Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2008
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 175466 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAZAR GARCIA PIEDAD | SALAZAR GARCIA PIEDAD.- CR 22003599 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 471/2007; FACTURAS: OFICIO | $3,864.00 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,130.00 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $107.33 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $84.00 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,545.83 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $656.99 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $348.83 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $399.88 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $63.75 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $1,645.33 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $230.40 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $643.20 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $27.17 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $68.00 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $58.66 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $99.90 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $1,454.75 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $891.25 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $56.01 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $998.98 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $135.15 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $460.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $1,009.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $112.07 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $158.79 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $834.44 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $259.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $193.20 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $32.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $184.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $20.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $89.90 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $35.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $259.80 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $291.40 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $49.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $144.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $15.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $162.28 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $167.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $38.00 |
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| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $30.00 |
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| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $72.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $69.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $650.90 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $13.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $1,055.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $40.80 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $135.15 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $504.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $20.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $460.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $78.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $175.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $85.21 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $286.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $558.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $40.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $189.00 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,523.26 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $22.86 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $53.66 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $42.00 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $350.45 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $136.97 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $32.44 |
| 175455 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO | DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO.- CR 22003526 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA DEL 31/08/07, OF.NO.DP.0172 2008.; FACTURAS: RECIBO | $7,237.01 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $402.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $954.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $104.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $28.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $84.99 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $320.16 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $534.75 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $150.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $969.51 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $892.21 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $977.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $690.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $160.08 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $997.40 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $28.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $124.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $360.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $999.06 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $218.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $194.99 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $496.25 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $149.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $778.16 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $172.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $61.00 |
| 71959 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22003617 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO EN LA 1ER QNA. DE MARZO 2008; FACTURAS: DN/129/2008 | $4,788,842.67 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $667.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $26.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $14.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $78.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $76.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $78.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $166.70 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $49.92 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $142.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $690.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $78.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $14.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $674.99 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $506.27 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $14.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $29.00 |
| 175451 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 | $44,127.80 |
| 175451 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 | $48,401.20 |
| 175451 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 | $6,072.00 |
| 175450 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003567 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 2555 | $208,070.00 |
| 175449 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 22003563 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 1004 | $124,979.97 |
| 175448 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22003560 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ANALISIS DE EXP. EM MATERIA LABORAL; FACTURAS: 0002 | $10,000.00 |
| 175447 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22003559 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 113960 | $803.10 |
| 175446 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA | FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA.- CR 22003550 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 551874 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $201.75 |
| 175445 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS | DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS.- CR 22003549 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 630852 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 175444 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 22003548 (1); REPARACION DE DOS SILLONES DE CABILDO, MANTENIMIENTO PALACIO; FACTURAS: 5539 | $3,910.00 |
| 175443 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003547 (1); SERVICIO DE ELAB. PARA ANALISIS DE SOLUCION DE CIRCUITO CERRADO EN 5 RECUADADORAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 675 | $10,300.00 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $1,487.79 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $84.33 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $66.00 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $107.80 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $5,560.44 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $871.03 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $217.75 |
| 175441 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS.- CR 22003546 (1); CONVENIO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMENTO AL JUICIO DE TRABAJO EXP. NO. 245/2003-C1; FACTURAS: OFICIO | $35,037.81 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $4,532.15 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,414.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,518.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,805.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $586.02 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $695.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,819.22 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,104.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $9,947.50 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $161.92 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $377.39 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,035.50 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $6,169.76 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,669.25 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,817.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $747.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $747.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $3,014.17 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,639.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $362.64 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $83.43 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $324.53 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $92.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,805.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,656.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $4,515.36 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,656.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,998.70 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,196.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,946.95 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,999.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $639.98 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $575.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,760.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $68.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,782.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $3,093.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $3,565.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,184.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $300.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $736.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $4,243.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $186.01 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $161.92 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,207.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $923.58 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $747.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $97.75 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $80.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $238.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,530.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $28.29 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,536.06 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $322.00 |
| 71957 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22003598 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM ( BANDA MOVIL ANCHA ); FACTURAS: 19911445 | $21,410.57 |
| 71956 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22003523 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PRECALENTADOR Y TERMOSTATO PARA PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 9408 | $4,485.00 |
| 71955 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003514 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.326/2008.; FACTURAS: 29078857 | $79,686.44 |
| 71954 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003512 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0332/2008.; FACTURAS: MTY-A 10407 | $240,512.65 |
| 71953 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003510 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0331/2008.; FACTURAS: 29229074 | $333,462.58 |
| 71952 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003388 (1); PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TAXIS Y BOLETO DE AVION DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.A./512/2008; FACTURAS: RECIBO | $2,342.45 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $931.99 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $73.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $1,045.12 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $420.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $344.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $800.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $480.01 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $164.00 |
| 175438 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22003577 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO EN VENEZUELA NO. 475; FACTURAS: CFE | $3,789.00 |
| 175437 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0345 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2067 | $1,319,654.41 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $63.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $250.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $1,017.77 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $455.40 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $299.98 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $200.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $260.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $212.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $56.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $24.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $58.72 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $10.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $1,058.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $217.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $10.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $106.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $220.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $57.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $15.00 |
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| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $631.35 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $330.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $54.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $24.00 |
| 175433 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003528 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 00815 UR | $499,685.98 |
| 175432 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22003554 (1); HONORARIOS POR ASEDORIA Y CONSULTORIA MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 0012 | $23,000.00 |
| 175431 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22003553 (1); HONORARIOS POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 110 | $11,500.00 |
| 175430 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22003406 (1); COMPRA DE CUÑAS,PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29217 | $71.93 |
| 175429 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA.- CR 22002818 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1116/07 OFICIO 98/08; FACTURAS: DI/530/2008 | $36,157.49 |
| 175426 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22003558 (1); REPARACION Y ACTIVACION DE SERVICIOS; FACTURAS: 62909 | $5,000.00 |
| 175425 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003557 (1); TELEFONIA CELULAR DE ALFONSO PETERSON FARAH Y VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GEEN; FACTURAS: 21572859 | $3,536.44 |
| 175424 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 22003346 (1); SERVICIO DE MUDANZA CON MOTIVO DE TRASLADO DE LAS AREAS PERTENECIENTES A LA DIR. A SU NVO. DOMICILIO; FACTURAS: 1043 | $11,300.00 |
| 175423 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003251 (1); COMPRA DE 4 COMPUTADORAS.; FACTURAS: 695 | $75,565.72 |
| 71951 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0348 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0499 | $1,468,899.82 |
| 71950 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0347 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0263 | $984,499.17 |
| 71949 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0346 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 072 | $600,000.00 |
| 71948 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0344 (1); 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1940 | $412,229.88 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $6,698.75 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $3,877.00 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $4,666.62 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $115.00 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $1,380.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $357.65 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $46.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $327.75 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $164.45 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $118.91 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $1,495.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $119.60 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $368.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $183.08 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $334.65 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $569.25 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $594.55 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $1,368.50 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $247.48 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $215.97 |
| 71941 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003532 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV; FACTURAS: 8552 | $4,661,571.65 |
| 71940 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 22003531 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.48; FACTURAS: 4255 | $399,999.90 |
| 71939 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 22003530 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.43.; FACTURAS: A 43235 | $249,896.13 |
| 71938 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 22003529 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TCV; FACTURAS: AE 16948 | $3,326,179.99 |
| 71937 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 22003527 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.58.; FACTURAS: 18793 | $376,546.49 |
| 71936 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003520 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO.; FACTURAS: 2835 | $646.88 |
| 71935 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2833 | $558.90 |
| 71934 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003518 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2831 | $1,042.13 |
| 71933 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003517 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2830 | $1,185.08 |
| 71932 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2829 | $111.72 |
| 71931 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22003513 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 92088 | $5,773.00 |
| 71930 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003511 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 18355 | $4,286.05 |
| 71929 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22003509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2055 | $2,490.90 |
| 71928 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 | $599.28 |
| 71928 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 | $2,115.09 |
| 71928 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 | $40,608.47 |
| 71927 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003401 (1); COMPRA DE 30 CUADERNOS.; FACTURAS: 1769 | $966.00 |
| 71926 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003400 (1); COMPRA DE 24 CORRECTORES LIQUIDOS BASE AGUA.; FACTURAS: 1758 | $82.80 |
| 71925 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22003399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 71981 | $267.95 |
| 71924 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22003395 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA, MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16120 | $12,958.05 |
| 71923 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003393 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 2791 | $741.75 |
| 71922 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2787 | $8,738.62 |
| 71921 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25329 | $473.46 |
| 71920 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25328 | $318.34 |
| 71919 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 | $74,327.73 |
| 71919 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 | $2,580.41 |
| 71919 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 | $11,964.17 |
| 71918 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22003374 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO CON LEYENDA DE "PELIGRO"; FACTURAS: 1183 | $10,810.00 |
| 71917 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003365 (1); SERV. DE SONIDO DIA 28/02/08 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD.; FACTURAS: 5829 | $4,025.00 |
| 71916 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003362 (1); SERV. DE SONIDO EL DIA 06/03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD; FACTURAS: 5834 | $4,025.00 |
| 71915 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22003332 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS (9912-A Y 9912-B); FACTURAS: 495 | $42,550.00 |
| 71914 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22003329 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.; FACTURAS: 394 | $1,955.00 |
| 71913 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003326 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO.; FACTURAS: 2793 | $893.55 |
| 71912 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003281 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5105 | $6,237.60 |
| 71911 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003280 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5104 | $4,678.20 |
| 71910 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003267 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8891 | $2,944.00 |
| 71909 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003266 (1); COMPRA DE 3 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8890 | $1,766.40 |
| 71908 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003265 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 8880 | $7,353.10 |
| 71907 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22002812 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, ORDEN NO.8174.; FACTURAS: 24583 | $76,433.39 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $182.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $810.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $100.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $847.26 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $423.01 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $235.75 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $230.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $330.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $104.00 |
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| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $130.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $1,021.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $1,265.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $460.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $24.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $20.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $118.50 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $460.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $24.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $25.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $69.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $345.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $1,133.90 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $1,346.65 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $99.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $976.92 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $72.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $480.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $158.95 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $599.40 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $170.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $98.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $20.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $144.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $1,915.32 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $74.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $300.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $76.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $20.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $966.00 |
| 175421 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 60507 | $1,567.20 |
| 175420 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003402 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA; FACTURAS: 60506 | $4,361.95 |
| 175419 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 22003386 (1); MEDALLA DE ORO P/ENTREGAR AL GANADOR DEL PREMIO "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2008.; FACTURAS: 1596 | $15,680.00 |
| 175417 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO | ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO.- CR 22003372 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO "GUADALAJARA LIMPIA" DENTRO DE PROGRAMA DE RADIO; FACTURAS: 0119 | $6,900.00 |
| 175416 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 22003371 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PLACAS JDE 4056; FACTURAS: 12554 | $50.00 |
| 175415 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003370 (1); IMPRESION DE 4500 FOLLETOS "TU GOBIERNO, 12 PAG" TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 0977 | $10,695.00 |
| 175414 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION DE CATASTRO | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22003369 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y PREDIAL; FACTURAS: 0453 | $10,000.00 |
| 175413 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22003360 (1); INTERPRETACION MUSICAL DEL ARPA CON EL BALLET FLOCLORICO GUAD. DIA 06 /03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 352 | $3,450.00 |
| 175412 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 | $4,879.33 |
| 175412 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 | $3,010.74 |
| 175411 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR.- CR 22003357 (1); PARTICIPACION CON EL BALLET, FOLCLORICO DE GUADALAJARA DIA 28/02/08 Y 06/03/08 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 0002A | $5,750.00 |
| 175410 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION.- CR 22003354 (1); IMPRESION DE 11 LONAS TRANSLUCIDAS EN SELECCION A COLOR, POR EVENTO CELEBRADO EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1552 | $11,005.50 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $677.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $700.01 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $282.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $305.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $89.80 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $401.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $794.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $660.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $72.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $166.00 |
| 175408 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003363 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1185 | $1,568.31 |
| 175407 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003361 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES DE PUERTO RICO, PANAMA, REP. DOMINICANA; FACTURAS: 5094 | $3,450.00 |
| 175406 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | ASPROVEN, S.A. DE C.V. | ASPROVEN, S.A. DE C.V..- CR 22003356 (1); PAGO POR LA INSPECCION Y REVISION DEL SIMULADOR DE TIRO INSTALADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA DE GDL; FACTURAS: 1529 | $10,350.00 |
| 175405 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003350 (1); INSTALACION DE VENTANAL DE ALUMINIO CON CRISTAL Y PUERTA CON CHAPA; FACTURAS: 301 | $11,050.01 |
| 175404 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003348 (1); SERV. DE AJUSTE A LOS DATOS DE VALOR UNITARIO DE AVALUOS CON SUBPREDIO MAYOR QUE CERO,DA/DP/100/2008; FACTURAS: 137 | $9,775.00 |
| 175403 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003347 (1); IMPRESION DE 150 POSTER TAMAÑO TABLOIDE, INVITACION AL FORO "CONSTRUYENDO EL DESARROLLO HUMANO DEL; FACTURAS: 0963 | $2,576.00 |
| 175402 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22003340 (1); PAGO A LA SUSCRIPCION DEL BOLETIN JUDICIAL, DIR. JURIDICA MPAL. OFICIO DJM/DA/79/2008.; FACTURAS: 006730 | $330.00 |
| 175401 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 22003337 (1); PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS, OFICIO DJM/DA/74/2008.; FACTURAS: 038 | $2,433.00 |
| 175400 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 | $437.00 |
| 175400 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 | $1,081.00 |
| 175400 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 | $598.00 |
| 175399 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22003330 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS; FACTURAS: 29943 | $1,500.00 |
| 175398 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003328 (1); SERVICIO DE DICTAMINACION DEL POTENCIAL RECAUDATORIO DE PREDIAL PARA EL AÑO 2007,OF.NO.DA/DP/087/08; FACTURAS: 136 | $9,775.00 |
| 175397 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22003319 (1); 200 GAFETES, 300 RECONOCIMIENTOS T/CARTA, 60 DIPLOMAS T/CARTA Y 1500 PROGRAMAS DE MANO; FACTURAS: 18120 | $7,291.00 |
| 175396 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22003318 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EN LAS CASITAS; FACTURAS: 2878 | $1,840.00 |
| 175395 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN | SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN.- CR 22003317 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 580735 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO | $125.00 |
| 175394 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA | FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA.- CR 22003224 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 184 08 OFICIO 232/2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $578.00 |
| 175393 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 | $2,353.00 |
| 175393 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 | $3,910.00 |
| 175391 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER | REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER.- CR 22003191 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 633769 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 175390 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PAREDES LEONOR | GOMEZ PAREDES LEONOR.- CR 22003186 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 533530 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $93.75 |
| 175389 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ESPINOSA J. JESUS | LOPEZ ESPINOSA J. JESUS.- CR 22003185 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 2 FOLIOS 573892 Y 618156 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $250.00 |
| 175388 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ REYES HERIBERTO | CHAVEZ REYES HERIBERTO.- CR 22003184 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 518364 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $518.00 |
| 175387 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA | LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA.- CR 22003183 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO 563949 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 175386 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CERDA PAZ MANUEL | CERDA PAZ MANUEL.- CR 22003181 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 6 FOLIOS DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $532.50 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $9,890.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $4,600.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $5,520.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $8,050.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $8,050.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $9,890.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $3,450.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $2,300.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $2,587.50 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $2,589.80 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $448.50 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $5,441.80 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $3,105.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $828.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $4,843.80 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $1,610.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $4,117.00 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71902 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 | $0.01 |
| 71902 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 | $2,550.69 |
| 71901 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 | $2,844.01 |
| 71901 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 | $115.00 |
| 71900 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 | $1,445.07 |
| 71900 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 | $1,098.79 |
| 71900 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 | $115.00 |
| 71899 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 | $2,505.85 |
| 71899 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 | $115.00 |
| 71898 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 | $2,599.00 |
| 71898 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 | $1,357.00 |
| 71898 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 | $2,714.00 |
| 71897 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 | $4,463.96 |
| 71897 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 | $115.00 |
| 71896 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 | $240.01 |
| 71896 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 | $190.00 |
| 71896 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 | $315.00 |
| 71895 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 | $115.00 |
| 71895 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 | $4,463.96 |
| 71894 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 | $2,550.69 |
| 71894 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 | $0.01 |
| 71893 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22003353 (1); REMODELACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE COPLAUR; FACTURAS: 259 | $9,200.00 |
| 71892 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 | $682.53 |
| 71892 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 | $235.98 |
| 71891 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003316 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 16130 | $1,200.00 |
| 71890 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003314 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10435 | $1,437.50 |
| 71889 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003313 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10436 | $1,437.50 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $37,526.94 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $10,286.06 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $13,811.10 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $652.20 |
| 71887 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 26590 | $1,293.75 |
| 71886 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2788 | $10,452.35 |
| 71885 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 | $108.00 |
| 71885 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 | $230.00 |
| 71884 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22003220 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4546 | $1,621.50 |
| 71882 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAB-RM-AD-005/08; FACTURAS: 316 | $600,000.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $175.89 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $149.45 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $492.98 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $143.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $68.38 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $715.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $46.06 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $154.91 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $2,760.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $163.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $61.97 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $57.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $573.85 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $780.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $955.97 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $624.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,641.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $114.69 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $806.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $101.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,035.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $399.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $107.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $702.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $559.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,581.92 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $621.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $637.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $728.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $180.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $897.48 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $326.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $69.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $442.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $468.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $969.45 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $207.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $377.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $96.14 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $333.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $120.16 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,576.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $389.90 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $636.80 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $481.00 |
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| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $866.16 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $118.68 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $40.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $832.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $455.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $117.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $127.99 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $240.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $57.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $129.19 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $754.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $227.20 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $270.70 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $3,107.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,430.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,596.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $767.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $197.70 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $240.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $272.72 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $598.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $793.22 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $741.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $248.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $240.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $240.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $103.53 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,400.70 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $152.66 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $59.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,532.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $118.72 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $50.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $147.54 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $477.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $234.65 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $90.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $874.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $133.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $909.42 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $573.85 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $611.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,072.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $560.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $690.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $253.94 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $119.40 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $180.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $728.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $240.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $351.67 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $738.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $819.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $783.84 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $3,811.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $260.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $119.40 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,948.70 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $2,300.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $2,415.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $2,035.71 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $2,415.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $143.19 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $240.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $187.60 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $289.18 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $3,076.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $573.85 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,019.59 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $226.80 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $351.00 |
| 71880 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220049 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 692, 687 | $2,875.00 |
| 71880 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220049 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 692, 687 | $9,660.00 |
| 71877 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION DE CATASTRO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 22003344 (1); PAGO DE ELABORACION DE 6,000 JUEGOS DE LA FORMA DE SOLICITUD DE AVALUO Y DESLINDE CATASTRAL,00646.; FACTURAS: 0692 | $2,898.00 |
| 71876 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22003343 (1); IMPRESION DE UNA LONA (PARQUE SAN JACINTO) POR SU INAUGURACION EL DIA 10/02/08, OF.CS/OP073/2008; FACTURAS: 8285 | $6,408.72 |
| 71875 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003341 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL EN FEB/08; FACTURAS: I-023964953 | $8,527.00 |
| 71874 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003339 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023948276 | $47,969.00 |
| 71873 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003338 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ EN EL MES DE FEBRERO; FACTURAS: I-023960460 | $11,061.00 |
| 71872 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003336 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023947717 | $1,262.00 |
| 71871 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003335 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DEL 28/FEB AL 28/MARZO/08 DE LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS GRALES, U.REFORMA; FACTURAS: I-023924155 | $149,613.00 |
| 71870 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003334 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A TESORERIA MPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023922827 | $1,863.00 |
| 71869 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003333 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA DE FEB/08; FACTURAS: I-023957781 | $4,455.00 |
| 71867 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003303 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2789 | $294.68 |
| 71866 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2782 | $4,441.30 |
| 71865 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003300 (1); COMPRA DE 50 RECOGEDORES DE BASURA C/TUBO DE PLASTICO.; FACTURAS: 2797 | $287.50 |
| 71864 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183506 | $5,696.17 |
| 71863 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003296 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183508 | $580.97 |
| 71862 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183498 | $203.84 |
| 71861 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003293 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183769 | $18,730.06 |
| 71860 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003292 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183648 | $3,778.20 |
| 71859 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003291 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183645 | $5,970.49 |
| 71858 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22003290 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 08920 | $16,054.00 |
| 71857 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003289 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183495 | $1,391.50 |
| 71856 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003288 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183499 | $477.59 |
| 71855 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003287 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183497 | $2,482.83 |
| 71854 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003286 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183500 | $786.19 |
| 71853 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183507 | $2,645.89 |
| 71852 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 | $26,402.10 |
| 71852 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 | $3,814.09 |
| 71852 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 | $9,856.00 |
| 71852 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 | $793.51 |
| 71851 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003283 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183505 | $3,332.41 |
| 71850 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003282 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 183496 | $8,116.70 |
| 71849 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22003279 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: 1294875 | $64,170.00 |
| 71848 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22003278 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 86823 | $12,156.88 |
| 71847 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22003277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 86791 | $3,477.26 |
| 71846 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22003276 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 86773 | $3,956.46 |
| 71845 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003275 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1753 | $1,235.10 |
| 71844 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003274 (1); COMPRA DE 3 BASE PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO.; FACTURAS: 1770 | $53.13 |
| 71843 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003273 (1); COMPRA DE LAMINAS DE FOAM BOARD BLANCO.; FACTURAS: 1768 | $1,897.50 |
| 71842 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1771 | $750.26 |
| 71841 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003271 (1); COMPRA DE 10 CAJAS DE MARCATEXTOS.; FACTURAS: 1766 | $510.60 |
| 71840 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22003268 (1); COMPRA DE AUDIOCASSETTE SONY; FACTURAS: 1294763 | $500.25 |
| 71839 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 35177/35178 | $25,681.25 |
| 71839 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 35177/35178 | $176.26 |
| 71839 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 35177/35178 | $15,233.19 |
| 71838 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4792 | $234.14 |
| 71837 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4787 | $4,249.25 |
| 71836 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4781 | $692.88 |
| 71835 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003260 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4775 | $5,577.50 |
| 71834 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003259 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4769 | $267.32 |
| 71833 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003258 (1); COMPRA DE 50 TRAPEADORES.; FACTURAS: 18464 | $862.50 |
| 71832 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003257 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 18455 | $4,140.00 |
| 71831 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003256 (1); BIOMETRIA HEMATICA Y PLAQUETAS, FACTURAS,22331,22181,22332,22180,22354,22182,22329,22176,22330,22177; FACTURAS: 22331 | $66,127.18 |
| 71830 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22003255 (1); COMPRA DE JABON DE TOCADOR.; FACTURAS: 529835 | $759.00 |
| 71829 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22003254 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 529831 | $3,568.68 |
| 71828 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22003253 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 529811 | $1,643.35 |
| 71827 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 22003252 (1); COMPRA DE FIBRAS VERDE PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 529805 | $345.00 |
| 71826 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003250 (1); SUMINISTRO DE 2405 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311901, 311902, 311903, 311904, 311980, 311981 | $3,722.52 |
| 71826 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003250 (1); SUMINISTRO DE 2405 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311901, 311902, 311903, 311904, 311980, 311981 | $2,361.30 |
| 71826 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003250 (1); SUMINISTRO DE 2405 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311901, 311902, 311903, 311904, 311980, 311981 | $1,389.00 |
| 71826 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003250 (1); SUMINISTRO DE 2405 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311901, 311902, 311903, 311904, 311980, 311981 | $2,328.89 |
| 71826 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003250 (1); SUMINISTRO DE 2405 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311901, 311902, 311903, 311904, 311980, 311981 | $763.95 |
| 71826 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003250 (1); SUMINISTRO DE 2405 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311901, 311902, 311903, 311904, 311980, 311981 | $569.49 |
| 71825 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003249 (1); SUMINISTRO DE 1467 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS BASE 5; FACTURAS: 533315 | $7,379.00 |
| 71823 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22003247 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 11276 | $3,633.54 |
| 71822 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003239 (1); COMPRA DE 23 NO BREAK MARCA TRIPP LITE.; FACTURAS: 18229 | $40,283.35 |
| 71821 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25098 | $2,479.40 |
| 71820 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003236 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0517 | $24,923.89 |
| 71819 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003235 (1); SERVICIO DE REPARACIO DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0523 | $11,578.57 |
| 71818 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003234 (1); SERVICIO DE REPARACIO DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0520 | $18,030.23 |
| 71817 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003233 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER MPAL.; FACTURAS: 0540 | $16,290.73 |
| 71816 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003232 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0541 | $11,354.54 |
| 71815 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 22003231 (1); SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y TOLDOS.; FACTURAS: 4587 | $50,456.25 |
| 71814 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 22003229 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.158.; FACTURAS: 266 | $10,350.00 |
| 71813 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003223 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.39.; FACTURAS: 37559 | $799,949.80 |
| 71812 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22003219 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DEL CENTRO CULTURAL JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 9579 | $18,285.00 |
| 71811 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003212 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL FACTURAS 35088,35086,35087,35042,35045,35046,35047,35048,35049,35050,35051.; FACTURAS: 35088 | $137,054.70 |
| 71811 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003212 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL FACTURAS 35088,35086,35087,35042,35045,35046,35047,35048,35049,35050,35051.; FACTURAS: 35088 | $1,903.49 |
| 71811 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003212 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL FACTURAS 35088,35086,35087,35042,35045,35046,35047,35048,35049,35050,35051.; FACTURAS: 35088 | $59,876.15 |
| 71810 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 78682 | $2,848.23 |
| 71810 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 78682 | $4,434.64 |
| 71810 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22003211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 78682 | $71,084.47 |
| 71809 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA.; FACTURAS: 52186-52205 | $916.52 |
| 71809 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22003206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA.; FACTURAS: 52186-52205 | $5,118.27 |
| 71808 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 48538, 48540 Y 48541.; FACTURAS: 48538-48540 | $23,857.06 |
| 71808 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 48538, 48540 Y 48541.; FACTURAS: 48538-48540 | $17,490.95 |
| 71808 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22003205 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 48538, 48540 Y 48541.; FACTURAS: 48538-48540 | $19,253.75 |
| 71807 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 144772-144795 | $2,742.48 |
| 71807 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 144772-144795 | $4,561.40 |
| 71807 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 144772-144795 | $22,420.41 |
| 71807 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22003201 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 144772-144795 | $441.01 |
| 71806 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003198 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38211 | $3,539.08 |
| 71806 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003198 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38211 | $3,637.78 |
| 71806 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003198 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38211 | $24,464.50 |
| 71806 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003198 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38211 | $352.79 |
| 71805 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38048 | $7,275.80 |
| 71805 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38048 | $3,066.73 |
| 71805 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38048 | $36,385.41 |
| 71805 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003197 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 38048 | $564.30 |
| 71804 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66701 | $30,982.33 |
| 71804 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66701 | $12,654.88 |
| 71804 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66701 | $16,130.57 |
| 71804 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003196 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66701 | $2,485.81 |
| 71803 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66805 | $14,247.16 |
| 71803 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66805 | $4,434.42 |
| 71803 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66805 | $12,866.18 |
| 71803 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 66805 | $1,075.49 |
| 71802 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003194 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM Y MAGNA.; FACTURAS: 66941 | $8,982.82 |
| 71802 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003194 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM Y MAGNA.; FACTURAS: 66941 | $6,239.21 |
| 71802 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22003194 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM Y MAGNA.; FACTURAS: 66941 | $10,997.94 |
| 71801 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22003193 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 11386 | $18,428.75 |
| 71800 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22003192 (1); COMPRA DE AROMANTIZANTE CONCRENTRADO EL LITRO.; FACTURAS: 18379 | $460.00 |
| 71799 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003189 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 51563 Y 51564; FACTURAS: 51181 | $26,740.50 |
| 71799 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003189 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 51563 Y 51564; FACTURAS: 51181 | $3,376.88 |
| 71799 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22003189 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 51563 Y 51564; FACTURAS: 51181 | $83,359.40 |
| 71798 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003176 (1); SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 964100 | $1,378.22 |
| 71797 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003175 (1); SUMINISTRO DE 201 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 312089 | $1,011.03 |
| 71796 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22003174 (1); SUMINISTRO DE 142 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ.; FACTURAS: 332034 | $714.26 |
| 71795 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22003131 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 2616 | $734.55 |
| 71794 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003129 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25060 | $971.99 |
| 71793 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003127 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25057 | $2,024.51 |
| 71792 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003126 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25055 | $1,127.58 |
| 71791 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22003116 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO Y BICAPA TRANSPARENTE.; FACTURAS: 032926 | $16,065.50 |
| 71790 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22003115 (1); COMPRA DE PRIMARIO RELLENADOR.; FACTURAS: 032925 | $1,065.13 |
| 71789 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003110 (1); SUMINISTRO DE 722 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 533218, 532270, 532257 | $1,363.13 |
| 71789 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003110 (1); SUMINISTRO DE 722 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 533218, 532270, 532257 | $1,111.63 |
| 71789 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003110 (1); SUMINISTRO DE 722 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 533218, 532270, 532257 | $1,156.90 |
| 71788 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22003109 (1); SUMINISTRO DE 1846 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 532228 | $8,546.97 |
| 71787 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003078 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y ROLLOS DE SUMADORA, FACTURAS 145443 Y DR46574.; FACTURAS: 145443 | $29,083.50 |
| 71786 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003075 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47041 | $5,358.06 |
| 71786 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003075 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47041 | $1,572.17 |
| 71786 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003075 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47041 | $13,738.59 |
| 71786 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22003075 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47041 | $176.40 |
| 71785 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: A 38088 | $2,418.14 |
| 71785 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: A 38088 | $1,057.51 |
| 71785 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22003071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: A 38088 | $7,926.76 |
| 71784 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22003068 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16060 | $5,409.60 |
| 71783 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22003066 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16032 | $20,125.00 |
| 71782 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GAZCON DELGADO RAMON | GAZCON DELGADO RAMON.- CR 22002988 (1); COMPRA DE 500 SEGUETAS HECORT.STD; FACTURAS: 5538 | $3,392.50 |
| 71781 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 22002977 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 129 | $13,818.40 |
| 71780 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002974 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA.; FACTURAS: 42606 | $27,156.45 |
| 71780 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002974 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA.; FACTURAS: 42606 | $2,925.83 |
| 71780 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002974 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA.; FACTURAS: 42606 | $6,521.32 |
| 71780 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002974 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA.; FACTURAS: 42606 | $211.51 |
| 71779 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002874 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA EDUCACION; FACTURAS: 85611 | $1,201.53 |
| 71778 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22002865 (1); CENA DE GRAN GAL PARA VARIAS PERSONAS DEL 7 DE MZO 2008; FACTURAS: 0898 | $35,880.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
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| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 71777 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002833 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008 DE 20 VEHICULOS; FACTURAS: 141317, 141329, 141333, 141337, 141346, 131350, 131354, 141366, 141367, 141376, 141388, 141389, 141391, 141392, 141396, 141400, 141403, 1 | $330.00 |
| 175385 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22003506 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA INTEGRAL PARA TEORERIA MPAL. Y CATASTRO; FACTURAS: 045 | $20,700.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $221.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $364.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $255.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $340.40 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $230.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $49.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $288.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $192.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $7.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $380.20 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $608.19 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $93.20 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $686.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $86.90 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $680.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $776.30 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $565.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $154.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $307.40 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $32.20 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $511.29 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $28.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $206.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $6.34 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $977.50 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $164.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $54.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $139.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $173.80 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $190.00 |
| 175383 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 07 DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: A 43639, M 14392, L 04 F51688, 9745, AMO 268691, 85553, XHB0095877, AMO 268692, B 58144, 43848, 12795, CN 8381, AMO 271 | $203.16 |
| 175382 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GORGON PEREZ LUIS ALONSO | GORGON PEREZ LUIS ALONSO.- CR 22003216 (1); FINIQUITO DA QUIEN CAUKSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2007; FACTURAS: OFICIO | $7,284.02 |
| 175382 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GORGON PEREZ LUIS ALONSO | GORGON PEREZ LUIS ALONSO.- CR 22003216 (1); FINIQUITO DA QUIEN CAUKSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2007; FACTURAS: OFICIO | $3,867.50 |
| 175382 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GORGON PEREZ LUIS ALONSO | GORGON PEREZ LUIS ALONSO.- CR 22003216 (1); FINIQUITO DA QUIEN CAUKSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2007; FACTURAS: OFICIO | $1,309.84 |
| 175382 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GORGON PEREZ LUIS ALONSO | GORGON PEREZ LUIS ALONSO.- CR 22003216 (1); FINIQUITO DA QUIEN CAUKSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2007; FACTURAS: OFICIO | $213.89 |
| 175381 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PLASCENCIA JOSE LUIS | GUTIERREZ PLASCENCIA JOSE LUIS.- CR 22003076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: 148 | $3,372.91 |
| 175381 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PLASCENCIA JOSE LUIS | GUTIERREZ PLASCENCIA JOSE LUIS.- CR 22003076 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: 148 | $654.77 |
| 175380 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARREOLA RAMOS ENEDINA | ARREOLA RAMOS ENEDINA.- CR 22002969 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0149/2008 | $1,530.14 |
| 175380 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARREOLA RAMOS ENEDINA | ARREOLA RAMOS ENEDINA.- CR 22002969 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0149/2008 | $103.06 |
| 175380 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARREOLA RAMOS ENEDINA | ARREOLA RAMOS ENEDINA.- CR 22002969 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0149/2008 | $16.40 |
| 175378 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO.- CR 22002934 (1); PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0146/2008 | $5,520.39 |
| 175378 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO.- CR 22002934 (1); PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0146/2008 | $458.26 |
| 175378 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO | VILLALOBOS PEREZ FLAVIO.- CR 22002934 (1); PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0146/2008 | $105.65 |
| 175377 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO JUANA | NUÑO JUANA.- CR 22002928 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: 103 | $1,243.54 |
| 175376 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GONZALEZ RAUL | VAZQUEZ GONZALEZ RAUL.- CR 22002927 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: 106 | $1,880.62 |
| 175375 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VEGA CARDENAS RAUL | VEGA CARDENAS RAUL.- CR 22002926 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ABR. 2007; FACTURAS: 107 | $717.37 |
| 175374 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR TOLENTINO PEDRO | SALDIVAR TOLENTINO PEDRO.- CR 22002924 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: 105 | $1,243.54 |
| 175373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002922 (1); SUELDO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: 120 | $1,142.66 |
| 175373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002922 (1); SUELDO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: 120 | $224.13 |
| 175373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002922 (1); SUELDO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: 120 | $39.20 |
| 175373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002922 (1); SUELDO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: 120 | $34.00 |
| 175373 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER | HERNANDEZ LOMELI MARIA ESTHER.- CR 22002922 (1); SUELDO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE ENE. 2008; FACTURAS: 120 | $29.33 |
| 175372 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALAZAR ANTONIO | LOPEZ SALAZAR ANTONIO.- CR 22002921 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2007; FACTURAS: 100 | $1,560.41 |
| 175371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLEJO CORTES JUAN CARLOS | VALLEJO CORTES JUAN CARLOS.- CR 22003505 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ELIZONDO RICARDO | TORRES ELIZONDO RICARDO.- CR 22003504 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN | ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN.- CR 22003503 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL | RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL.- CR 22003502 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 22003501 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO | ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO.- CR 22003500 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNOZ GALLARDO MARCO ANTONIO | MUNOZ GALLARDO MARCO ANTONIO.- CR 22003499 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VALLIN VICENTE | MARTINEZ VALLIN VICENTE.- CR 22003498 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARRAGAN ARTURO | MARTINEZ BARRAGAN ARTURO.- CR 22003497 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO | LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO.- CR 22003496 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL | LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL.- CR 22003495 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS ERNESTO | HERNANDEZ CASAS ERNESTO.- CR 22003494 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE | GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE.- CR 22003493 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR FABIAN | GOMEZ SALAZAR FABIAN.- CR 22003492 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN | GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN.- CR 22003491 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FREGOSO PEREZ ENRIQUE | FREGOSO PEREZ ENRIQUE.- CR 22003490 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE | FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE.- CR 22003489 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO | ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO.- CR 22003488 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI.- CR 22003487 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL | CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22003486 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CRUZ JAIME | ALVAREZ CRUZ JAIME.- CR 22003485 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2008 | $2,360.00 |
| 175274 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ SALCEDO ALEJANDRO | VAZQUEZ SALCEDO ALEJANDRO.- CR 22003270 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1109/07 OFICIO 166/2008; FACTURAS: DI/481/2008 | $964.65 |
| 175273 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22003246 (1); SERVICIOS PARA LA REVISION DE DTOS. EN MATERIA CIVIL Y FISCAL ADMINISTRATIVO.; FACTURAS: 001 | $9,000.00 |
| 175272 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22003242 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 41212 | $755.55 |
| 175271 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22003240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16131 Y ORDEN NO.62682.; FACTURAS: 48636 | $281.20 |
| 175271 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22003240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16131 Y ORDEN NO.62682.; FACTURAS: 48636 | $2,109.00 |
| 175271 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22003240 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16131 Y ORDEN NO.62682.; FACTURAS: 48636 | $1,652.05 |
| 175270 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22003227 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.118.; FACTURAS: 352 | $8,211.16 |
| 175269 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22003226 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES DE PUBLICIDAD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.216.; FACTURAS: 364 | $11,665.46 |
| 175268 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTIN DEL CAMPO MONTERO JUAN CARLOS | MARTIN DEL CAMPO MONTERO JUAN CARLOS.- CR 22003200 (1); DEVOLUCION POR PAGO DULICADO DE 11 FOLIOS DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $1,320.00 |
| 175265 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DUEÑAS SAHAGUN ROSA MARIA | DUEÑAS SAHAGUN ROSA MARIA.- CR 22003136 (1); DEVOLUCION POR EL COBRO INDEBIO DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $401.00 |
| 175264 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CENTENO PADILLA MARIA MERCEDES | CENTENO PADILLA MARIA MERCEDES.- CR 22003135 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $1,194.00 |
| 175263 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ VELARDE CLAUDIA REBECA | LOPEZ VELARDE CLAUDIA REBECA.- CR 22003134 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $750.24 |
| 175262 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22002796 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0116 | $28,704.00 |
| 175258 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ASESORIA FISCAL LABORAL Y ADMINISTRATIVA, S.C. | ASESORIA FISCAL LABORAL Y ADMINISTRATIVA, S.C..- CR 22003345 (1); ANTICIPO ASESORIA DE CREDITOS FISCALES; FACTURAS: 2269 | $621,345.00 |
| 175255 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 22003299 (1); OPERATIVO DE TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO D/ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 1 AL 15 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,000.00 |
| 175253 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 22003141 (1); COMPRA DE 20 SILLAS DE VISITA APILABLES PARA LAS RECAUDADORAS; FACTURAS: 1025 | $5,750.00 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $980.00 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $703.65 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $1,903.13 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $135.70 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $1,296.00 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $95.00 |
| 175252 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y TEATRO DR. TORRES BODET; FACTURAS: 6534, 76820, 59786, LJM 001396, 5G 0003474, A 50481, 331382 | $517.50 |
| 175251 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ ESPARZA ESTEBAN | ALVAREZ ESPARZA ESTEBAN.- CR 22003123 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2007, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $647.50 |
| 175248 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA LOPEZ SERGIO | ESPINOSA LOPEZ SERGIO.- CR 22003077 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2007; FACTURAS: 145 | $5,125.62 |
| 175247 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003072 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1189 | $2,260.35 |
| 175246 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OVIEDO LOPEZ VERONICA | OVIEDO LOPEZ VERONICA.- CR 22002933 (1); EVENTO DEL DIA 9 DE FEB. 2008 EN HOTEL MALIBU DEL MARIACHI MUJER LATINA; FACTURAS: 0046 | $2,875.00 |
| 175244 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALINDO CAMPOS JESUS NAZARETH | GALINDO CAMPOS JESUS NAZARETH.- CR 22002919 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: 123 | $1,178.60 |
| 175244 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALINDO CAMPOS JESUS NAZARETH | GALINDO CAMPOS JESUS NAZARETH.- CR 22002919 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: 123 | $6,952.99 |
| 175244 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALINDO CAMPOS JESUS NAZARETH | GALINDO CAMPOS JESUS NAZARETH.- CR 22002919 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 15 DE NOV. 2007; FACTURAS: 123 | $293.40 |
| 175243 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ZARATE ADAN | RUBIO ZARATE ADAN.- CR 22002916 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2007; FACTURAS: 0104/2008 | $790.75 |
| 175242 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HERNANDEZ J. REYES | LOZANO HERNANDEZ J. REYES.- CR 22002915 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2007; FACTURAS: 0101/2008 | $1,740.95 |
| 175241 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAETA JARA JUAN | GAETA JARA JUAN.- CR 22002914 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOV DEL 2008; FACTURAS: 0116/2008 | $2,847.60 |
| 175240 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS MIGUEL | GARCIA RAMOS MIGUEL.- CR 22002913 (1); PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOV DEL 2007; FACTURAS: 0115/2008 | $2,833.33 |
| 175237 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO GONZALEZ EDNA ALEJANDRA | LOZANO GONZALEZ EDNA ALEJANDRA.- CR 22002910 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: 098 | $9,804.92 |
| 175236 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LEDEZMA MARIO ALBERTO | RODRIGUEZ LEDEZMA MARIO ALBERTO.- CR 22002909 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: 096 | $4,197.41 |
| 175236 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LEDEZMA MARIO ALBERTO | RODRIGUEZ LEDEZMA MARIO ALBERTO.- CR 22002909 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: 096 | $135.43 |
| 175236 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LEDEZMA MARIO ALBERTO | RODRIGUEZ LEDEZMA MARIO ALBERTO.- CR 22002909 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: 096 | $542.98 |
| 175235 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NATERA TERESA | RODRIGUEZ NATERA TERESA.- CR 22002907 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2007; FACTURAS: 113 | $2,056.66 |
| 175233 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑA BENAVIDES JOSE ALFREDO | PEÑA BENAVIDES JOSE ALFREDO.- CR 22002900 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2007; FACTURAS: 112 | $956.50 |
| 175231 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA OCHOA ANTONIO | MAGAÑA OCHOA ANTONIO.- CR 22002896 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2007; FACTURAS: 117 | $2,056.66 |
| 175230 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CORREA MARIA TRINIDAD | GONZALEZ CORREA MARIA TRINIDAD.- CR 22002895 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE FEB. 2007; FACTURAS: 111 | $239.12 |
| 175229 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BENITEZ FLORES MIGUEL | BENITEZ FLORES MIGUEL.- CR 22002894 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ COMO FECHA 1 DE MZO. 2007; FACTURAS: 110 | $668.36 |
| 175228 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LIRA MORALES CLEMENTE | LIRA MORALES CLEMENTE.- CR 22002893 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 DE SEPT. 2007; FACTURAS: 109 | $2,056.60 |
| 175227 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO.- CR 22002891 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0128/2008 | $1,005.08 |
| 175227 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO.- CR 22002891 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0128/2008 | $400.42 |
| 175227 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO.- CR 22002891 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0128/2008 | $98.89 |
| 175226 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAJAR RODRIGUEZ J. JESUS | NAJAR RODRIGUEZ J. JESUS.- CR 22002885 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0126/2008 | $1,005.30 |
| 175226 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAJAR RODRIGUEZ J. JESUS | NAJAR RODRIGUEZ J. JESUS.- CR 22002885 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0126/2008 | $400.51 |
| 175226 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAJAR RODRIGUEZ J. JESUS | NAJAR RODRIGUEZ J. JESUS.- CR 22002885 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0126/2008 | $98.92 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $12,900.78 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $3,245.83 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $321.60 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $19.60 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $34.00 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $29.33 |
| 175225 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL | JUAREZ ACEVES LUIS MANUEL.- CR 22002881 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0131/2008 | $376.37 |
| 175224 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDEZ OLIVAS PATRICIA | SANDEZ OLIVAS PATRICIA.- CR 22002877 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2007; FACTURAS: 0095/2008 | $4,641.44 |
| 175224 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDEZ OLIVAS PATRICIA | SANDEZ OLIVAS PATRICIA.- CR 22002877 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2007; FACTURAS: 0095/2008 | $146.26 |
| 175224 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDEZ OLIVAS PATRICIA | SANDEZ OLIVAS PATRICIA.- CR 22002877 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2007; FACTURAS: 0095/2008 | $30.49 |
| 175223 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB0308 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-013/08; FACTURAS: 141 | $640,950.51 |
| 175222 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0304 (1); 30% DE ANT DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 004 | $480,385.55 |
| 175221 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 271775, 5701, 26597 | $161.00 |
| 175221 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 271775, 5701, 26597 | $199.58 |
| 175221 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 271775, 5701, 26597 | $37.50 |
| 175221 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010018 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 271775, 5701, 26597 | $224.60 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $1,080.06 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $1,495.00 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $1,380.00 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $240.00 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $117.00 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $269.79 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $207.00 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $380.01 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $85.80 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $100.06 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $220.80 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $364.00 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $448.50 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $83.80 |
| 175220 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4527, 14189, 5989, 000105359, 018, 75643, 89986, 4589, 4581, 173654, 4651, 0007412, 023, 19940, 1517 | $313.37 |
| 175219 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22003217 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL.; FACTURAS: 20196161 | $4,185.32 |
| 175218 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 22003137 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION; FACTURAS: 6054 | $3,680.00 |
| 175216 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PRECIADO MARTINEZ ROBERTO | PRECIADO MARTINEZ ROBERTO.- CR 22003121 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO POR 2003-2004, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $297.81 |
| 175214 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22002964 (1); ANTICIPO DE MARZO DE 2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 05675 | $2,500,000.00 |
| 175213 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22002966 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05673 | $2,500,000.00 |
| 175211 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22003245 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO | $3,000.00 |
| 175210 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22003244 (1); ANTICIPO A CUENTA DE FACTURACION DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 04069 | $8,000,000.00 |
| 175209 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL | INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL.- CR 22003243 (1); SUBSIDIO POR CONCEPTO DE USUFRUCTO DEL EJERCICIO 2007 DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE PLAZA GDL; FACTURAS: 773 | $2,500,000.00 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $921.15 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $1,782.51 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $12.50 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $12.50 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $2,522.52 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $960.25 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $921.15 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $1,209.56 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $1,940.05 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $921.15 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $1,881.40 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $288.41 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $288.41 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $576.82 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $576.82 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $299.76 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $2,169.81 |
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| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $3,528.20 |
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| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $1,782.51 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $921.15 |
| 71776 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 115157, 115192, 115120, 115196, 115257, 4216, 4247, 4248, 4252, 114938, 114939, 114942, 114962, 114995, 114 | $288.41 |
| 71775 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 22003225 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.55.; FACTURAS: BF2885 | $400,950.00 |
| 71774 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003215 (1); SERVICIO DE LAS 1900 HRS. DE VUELO DEL HELICOPTERO AS-350 B3, MATRICULA XC-HPE PROPIEDAD MPIO.; FACTURAS: A 0683/0684 | $286,038.81 |
| 71773 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003213 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 35119,35120,35121,35122,35123,35146,35147.; FACTURAS: 35119 | $82,220.13 |
| 71773 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003213 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 35119,35120,35121,35122,35123,35146,35147.; FACTURAS: 35119 | $853.03 |
| 71773 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003213 (1); GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 35119,35120,35121,35122,35123,35146,35147.; FACTURAS: 35119 | $53,542.07 |
| 71772 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003210 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 59554 | $7,119.08 |
| 71771 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 59553 | $659.18 |
| 71770 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003208 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 59551 | $3,012.23 |
| 71769 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22003207 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 59555 | $6,430.80 |
| 71768 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 22003203 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 63662 | $1,441.75 |
| 71767 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 22003199 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 182370 | $1,168.11 |
| 71766 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003122 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 18167 | $755.55 |
| 71765 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003120 (1); COMPRA DE 50 LAPIZ ADHESIVO PRITT 10 GRS.; FACTURAS: 17880 | $234.03 |
| 71764 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003114 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 29078860 | $119,866.58 |
| 71763 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003113 (1); SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2008 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 29078858 | $14,059.52 |
| 71762 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003112 (1); SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2008, DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 29078856 | $13,102.46 |
| 71761 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003108 (1); COMPRA DE CARTUCHOS NO INVENTARIABLES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE SERVIDORES; FACTURAS: 4789 | $3,447.70 |
| 71760 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22003107 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 372 | $49,565.00 |
| 71759 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22003106 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 371 | $77,510.00 |
| 71758 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISCEN, S.A. DE C.V. | DISCEN, S.A. DE C.V..- CR 22003104 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION DE GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 123391 | $5,261.25 |
| 71756 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22003079 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2008 DE LA INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADA EN PEDRO LOZA NO.290; FACTURAS: 329 | $33,631.75 |
| 71755 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 22003073 (1); COMPRA DE SONOMETRO DIGIAL; FACTURAS: 16088 | $469.00 |
| 71754 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22003067 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO IBARRA NO.50; FACTURAS: 1501 | $9,453.00 |
| 71753 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002981 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1502 | $12,438.40 |
| 71752 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22002976 (1); ARRENDAMIENTO DEL 09 MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.2254; FACTURAS: 058 | $17,661.70 |
| 71751 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002935 (1); VIATICOS DEL VIAJE A ZAPOTLAN, JAL DEL 14 DE FEB. 08. DE ERNESTO CARRILLO G.Y BEATRIZ E. ALVAREZ B.; FACTURAS: 594211, 5171192, 6785 | $92.00 |
| 71751 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002935 (1); VIATICOS DEL VIAJE A ZAPOTLAN, JAL DEL 14 DE FEB. 08. DE ERNESTO CARRILLO G.Y BEATRIZ E. ALVAREZ B.; FACTURAS: 594211, 5171192, 6785 | $312.00 |
| 71751 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002935 (1); VIATICOS DEL VIAJE A ZAPOTLAN, JAL DEL 14 DE FEB. 08. DE ERNESTO CARRILLO G.Y BEATRIZ E. ALVAREZ B.; FACTURAS: 594211, 5171192, 6785 | $92.00 |
| 71750 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002931 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: B 84753 | $7,289.14 |
| 71749 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002930 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16033, 16032 | $325.00 |
| 71749 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002930 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16033, 16032 | $770.01 |
| 71748 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002929 (1); BOLETOS DE CORTESIA DEL ESTACIONAMIENTO E/EL SOTANO D/LA UND.ADMVA. REFORMA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 8365 | $2,022.00 |
| 71747 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002811 (1); COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA LA RECAUDADORA ZONA MINERVA; FACTURAS: 245219 | $1,599.00 |
| 71746 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | TESORERIA MUNICIPAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22002757 (1); COMPRA DE RACK PARA REC CIVIL 15 ( PLAZA INDEPENDENCIA ); FACTURAS: 5552 | $1,699.96 |
| 71745 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002754 (1); COMOPRA DE DOS MONITORES VIEWSONIC PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 38811 | $4,392.49 |
| 71743 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB0306 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAV-RM-AD-007/08; FACTURAS: 0201 | $599,224.14 |
| 71742 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB0303 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAV-RM-AD-009/08; FACTURAS: 307 | $454,268.61 |
| 71741 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0302 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 651 | $651,167.46 |
| 71740 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0301 (1); 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-011/08; FACTURAS: 0132 | $569,854.04 |
| 71738 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MAIL/IT, S.A. DE C.V. | MAIL/IT, S.A. DE C.V..- CR 22003132 (1); SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INVITACIONES A LA CONVOCATORIA PREMIO A LA MUJER DESTACADA; FACTURAS: 6099 | $1,696.94 |
| 71737 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22003102 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE FEBRERO/2008, ORDEN NO.174.; FACTURAS: 145509 | $99,036.63 |
| 71736 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22003101 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DEL MES DE ENERO/2008, ORDEN NO.174.; FACTURAS: 145508 | $99,036.63 |
| 71735 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 22002990 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATAS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 036 | $8,462.85 |
| 71734 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 22002989 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 070 | $8,726.20 |
| 71733 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 22002987 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 122 | $18,218.30 |
| 71732 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 22002985 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 071 | $12,445.30 |
| 71731 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 22002984 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 117 | $6,966.70 |
| 71730 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 22002983 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 175 | $11,700.10 |
| 71729 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 22002982 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 130 | $9,691.05 |
| 71728 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 22002980 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 317 | $16,142.55 |
| 71727 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 22002978 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 166 | $4,163.00 |
| 71726 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 22002973 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 110 | $3,432.75 |
| 71725 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22002972 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 528 | $3,531.65 |
| 71724 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22002970 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 254 | $876.30 |
| 71723 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 22002968 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 414 | $6,643.55 |
| 71722 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22002965 (1); COMPRA CAJAS DE CARTON.; FACTURAS: 08921 | $859.63 |
| 71721 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22002960 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 021 | $17,956.10 |
| 71720 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22002959 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 081 | $9,407.00 |
| 71719 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22002957 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 056 | $5,730.45 |
| 71718 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22002956 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 092 | $16,748.60 |
| 71717 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22002954 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 140 | $17,215.50 |
| 71716 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 22002953 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 244 | $24,062.60 |
| 71715 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22002952 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 516 | $13,779.30 |
| 71714 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22002951 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 105 | $8,521.50 |
| 71713 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 22002950 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 151 | $15,907.95 |
| 71712 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 22002948 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 483 | $16,359.90 |
| 71711 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 22002947 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES FEB. 2008; FACTURAS: 210 | $15,712.45 |
| 71710 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL; FACTURAS: 05165 | $768.48 |
| 71710 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL; FACTURAS: 05165 | $2,805.98 |
| 71710 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL; FACTURAS: 05165 | $37,761.18 |
| 71709 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 22002945 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 215 | $5,018.60 |
| 71708 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 22002944 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 528 | $14,946.55 |
| 71707 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22002943 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 526 | $7,296.75 |
| 71706 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 22002942 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 417 | $14,889.05 |
| 71705 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 22002941 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 365 | $21,940.85 |
| 71704 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22002939 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 598 | $11,119.35 |
| 71703 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22002932 (1); COMPLEMENTO DE HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007, ZONA 4 OBLATOS; FACTURAS: 0529 | $1,287.30 |
| 71702 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22002925 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 11285 | $2,827.00 |
| 71701 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22002923 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 11278 | $1,816.77 |
| 71700 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22002903 (1); REPARACION PARA EL TALLER MPAL. PATRIA; FACTURAS: 0157 | $13,800.00 |
| 71699 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22002899 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS FACT. 5326, 5271, 5314, 5330, 5332, Y 5329 POR EL MES DE ENE. 2008; FACTURAS: 5307 | $178,401.82 |
| 71698 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 22002898 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS FACT. 5308, 5310, 5312 ,5327, 5331, 5328, 5201Y 5270; FACTURAS: 5306 | $362,501.07 |
| 71697 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 22002892 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5579 | $1,370.00 |
| 71696 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002884 (1); COMPRA DE LIMP. PINOL; FACTURAS: 26517 | $400.20 |
| 71695 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002883 (1); COMPRA DE AJAX POLVO, JAB. TOC. LIRIO Y PAPEL HIG. JAZMIN; FACTURAS: 26519 | $1,196.00 |
| 71694 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002882 (1); COMPRA DE FIBRA , JAB. LAV., AJAX POLVO, Y SERVILLETAS; FACTURAS: 26592 | $5,290.00 |
| 71693 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002880 (1); COMPRA DE SERVILLETA DELSEY; FACTURAS: 26518 | $209.88 |
| 71692 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002879 (1); COMPRA DE PAPEL HIG. JAZMIN; FACTURAS: 26588 | $121.44 |
| 71691 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22002878 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL HONORNOS CRMATORIOS; FACTURAS: 494 | $42,550.00 |
| 71690 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22002876 (1); SERVICIO PARA EL TALLER MUNICIPAL; FACTURAS: 0704 | $15,122.50 |
| 71689 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002875 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIR. JURIDICA; FACTURAS: 7074 | $6,256.00 |
| 71688 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002873 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 85356 | $6,604.30 |
| 71687 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002871 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTO; FACTURAS: 85354 | $806.00 |
| 71686 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002870 (1); COMPRA DE PAPELRIA PARA EDUCACION; FACTURAS: 85612 | $1,360.63 |
| 71685 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002869 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 85613 | $8,689.63 |
| 71684 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22002868 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA BOMBEROS; FACTURAS: 85332 | $2,626.06 |
| 71683 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002866 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL FACT. 50909 Y 50944; FACTURAS: 50909 | $41,756.91 |
| 71683 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002866 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL FACT. 50909 Y 50944; FACTURAS: 50909 | $1,656.79 |
| 71683 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002866 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL FACT. 50909 Y 50944; FACTURAS: 50909 | $97,113.83 |
| 71682 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22002864 (1); COMPRA DE TONER HP LASER; FACTURAS: 27860 | $9,348.53 |
| 71681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 22002711 (1); CEPILLO PLASTICO CON CABO DE MADERA; FACTURAS: 1659 | $1,670.95 |
| 175207 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | TESORERIA MUNICIPAL | ORBE SEGUROS S.C. | ORBE SEGUROS S.C..- CR 22003202 (1); FIANZAS Y GASTOS SUPLEMENTARIOS DE FIANZA; FACTURAS: 011 | $102,856.37 |
| 175206 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22003190 (1); CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: 271/2008 | $523,675.13 |
| 175205 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22003188 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 270/08 | $5,489,819.20 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $120.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $600.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $40.20 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $89.80 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $257.50 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $116.65 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $131.97 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $286.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $332.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $463.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $799.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $77.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $258.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $138.00 |
| 175204 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003178 (1); VARIOS; FACTURAS: 7498, 1693, 0006807, 21310, B0061-151315, 67608, 0564, 179238, 179239, 179240, 0389, 2683, KV-24664 | $161.00 |
| 175203 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22003118 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. ORTIZ GARCIA DAVID POR EL PERIODO DEL 16 AL 27 DE ABRIL DEL 2007; FACTURAS: 0130/2008 | $362.70 |
| 175202 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 22002993 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 012 | $10,720.30 |
| 175201 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 22002992 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA OBLATOS POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 053 | $4,917.40 |
| 175200 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 22002971 (1); ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PROYECTO ESTRATEGICO GUADALAJARA ORIENTE TETLAN-SOLIDARIDAD; FACTURAS: 0223 | $159,620.00 |
| 175199 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 22002967 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 002 | $615.25 |
| 175198 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 22002963 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 011 | $1,000.50 |
| 175197 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 22002962 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 013 | $3,867.45 |
| 175196 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 22002961 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 016 | $14,327.85 |
| 175195 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22002938 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: D 029086 | $33,350.00 |
| 175194 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22002905 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2008 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1419 | $13,681.55 |
| 175193 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010006 (1); COMPRA DE MULTIPLAY PARA REHABILITACIÒN DEL ESCENARIO Y CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO; FACTURAS: A132981, B3646 | $191.03 |
| 175193 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010006 (1); COMPRA DE MULTIPLAY PARA REHABILITACIÒN DEL ESCENARIO Y CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO; FACTURAS: A132981, B3646 | $4,819.79 |
| 175192 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22002979 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 734 | $9,775.00 |
| 175191 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARAJAS ALVAREZ EULALIO | BARAJAS ALVAREZ EULALIO.- CR 22002904 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 183/08 OFICIO 234/08; FACTURAS: RECIBO | $223.90 |
| 175190 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 22002901 (1); REPARACION PARA EL TALLER MPAL. PATRIA; FACTURAS: 49677 | $15,525.00 |
| 175189 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 22002890 (1); COMPRA DE GUANTE DOMESTICO Y FRANELA BLANCA; FACTURAS: 41211 | $91.52 |
| 175188 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS | SANCHEZ Y POHLS ALBERTO LUIS.- CR 22002887 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN AV. PASEO DE LA ARBOLEDA NO.960; FACTURAS: 0109 | $24,627.25 |
| 175186 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22002857 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA PALACIO MPAL. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2008, ORDEN NO.8919.; FACTURAS: 1699 | $17,940.00 |
| 175183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22003150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 175182 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22003069 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA TESORERIA DEL 01 AL 15 MARZO/08; FACTURAS: 044 | $20,700.00 |
| 175181 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002986 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE SRIA DE HACIENDA, 6 Y 7 MARZO/08; FACTURAS: S/N, 9652, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $750.00 |
| 175181 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002986 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE SRIA DE HACIENDA, 6 Y 7 MARZO/08; FACTURAS: S/N, 9652, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $445.00 |
| 175181 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002986 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE SRIA DE HACIENDA, 6 Y 7 MARZO/08; FACTURAS: S/N, 9652, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,107.44 |
| 175181 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002986 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE SRIA DE HACIENDA, 6 Y 7 MARZO/08; FACTURAS: S/N, 9652, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $159.00 |
| 175181 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002986 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE SRIA DE HACIENDA, 6 Y 7 MARZO/08; FACTURAS: S/N, 9652, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 175181 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002986 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE SRIA DE HACIENDA, 6 Y 7 MARZO/08; FACTURAS: S/N, 9652, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $750.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $718.75 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $127.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $92.10 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $46.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $169.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $706.38 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $43.50 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $1,069.50 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $100.80 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $378.38 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $1,069.50 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $15.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $706.38 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $954.78 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $63.75 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $150.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $1,069.50 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $150.00 |
| 175179 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300001 (1); COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27299, 27273, 44755, 27713, 1745, 263012, 271979, 42261, 271946, 75489, 1722, 1681, 11601, 13580, 42025, 27153, 27065, 12661 | $290.95 |
| 175177 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 22002518 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MURAL PARA EL PRESIDENTE MPAL.; FACTURAS: 302639 | $900.00 |
| 175177 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 22002518 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MURAL PARA EL PRESIDENTE MPAL.; FACTURAS: 302639 | $700.00 |
| 175176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLEJO CORTES JUAN CARLOS | VALLEJO CORTES JUAN CARLOS.- CR 22003100 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES ELIZONDO RICARDO | TORRES ELIZONDO RICARDO.- CR 22003099 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN | ROMERO DOMINGUEZ LUIS ADRIAN.- CR 22003098 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL | RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL ISRAEL.- CR 22003097 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA ORTEGA ARTURO | RIVERA ORTEGA ARTURO.- CR 22003096 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO | ORTEGA ESPINOZA LEOBARDO.- CR 22003095 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GALLARDO MARCO ANTONIO | MUÑOZ GALLARDO MARCO ANTONIO.- CR 22003094 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VALLIN VICENTE | MARTINEZ VALLIN VICENTE.- CR 22003093 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARRAGAN ARTURO | MARTINEZ BARRAGAN ARTURO.- CR 22003092 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO | LUNA LOPEZ DULCE ROSARIO.- CR 22003091 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL | LOPEZ VAZQUEZ FABIAN NOEL.- CR 22003090 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS ERNESTO | HERNANDEZ CASAS ERNESTO.- CR 22003089 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE | GONZALEZ CONTRERAS LUIS FELIPE.- CR 22003088 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SALAZAR FABIAN | GOMEZ SALAZAR FABIAN.- CR 22003087 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN | GARCIA PEREZ JOSUE EFRAIN.- CR 22003086 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FREGOSO PEREZ ENRIQUE | FREGOSO PEREZ ENRIQUE.- CR 22003085 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE | FLORES GARIBAY JULIO ENRIQUE.- CR 22003084 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO | ESPINOSA MARTINEZ RODRIGO.- CR 22003083 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI | CORDOVA HERNANDEZ ARACELI.- CR 22003082 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL | CHAGOLLAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22003081 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CRUZ JAIME | ALVAREZ CRUZ JAIME.- CR 22003080 (1); BECARIOS DE POLICIA DEL 16 AL 29 DE FEB. 2008 | $2,360.00 |
| 175079 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO BECERRA ROSA ELIA | OROZCO BECERRA ROSA ELIA.- CR 22002917 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y/O PENSIONADO; FACTURAS: MEMORANDUM | $17,418.00 |
| 175078 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22002859 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 175077 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22002858 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUNMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBIO | $4,800.00 |
| 175076 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SILOS TYSA S.A. DE C .V. | SILOS TYSA S.A. DE C .V..- CR 22002856 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE IMPUESTO, POR CORRECCION DE CONTRA-RECIBO NO. 22002360; FACTURAS: RECIBO | $258.95 |
| 175075 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 22002852 (1); IMPRESION Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO; FACTURAS: 7421 | $7,830.65 |
| 175074 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002851 (1); GASTOS DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES DEL AYTO.; FACTURAS: 1437, 1439 | $3,100.00 |
| 175074 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002851 (1); GASTOS DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES DEL AYTO.; FACTURAS: 1437, 1439 | $2,718.00 |
| 175073 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22002849 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DIC/07 AL 26 DE FEB/08 DE MARSELLA NO.75; FACTURAS: 01DX01K010011326 | $281.00 |
| 175071 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR DE LA O MARIA DEL SOCORRO | AGUILAR DE LA O MARIA DEL SOCORRO.- CR 22002840 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2007; FACTURAS: DI/431/2008 | $1,108.50 |
| 175069 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ BAUTISTA CECILIA | ALVAREZ BAUTISTA CECILIA.- CR 22002838 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2007; FACTURAS: DI508/2008 | $259.00 |
| 175068 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BELTRAN GARCIA LEONILA | BELTRAN GARCIA LEONILA.- CR 22002836 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE FINCA AFECTADA POR LAS OBRAS DE LA GLORIETA COLON; FACTURAS: DI509/2008 | $2,673.21 |
| 175066 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA PAZ ANTONIO | ARTEAGA PAZ ANTONIO.- CR 22002831 (1); PUBLICACION PERIODICO VOZ DEL NORTE A NADIE LE GUSTA VIVIR EN LA BASURA; FACTURAS: 2101 | $9,200.00 |
| 175065 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22002758 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 096 | $7,023.61 |
| 175064 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22002742 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 090 | $7,023.61 |
| 175063 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22002739 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 088 | $7,023.61 |
| 175062 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22002738 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 091 | $7,023.61 |
| 175061 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRIETO GUTIERREZ PABLO | PRIETO GUTIERREZ PABLO.- CR 22002728 (1); COORDINACION DEL COMPUTER CLUB HOUSE PLANETARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 234 | $14,950.00 |
| 175060 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRIETO GUTIERREZ PABLO | PRIETO GUTIERREZ PABLO.- CR 22002727 (1); COORDINACION DEL COMPUTER CLUB HOUSE PLANETARIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 233 | $14,950.00 |
| 175059 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | TERCER PISO, S.A. DE C.V. | TERCER PISO, S.A. DE C.V..- CR 22002639 (1); CONTRATACION DE ESCENARIO, AUDIO,VIDEO Y MUEBLES, FESTEJOS DEL 466 ANIV. DE LA FUNDACION DE CIUDAD; FACTURAS: 466 | $372,094.00 |
| 175057 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ ORTA RAMONA | GONZALEZ ORTA RAMONA.- CR 22002889 (1); PAGO DE EMOLUMENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007; FACTURAS: 0138/2008 | $8,639.88 |
| 71680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22003172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22003171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22003170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22003169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 22003168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22003167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22003166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22003165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22003164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22003163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22003162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA CANCHOLA ALBERTO | OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22003161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22003160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22003159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22003158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22003157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22003156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22003155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22003154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22003153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22003152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22003151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22003149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22003148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22003147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22003146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22003145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $4,500.00 |
| 71653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22003144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22003143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. Y 2DA. QUINCENA D EMARZO DEL 2008 | $9,000.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $59.35 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $260.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $200.01 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $18.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $312.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $992.45 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $350.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $1,020.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $40.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $312.01 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $122.80 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $344.24 |
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| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $60.85 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $354.20 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $10.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $284.57 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $60.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $48.99 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $200.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $176.79 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $94.80 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $568.10 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $56.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $510.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $142.50 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $347.30 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $234.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $272.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $273.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $28.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $153.80 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $87.09 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $495.02 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $28.35 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $161.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $122.70 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $718.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $254.99 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $223.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $24.02 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $54.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $196.40 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $88.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $299.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $54.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $51.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $59.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $71.40 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $405.50 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $24.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $747.50 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $199.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $149.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $265.19 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $101.40 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $563.50 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $15.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $2,040.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $1,327.10 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $376.33 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $60.03 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $29.99 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $235.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $983.25 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $424.98 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $1,724.51 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $68.93 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $124.90 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $150.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $184.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $375.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $104.90 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $189.27 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $120.90 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $575.00 |
| 71640 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010017 (1); COMPRAS VARIAS EFECTUADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1386, 0073, 79389, 1620, 102176, 1387, 75773, 15649, 102213, 1277, 1285, 35804, 35755, 22987, 316777, 1310, 12327, 125226, 088, 22427, 35527, 1292, | $153.05 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,851.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $169.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $117.68 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $27.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,761.80 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $245.66 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,960.40 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $69.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $69.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $20.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $639.60 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $391.59 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $104.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $52.75 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $346.15 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $36.80 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $248.73 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $35.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,943.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,782.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $90.01 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,010.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,460.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,656.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $115.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $261.80 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $170.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $66.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $43.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $279.68 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $100.79 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,851.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,819.07 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $584.20 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $327.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $442.75 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,950.40 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $82.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $592.02 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $690.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $750.70 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $257.20 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $363.90 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $15.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $546.70 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $87.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $327.75 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $499.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $539.30 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $212.30 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $227.40 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $139.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $117.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $143.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $336.95 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $80.50 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $100.42 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $625.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $210.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $405.38 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $828.00 |
| 71639 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 113636, 000151254, 85716, 168738, 274475, 5185, 276104, 70650, 70651, 4392, 41746, 4692, 7198, 89732, 77808, 44914, 00026467 | $1,862.03 |
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| 71638 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); FONDO DEL 05 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO; FACTURAS: A155700, A157310, A157311, A158565, A158566, A158568, A158569, A160799, A160798, A160796, A160797, 36582B, MN4817, MN4832, WW10685, MN4868, MN4885, MN4898, | $1,046.25 |
| 71638 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); FONDO DEL 05 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO; FACTURAS: A155700, A157310, A157311, A158565, A158566, A158568, A158569, A160799, A160798, A160796, A160797, 36582B, MN4817, MN4832, WW10685, MN4868, MN4885, MN4898, | $2,325.00 |
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| 71635 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138448, 138425, 137870, 137871 | $2,957.32 |
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| 71635 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138448, 138425, 137870, 137871 | $2,934.32 |
| 71634 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 636, 615 | $9,934.39 |
| 71634 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 636, 615 | $8,808.01 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $6,471.74 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $925.50 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $5,548.43 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $8,631.79 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $8,189.15 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $4,315.89 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $4,751.51 |
| 71633 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220015 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 11395, 11537, 11538, 11510, 11486, 11485, 11624, 11648 | $4,094.57 |
| 71630 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22002908 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 1405 | $244,043.00 |
| 71629 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002860 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 26520 | $333.50 |
| 71628 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002855 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: A 790888 | $190,200.00 |
| 71627 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002850 (1); PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 8453 | $10,230.00 |
| 71626 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22002848 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS; FACTURAS: 2781 | $1,429.22 |
| 71625 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22002847 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2008 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: REGISTRO | $3,614,294.02 |
| 71624 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002846 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 0201-A-000243221 | $799.00 |
| 71622 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 22002842 (1); ELABORACION DE DIPTICOS DISFRUTA GUADALAJARA PASO A PASO, SEMANA SANTA Y PASCUA 2008; FACTURAS: 16619 | $4,433.25 |
| 71619 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002829 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 531564 | $1,921.46 |
| 71618 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002828 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR D/SPOT P/RADIO D/VAMOS AL CENTRO A FESTEJAR EL ANIVER.466 DE GDL.; FACTURAS: 7842 | $1,888.88 |
| 71617 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 35014, 35015, 35030, 35031, 35032, 35033.; FACTURAS: 35014 | $72,577.56 |
| 71617 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 35014, 35015, 35030, 35031, 35032, 35033.; FACTURAS: 35014 | $176.25 |
| 71617 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002827 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 35014, 35015, 35030, 35031, 35032, 35033.; FACTURAS: 35014 | $31,252.59 |
| 71616 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL FACT. 78648; FACTURAS: 78648 | $1,501.64 |
| 71616 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL FACT. 78648; FACTURAS: 78648 | $3,595.60 |
| 71616 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL FACT. 78648; FACTURAS: 78648 | $68,657.93 |
| 71615 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002820 (1); SUMINISTRO DE 147 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 531979 | $739.41 |
| 71614 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22002819 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 265679 Y 265780 | $2,363.25 |
| 71613 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 48530,48531,48532,48535.; FACTURAS: 48530-48532,48535 | $24,970.96 |
| 71613 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 48530,48531,48532,48535.; FACTURAS: 48530-48532,48535 | $16,010.46 |
| 71613 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 48530,48531,48532,48535.; FACTURAS: 48530-48532,48535 | $16,468.98 |
| 71612 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURA 52156.; FACTURAS: 52156 | $352.50 |
| 71612 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURA 52156.; FACTURAS: 52156 | $1,374.79 |
| 71612 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURA 52156.; FACTURAS: 52156 | $6,753.86 |
| 71611 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40902, 40903, 40905, 40906, 40907.; FACTURAS: 40902 | $87,292.60 |
| 71611 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40902, 40903, 40905, 40906, 40907.; FACTURAS: 40902 | $3,947.98 |
| 71611 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40902, 40903, 40905, 40906, 40907.; FACTURAS: 40902 | $19,007.31 |
| 71611 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40902, 40903, 40905, 40906, 40907.; FACTURAS: 40902 | $282.01 |
| 71610 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002807 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 11988, 397403, 2383, 207, 11991, 210 | $38.66 |
| 71610 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002807 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 11988, 397403, 2383, 207, 11991, 210 | $920.00 |
| 71610 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002807 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 11988, 397403, 2383, 207, 11991, 210 | $983.25 |
| 71610 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002807 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 11988, 397403, 2383, 207, 11991, 210 | $920.00 |
| 71610 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002807 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 11988, 397403, 2383, 207, 11991, 210 | $430.00 |
| 71610 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002807 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 11988, 397403, 2383, 207, 11991, 210 | $989.00 |
| 71609 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002806 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 9620 | $11,720.23 |
| 71608 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002805 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 9618 | $3,447.13 |
| 71604 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22002795 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18382 | $460.00 |
| 71604 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22002795 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18382 | $2,257.57 |
| 71603 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22002794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18381 | $1,131.60 |
| 71602 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002792 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 60235 | $7,776.30 |
| 71601 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002789 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182788 | $1,221.20 |
| 71600 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002788 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182787 | $2,167.06 |
| 71599 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002786 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182786 | $924.44 |
| 71598 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002783 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182063 | $169.97 |
| 71597 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002782 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182062 | $450.34 |
| 71596 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002781 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183238 | $740.51 |
| 71595 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183240 | $153.89 |
| 71594 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA; FACTURAS: 183239 | $153.36 |
| 71593 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22002777 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 182785 | $585.26 |
| 71592 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002775 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURA 174721 B.; FACTURAS: 174721 B | $846.01 |
| 71592 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002775 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURA 174721 B.; FACTURAS: 174721 B | $881.26 |
| 71591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002773 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311708, 311709, 311710, 311711, 311712, 311773 | $1,097.31 |
| 71591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002773 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311708, 311709, 311710, 311711, 311712, 311773 | $4,134.59 |
| 71591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002773 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311708, 311709, 311710, 311711, 311712, 311773 | $1,805.70 |
| 71591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002773 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311708, 311709, 311710, 311711, 311712, 311773 | $1,463.08 |
| 71591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002773 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311708, 311709, 311710, 311711, 311712, 311773 | $935.26 |
| 71591 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002773 (1); SUMINISTRO DE 2547 LTS. DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 311708, 311709, 311710, 311711, 311712, 311773 | $2,356.67 |
| 71590 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22002772 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10778 | $2,441.45 |
| 71589 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22002771 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 10776 | $8,128.20 |
| 71588 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002770 (1); SUMINISTRO DE 266 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 532010 | $1,337.98 |
| 71587 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22002755 (1); SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACION DE DISCO DURO PARA LAPTOP T61; FACTURAS: 31415 | $2,875.00 |
| 71586 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22002751 (1); SERVICIO TELEFONICO EN FEB/08 DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y; FACTURAS: 0130080229133 | $401,577.29 |
| 71585 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 22002717 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 121 | $8,549.10 |
| 71584 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARAIZA PLASCENCIA JOSE | ARAIZA PLASCENCIA JOSE.- CR 22002716 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 112 | $959.10 |
| 71583 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 22002714 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 126 | $13,589.55 |
| 71582 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL | ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 22002713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 125 | $1,093.65 |
| 71581 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 22002712 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 407 | $20,780.50 |
| 71580 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 22002709 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 111 | $19,140.60 |
| 71579 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 22002707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 208 | $11,322.90 |
| 71578 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002706 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 50705, 50587 Y 50446.; FACTURAS: 50705 | $25,316.41 |
| 71578 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002706 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 50705, 50587 Y 50446.; FACTURAS: 50705 | $2,573.24 |
| 71578 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002706 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, FACTURAS 50705, 50587 Y 50446.; FACTURAS: 50705 | $54,018.88 |
| 71577 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 22002705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 467 | $20,349.25 |
| 71576 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22002679 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 524 | $21,956.95 |
| 71575 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002629 (1); COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO PARA LLEVAR ACABO LABORES PROPIAS DEL ALMACEN; FACTURAS: 244874 | $2,935.95 |
| 71574 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002592 (1); COMPRA DE DIESEL, C/RBO.16200 Y ORDEN NO.62732.; FACTURAS: 78540 | $1,368.50 |
| 71573 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | VEGA DENA MARIO.- CR 22002587 (1); LIBROS ENCUADERNADOS DE ACTAS DE NACIMIENTOS MATRIMONIOS Y DEFUNCION; FACTURAS: 316 | $5,060.00 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $1,808.55 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $7,154.18 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $1,759.12 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $399.78 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $532.57 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $1,759.12 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $326.72 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $8,672.00 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $2,780.46 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $3,207.61 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $2,780.46 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $7,750.60 |
| 71572 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22002553 (1); VIATICOS DE LUIS ALBERTO GÛEMEZ ORTIZ Y Y LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO EVENTO VI FESTIVAL D/CDS. HERMANAS; FACTURAS: 741323604, 613288, 60012381868, 4592093, 005620, 4592093, 73257, 424691, 181768, 424749, 182859, R | $200.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $124.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $1,705.55 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $106.85 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $707.25 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $195.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $1,092.81 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $82.70 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $86.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $195.50 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $143.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $1,997.55 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $299.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $506.00 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $1,942.09 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $86.32 |
| 71571 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 20010014 (1); REPOSICION DE FONDO; FACTURAS: 7017, 9977, 45082, 7024, 239911, 239806, 30366, 10610, 0157, 1704, 10618, 75677, 76118, 0194, 0578, 76713, 125433, 358, 0581, 74159, 77760, 74157, 7023, 9851, 5690, 78496 | $192.00 |
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| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $644.00 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $805.00 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $828.00 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $644.00 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $839.50 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $885.50 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $828.00 |
| 175054 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2992, 2976, 2974, 2995, 2988, 2993, 2997, 2996, 2991, 2978, 2982, 2981, 2980, 2959, 2964, 2963, 2961, 2960, 294 | $828.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $188.51 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $194.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $144.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $354.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $104.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $16.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $1,380.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $786.54 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $1,843.11 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $94.80 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $64.26 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $339.64 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $230.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $273.50 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $84.97 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $1,207.50 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $1,416.04 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $95.00 |
| 175053 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24200009 (1); REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 ENERO AL 22 FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2537, 1299, 456925, 1383, 0023, 0024, E132009, 68602, 68651, 2128, 66169, 305672, 305668, 2130, 1284, 1916 | $20.00 |
| 175052 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89548, 5097, 612 | $1,810.00 |
| 175052 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89548, 5097, 612 | $2,875.00 |
| 175052 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 89548, 5097, 612 | $100.05 |
| 175051 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22002862 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05662 | $5,558,750.41 |
| 175049 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 22002825 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: A 32362 | $2,760.00 |
| 175047 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22002814 (1); SERVICIO DE DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 8798 | $1,300.00 |
| 175046 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 22002809 (1); IMPRESION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, DEPTO. DE EJECUCION FISCAL, COORD. DE AREAS DE APREMIOS; FACTURAS: 4217 | $1,955.00 |
| 175045 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO PEREZ GUADALUPE | MERCADO PEREZ GUADALUPE.- CR 22002808 (1); SERVICIO DE CARPINTERIA EN DIFERENTES AREAS DE PALACIO; FACTURAS: 0166 | $2,127.50 |
| 175043 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22002769 (1); COMPRA DE ESTOPA, LIJAS Y CINTA MASKING TAPE 1/4 X 50 ROJA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 101991 | $4,196.70 |
| 175042 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002766 (1); SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 47814, 47813, 47815 | $6,000.00 |
| 175042 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002766 (1); SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 47814, 47813, 47815 | $6,000.00 |
| 175042 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002766 (1); SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 47814, 47813, 47815 | $6,000.00 |
| 175041 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22002765 (1); COMPRA DE PAPEL P/ENMASCARAR, QUESERAS Y EMPAPELADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 53875 | $6,532.00 |
| 175040 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22002764 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO NEGRO Y THINNER, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 53842 | $11,626.50 |
| 175039 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22002763 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO BLANCO Y THINNER, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 53841 | $10,235.00 |
| 175038 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V..- CR 22002756 (1); SERVICIO DE RENTA DE SILLAS.; FACTURAS: 5000 | $1,035.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $92.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $1,030.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $92.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $359.43 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $931.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $94.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $94.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $440.07 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $92.00 |
| 175037 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002740 (1); VIAJE A MANZANILLO. COL. REUNION REG. CENTRO OCCTE. DE REPICA ESTUDIO DOING BUSINESS MEXICO 2008; FACTURAS: 5579328, 3718724, 12689775, 41420, 63722, 12692180, 6318402, 5179041, 47916, 7831 | $92.00 |
| 175036 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22002736 (1); GASTOS DEL DIRECTOR, E/PARTICIPACION E/LA ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEXICANA DE RADIOOLOGIA E IMAGEN; FACTURAS: 18447, 6111, 1462, RECIBO | $210.00 |
| 175036 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22002736 (1); GASTOS DEL DIRECTOR, E/PARTICIPACION E/LA ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEXICANA DE RADIOOLOGIA E IMAGEN; FACTURAS: 18447, 6111, 1462, RECIBO | $240.00 |
| 175036 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22002736 (1); GASTOS DEL DIRECTOR, E/PARTICIPACION E/LA ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEXICANA DE RADIOOLOGIA E IMAGEN; FACTURAS: 18447, 6111, 1462, RECIBO | $210.00 |
| 175036 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22002736 (1); GASTOS DEL DIRECTOR, E/PARTICIPACION E/LA ASAMBLEA GEN.D/LA FED.MEXICANA DE RADIOOLOGIA E IMAGEN; FACTURAS: 18447, 6111, 1462, RECIBO | $482.00 |
| 175034 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 22002722 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMIPCA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 010 | $5,758.05 |
| 175033 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR | VILLANUEVA ORNELAS HECTOR OMAR.- CR 22002719 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 009 | $1,035.00 |
| 175032 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 22002718 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 117 | $4,667.85 |
| 175031 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR.- CR 22002703 (1); PARTICIPACION CON EL BALLET, FOLCLORICO DE GUDAJALAJARA DEL 21 DE FEB. 2008; FACTURAS: 001 | $2,875.00 |
| 175030 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO | VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO.- CR 22002701 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI SHOW DEL 27 DE FEB. 2008 DENTRO DEL PROG. MIERCOLES TAPATIOS; FACTURAS: 047 | $3,000.00 |
| 175029 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 22002699 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES CHECADORES; FACTURAS: 3773 | $2,116.00 |
| 175028 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1405 | CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 22002655 (1); SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE 01/01/2008 AL 29/02/2008.; FACTURAS: 34157307 Y 31 | $1,108,535.06 |
| 175027 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 22002632 (1); VIAJE D/EST. Y OB. A LOS MECANISMOS MAS ADECUADOS Y MEJORES PRACT. P/TRANS. A UN SIST. DE JUST.PENAL; FACTURAS: 54589, 54594, 57557, 92028 | $1,000.00 |
| 175027 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 22002632 (1); VIAJE D/EST. Y OB. A LOS MECANISMOS MAS ADECUADOS Y MEJORES PRACT. P/TRANS. A UN SIST. DE JUST.PENAL; FACTURAS: 54589, 54594, 57557, 92028 | $1,200.00 |
| 175027 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 22002632 (1); VIAJE D/EST. Y OB. A LOS MECANISMOS MAS ADECUADOS Y MEJORES PRACT. P/TRANS. A UN SIST. DE JUST.PENAL; FACTURAS: 54589, 54594, 57557, 92028 | $2,336.40 |
| 175027 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 22002632 (1); VIAJE D/EST. Y OB. A LOS MECANISMOS MAS ADECUADOS Y MEJORES PRACT. P/TRANS. A UN SIST. DE JUST.PENAL; FACTURAS: 54589, 54594, 57557, 92028 | $350.00 |
| 175026 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LUEVANO LIRA MANUEL | LUEVANO LIRA MANUEL.- CR 22002500 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE LA FOSA 19 Y 20 EN EL CEMENTERIO JARDIN ZONA CENTRO; FACTURAS: 435 | $1,709.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $1,957.27 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $1,104.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $552.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $552.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $552.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $70.50 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $572.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $401.50 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $138.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $144.55 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $694.44 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $160.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $195.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $552.00 |
| 175025 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010004 (1); GASTOS DERIVADOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 51019, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 020752672, 23556, 1652, 23557, D 74247, 6395-AF-15932355, 6395-AF-15932363, 6405 | $552.00 |
| 175024 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22002522 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, SINDICATURA; FACTURAS: 0001 | $12,000.00 |
| 175023 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0242 (1); PAGO DEL 30% DE ANT OPG-OD-IHS-AD-004/08; FACTURAS: 295 | $115,766.75 |
| 175022 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0241 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. OPG-OD-IHS-AD-006/08; FACTURAS: 668 | $203,615.16 |
| 175021 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SAN ROMAN S.A. DE C.V..- CR OPB0239 (1); PAGO DEL30% DE ANT. OPG-OD-IHS-AD-005/08; FACTURAS: 302 | $128,132.81 |
| 175020 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MARTHA LETICIA | GONZALEZ LOPEZ MARTHA LETICIA.- CR 22002822 (1); LAUDO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2007 DENTRO DE JUICIO LABORAL 546/2006-C; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/047/08 | $87,090.48 |
| 175019 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO, S.A. DE C.V..- CR 22002658 (1); COMPRA DE 7 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 0945 | $14,087.50 |
| 175018 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002597 (1); COMPRA DE TRES MESAS PARA IMPRESORA PARA GLOSA; FACTURAS: 16073 | $1,687.05 |
| 71570 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22002872 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 016364 | $4,790,999.09 |
| 71569 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. | OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB0240 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. OPG-OD-IHS-AD-007/08; FACTURAS: 0219 | $168,413.10 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $993.60 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $111.70 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $74.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $429.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $442.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $78.42 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,665.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $108.75 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $10.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $49.50 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $92.86 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $100.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $187.40 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $954.50 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $276.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $95.70 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $143.75 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $133.97 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $74.50 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $130.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $104.90 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $5,075.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,565.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $4,114.40 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $971.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $663.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $311.74 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $52.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $533.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $481.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $943.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $38.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $115.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $51.90 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $976.12 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $41.50 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,074.10 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $966.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $398.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $88.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $943.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $204.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $212.17 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $100.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $146.99 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $966.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,978.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $177.33 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $3,408.60 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,807.18 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,261.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $989.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $331.20 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $241.40 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $124.43 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $65.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $52.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $78.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $52.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $65.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $972.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $39.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $56.90 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $122.10 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $104.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $661.25 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $120.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $198.01 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $172.50 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $177.33 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $1,800.80 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $199.44 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $10.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $87.40 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $39.00 |
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| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $342.58 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $230.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $156.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $65.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $297.02 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $962.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $52.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $84.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $69.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $176.80 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $897.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $150.00 |
| 71568 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1; FACTURAS: 346, 16667, 13763, 37015, 942, 20185, 2865, 7195, 7201, 14519, 196677, 36382, 22691, 22690, 77524, 15538, 8708, 28, 1090, 12889, 19727, 268192, 13741, 13642, 164559, 268193, 3791, | $200.00 |
| 71566 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 22002762 (1); PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008; FACTURAS: 18537 | $350,000.00 |
| 71565 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002749 (1); COMPRA DE LUSTRADOR PARA MADERA.; FACTURAS: 13649 | $186.23 |
| 71564 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13650 | $3,217.70 |
| 71563 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002746 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13652 | $802.17 |
| 71562 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002744 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 13651 | $1,197.15 |
| 71561 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002743 (1); COMPRA DE 30 TRAPEADORES.; FACTURAS: 13653 | $517.16 |
| 71560 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22002741 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2783 | $629.22 |
| 71559 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002737 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE TRAFICO BLANCO.; FACTURAS: 03 180237 | $3,047.50 |
| 71558 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22002735 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2785 | $4,331.13 |
| 71557 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22002732 (1); COMPRA DE 50 ESCOBAS, DIR. DE BOMBREROS.; FACTURAS: LC24829 | $833.75 |
| 71556 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002731 (1); SUMINISTRO DE 417 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 311002 | $2,097.51 |
| 71555 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002730 (1); SUMINISTRO DE 2373 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 531596 | $10,986.98 |
| 71554 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002729 (1); SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS LP PARA LAS UNIDADES DELGADILLO ARAUJO Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 531566, 531390 | $5,859.94 |
| 71554 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002729 (1); SUMINISTRO DE 1461 LITROS DE GAS LP PARA LAS UNIDADES DELGADILLO ARAUJO Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 531566, 531390 | $1,482.96 |
| 71553 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22002726 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16023 | $1,048.80 |
| 71552 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22002725 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16022 | $1,173.00 |
| 71551 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 52134 Y 52136.; FACTURAS: 52134 Y 52136 | $458.25 |
| 71551 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 52134 Y 52136.; FACTURAS: 52134 Y 52136 | $2,291.27 |
| 71551 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 52134 Y 52136.; FACTURAS: 52134 Y 52136 | $12,076.58 |
| 71551 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22002724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 52134 Y 52136.; FACTURAS: 52134 Y 52136 | $176.41 |
| 71550 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002723 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48515, 48516, 48529 Y 48522.; FACTURAS: 4 FACTURAS | $11,258.97 |
| 71550 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002723 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48515, 48516, 48529 Y 48522.; FACTURAS: 4 FACTURAS | $15,256.11 |
| 71550 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002723 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48515, 48516, 48529 Y 48522.; FACTURAS: 4 FACTURAS | $9,926.34 |
| 71550 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002723 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48515, 48516, 48529 Y 48522.; FACTURAS: 4 FACTURAS | $352.80 |
| 71549 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22002721 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 099632 Y 099760.; FACTURAS: 99632 Y 99760 | $1,092.76 |
| 71549 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22002721 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 099632 Y 099760.; FACTURAS: 99632 Y 99760 | $2,982.18 |
| 71549 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22002721 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 099632 Y 099760.; FACTURAS: 99632 Y 99760 | $28,799.09 |
| 71549 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22002721 (1); COMPRA DE GASOLIMA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 099632 Y 099760.; FACTURAS: 99632 Y 99760 | $952.54 |
| 71548 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 42558, 42498 Y 42496.; FACTURAS: 3 FACTURAS | $94,843.11 |
| 71548 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 42558, 42498 Y 42496.; FACTURAS: 3 FACTURAS | $14,375.10 |
| 71548 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 42558, 42498 Y 42496.; FACTURAS: 3 FACTURAS | $29,166.16 |
| 71548 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002715 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 42558, 42498 Y 42496.; FACTURAS: 3 FACTURAS | $5,979.03 |
| 71547 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22002684 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 107 | $11,540.25 |
| 71546 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22002683 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 154 | $22,850.50 |
| 71545 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22002682 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 039 | $19,791.50 |
| 71544 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22002681 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCAL ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 530 | $726.80 |
| 71543 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22002680 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 351 | $16,020.65 |
| 71542 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22002677 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 18320 | $2,814.05 |
| 71541 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22002675 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 18319 | $4,183.70 |
| 71540 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22002674 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 18318 | $476.10 |
| 71539 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002673 (1); IMPRESION DE 400 INVITACIONES PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA SUEÑO DE VIDA EL DIA 04 DE MARZO/08; FACTURAS: 7030 | $3,680.00 |
| 71538 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 22002672 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 511 | $14,542.90 |
| 71537 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22002671 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 599 | $4,267.65 |
| 71536 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002670 (1); COMPRA DE 13 GALONES DE PULIMENTO BLANCO.; FACTURAS: 17710 | $2,018.25 |
| 71535 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22002669 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 233 | $14,124.30 |
| 71534 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002668 (1); IMPRESION DE 400 INVITACIONES PARA EL EVENTO DENOMINADO RECITAL DE VOZ Y PIANO EL 01 DE MARZO/08; FACTURAS: 7029 | $4,600.00 |
| 71533 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22002667 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 122 | $11,141.20 |
| 71532 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22002666 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 272 | $10,829.55 |
| 71531 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 22002665 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 431 | $14,504.95 |
| 71530 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002664 (1); IMPRESION DE 50 CARTELES,400 INVITACIONES Y 100 PROGRAMAS PARA LA PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO; FACTURAS: 7020 | $9,315.00 |
| 71529 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22002663 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 465 | $15,142.05 |
| 71528 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22002662 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 014 | $16,335.75 |
| 71527 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22002661 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 237 | $12,637.35 |
| 71526 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME.- CR 22002660 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO 10 Y 17 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 2579 | $20,000.00 |
| 71525 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002654 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, DEL MES DE FEBRERO/08; FACTURAS: 28628706 | $82,477.00 |
| 71524 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22002652 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18444 | $16,722.22 |
| 71523 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002650 (1); GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 40856,59,60,61,40857,58, 82,84,86, 87,88 Y 40883.; FACTURAS: VARIAS | $5,415.04 |
| 71523 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002650 (1); GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 40856,59,60,61,40857,58, 82,84,86, 87,88 Y 40883.; FACTURAS: VARIAS | $183,968.71 |
| 71523 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002650 (1); GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 40856,59,60,61,40857,58, 82,84,86, 87,88 Y 40883.; FACTURAS: VARIAS | $9,383.80 |
| 71523 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002650 (1); GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 40856,59,60,61,40857,58, 82,84,86, 87,88 Y 40883.; FACTURAS: VARIAS | $27,954.00 |
| 71522 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002646 (1); COMPRA DE CAJAS FOLDER Y MAPA EN FORMA DE LIBRO GUIA ROJI; FACTURAS: 1755 | $1,029.71 |
| 71521 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22002644 (1); COMPRA DE PASTA RELLENADOR.; FACTURAS: 032603 | $1,932.00 |
| 71520 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22002643 (1); COMPRA DE THINNER.; FACTURAS: 032602 | $7,935.00 |
| 71519 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22002642 (1); CINTA P/MOLDURA, LIJAS, PISTOLA ECOLOGICA, ESPONJAS, FRANELAS, NAVAJAS Y 2 PAQUETES DE SEGURIDAD 3M.; FACTURAS: 032601 | $6,253.50 |
| 71518 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22002641 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES.; FACTURAS: 032600 | $28,261.37 |
| 71517 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22002640 (1); COMPRA DE CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 32599 | $16,192.00 |
| 71516 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002638 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 05152 | $1,226.71 |
| 71516 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002638 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 05152 | $5,513.16 |
| 71516 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002638 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 05152 | $87,486.09 |
| 71516 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22002638 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 05152 | $264.80 |
| 71515 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22002637 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2791 | $172.50 |
| 71514 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002636 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33515, 33648, 33680 | $195,320.60 |
| 71514 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002636 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33515, 33648, 33680 | $38,499.70 |
| 71514 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002636 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO.6317; FACTURAS: 33515, 33648, 33680 | $130,446.80 |
| 71513 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22002633 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 204 | $3,590.30 |
| 71512 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22002631 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2792 | $2,050.45 |
| 71511 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002630 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS PORTATIL PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 245331 | $1,599.00 |
| 71510 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER | SIERRA QUEVEDO GUILLERMO FRANCISCO JAVIER.- CR 22002626 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO LOS DIAS 10 Y 17 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 1883 | $8,699.98 |
| 71509 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22002625 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 50801 | $7,413.19 |
| 71508 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | FETIPSA, S.A. DE C.V. | FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 22002615 (1); COMPRA DE 75 ESCOBAS METALICAS REFORZADAS DE 22 DIENTES CON MANGO DE MADERA.; FACTURAS: 8461 | $3,396.53 |
| 71507 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22002611 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA.; FACTURAS: 1373 | $6,440.00 |
| 71506 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 22002609 (1); COMPRA DE GEL PARA QUEMADURAS, APOSITOS ESTERILIZADOS.; FACTURAS: 510 | $52,325.00 |
| 71505 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22002607 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15974 | $39,100.00 |
| 71504 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22002601 (1); IMPRESIOIN DE VOLANTES Y ORGANIZADORES PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA EMPRENDE; FACTURAS: 3256 | $9,659.42 |
| 71503 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002600 (1); COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA LAS DIRECCIONES DE TESORERIA; FACTURAS: 244931 | $10,470.00 |
| 71502 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002599 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA INGRESOS ZONA CENTRO; FACTURAS: 243216 | $1,499.00 |
| 71500 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, FACTURAS 78606,78647,78609,78612 Y 78613.; FACTURAS: 78606 | $2,657.88 |
| 71500 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, FACTURAS 78606,78647,78609,78612 Y 78613.; FACTURAS: 78606 | $10,835.97 |
| 71500 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, FACTURAS 78606,78647,78609,78612 Y 78613.; FACTURAS: 78606 | $198,866.06 |
| 71500 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002594 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, FACTURAS 78606,78647,78609,78612 Y 78613.; FACTURAS: 78606 | $352.82 |
| 71499 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002588 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS QUE NO SE PUEDEN TRAMITAR POR FONDO REVOLENTE; FACTURAS: 697883, 96232 | $201.96 |
| 71499 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002588 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS QUE NO SE PUEDEN TRAMITAR POR FONDO REVOLENTE; FACTURAS: 697883, 96232 | $35.00 |
| 71498 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002568 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48513-48514-48517 HASTA LA 48521.; FACTURAS: 48513 | $78,952.50 |
| 71498 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002568 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48513-48514-48517 HASTA LA 48521.; FACTURAS: 48513 | $52,014.60 |
| 71498 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002568 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48513-48514-48517 HASTA LA 48521.; FACTURAS: 48513 | $50,556.09 |
| 71498 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22002568 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, FACTURAS 48513-48514-48517 HASTA LA 48521.; FACTURAS: 48513 | $705.60 |
| 71497 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002566 (1); COMPRA DE GAS L.P.C/RBO. 16224 Y ORDEN NO.62736; FACTURAS: 36849, 36876, 36860 | $471.60 |
| 71497 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002566 (1); COMPRA DE GAS L.P.C/RBO. 16224 Y ORDEN NO.62736; FACTURAS: 36849, 36876, 36860 | $471.60 |
| 71497 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002566 (1); COMPRA DE GAS L.P.C/RBO. 16224 Y ORDEN NO.62736; FACTURAS: 36849, 36876, 36860 | $471.60 |
| 71496 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002561 (1); COMPA DE DOS MONITORES VIEWSONIC LCD 17PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 38810 | $4,392.49 |
| 71495 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22002558 (1); COMPRA UN LENOVO THINKPAD ADVANCED MINI-DOCK Y UN TRIPPLITE KVM SWITCH 2 PTOS USB; FACTURAS: 31375 | $3,547.75 |
| 71494 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22002549 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008, OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13 ARCOS VALLARTA; FACTURAS: 0416 | $37,315.20 |
| 71493 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002543 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EL 19 DE FEB/08 PARA COCTEL CON MEDIOS DE COMUNICACION; FACTURAS: 0129 | $11,500.00 |
| 71492 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002524 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 7033 | $2,300.00 |
| 71491 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22002519 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN ALDAMA NO.624 S.R.; FACTURAS: 269 | $22,015.60 |
| 71490 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA | NORIEGA GARCIA ROSA MARIA.- CR 22002511 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIAS NO.369; FACTURAS: 349 | $11,765.65 |
| 71489 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | IGUINIZ ALFARO SUSANA | IGUINIZ ALFARO SUSANA.- CR 22002481 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1615; FACTURAS: 268 | $27,600.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,000.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,675.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $143.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $115.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $2,004.04 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $118.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $523.25 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,060.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,388.11 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $285.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $308.50 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,537.50 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,035.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $5,048.50 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $1,150.00 |
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| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $10,810.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $50.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $65.40 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $215.70 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $862.50 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $4,025.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $460.00 |
| 71488 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400042 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 15825381, 26869, 3064, 1836, 23041, 23105, 453, 5817, 5905, 5334, 0011986, 33187, 23141, 4734, 8 | $56.00 |
| 175016 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G..- CR 22002853 (1); APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0191 | $2,000,000.00 |
| 175013 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400003 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 57164, 21806, 0079, 243841 | $172.00 |
| 175013 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400003 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 57164, 21806, 0079, 243841 | $194.00 |
| 175013 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400003 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 57164, 21806, 0079, 243841 | $62.00 |
| 175013 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400003 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 57164, 21806, 0079, 243841 | $334.90 |
| 175013 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400003 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2008.; FACTURAS: 57164, 21806, 0079, 243841 | $549.00 |
| 175010 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ MACIAS ALEJANDRO | VAZQUEZ MACIAS ALEJANDRO.- CR 22002760 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1105/07 OFICIO 170/2008; FACTURAS: RECIBO | $17,519.09 |
| 175009 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGAÑA GARCIA ANTONIO | MAGAÑA GARCIA ANTONIO.- CR 22002752 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DEPENDENCIA PARQUE AGUA AZUL EN 2007; FACTURAS: 12303, 12306, 12307 | $1,342.00 |
| 175009 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGAÑA GARCIA ANTONIO | MAGAÑA GARCIA ANTONIO.- CR 22002752 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DEPENDENCIA PARQUE AGUA AZUL EN 2007; FACTURAS: 12303, 12306, 12307 | $958.70 |
| 175009 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGAÑA GARCIA ANTONIO | MAGAÑA GARCIA ANTONIO.- CR 22002752 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DEPENDENCIA PARQUE AGUA AZUL EN 2007; FACTURAS: 12303, 12306, 12307 | $1,748.50 |
| 175008 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRIETO GUTIERREZ PABLO | PRIETO GUTIERREZ PABLO.- CR 22002710 (1); COORDINACION DEL COMPUTER CLUB HOUSE PLANETARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007; FACTURAS: 232 | $14,950.00 |
| 175007 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRIETO GUTIERREZ PABLO | PRIETO GUTIERREZ PABLO.- CR 22002708 (1); COORDINACION DEL COMPUTER CLUB HOUSE PLANETARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 231 | $14,950.00 |
| 175006 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEMIJE YIN CARLO | MEMIJE YIN CARLO.- CR 22002697 (1); PRESENTACION DE BOTARGAS, PAYASOS, MIMO Y PRINCESA DEL 20 DE ENE. 2008; FACTURAS: 658 | $5,800.00 |
| 175005 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEMIJE YIN CARLO | MEMIJE YIN CARLO.- CR 22002696 (1); PRESENTACION DE BOTARGAS, PAYASOS, MIMO Y PRINCESA DEL 13 DE ENE. 2008; FACTURAS: 652 | $5,800.00 |
| 175004 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002690 (1); COMPRA DE UN FAX Y MEMORIAS USB; FACTURAS: 9202 | $300.00 |
| 175003 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 22002685 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 001 | $5,914.45 |
| 175002 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22002678 (1); INTERPRETACION MUSICAL DEL ARPA CON EL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA EL DIA 28 DE FEBRERO/08; FACTURAS: 353 | $3,450.00 |
| 175001 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FREGOSO AMBRIZ JOSE MARIA | FREGOSO AMBRIZ JOSE MARIA.- CR 22002659 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MEZQUITAN ZONA MINERVA; FACTURAS: 101 | $915.99 |
| 175000 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002651 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES DE LA RECAUDADORA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 32604 | $197.43 |
| 174999 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22002649 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALFONSO PETERSON FARAH DURANTE ESTANCIA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 1803 | $135.00 |
| 174998 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO ALMONHDEZ, S. DE R. L. DE C.V. | GRUPO ALMONHDEZ, S. DE R. L. DE C.V..- CR 22002648 (1); COMPRA DE ETIQUETAS DE POLIESTER BLANCO PARA DEPTO. DE MUEBLES Y OTROS; FACTURAS: 66045 | $1,886.46 |
| 174997 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 22002647 (1); IMPRESOS EN PLAYERAS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE INAUGURACION DE PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0132 | $9,188.50 |
| 174996 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002612 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ANUAL 2008 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; FACTURAS: 100033901, 100485820 | $2,397.00 |
| 174996 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22002612 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ANUAL 2008 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; FACTURAS: 100033901, 100485820 | $2,854.00 |
| 174995 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 22002591 (1); POLIZA DEL SEGURO PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: PH356346 1 | $6,686,263.88 |
| 174994 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V..- CR 22002559 (1); COMPRA DE CALBE CAT, Y MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 2081 | $10,266.80 |
| 174993 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22002547 (1); VIATICOS EFECTUADOS A LA CUIDAD DE MEXICO; FACTURAS: 40019, 40270, 209672, TAXI, 262992 | $114.00 |
| 174993 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22002547 (1); VIATICOS EFECTUADOS A LA CUIDAD DE MEXICO; FACTURAS: 40019, 40270, 209672, TAXI, 262992 | $176.00 |
| 174993 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22002547 (1); VIATICOS EFECTUADOS A LA CUIDAD DE MEXICO; FACTURAS: 40019, 40270, 209672, TAXI, 262992 | $192.00 |
| 174993 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22002547 (1); VIATICOS EFECTUADOS A LA CUIDAD DE MEXICO; FACTURAS: 40019, 40270, 209672, TAXI, 262992 | $316.00 |
| 174993 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22002547 (1); VIATICOS EFECTUADOS A LA CUIDAD DE MEXICO; FACTURAS: 40019, 40270, 209672, TAXI, 262992 | $310.00 |
| 174992 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32842, 10669, 8010828, 33009, 1311326, 54192, 10869, 268100102, 11464, 5219, 270410, 9509, 49607, 3834, 11461, 33034, 107495, 251, 11494, 1751, 526 | $80.00 |
| 174992 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32842, 10669, 8010828, 33009, 1311326, 54192, 10869, 268100102, 11464, 5219, 270410, 9509, 49607, 3834, 11461, 33034, 107495, 251, 11494, 1751, 526 | $107.70 |
| 174992 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32842, 10669, 8010828, 33009, 1311326, 54192, 10869, 268100102, 11464, 5219, 270410, 9509, 49607, 3834, 11461, 33034, 107495, 251, 11494, 1751, 526 | $270.00 |
| 174992 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32842, 10669, 8010828, 33009, 1311326, 54192, 10869, 268100102, 11464, 5219, 270410, 9509, 49607, 3834, 11461, 33034, 107495, 251, 11494, 1751, 526 | $73.37 |
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| 174992 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32842, 10669, 8010828, 33009, 1311326, 54192, 10869, 268100102, 11464, 5219, 270410, 9509, 49607, 3834, 11461, 33034, 107495, 251, 11494, 1751, 526 | $449.00 |
| 174992 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200003 (1); GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32842, 10669, 8010828, 33009, 1311326, 54192, 10869, 268100102, 11464, 5219, 270410, 9509, 49607, 3834, 11461, 33034, 107495, 251, 11494, 1751, 526 | $262.93 |
| 174984 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO | SALAZAR GUZMAN NOE RICARDO.- CR 22002753 (1); INSTALACION Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 729 | $9,775.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $139.50 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $345.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $80.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $116.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $1,610.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $273.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $244.80 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $727.10 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $312.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $101.20 |
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| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $379.50 |
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| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $101.20 |
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| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $17.70 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $138.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $99.00 |
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| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $1,288.26 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $1,470.85 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $1,707.75 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $810.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $1,974.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $86.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $260.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $147.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $234.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $1,171.28 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $37.88 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $145.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $167.20 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $34.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $110.40 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $207.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $96.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $147.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $299.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $109.50 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $330.00 |
| 174983 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002560 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0409, 0073, 6068, 241499, 9609, 180589, 76191, 17431, 11510, 27493, 8961, 241786, 242130, 242431, 6242, 76969, 9676, 7696 | $166.50 |
| 174977 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22002700 (1); SOPORTE Y APOYO EN INSTALACION, CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE LOS DIAS 17 AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 0831 | $4,600.00 |
| 174976 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22002688 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL VIAJE A TAPALPA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 586950, 5551196, 5151011, 5151590 | $92.00 |
| 174976 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22002688 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL VIAJE A TAPALPA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 586950, 5551196, 5151011, 5151590 | $92.00 |
| 174976 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22002688 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL VIAJE A TAPALPA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 586950, 5551196, 5151011, 5151590 | $92.00 |
| 174976 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22002688 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL VIAJE A TAPALPA DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 586950, 5551196, 5151011, 5151590 | $92.00 |
| 174975 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22002676 (1); INTERPRETACION MUSICAL DEL ARPA CON EL BALLET FOLCLORICO DE GUADALAJARA EL 21 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 351 | $3,450.00 |
| 174974 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 22002635 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 017 | $844.10 |
| 174973 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 22002634 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: 026 | $1,008.55 |
| 174972 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22002616 (1); COMPRA DE RESINA PREPARADA, FIBRA DE VIDRIO Y LIJA DE ESMERIL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 101825 | $4,572.40 |
| 174971 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OLIVARES GUTIERREZ MARCELINA | OLIVARES GUTIERREZ MARCELINA.- CR 22002613 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 63/08 OFICIO 152/2008; FACTURAS: RECIBO | $382.00 |
| 174970 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO | REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 22002602 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES CHECADORES; FACTURAS: 3702 | $2,921.00 |
| 174969 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002595 (1); GASTOS DE PERIODICOS E IMPRESOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1433, 1434, 557 | $2,718.00 |
| 174969 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002595 (1); GASTOS DE PERIODICOS E IMPRESOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1433, 1434, 557 | $4,877.15 |
| 174969 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002595 (1); GASTOS DE PERIODICOS E IMPRESOS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1433, 1434, 557 | $3,100.00 |
| 174968 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002593 (1); SUSCRIPCIONES P/ALVARO CORDOVA P.Y JOSE MA. MTEZ. DEL 08/02/08 AL 07/02/09 Y 23/01/08 AL 22/01/09; FACTURAS: 296460, 296461, 80952, 80953 | $1,750.00 |
| 174968 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002593 (1); SUSCRIPCIONES P/ALVARO CORDOVA P.Y JOSE MA. MTEZ. DEL 08/02/08 AL 07/02/09 Y 23/01/08 AL 22/01/09; FACTURAS: 296460, 296461, 80952, 80953 | $1,600.00 |
| 174968 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002593 (1); SUSCRIPCIONES P/ALVARO CORDOVA P.Y JOSE MA. MTEZ. DEL 08/02/08 AL 07/02/09 Y 23/01/08 AL 22/01/09; FACTURAS: 296460, 296461, 80952, 80953 | $1,750.00 |
| 174968 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22002593 (1); SUSCRIPCIONES P/ALVARO CORDOVA P.Y JOSE MA. MTEZ. DEL 08/02/08 AL 07/02/09 Y 23/01/08 AL 22/01/09; FACTURAS: 296460, 296461, 80952, 80953 | $1,600.00 |
| 174967 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22002586 (1); APOYO PARA PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2008.; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174966 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON | HIPOLITO HERNANDEZ PABLO RAMON.- CR 22002621 (1); TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPEC. PUBLICOS L/FINES DE SEM. D/FEB. 2008; FACTURAS: 535 | $2,100.00 |
| 174965 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER | NUNEZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22002620 (1); TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPEC.PUBLICOS L/FINES DE SEM. DE FEB. 2008; FACTURAS: 534 | $4,600.00 |
| 174964 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | CANO SUAREZ SAUL | CANO SUAREZ SAUL.- CR 22002619 (1); TRANSPORTE VESPERTINO Y NOCTURNO DEL AREA DE ESPEC.PUBLICOS L/FINES DE SEM. DEL 16 AL 29 DE FEB. 08.; FACTURAS: 532 | $3,000.00 |
| 174963 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA GARCIA LUIS GABRIEL | ECHEVERRIA GARCIA LUIS GABRIEL.- CR 22002268 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 | $12,638.39 |
| 174963 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA GARCIA LUIS GABRIEL | ECHEVERRIA GARCIA LUIS GABRIEL.- CR 22002268 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 | $1,904.94 |
| 174963 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA GARCIA LUIS GABRIEL | ECHEVERRIA GARCIA LUIS GABRIEL.- CR 22002268 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 | $310.55 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $531.00 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $93.00 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $1,634.15 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $690.00 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $260.00 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $568.28 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $103.68 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $55.00 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $78.00 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $296.50 |
| 174962 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA GEOVANA.- CR 35010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 75351, CTP0002159, CTP0002161, 163137, 2639, U31098889, 77284, 6954, 165143, 264789 | $253.00 |
| 174961 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3270, 3261, 3265, 3259 | $2,100.00 |
| 174961 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3270, 3261, 3265, 3259 | $560.00 |
| 174961 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3270, 3261, 3265, 3259 | $10,000.00 |
| 174961 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3270, 3261, 3265, 3259 | $1,495.00 |
| 174958 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ LECUANDA FRANCISCO JOSE | CHAVEZ LECUANDA FRANCISCO JOSE.- CR 22002604 (1); HONORARIOS DE IMPARTICION DE TALLERES DE PINTURA Y GRABADO DENTRO DEL PROG. VAMOS AL CENTRO; FACTURAS: 0003 | $1,380.00 |
| 174957 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ CUERVO DAVID HUMBERTO | CHAVEZ CUERVO DAVID HUMBERTO.- CR 22002589 (1); PAGO ANUAL POR SERVICIO DEL SISTEMA LIBRO AZUL DE ENERO A DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 18070 | $2,160.00 |
| 174956 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 22002523 (1); PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DOMICILIO DE VIDRIO NO.1870; FACTURAS: 100885458 | $1,111.61 |
| 174955 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22002521 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA URGENTE DE TONER HP Q7551A 3005N PARA RECAUDADORA ZONA CENTRO; FACTURAS: 178911 | $1,484.88 |
| 174954 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22002494 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 223 | $20,700.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $1,856.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $50.70 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $110.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $704.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $2,986.20 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $187.14 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $235.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $270.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $115.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $180.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $9,200.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $95.40 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $31.80 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $270.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $425.50 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $306.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $111.75 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $165.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $780.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $90.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $170.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $579.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $187.14 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $352.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $643.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $2,500.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $15.00 |
| 174947 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROM; FACTURAS: 140020, 1476 A, 1359, 406818, 406766, 4219, 20384, 1972, 37062, 1999, 27450, L 04 -F51164, 220-A-0 | $43.94 |
| 174946 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22002694 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN BAM ILIMITADO 12, DEL TESORERO MPAL; FACTURAS: 0019894024-AB | $3,015.00 |
| 174945 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA MOYA MARGARITO | CAMARENA MOYA MARGARITO.- CR 22002657 (1); CONVENIO JUDICIAL DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2007 DENTRO DE JUICIO LABORAL 1451/07-B; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/413/07 | $19,088.83 |
| 174944 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 22002618 (1); SERVICIOS VETERINARIOS LOS DIAS 10 Y 17 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 110 | $4,689.65 |
| 174943 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 22002617 (1); SERVICIO MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 10 Y 17 DE FEBRERO/08 EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO; FACTURAS: 266 | $4,689.65 |
| 174942 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | AVENUE MODELOS, S.C. | AVENUE MODELOS, S.C..- CR 22002534 (1); MODELOS PARA PASARELAS.; FACTURAS: 389 | $70,000.19 |
| 174941 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002383 (1); COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA ENLAZAR CTROS. DE RECAUDACION DE LA DIR. DE INGRESOS A LA RED MPAL.; FACTURAS: 0931 | $50,951.90 |
| 174940 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VIAJES CONSEP, S.A. DE C.V. | VIAJES CONSEP, S.A. DE C.V..- CR 22002687 (1); SUBSIDIO ECONOMICO A FAVOR DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA IV MUESTRA DE MUJERES EN EL CINE Y TELEVISIO; FACTURAS: D 45/19TER/08 | $36,339.60 |
| 174939 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES SAN MARTIN PATRICIA | TORRES SAN MARTIN PATRICIA.- CR 22002686 (1); SUBSIDIO ECONOMICO A FAVOR DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA IV MUESTRA DE MUJERES EN EL CINE Y TELEVISIO; FACTURAS: D 45/19TER/08 | $6,790.00 |
| 71487 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB0237 (1); PAGO DEL 30% DE ANT. OPG-OD-IHS-AD-001/08; FACTURAS: 11331 | $613,614.65 |
| 71482 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN | GARCIA CHAVEZ J. CARMEN.- CR OPB0232 (1); 50% ANTICIPO; FACTURAS: 212 | $992,227.85 |
| 71481 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB0231 (1); ANTICIPO 50%; FACTURAS: 272 | $975,407.00 |
| 71480 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0230 (1); ANTICIPO 50%; FACTURAS: 1209 | $986,351.25 |
| 71474 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1821, 1831, 1846, 1840, 1867, 1809, 1778, 1771, 1775, 1793, 1811, 1804, 1942, 1842, 1850, 1941, 1901, 1900, 1882, | $460.00 |
| 71474 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1821, 1831, 1846, 1840, 1867, 1809, 1778, 1771, 1775, 1793, 1811, 1804, 1942, 1842, 1850, 1941, 1901, 1900, 1882, | $74.75 |
| 71474 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1821, 1831, 1846, 1840, 1867, 1809, 1778, 1771, 1775, 1793, 1811, 1804, 1942, 1842, 1850, 1941, 1901, 1900, 1882, | $129.13 |
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| 71473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220028 (1); COMPRA REFACCIONES, AGUA PERSONAL, MATERIAL DE LIPIEZA, PÀPELERIA ETC.; FACTURAS: 11686, 32516, 25137, 25141, 25138, 25139, 25140, GDR692411, N32268, 44210, 44204, 44172, 44216, 18196, 18193, 18219, 18223, | $3,662.75 |
| 71473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220028 (1); COMPRA REFACCIONES, AGUA PERSONAL, MATERIAL DE LIPIEZA, PÀPELERIA ETC.; FACTURAS: 11686, 32516, 25137, 25141, 25138, 25139, 25140, GDR692411, N32268, 44210, 44204, 44172, 44216, 18196, 18193, 18219, 18223, | $1,233.95 |
| 71472 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE.- CR 22002622 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10 Y 17 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 260 | $5,257.14 |
| 71471 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA | URANGA LIONS MARIA CRISTINA CECILIA.- CR 22002590 (1); ARRENDAMIENTO VIDRIO 1870 Y 1870-A DEL 1 AL 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: 2692 | $25,280.45 |
| 71470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002580 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS DE LA 40842 HASTA LA 40848.; FACTURAS: 40842-40848 | $18,097.84 |
| 71470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002580 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS DE LA 40842 HASTA LA 40848.; FACTURAS: 40842-40848 | $282.01 |
| 71470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002580 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS DE LA 40842 HASTA LA 40848.; FACTURAS: 40842-40848 | $109,098.13 |
| 71470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22002580 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS DE LA 40842 HASTA LA 40848.; FACTURAS: 40842-40848 | $3,489.84 |
| 71469 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22002579 (1); COMPRA DE 200 KGS. DE SOGA HENEQUEN DE 3/4 DE DIAMETRO CURADA EN ACEITE.; FACTURAS: 0373 | $5,520.00 |
| 71468 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002578 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17984 | $109.14 |
| 71467 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002577 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17982 | $3,990.50 |
| 71466 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002576 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 17969 | $25,549.55 |
| 71465 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002575 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17882 | $331.47 |
| 71464 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002573 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17879 | $186.42 |
| 71463 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22002571 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES, EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO.8899.; FACTURAS: 1372 | $30,235.80 |
| 71462 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22002570 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18214 | $626.75 |
| 71461 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DAI PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | DAI PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V..- CR 22002564 (1); SERVICIO DE MONITOREO ANUAL DEL 2 DE ENE. 2008 AL 1 DE ENE. 2009; FACTURAS: 31693 | $3,312.00 |
| 71460 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002556 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 50361,72 -76 Y 50541 | $148,965.65 |
| 71460 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002556 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 50361,72 -76 Y 50541 | $9,004.41 |
| 71460 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002556 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 50361,72 -76 Y 50541 | $292,428.29 |
| 71460 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22002556 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL.; FACTURAS: 50361,72 -76 Y 50541 | $440.96 |
| 71459 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22002550 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8179.; FACTURAS: 21568, 21406, 21466, 21546, 21810 | $8,452.22 |
| 71459 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22002550 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8179.; FACTURAS: 21568, 21406, 21466, 21546, 21810 | $9,968.71 |
| 71459 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22002550 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8179.; FACTURAS: 21568, 21406, 21466, 21546, 21810 | $13,202.05 |
| 71459 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22002550 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8179.; FACTURAS: 21568, 21406, 21466, 21546, 21810 | $14,556.86 |
| 71459 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 22002550 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8179.; FACTURAS: 21568, 21406, 21466, 21546, 21810 | $12,015.73 |
| 71458 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002548 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 9598 | $1,378.86 |
| 71457 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002529 (1); COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO.; FACTURAS: 26440 | $72,050.00 |
| 71456 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 22002528 (1); RENTA DE TABLONES,SILLAS Y TOLDOS LOS DIAS 03,10,17 Y 24 DE FEB/08 PARA TALLERES CULTURALES; FACTURAS: 1494 A | $8,395.00 |
| 71455 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22002527 (1); COMPRA DE PLASTICO PROTECTOR PARA PISO, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: E 96490 | $161.00 |
| 71454 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22002525 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10233 | $3,951.40 |
| 71453 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22002520 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 50502 | $1,159.75 |
| 71452 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002507 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4728-4729 | $1,176.26 |
| 71451 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002404 (1); COMPRA DE CARTUCHOS NO INVENTARIABLES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE SERVIDORES; FACTURAS: 4715 | $9,154.00 |
| 71450 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22002401 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA PARA FINIQUITAR ACUERDOS 01/2008 EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 33953, 5632625608 | $115.00 |
| 71450 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22002401 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA PARA FINIQUITAR ACUERDOS 01/2008 EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 33953, 5632625608 | $3,207.35 |
| 71449 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22002399 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO GIL P/ASISTIR A UNA REUNION CON ALVARO HEGEWIACH D. EN MEXICO; FACTURAS: 39469, 139 4983053146 | $3,930.76 |
| 71449 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22002399 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO GIL P/ASISTIR A UNA REUNION CON ALVARO HEGEWIACH D. EN MEXICO; FACTURAS: 39469, 139 4983053146 | $115.00 |
| 71448 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22002397 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA PATRICIA CORTES P/ASISTIR A UNA ENTREVISTA C/SERGIO VELA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39472, 139 4983053147 | $3,930.76 |
| 71448 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22002397 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA PATRICIA CORTES P/ASISTIR A UNA ENTREVISTA C/SERGIO VELA EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 39472, 139 4983053147 | $115.00 |
| 71447 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002386 (1); FACTURAS QUE NO FUERON TRAMITADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 00912, 54335, 35010 | $230.00 |
| 71447 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002386 (1); FACTURAS QUE NO FUERON TRAMITADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 00912, 54335, 35010 | $469.98 |
| 71447 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22002386 (1); FACTURAS QUE NO FUERON TRAMITADAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 00912, 54335, 35010 | $99.35 |
| 71446 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22002157 (1); COMPRA DE TARJETA NC110T, 2 TRIPPLITE SWITCH KVM Y 8 TRIPPLITE CABLE PS2, PROCESAMIENTO DE DATOS.; FACTURAS: 31332 | $7,734.90 |
| 71445 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22002156 (1); COMPRA DE 2 TRIPPLITE SWITCH KVM 4 PTOS PS2 Y 8 TRIPPLITE CABLE PS2, DTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31391 | $846.40 |
| 71445 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22002156 (1); COMPRA DE 2 TRIPPLITE SWITCH KVM 4 PTOS PS2 Y 8 TRIPPLITE CABLE PS2, DTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31391 | $4,876.00 |
| 174938 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22002624 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE RESOLUCION DICTADA EL 15 DE NOV/07 EXPEDIENTE NO.266/2006-C1; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/060/08 | $36,144.72 |
| 174937 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22002563 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174936 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22002562 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174935 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002557 (1); SERVICIO DE RENTA NEXTEL, NECESARIO PARA PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: SNAQ20277253 | $410.91 |
| 174934 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22002554 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE SUSCRIPCION DEL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE DIC/07 AL 12 FEB/08; FACTURAS: 006600 | $650.00 |
| 174933 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C..- CR 22002552 (1); PRESENTACION EL 20 DE FEBRERO DE 2008 DENTRO DEL PROGRAMA MIERCOLES TAPATIOS; FACTURAS: 526 | $3,000.00 |
| 174932 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22002551 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174931 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MORALES CHAPUY ASOCIADOS, S.C. | MORALES CHAPUY ASOCIADOS, S.C..- CR 22002546 (1); PAGO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA DIRECTORIO ABCD NIÑOS; FACTURAS: 1105 | $9,000.00 |
| 174930 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 22002545 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FEBRERO DE 2008 A LAS TRES PECERAS EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0001 | $4,400.00 |
| 174928 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V. | HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V..- CR 22002516 (1); DESAYUNO PARA 40 PERSONAS HOTELEROS Y PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TURIBICI; FACTURAS: 333081 | $3,300.00 |
| 174927 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22002515 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO Y PASTA P/RELLENAR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 53846 | $13,648.20 |
| 174926 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22002514 (1); COMPRA DE THINNER ESTANDAR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 53843 | $2,530.00 |
| 174925 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CENTRO DE INTEGRACION P/EL DES. D/LA INST. RESTAURANTERA | CENTRO DE INTEGRACION P/EL DES. D/LA INST. RESTAURANTERA.- CR 22002510 (1); MUESTRA GASTRONOMICA PRESENTACION DE EDIFICIOS VIVOS; FACTURAS: 0251 | $9,000.00 |
| 174924 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. | SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 22002504 (1); PRIMER CONGRESO DE TURSIMO RELIGIOSO EN GUADALAJARA DEL 8 DE MZO. 2008; FACTURAS: 19521 | $11,000.00 |
| 174923 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22002384 (1); EVENTO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL 22 AL 24 DE FEB. 2008; FACTURAS: 16782 | $10,000.00 |
| 174922 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22002381 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,500.00 |
| 174921 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22002379 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE APLICACIONES PARA EL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 645 | $6,900.00 |
| 174920 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 22002370 (1); SEVICIOS VETERINARIOS FESTEJOS TAURINOS SEP. OCT. NOV 2007; FACTURAS: 112, 114 | $4,344.83 |
| 174920 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 22002370 (1); SEVICIOS VETERINARIOS FESTEJOS TAURINOS SEP. OCT. NOV 2007; FACTURAS: 112, 114 | $16,413.78 |
| 174919 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | YORK INTERNATIONAL S.A. DE C.V. | YORK INTERNATIONAL S.A. DE C.V..- CR 22002274 (1); SERVICIO DE INSTALACION CONDENSADOR, ORDEN NO.1507.; FACTURAS: 000698 YCF | $118,593.75 |
| 174915 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EQUIHUA SANCHEZ LIBORIA DEL ROCIO | EQUIHUA SANCHEZ LIBORIA DEL ROCIO.- CR 22002502 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO ERRONEO EN LA CALVE DEL FOLIO 610461 DE ESTACIONOMETROS ZONA CENTRO; FACTURAS: 186 | $2,981.00 |
| 174913 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE LUEVANO MARISELA | OVALLE LUEVANO MARISELA.- CR 22002177 (1); GASTOS DE MARCHA, DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO, LUIS MARTINEZ RAMIREZ.; FACTURAS: 0088 | $12,340.00 |
| 174912 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 22002169 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y HOLOGRAMAS, NECESARIAS PARA DIFERENTES AREAS DE DIR. GRAL.; FACTURAS: 02632 | $10,430.50 |
| 174911 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA | AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA.- CR 22002140 (1); GASTOS DE MARCHA, CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO. COELHO GOMES PEREIRA JORGE MANUEL.; FACTURAS: 0077 | $21,200.00 |
| 174910 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22002046 (1); VIATICOS ALFREDO ACEVES Y JOSE NAVARRETE, A MEXICO P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANC.; FACTURAS: 5367, 7460, 673 | $297.00 |
| 174910 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22002046 (1); VIATICOS ALFREDO ACEVES Y JOSE NAVARRETE, A MEXICO P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANC.; FACTURAS: 5367, 7460, 673 | $300.00 |
| 174910 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22002046 (1); VIATICOS ALFREDO ACEVES Y JOSE NAVARRETE, A MEXICO P/ASISTIR A UNA PLATICA Q/IMPARTIO NAC. FINANC.; FACTURAS: 5367, 7460, 673 | $150.00 |
| 174908 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22002574 (1); ANTICIPO DE MARZO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05669 | $2,500,000.00 |
| 174907 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22002572 (1); ANTICIPO DE MARZO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05667 | $2,500,000.00 |
| 174906 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ALVAREZ FRANCISCO SALVADOR | ARROYO ALVAREZ FRANCISCO SALVADOR.- CR 22002530 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DEL IMPUESTRO PREDIAL 2006; FACTURAS: 439 | $1,032.00 |
| 174904 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002512 (1); APORTACIONES DEL C.IBARRA DELGADILLO GREGORIO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2007; FACTURAS: 0089 | $47.22 |
| 174903 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORENO RODRIGUEZ CATALINA | MORENO RODRIGUEZ CATALINA.- CR 22002508 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 20/08 OFICIO 155/2008; FACTURAS: DI/443/2008 | $916.00 |
| 174902 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LUNA OFELIA | PEREZ LUNA OFELIA.- CR 22002503 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 434 | $6,382.50 |
| 174901 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROSALES ORENDAIN MARTHA | ROSALES ORENDAIN MARTHA.- CR 22002501 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 432 | $2,422.08 |
| 174900 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FREGOSO SALAZAR MARIA DEL CARMEN | FREGOSO SALAZAR MARIA DEL CARMEN.- CR 22002491 (1); DEVOLUCION DEL 15% DE DESC. DEL PREDIAL ZONA CENTRO; FACTURAS: 427 | $322.90 |
| 174899 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SIGNORET PEREZ VIRGINIA | SIGNORET PEREZ VIRGINIA.- CR 22002490 (1); DEVOLUCION DEL 15% DESCUENTO DEL PREDIAL ZONA CENTRO; FACTURAS: 428 | $527.70 |
| 174898 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESPARZA AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | ESPARZA AMEZQUITA MIGUEL ANGEL.- CR 22002488 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2007 ZONA CENTRO; FACTURAS: 433 | $617.00 |
| 174896 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 22002483 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO MIRAVALLE, DEL MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 53824 | $119,025.00 |
| 174894 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | URIBE DELGADO JUAN CARLOS | URIBE DELGADO JUAN CARLOS.- CR 22002480 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUETO PREDIAL 2007 ZONA CENTRO; FACTURAS: 429 | $607.50 |
| 174893 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROMERO ROMERO J. JESUS | ROMERO ROMERO J. JESUS.- CR 22002479 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DEL LOC. 22 EN EL MDO. DE ABASTOS ZONA CENTRO; FACTURAS: 430 | $3,533.50 |
| 174892 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002478 (1); APORTACIONES DEL C. URIBE GOMEZ FELIPE POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0088/2008 | $227.32 |
| 174891 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ JOYA MARIA GUADALUPE | CHAVEZ JOYA MARIA GUADALUPE.- CR 22002414 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008 ZONA CENTRO; FACTURAS: 437 | $1,953.12 |
| 174890 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002413 (1); APORTACIONES DEL C. JIMENEZ SANDOVAL JAVIER POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE/2007; FACTURAS: 0076/2008 | $216.68 |
| 174889 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ LOPEZ CARMEN | MARTINEZ LOPEZ CARMEN.- CR 22002412 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2007 ZONA MINERVA; FACTURAS: 093 | $987.00 |
| 174888 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUELAS MARTINEZ MARTIN | RUELAS MARTINEZ MARTIN.- CR 22002409 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 464234 Y 471101 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: 090 | $250.00 |
| 174887 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BAÑUELOS JORGE | BAÑUELOS JORGE.- CR 22002408 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 222887 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: 089 | $120.00 |
| 174886 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES GARCIDUEÑAS JOSE LUIS | REYES GARCIDUEÑAS JOSE LUIS.- CR 22002407 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 639222 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: 088 | $125.00 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $1,851.00 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $259.20 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $723.60 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $76.50 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $66.00 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $58.80 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $393.58 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $157.43 |
| 174885 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO GUILLERMO | CARDENAS OROZCO GUILLERMO.- CR 22002356 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE ENE. 2008; FACTURAS: 0091 | $24.68 |
| 174884 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002283 (1); APORTACIONES DEL C. CORTES RENTERIA LEOPOLDO POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE SEPT/07; FACTURAS: 0075/2008 | $42.09 |
| 71444 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220017 (1); COMPRA DE RAFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5833, 5832 | $1,779.05 |
| 71444 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220017 (1); COMPRA DE RAFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5833, 5832 | $2,139.00 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,799.75 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $103.04 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,401.40 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $100.81 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $254.72 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,693.57 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $388.52 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $103.04 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $388.52 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $868.25 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $694.94 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,693.57 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,693.57 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $353.42 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,401.40 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $3,028.35 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $2,268.57 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $1,291.75 |
| 71443 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220014 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 44060, 44018, 44076, 43918, 43907, 43897, 43896, 43881, 43956, 43955, 43824, 43803, 43775, 43825, | $2,268.57 |
| 71441 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22002541 (1); COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE.; FACTURAS: 22072 | $51,117.50 |
| 71440 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002540 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16222; FACTURAS: 142757 | $421.80 |
| 71440 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002540 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL CONTRA-RECIBO 16222; FACTURAS: 142757 | $19,635.26 |
| 71439 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002539 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 529714 | $651.30 |
| 71438 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002538 (1); SUMINISTRO DE 137 LTS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 530913 | $686.37 |
| 71437 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002537 (1); SUMINISTRO DE 2124 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 310544, 310545, 310546, 310547, 310548, 310645 | $1,756.40 |
| 71437 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002537 (1); SUMINISTRO DE 2124 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 310544, 310545, 310546, 310547, 310548, 310645 | $1,313.85 |
| 71437 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002537 (1); SUMINISTRO DE 2124 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 310544, 310545, 310546, 310547, 310548, 310645 | $562.42 |
| 71437 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002537 (1); SUMINISTRO DE 2124 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 310544, 310545, 310546, 310547, 310548, 310645 | $1,475.20 |
| 71437 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002537 (1); SUMINISTRO DE 2124 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 310544, 310545, 310546, 310547, 310548, 310645 | $2,733.72 |
| 71437 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002537 (1); SUMINISTRO DE 2124 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 310544, 310545, 310546, 310547, 310548, 310645 | $1,950.02 |
| 71436 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22002536 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 105 | $362,081.66 |
| 71435 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4727 | $331.55 |
| 71434 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002505 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4704 | $247.25 |
| 71433 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002499 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 9,13 Y 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4676, 60855, 4693, 60881, 4708, 60905 | $108.00 |
| 71433 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002499 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 9,13 Y 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4676, 60855, 4693, 60881, 4708, 60905 | $138.60 |
| 71433 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002499 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 9,13 Y 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4676, 60855, 4693, 60881, 4708, 60905 | $414.00 |
| 71433 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002499 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 9,13 Y 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4676, 60855, 4693, 60881, 4708, 60905 | $108.00 |
| 71433 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002499 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 9,13 Y 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4676, 60855, 4693, 60881, 4708, 60905 | $230.00 |
| 71433 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22002499 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO LOS DIAS 9,13 Y 16 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4676, 60855, 4693, 60881, 4708, 60905 | $230.00 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $114.42 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $1,507.00 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $54.00 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $339.84 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $833.92 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $58.50 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $2,518.50 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $5,405.00 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $7,200.00 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $187.20 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $257.60 |
| 71432 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22002498 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO, EL 10 DE ENERO DE 2008.; FACTURAS: B 370139, 63115, 2074, 10849, 0688, 04476, 80244, 8691, 0010717, 6370, D 31811, 000055 | $270.00 |
| 71431 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22002497 (1); SERVICIO DE CENA DE GALA, MOBILIARIO, REFRESCO Y HIELO.; FACTURAS: 0894 | $13,800.00 |
| 71429 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22002493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1939 | $1,166.10 |
| 71428 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002489 (1); DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2007; FACTURAS: 5674 | $36,414.75 |
| 71427 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002486 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 187421 | $2,530.00 |
| 71426 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22002485 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 185965 | $21,394.60 |
| 71425 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22002406 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2008.; FACTURAS: 5512 | $59,375.13 |
| 71424 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22002402 (1); PAGO DE 19 CANALES DS0 DE 64 KBPS Y UNO DE 256 KBPS DEL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0130080228726 | $22,783.80 |
| 71423 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22002398 (1); PAGO DE 13 CANALES DS0 DE 64 KBPS 128 Y 512, DEL MES DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0130080229775 | $26,404.00 |
| 71423 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22002398 (1); PAGO DE 13 CANALES DS0 DE 64 KBPS 128 Y 512, DEL MES DE FEBRERO/08; FACTURAS: 0130080229775 | $399.00 |
| 71422 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22002367 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18288 | $2,024.00 |
| 71421 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22002366 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18286 | $2,524.25 |
| 71420 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22002365 (1); REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18285 | $12,075.00 |
| 71419 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22002364 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE MZO. 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0071 | $370,000.00 |
| 71418 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22002363 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2776 | $590.42 |
| 71417 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22002362 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2775 | $5,542.44 |
| 71416 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22002357 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 71806 | $143.24 |
| 71415 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 22002263 (1); COMPRA DE 15 TELEFONOS UNILINEA.; FACTURAS: 9759 | $3,795.00 |
| 71414 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002241 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15442, 15452, 15443, 15453 | $935.01 |
| 71414 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002241 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15442, 15452, 15443, 15453 | $4,705.00 |
| 71414 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002241 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15442, 15452, 15443, 15453 | $4,569.99 |
| 71414 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002241 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15442, 15452, 15443, 15453 | $625.00 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $13,866.40 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $843.60 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $1,226.76 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $210.91 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $15,231.25 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $18,820.38 |
| 71413 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22002230 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/BOS.16134-16211 Y CON ORDEN NO.62652 Y 62723.; FACTURAS: 141570, 142753, 142754, 142756 | $351.50 |
| 71412 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1503 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22002178 (1); COMPRA DE 1 CORSET JEWEEL, INDICADO COMO TRATAMIENTO PARA SU RECUPERACION EL C.LEONEL LOMELI BARAJAS; FACTURAS: 957 | $1,350.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $77.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $51.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $74.40 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $156.80 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $379.98 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $144.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $69.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $380.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $204.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $72.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $174.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $1,699.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $257.50 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $60.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $84.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $600.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $583.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $27.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $278.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $788.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $180.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $40.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $600.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $183.80 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $80.00 |
| 174878 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22002555 (1); REOPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4200, 203-G-000264462, 0579, 65117, 071, 0077, 0230, AY12571, 177656, 42417, 0418, 7675, 1896, 16427, 42754, 175770, 19301, 19686, 2563, 202-H-000108362, 1297294, 338 | $524.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $67.36 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $1,278.98 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $1,765.80 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $101.47 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $420.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $1,308.51 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $602.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $32.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $805.70 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $366.05 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $3,108.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $190.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $580.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $109.80 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $599.69 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $247.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $622.66 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $558.07 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $244.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $584.00 |
| 174877 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010016 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 102282, 27129, 6506, 27970, 079, 2640, 27481, 178490, 101197, 6240, 6239, 27319, 3221, 100326, 100210, 100211, 26584, 1138, 1956 | $1,526.00 |
| 174876 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ECODELI, S.A. DE C.V. | ECODELI, S.A. DE C.V..- CR 22002509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2991 | $385.07 |
| 174875 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA NAVARRO DANIEL | GARCIA NAVARRO DANIEL.- CR 22002496 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2006 ZONA CENTRO; FACTURAS: 467 | $672.00 |
| 174874 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | QUIROGA CONTRERAS MARIO | QUIROGA CONTRERAS MARIO.- CR 22002492 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS ZONA CENTRO; FACTURAS: 436 | $262.00 |
| 174872 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CEJA HERNANDEZ EVA | CEJA HERNANDEZ EVA.- CR 22002376 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 60/08 OFICIO 141/2008; FACTURAS: RECIBO | $455.00 |
| 174871 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22002372 (1); REVISION Y ANALISIS DE EXP. EN MATERIAL LABORAL Y ASI REPRESENTAR AL MPIO. EN CONTROVERSIAS.; FACTURAS: 0001 | $10,000.00 |
| 174870 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22002369 (1); COMPRA DE REFACCIONES (LLANTAS), TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0100 | $71,614.87 |
| 174868 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SILOS TYSA S.A. DE C .V. | SILOS TYSA S.A. DE C .V..- CR 22002361 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1111/07 OFICIO 88/2008; FACTURAS: DI/320/2008 | $6,402.10 |
| 174867 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONDOMINIO EL PABELLON | CONDOMINIO EL PABELLON.- CR 22002359 (1); RECUPERACION DE CUOTAS DE MANTTO. DE AREAS COMUNES POR LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2007; FACTURAS: 2572, 2571 | $4,500.00 |
| 174867 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONDOMINIO EL PABELLON | CONDOMINIO EL PABELLON.- CR 22002359 (1); RECUPERACION DE CUOTAS DE MANTTO. DE AREAS COMUNES POR LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2007; FACTURAS: 2572, 2571 | $4,500.00 |
| 174866 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22002242 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16191-16221 Y ORDEN NO. 62726 Y 62735.; FACTURAS: 48625, 48637 | $5,912.23 |
| 174866 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA | MARTINEZ GARZA ANA CATALINA.- CR 22002242 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBOS.16191-16221 Y ORDEN NO. 62726 Y 62735.; FACTURAS: 48625, 48637 | $4,007.10 |
| 174865 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22002137 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SUN, TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 10586 | $319,618.96 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $3,025.60 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $5,135.47 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $215.19 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,031.70 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,854.76 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,929.29 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,095.31 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,806.07 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,552.50 |
| 174864 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 889, 896, 894, 912, 910, 905, 903, 899, 901, 900 | $1,140.34 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $517.50 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $1,265.00 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $1,150.00 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $5,014.00 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $1,380.00 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $1,495.00 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $1,150.00 |
| 174863 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5160, 5154, 5038, 5039, 5239, 5255, 5237, 5215 | $3,450.00 |
| 174862 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO CASILLAS CARLOS | MERCADO CASILLAS CARLOS.- CR 22002279 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: 3043, 53544, 93685, 16182 | $130.00 |
| 174862 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO CASILLAS CARLOS | MERCADO CASILLAS CARLOS.- CR 22002279 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: 3043, 53544, 93685, 16182 | $250.00 |
| 174862 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO CASILLAS CARLOS | MERCADO CASILLAS CARLOS.- CR 22002279 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: 3043, 53544, 93685, 16182 | $209.50 |
| 174862 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERCADO CASILLAS CARLOS | MERCADO CASILLAS CARLOS.- CR 22002279 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: 3043, 53544, 93685, 16182 | $200.00 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $1,530.40 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $230.40 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $643.20 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $62.66 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $40.00 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $1,585.96 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $634.05 |
| 174861 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIJON GARCIA ROSALIO | JIJON GARCIA ROSALIO.- CR 22002271 (1); PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $99.47 |
| 174860 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA RIVERA JOSE LUIS | SEGURA RIVERA JOSE LUIS.- CR 22002259 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0086/2008 | $8,790.02 |
| 174860 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA RIVERA JOSE LUIS | SEGURA RIVERA JOSE LUIS.- CR 22002259 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0086/2008 | $645.47 |
| 174860 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA RIVERA JOSE LUIS | SEGURA RIVERA JOSE LUIS.- CR 22002259 (1); PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2007; FACTURAS: 0086/2008 | $101.47 |
| 174859 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINZON MURILLO MIGUEL ANGEL | PINZON MURILLO MIGUEL ANGEL.- CR 22002257 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007; FACTURAS: 0089/2008 | $2,930.13 |
| 174858 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002185 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0046/2008 | $2,650.13 |
| 174858 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002185 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0046/2008 | $115.00 |
| 174858 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002185 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0046/2008 | $90.00 |
| 174858 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002185 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0046/2008 | $73.50 |
| 174858 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002185 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0046/2008 | $368.07 |
| 174858 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002185 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0046/2008 | $146.64 |
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| 71409 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 35010008 (1); REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9569, 021338, 533, 1640, 75409, 74930, 75408, 74389, 131083, DEM8801152E9, 237073, 201-B-000159731, 268-100240, 222, 29769, 10125, 74615, 74 | $300.00 |
| 71409 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 35010008 (1); REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 9569, 021338, 533, 1640, 75409, 74930, 75408, 74389, 131083, DEM8801152E9, 237073, 201-B-000159731, 268-100240, 222, 29769, 10125, 74615, 74 | $281.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,360.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,589.40 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,803.40 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $3,060.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,941.40 |
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| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,425.90 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,345.40 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,441.60 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $3,937.80 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,334.60 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,785.90 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $207.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,548.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,100.21 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,251.80 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,398.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,036.65 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $391.26 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,385.96 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,195.40 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $698.34 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,436.25 |
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| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,003.40 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,517.85 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,891.20 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $119.99 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,511.56 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,177.22 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,160.00 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,749.60 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $218.50 |
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| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $2,505.60 |
| 71408 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 FEFRERO 2008; FACTURAS: A154408, A1544406, A154407, A155003, A155004, A155699, 36443B, 4967, MN4674, MN4678, MN4693, MN4716, MN4740, MN4751, MN4772, MN47 | $1,495.80 |
| 71407 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 420, 447, 455, 462, 452, 433, 517, 499, 470, 471, 479, 480, 482, 487, 491, 498 | $845.25 |
| 71407 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220040 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 420, 447, 455, 462, 452, 433, 517, 499, 470, 471, 479, 480, 482, 487, 491, 498 | $747.50 |
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| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $1,019.66 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $575.00 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $2,173.22 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $6,720.36 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $1,483.50 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $2,156.50 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $199.32 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $5,359.00 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $172.50 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $1,617.19 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $923.97 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $315.10 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $690.00 |
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| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $629.49 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $867.97 |
| 71406 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220034 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11881, 11880, 11879, 11878, 11874, 11873, 11872, 11871, 11868, 11866, 11864, 11845, 11841, 11843, 11851, 1 | $1,216.77 |
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| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,377.10 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,622.42 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $379.50 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,196.00 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $372.08 |
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| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $2,000.55 |
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| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,030.25 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,351.31 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,515.75 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $429.65 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $832.55 |
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| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,549.60 |
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| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $1,493.74 |
| 71405 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15769, 15777, 15754, 15744, 15741, 15709, 15648, 15740, 15746, 15745, 15707, 15759, 15739, 15736, 15710, 15716, 157 | $733.70 |
| 71404 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 576, 578, 579, 580, 583, 586 | $4,103.20 |
| 71404 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 576, 578, 579, 580, 583, 586 | $1,454.75 |
| 71404 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 576, 578, 579, 580, 583, 586 | $9,125.25 |
| 71404 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 576, 578, 579, 580, 583, 586 | $799.25 |
| 71404 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 576, 578, 579, 580, 583, 586 | $9,867.00 |
| 71404 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 576, 578, 579, 580, 583, 586 | $2,932.50 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,021.94 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,038.88 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $517.39 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,577.80 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $379.50 |
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| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $207.00 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $930.88 |
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| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $707.25 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $609.50 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,730.75 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,035.00 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $230.00 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $770.50 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $816.50 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $736.51 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $426.77 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,184.50 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $637.10 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $1,294.44 |
| 71403 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4051, 4073, 4074, 4077, 4078, 4079, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4135, 4136, 4139, 414 | $2,572.24 |
| 71402 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12407, 12410, 12409 | $1,675.14 |
| 71402 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12407, 12410, 12409 | $5,051.88 |
| 71402 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220026 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 12407, 12410, 12409 | $369.13 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $92.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $805.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $1,104.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $63.25 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $402.50 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $9,982.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $690.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $805.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $805.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $1,840.00 |
| 71401 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220025 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7242, 7241, 7240, 7239, 7238, 7237, 7236, 7243, 7227, 7219, 7218 | $4,577.00 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71400 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ TERAN IMELDA | CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR 24220022 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374 | $655.50 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $1,035.00 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $6,900.00 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $1,207.50 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $416.30 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $2,760.18 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $231.00 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $1,656.00 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $10,250.00 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $6,900.00 |
| 71399 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS FORESTALES DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220016 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 54311, 54183, 54227, 54287, 54285, 54296, 54286, 54373, 54404, 54413 | $208.15 |
| 71398 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22002395 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION | $2,336,250.76 |
| 71398 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 22002395 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: DESCRIPCION | $1,401,750.46 |
| 71397 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002380 (1); SUMINISTRO DE 2200 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 529975 | $10,141.97 |
| 71396 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002377 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 310238, 529291, 529292 | $1,342.68 |
| 71396 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002377 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 310238, 529291, 529292 | $1,623.24 |
| 71396 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002377 (1); SUMINISTRO DE 823 LTS. DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA BOMBEROS; FACTURAS: 310238, 529291, 529292 | $1,157.31 |
| 71395 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002373 (1); SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MARIO RIVAS Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 530943, 530249, 530186 | $1,147.29 |
| 71395 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002373 (1); SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MARIO RIVAS Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 530943, 530249, 530186 | $1,002.00 |
| 71395 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002373 (1); SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS PARA LAS UNIDADES MARIO RIVAS Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 530943, 530249, 530186 | $1,232.46 |
| 71394 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22002355 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,C/RBO.16193 ORDEN NO.62718.; FACTURAS: 66416 | $8,529.94 |
| 71394 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22002355 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,C/RBO.16193 ORDEN NO.62718.; FACTURAS: 66416 | $11,873.67 |
| 71393 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 22002275 (1); APORTACION CORRESPONDIENTE AL GASTO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO.; FACTURAS: 206 | $674,477.00 |
| 71392 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22002264 (1); COMPRA DE FILTROS COMBUSTIBLE GP-1109, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15961 | $2,208.00 |
| 71391 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22002260 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 86055 | $659.41 |
| 71390 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22002253 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 18242 | $474.38 |
| 71389 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ECO FENIX, S.A. DE C.V. | ECO FENIX, S.A. DE C.V..- CR 22002252 (1); MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUENTE DE LOS ESPEJOS UBICADA EN PLAZA TAPATIA, EN OCT, NOV Y DIC/07; FACTURAS: 503 | $138,000.00 |
| 71388 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002248 (1); SUMINISTRO DE 987 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: ZIF 00528020, ZIF 00528759 | $671.34 |
| 71388 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002248 (1); SUMINISTRO DE 987 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: ZIF 00528020, ZIF 00528759 | $4,273.52 |
| 71387 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22002247 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15955 | $810.75 |
| 71386 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002246 (1); COMPRA DE CINTA DATAPAC DP-080.; FACTURAS: 4713 | $1,052.25 |
| 71385 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002245 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4706 | $414.00 |
| 71384 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002244 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER.; FACTURAS: 4705 | $2,990.00 |
| 71383 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22002243 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 4677 | $22,687.20 |
| 71382 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22002240 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 27658 | $3,346.32 |
| 71381 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22002239 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130080229776 | $65,100.79 |
| 71380 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002238 (1); SUMINISTRO DE 135 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: ZIF 00529252 | $676.35 |
| 71379 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22002237 (1); COMPRA DE REFACCIONES (LLANTAS) TALLER PATRIA.; FACTURAS: 91629 | $18,722.00 |
| 71378 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22002236 (1); COMPRA DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 91640 | $46,828.00 |
| 71377 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22002232 (1); COMPRA DE FRANELA GRIS.; FACTURAS: LC24314 | $149.96 |
| 71376 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002229 (1); SUMINISTRO DE 418 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DR MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: ZIF 00529313, ZIF 00529140 | $941.88 |
| 71376 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002229 (1); SUMINISTRO DE 418 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DR MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: ZIF 00529313, ZIF 00529140 | $1,152.30 |
| 71375 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 22002225 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8180.; FACTURAS: 19659, 19663, 19871, 19879, 19905 | $23,977.50 |
| 71375 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 22002225 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8180.; FACTURAS: 19659, 19663, 19871, 19879, 19905 | $23,977.50 |
| 71375 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 22002225 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8180.; FACTURAS: 19659, 19663, 19871, 19879, 19905 | $23,977.50 |
| 71375 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 22002225 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8180.; FACTURAS: 19659, 19663, 19871, 19879, 19905 | $15,985.00 |
| 71375 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C V.- CR 22002225 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN NO.8180.; FACTURAS: 19659, 19663, 19871, 19879, 19905 | $15,985.00 |
| 71374 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22002219 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 032507 | $11,182.60 |
| 71373 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22002216 (1); SUMINISTRO DE 2224 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: ZIF 00529271 | $10,252.61 |
| 71372 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22002214 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 26421 | $494.73 |
| 71371 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002212 (1); SUMINISTRO DE 2704 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00309882, ZIF 00309883, ZIF 00309884, ZIF 00309885, ZIF 00309886, ZIF 00310435 | $2,069.88 |
| 71371 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002212 (1); SUMINISTRO DE 2704 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00309882, ZIF 00309883, ZIF 00309884, ZIF 00309885, ZIF 00309886, ZIF 00310435 | $4,679.13 |
| 71371 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002212 (1); SUMINISTRO DE 2704 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00309882, ZIF 00309883, ZIF 00309884, ZIF 00309885, ZIF 00309886, ZIF 00310435 | $1,115.62 |
| 71371 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002212 (1); SUMINISTRO DE 2704 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00309882, ZIF 00309883, ZIF 00309884, ZIF 00309885, ZIF 00309886, ZIF 00310435 | $1,051.08 |
| 71371 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002212 (1); SUMINISTRO DE 2704 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00309882, ZIF 00309883, ZIF 00309884, ZIF 00309885, ZIF 00309886, ZIF 00310435 | $1,332.29 |
| 71371 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002212 (1); SUMINISTRO DE 2704 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: ZIF 00309882, ZIF 00309883, ZIF 00309884, ZIF 00309885, ZIF 00309886, ZIF 00310435 | $2,217.40 |
| 71370 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002211 (1); SUMINISTRO DE 47 LITROS DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: ZIF 00308892 | $235.47 |
| 71369 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002210 (1); SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: A 435886 | $1,733.45 |
| 71368 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22002209 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12047 | $29,411.25 |
| 71367 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22002208 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12046 | $828.00 |
| 71366 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22002207 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12045 | $402.50 |
| 71365 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002206 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1738 | $181.47 |
| 71364 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1748 | $119.60 |
| 71363 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22002204 (1); COMPRA DE REFACCIONES (BATERIAS) PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 11733 | $12,247.50 |
| 71362 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002203 (1); COMPRA DE REFACCIONES (LLANTAS), PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 181943 | $81,696.58 |
| 71361 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002176 (1); IMPRESION DE 300 POSTERS Y 300 INVITACIONES PARA EL EVENTO 16 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 6967 | $8,280.00 |
| 71360 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002165 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PERIODO DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 4154 | $5,335.99 |
| 71359 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 22002162 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES Y SILLAS DE VISITANTE; FACTURAS: 18301 | $9,861.25 |
| 71358 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22002161 (1); IMPRESION DE 500 INVITACIONES Y DOS LONAS PARA EVENTO 466 AÑOS DE SER TAPATIAS EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 25091 | $4,368.24 |
| 71357 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | COMSOL COMPUTADORAS, S.A. DE C.V..- CR 22002158 (1); COMPRA DE 3 DISCOS DUROS MAXTOR 500GB EXTERNO, DIR. DE CONTABILIDAD Y DEPTO. PROCESAMIENTO DE DATOS.; FACTURAS: G 79965 | $6,192.75 |
| 71356 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22002155 (1); COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET P1005 (CB410A) NECESARIAS PARA DIR. DE GLOSA.; FACTURAS: 56965 | $2,610.50 |
| 71355 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22002044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 17578 | $4,850.70 |
| 71353 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22001241 (1); GASTOS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 326, 374, 12284, 27692, 2072, 27476 | $103.01 |
| 71353 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22001241 (1); GASTOS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 326, 374, 12284, 27692, 2072, 27476 | $500.00 |
| 71353 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22001241 (1); GASTOS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 326, 374, 12284, 27692, 2072, 27476 | $524.00 |
| 71353 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22001241 (1); GASTOS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 326, 374, 12284, 27692, 2072, 27476 | $918.00 |
| 71353 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22001241 (1); GASTOS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 326, 374, 12284, 27692, 2072, 27476 | $1,394.00 |
| 71353 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22001241 (1); GASTOS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 326, 374, 12284, 27692, 2072, 27476 | $6,477.00 |
| Total Mensual Marzo 2008 acumulado a la fecha de consulta: 15/11/2024 - 11:21 hrs. |
$101,278,078.59 | |||||||||
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