, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,527.35
113362 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220002598.- COMPRA DE TONERS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113362, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $2,592.60
113361 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002593.- COMPRA DE COMPLEJO B SOLUCION FCO AMP 10 ML I.V. DEXTREVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113361, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,160.00
113360 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002591.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 1 DE ENE. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113360, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $2,750.00
113359 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220002572.- GRABADORA DE VOZ Y REPRODUCTOR DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113359, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $2,668.00
113358 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220002509.- CONJUNTO SEMIEJECUTIVOS CON ESCRITORIO TIPO GRAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113358, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $3,447.52
113357 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002491.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113357, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $121,684.00
113357 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002491.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113357, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $1,427,820.80
113357 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002491.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113357, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $21,499.96
113357 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002491.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113357, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $41,131.36
113356 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002473.- COMPRA DE 1 FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113356, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $2,408.16
113355 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220002462.- UN PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113355, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $8,021.40
113354 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220002430.- COMPRA DE 2 ANAQUELES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113354, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $7,308.00
113353 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220002429.- COMPRA DE 2 CORTADORAS DE CUERNOS HIDRAULICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113353, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $289,837.60
113352 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002397.- LICENCIA/RENOVACION PARA AUTOCAD,SERVIDOR, COMPUTADORA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113352, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $800,307.20
113352 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002397.- LICENCIA/RENOVACION PARA AUTOCAD,SERVIDOR, COMPUTADORA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113352, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $120,295.53
113352 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002397.- LICENCIA/RENOVACION PARA AUTOCAD,SERVIDOR, COMPUTADORA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113352, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $239,965.16
113352 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002397.- LICENCIA/RENOVACION PARA AUTOCAD,SERVIDOR, COMPUTADORA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113352, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $108,362.84
113351 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220002396.- COMPRA DE PLOTTER HP 510, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113351, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $38,860.00
113350 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002367.- COMPRA DE REGULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113350, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $17,434.80
113349 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002334.- SERVICIO DE LICENCIAMIENTO SISTEMA UBICA LX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113349, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $75,000.00
113348 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220002136.- COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113348, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $1,566.00
113347 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220002130.- COMPRA DE 6 LOOCKERS TIPO DEPORTIVOS 3 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113347, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $13,154.40
113346 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220002128.- COMPRA DE 2 TOCADISCOS COMPACTOS DUAL DJ/CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113346, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $21,576.00
113345 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001896.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANQUE EN LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113345, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,715.08
21 Detalle Factura de click aquí 01/03/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0106.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,825,970.56
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