Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 13341 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000108.- Contraprestación Variable Ejercicio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13341, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $2,500,639.98 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000143.- Contraprestación 2/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000142.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000141.- Contraprestación 2/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000140.- Contraprestación 4/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000139.- Contraprestación 4/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000138.- Contraprestación 4/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000137.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-006 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000135.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-004 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000134.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000133.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-002 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINACIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000132.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE FINACIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000130.- Contraprestanción 2/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 13339 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000018.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13339, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,897,623.83 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13338 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $30,740.00 |
| 13337 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 13336 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000107.- Contraprestación mes de Enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13336, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 13335 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000106.- Contraprestación mes de Febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13335, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 13334 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO | CR NO. 72000071.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13334, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO | $57,340.80 |
| 13333 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VENEGAS MONTES LUCILA | CR NO. 72000069.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13333, A FAVOR DE VENEGAS MONTES LUCILA | $57,340.80 |
| 13332 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO OCTAVIO | CR NO. 72000068.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13332, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO OCTAVIO | $57,340.80 |
| 13331 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM | CR NO. 72000065.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13331, A FAVOR DE PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM | $57,340.80 |
| 13330 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F | CR NO. 72000062.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13330, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F | $57,340.80 |
| 13329 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | CR NO. 72000060.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13329, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES JORGE LUIS | $57,340.80 |
| 13328 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | HERNANDEZ TORRES MELANY MICHELLE | CR NO. 72000059.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13328, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES MELANY MICHELLE | $57,340.80 |
| 13327 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | DE LUNA HERNANDEZ FABIAN | CR NO. 72000056.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13327, A FAVOR DE DE LUNA HERNANDEZ FABIAN | $57,340.80 |
| 13326 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS | CR NO. 72000055.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13326, A FAVOR DE CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS | $57,340.80 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $200.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $79.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $171.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $260.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $110.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $327.00 |
| 4433 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000005.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,983.99 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000005.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $162.01 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000005.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $348.00 |
| 4431 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RODRIGUEZ PEÑA | CR NO. 76000119.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 47/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4431, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ PEÑA | $158,639.46 |
| 4430 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NORA LESLIE VARGAS ROMAN | CR NO. 76000118.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE INSP. A ALIMENTOS E HIGIENE, AUTORIZADO EN EXP III 750/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4430, A FAVOR DE NORA LESLIE VARGAS ROMAN | $1,806.00 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO EDUARDO LOMELI GARIBAY | CR NO. 76000116.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 1165/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO LOMELI GARIBAY | $22,000.00 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | CR NO. 76000097.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010 G1 OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | $218,997.76 |
| 4427 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000096.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4427, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.52 |
| 13325 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000072.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13325, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 13324 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001210.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13324, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 13323 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001208.- SUBSIDIO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13323, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 4426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ROCIO DEL SOCORRO VAZQUEZ GOMEZ | CR NO. 72000049.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4426, A FAVOR DE ROCIO DEL SOCORRO VAZQUEZ GOMEZ | $6,000.00 |
| 4425 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VICTOR ROBERTO GOMEZ CORONA | CR NO. 72000048.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4425, A FAVOR DE VICTOR ROBERTO GOMEZ CORONA | $6,000.00 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA MACRINA MONTOYA ROMERO | CR NO. 72000047.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE MARIA MACRINA MONTOYA ROMERO | $6,000.00 |
| 4423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALBERTO JESUS CORTEZ IBARRA | CR NO. 72000046.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4423, A FAVOR DE ALBERTO JESUS CORTEZ IBARRA | $6,000.00 |
| 4422 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ | CR NO. 72000045.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4422, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ | $6,000.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | LOURDES GUTIERREZ RUIZ | CR NO. 72000044.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE LOURDES GUTIERREZ RUIZ | $6,000.00 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CARMEN MIJANGOS REYES | CR NO. 72000043.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE CARMEN MIJANGOS REYES | $6,000.00 |
| 4419 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | RAFAEL ONTIVEROS JIMENEZ | CR NO. 72000042.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4419, A FAVOR DE RAFAEL ONTIVEROS JIMENEZ | $6,000.00 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JUAN JOSE VALDIVIA RAYAS | CR NO. 72000041.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE JUAN JOSE VALDIVIA RAYAS | $6,000.00 |
| 4417 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | EMILIA TORRES VALDIVIA | CR NO. 72000040.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4417, A FAVOR DE EMILIA TORRES VALDIVIA | $6,000.00 |
| 4416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FLORENCIA HERNANDEZ ALVARADO | CR NO. 72000039.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4416, A FAVOR DE FLORENCIA HERNANDEZ ALVARADO | $6,000.00 |
| 4415 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JOSE ANTONIO TARANGO SALAZAR | CR NO. 72000038.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4415, A FAVOR DE JOSE ANTONIO TARANGO SALAZAR | $6,000.00 |
| 4414 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALTAGRACIA GARCIA BARRERA | CR NO. 72000037.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4414, A FAVOR DE ALTAGRACIA GARCIA BARRERA | $6,000.00 |
| 4413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | NANCY ILEANA NIETO ALVAREZ | CR NO. 72000036.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4413, A FAVOR DE NANCY ILEANA NIETO ALVAREZ | $6,000.00 |
| 4412 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ANA PAULINA NAVARRO MORENO | CR NO. 72000035.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4412, A FAVOR DE ANA PAULINA NAVARRO MORENO | $6,000.00 |
| 4411 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | AMALIA GUTIERREZ LUNA | CR NO. 72000034.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4411, A FAVOR DE AMALIA GUTIERREZ LUNA | $6,000.00 |
| 4410 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | LOURDES ORTIZ HERNANDEZ | CR NO. 72000033.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4410, A FAVOR DE LOURDES ORTIZ HERNANDEZ | $6,000.00 |
| 4409 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | CR NO. 72000032.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4409, A FAVOR DE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | $6,000.00 |
| 4408 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIO VALLE REYNAGA | CR NO. 72000031.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4408, A FAVOR DE MARIO VALLE REYNAGA | $6,000.00 |
| 4407 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALICIA CRUZ GARCIA | CR NO. 72000030.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4407, A FAVOR DE ALICIA CRUZ GARCIA | $6,000.00 |
| 4406 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | EDUARDO MONJARAZ GARCIA | CR NO. 72000029.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4406, A FAVOR DE EDUARDO MONJARAZ GARCIA | $6,000.00 |
| 4405 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JUAN BAUTISTA REYES | CR NO. 72000028.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4405, A FAVOR DE JUAN BAUTISTA REYES | $6,000.00 |
| 4404 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA DEL ROCIO GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 72000027.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4404, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GONZALEZ RAMIREZ | $6,000.00 |
| 4403 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALEJANDRA DIAZ ROBLES | CR NO. 72000026.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4403, A FAVOR DE ALEJANDRA DIAZ ROBLES | $6,000.00 |
| 4402 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | OLIVIA GONZALEZ ARRIOLA | CR NO. 72000025.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE OLIVIA GONZALEZ ARRIOLA | $6,000.00 |
| 4401 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALICIA ROQUE CERDA | CR NO. 72000024.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4401, A FAVOR DE ALICIA ROQUE CERDA | $6,000.00 |
| 4400 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ARACELI FREGOSO VALDEMAR | CR NO. 72000023.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4400, A FAVOR DE ARACELI FREGOSO VALDEMAR | $6,000.00 |
| 13321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | DESPACHO CGCC | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 78000008.- PAGO HOSPEDAJE EN BRUSELAS DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13321, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,583.00 |
| 4398 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIAN CIFUENTES GARCIA | CR NO. 76000117.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1859/2016-III OF. DIR/LAB/416/2020 DEL 25/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4398, A FAVOR DE ADRIAN CIFUENTES GARCIA | $1,184,983.21 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $14,616.00 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $141.93 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $349.90 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $299.98 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $704.54 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $238.00 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $943.57 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,914.00 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $406.00 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $224.00 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $185.89 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $206.41 |
| 4397 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
| 4396 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,414.35 |
| 4396 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $126.80 |
| 4396 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $449.40 |
| 4396 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $600.00 |
| 4396 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,000.00 |
| 4396 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $660.00 |
| 4395 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,991.72 |
| 4395 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,995.20 |
| 4395 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,972.00 |
| 4395 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,454.40 |
| 4394 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO | CR NO. 76000113.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS, AUTORIZADO EN AMP 559/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4394, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO | $249.79 |
| 4394 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO | CR NO. 76000113.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS, AUTORIZADO EN AMP 559/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4394, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO | $7,645.00 |
| 4393 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS DAVID CONCHAS RODRIGUEZ | CR NO. 76000105.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II 14/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4393, A FAVOR DE LUIS DAVID CONCHAS RODRIGUEZ | $8,153.00 |
| 4392 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR | CR NO. 76000090.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 961/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4392, A FAVOR DE CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR | $40,852.80 |
| 4392 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR | CR NO. 76000090.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 961/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4392, A FAVOR DE CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR | $1,172.92 |
| 13316 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000023.- Pago del servicio de energía eléctrica M01, de las Dependencias Municipales por el mes de enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13316, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,360,377.00 |
| 13315 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BECERRA SANCHEZ DAVID EDUARDO | CR NO. 72000022.- PAGO AL 3er. LUGAR DEL PREMIO "JORGE MARTINEZ" 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 46/10/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13315, A FAVOR DE BECERRA SANCHEZ DAVID EDUARDO | $33,796.00 |
| 13314 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MEJORADA OCARANZA EDUARDO | CR NO. 72000021.- PAGO AL 2do. LUGAR DEL PREMIO "JORGE MARTINEZ" 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 46/10/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13314, A FAVOR DE MEJORADA OCARANZA EDUARDO | $55,763.40 |
| 13313 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ | CR NO. 72000020.- PAGO AL 1er. LUGAR DEL PREMIO "JORGE MARTINEZ" 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 46/10/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13313, A FAVOR DE ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ | $89,559.40 |
| 4391 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000004.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,628.64 |
| 4391 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000004.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,893.78 |
| 4391 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000004.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,192.69 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.95 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $115.00 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,073.81 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,679.10 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $874.10 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $255.20 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $191.06 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $76.99 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $355.04 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $200.00 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,519.60 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,450.00 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $7,134.00 |
| 4390 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,946.40 |
| 4389 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS VILLARRUEL GASCON | CR NO. 76000114.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP II 1155/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4389, A FAVOR DE CARLOS VILLARRUEL GASCON | $1,806.00 |
| 4388 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE EN PUBLICIDAD Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000112.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4388, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE EN PUBLICIDAD Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $480,011.33 |
| 979311 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | JUAN MACIEL AMEZCUA | CR NO. 220001233.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979311, A FAVOR DE JUAN MACIEL AMEZCUA | $441,800.00 |
| 13309 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000005.- pago del segundo servicio de 12, del estacionamiento de los 4 vehiculos oficiales del REgistro Civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13309, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 13308 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000007.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13308, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 13307 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000006.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13307, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,551.84 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $346.84 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $217.60 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,550.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $160.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $812.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,610.00 |
| 4387 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $423.84 |
| 4386 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA | CR NO. 76000111.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 482/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4386, A FAVOR DE GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA | $17,348.48 |
| 4386 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA | CR NO. 76000111.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 482/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4386, A FAVOR DE GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA | $903.80 |
| 4385 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR GUILLERMO DE LA TORRE LEDEZMA | CR NO. 76000109.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1904/2015 II DIR/LAB/414/2020 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4385, A FAVOR DE OSCAR GUILLERMO DE LA TORRE LEDEZMA | $45,298.69 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000003.- PAGO DE LA CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,015,563.49 |
| 13305 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000104.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE 949 PAGOS DE PREDIAL ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13305, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,707.23 |
| 13305 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000104.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE 949 PAGOS DE PREDIAL ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13305, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $184.00 |
| 13304 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001211.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13304, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 13303 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220001209.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.- OF. DRH/007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $95,697.86 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $514.01 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $32,911.63 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $51,209.63 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $33,676.59 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $10,490.01 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $81,219.19 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,261.94 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,484.15 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $21,427.29 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $5,082.90 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $31,968.59 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,107.68 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $89,756.13 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $108,889.12 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $11,607.93 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $9,507.96 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $31,595.41 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $9,999.00 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,950.90 |
| 13302 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $64,264.88 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERICK IVAN ANGELES PLASCENCIA | CR NO. 76000103.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP. 033/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4384, A FAVOR DE ERICK IVAN ANGELES PLASCENCIA | $5,382.40 |
| 4383 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANTIAGO ALVARADO SANCHEZ | CR NO. 76000102.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I 243/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4383, A FAVOR DE SANTIAGO ALVARADO SANCHEZ | $1,638.00 |
| 4382 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JAVIER DELGADO RAMOS | CR NO. 76000101.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1549/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4382, A FAVOR DE JOSE JAVIER DELGADO RAMOS | $292.95 |
| 4382 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JAVIER DELGADO RAMOS | CR NO. 76000101.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1549/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4382, A FAVOR DE JOSE JAVIER DELGADO RAMOS | $9,613.00 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARTURO MENDOZA SANDOVAL | CR NO. 76000091.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO, AUTORIZADO EN OFICIO TES/288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4381, A FAVOR DE ARTURO MENDOZA SANDOVAL | $854.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $144.27 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $386.31 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $372.98 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $250.90 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,144.70 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $559.50 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,118.96 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,442.64 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $376.34 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $752.70 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $829.54 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $216.40 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $432.80 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,221.28 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $579.46 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,158.93 |
| 979309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | $33.33 |
| 979309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | $4,108.46 |
| 979309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | $192.13 |
| 979309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | $1,344.59 |
| 979309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | $111.67 |
| 979309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ | $91.67 |
| 979308 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA | CR NO. 220001189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979308, A FAVOR DE JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA | $6,782.49 |
| 979308 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA | CR NO. 220001189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979308, A FAVOR DE JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA | $1,291.90 |
| 979307 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARTURO ALEJANDRO OLIVEROS ROMO | CR NO. 220001188.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979307, A FAVOR DE ARTURO ALEJANDRO OLIVEROS ROMO | $332.75 |
| 979306 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | $1,810.18 |
| 979306 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | $344.80 |
| 979306 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | $-977.50 |
| 979306 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | $-22.33 |
| 979306 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA | $-18.33 |
| 979305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ABEL LORENZO ULLOA | CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA | $5,981.64 |
| 979305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ABEL LORENZO ULLOA | CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA | $1,624.72 |
| 979305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ABEL LORENZO ULLOA | CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA | $3,418.09 |
| 979305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ABEL LORENZO ULLOA | CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA | $111.67 |
| 979305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ABEL LORENZO ULLOA | CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA | $91.67 |
| 12511 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | $-66.67 |
| 12511 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | $12,977.63 |
| 12511 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | $5,839.93 |
| 12511 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | $100,275.00 |
| 12511 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | $1,274.90 |
| 12511 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL | $-687.05 |
| 13072 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000004.- pago del primer servicio de 12 de estacionamiento de 4 vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13072, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 13071 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001186.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13071, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $312,000.00 |
| 12510 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ | CR NO. 220001175.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12510, A FAVOR DE ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ | $5,455.36 |
| 12510 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ | CR NO. 220001175.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12510, A FAVOR DE ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ | $556.32 |
| 12509 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ | CR NO. 220001174.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ | $106,976.27 |
| 12509 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ | CR NO. 220001174.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ | $47,956.18 |
| 12509 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ | CR NO. 220001174.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ | $4,063.67 |
| 12508 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1592 | OPERACIÓN.HABILITACIÓN VARIABLE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL BARBA SALAZAR | CR NO. 220001173.- PAGO DE MARCHA DEL C. CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL DN/0139/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12508, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BARBA SALAZAR | $36,066.84 |
| 12507 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | $-1,045.45 |
| 12507 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | $4,704.52 |
| 12507 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | $201.00 |
| 12507 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | $1,132.57 |
| 12507 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | $165.00 |
| 12507 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO | $-1,524.63 |
| 12506 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSCAR GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 220001170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ RAMIREZ | $17,142.75 |
| 12506 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 220001170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ RAMIREZ | $3,967.80 |
| 12506 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSCAR GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 220001170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ RAMIREZ | $571.43 |
| 12505 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE RUBEN DURAN FLORES | CR NO. 220001167.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE JOSE RUBEN DURAN FLORES | $19,051.39 |
| 12505 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RUBEN DURAN FLORES | CR NO. 220001167.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE JOSE RUBEN DURAN FLORES | $4,486.22 |
| 12505 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE RUBEN DURAN FLORES | CR NO. 220001167.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE JOSE RUBEN DURAN FLORES | $865.97 |
| 12504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ | CR NO. 220001163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ | $541.90 |
| 12504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ | CR NO. 220001163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ | $16,256.85 |
| 12504 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ | CR NO. 220001163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ | $3,727.18 |
| 12503 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA | CR NO. 220001162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA | $14,691.08 |
| 12503 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA | CR NO. 220001162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA | $3,166.80 |
| 12503 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA | CR NO. 220001162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA | $489.70 |
| 12502 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EVERARDO RAMIREZ CASILLAS | CR NO. 220001161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE EVERARDO RAMIREZ CASILLAS | $30,908.14 |
| 12502 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EVERARDO RAMIREZ CASILLAS | CR NO. 220001161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE EVERARDO RAMIREZ CASILLAS | $7,706.72 |
| 12502 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EVERARDO RAMIREZ CASILLAS | CR NO. 220001161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE EVERARDO RAMIREZ CASILLAS | $1,252.32 |
| 12501 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL FERNANDO LEPE LEON | CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON | $2,576.99 |
| 12501 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL FERNANDO LEPE LEON | CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON | $-3,606.68 |
| 12501 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL FERNANDO LEPE LEON | CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON | $-134.00 |
| 12501 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL FERNANDO LEPE LEON | CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON | $-110.00 |
| 12501 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL FERNANDO LEPE LEON | CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON | $12,022.28 |
| 12500 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARCELA MENDEZ RIVERA | CR NO. 220001159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12500, A FAVOR DE MARCELA MENDEZ RIVERA | $11,123.12 |
| 12500 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELA MENDEZ RIVERA | CR NO. 220001159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12500, A FAVOR DE MARCELA MENDEZ RIVERA | $2,332.76 |
| 12499 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OLIVAREZ | CR NO. 220001158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE CARLOS OLIVAREZ | $27,551.06 |
| 12499 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS OLIVAREZ | CR NO. 220001158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE CARLOS OLIVAREZ | $6,794.88 |
| 12499 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OLIVAREZ | CR NO. 220001158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE CARLOS OLIVAREZ | $1,252.32 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $607,529.20 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $293,689.33 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $83,082.42 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,244.47 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,891.28 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $300,167.84 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,332.64 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,215.92 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,789.99 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $248,238.56 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,753.61 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $414.77 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $216.40 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108.20 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9.58 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $50.62 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,623.66 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $249,247.55 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,493,337.33 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,867.06 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291,734.35 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,688,729.17 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440,536.80 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $881,071.94 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $477,724.29 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $450,252.37 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $900,505.59 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $637,627.60 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $166,337.54 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $332,675.40 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $559,157.65 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,685.67 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,375.70 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,913.03 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,498.95 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,998.05 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,725,967.75 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,684.95 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,369.87 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,427,379.44 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372,359.22 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $744,719.16 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $389,785.22 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $911,301.02 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,822,603.07 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $558,994.90 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,825.26 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291,648.82 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,792.17 |
| 13070 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO, A.C. | CR NO. 78000003.- SERVICIOS DE GESTION Y PRODUCCION DEL FESTIVAL DE ARTE DIGITAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13070, A FAVOR DE CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO, A.C. | $1,249,999.76 |
| 15534 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000005.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA, CORRESPOND A DIC/2019, FINIQUITO OC 839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15534, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,461,082.42 |
| 15533 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000004.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PERSONAL BOMBEROS, DIC/2019, FINIQUITO DE OC 838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15533, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504,028.32 |
| 13069 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000004.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13069, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 13068 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 73000003.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13068, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 13067 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000002.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13067, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 13066 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000001.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13066, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 13061 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000911.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 13061 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000911.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 13060 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000082.- Arrendamiento cartera Gobierno de acuardo del 15 de abril del 2015 pago 48 de 114 mes febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13060, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 4365 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 76000095.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE PERMIOS PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES, AUTORIZADO EN OF TES/0155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4365, A FAVOR DE RICARDO MARTINEZ LOPEZ | $4,540.00 |
| 4364 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YAMUNI NUÑEZ ENRIQUE ABDEL | CR NO. 76000094.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2446/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4364, A FAVOR DE YAMUNI NUÑEZ ENRIQUE ABDEL | $468,200.84 |
| 4363 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA MARIA ZARAGOZA TORRES | CR NO. 76000093.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1633/2017 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4363, A FAVOR DE ANA MARIA ZARAGOZA TORRES | $20,000.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $908.25 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $693.03 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $948.39 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,048.21 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $757.14 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $406,955.45 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,631,212.56 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $58,728.21 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $92,413.22 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,570,480.17 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,157,096.73 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $475,302.98 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $564,827.71 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,098,718.58 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $460,496.85 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $149,059.33 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $347,118.82 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000909.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,718.58 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000907.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $911,052.96 |
| 13055 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000080.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13055, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $31.92 |
| 13053 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13053, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.66 |
| 13053 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13053, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.66 |
| 4362 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000054.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4362, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 4361 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | CR NO. 76000053.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010-F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | $149,290.07 |
| 4360 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 76000052.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4360, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO MATA VARGAS | CR NO. 76000089.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1229/2017-I OF. DIR/LAB/335/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALEJANDRO MATA VARGAS | $602,443.36 |
| 4357 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS MANUEL ORTIZ RUELAS | CR NO. 76000088.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1229/2017-I OF. DIR/LAB/334/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4357, A FAVOR DE JESUS MANUEL ORTIZ RUELAS | $1,051,323.29 |
| 4356 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR HUGO PEREZ TORRES | CR NO. 76000086.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 316/2009 E Y 693/2014 G2 OF. DIR/LAB/340/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4356, A FAVOR DE VICTOR HUGO PEREZ TORRES | $1,435,963.03 |
| 4355 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES | CR NO. 76000085.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 52/2015 III OF. DIR/LAB/339/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4355, A FAVOR DE RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES | $205,092.81 |
| 4354 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA | CR NO. 76000084.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 815/2010 F1 OF. DIR/LAB/342/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4354, A FAVOR DE FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA | $645,939.41 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000009.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,143,592.09 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000008.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000007.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000006.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000005.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 13047 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000001.- COMPRA DE LETREROS EN TROVICEL DE 3 MM PARA LOS REGISTROS CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13047, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $68,150.00 |
| 13046 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BARREDA GARCIA FRANCISCO ADRIAN | CR NO. 72000013.- PAGO AL GANADOR DEL PREMIO "CIUDAD DE GUADALAJARA" AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL A 46/23/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13046, A FAVOR DE BARREDA GARCIA FRANCISCO ADRIAN | $173,760.00 |
| 13045 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000010.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13045, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $164,690.00 |
| 13044 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000004.- PAGO DEL SERV DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRES AL MES DE DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,750,933.06 |
| 13043 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000454.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13043, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 13042 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIR. DE CULTURA | ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 72000018.- APOYO ECONÓMICO PARA LLEVARA A CABO EL PROYECTO "4TA EDICIÓN DEL FESTIVAL GDLUZ2020", 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13042, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | $9,120,000.00 |
| 13041 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000017.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13041, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 13040 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000016.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13040, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 13039 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000015.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13039, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 13038 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000014.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 13035 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000833.- SUBSIDIO AMPLIACION VIA RECREATIVA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13035, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,632,471.02 |
| 13034 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13034, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $523,417.00 |
| 13033 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2020, PROYECTO CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13033, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 13032 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13032, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4352 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | CR NO. 76000051.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 545/2010-F1 OF. DIR/LAB/2171/2019 DEL 04 NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4352, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | $371,506.36 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000879.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- CUOTAS DEL MES DE ENERO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/065/2020 DEL 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $893,311.13 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14.86 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $81.61 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $809.29 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $422.24 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $211.12 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,247.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $361.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,020.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $139.20 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $115.00 |
| 4350 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,682.53 |
| 979304 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0106/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979304, A FAVOR DE GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO | $13,614.51 |
| 979304 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO | CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0106/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979304, A FAVOR DE GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO | $3,697.94 |
| 979303 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | GLORIA SILVA BERNAL | CR NO. 220000815.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0140/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979303, A FAVOR DE GLORIA SILVA BERNAL | $13,925.92 |
| 13025 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $312,516.30 |
| 13025 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $186,569.16 |
| 13025 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $131,572.74 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $267,913.17 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $239,611.60 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $192,837.25 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $125,338.95 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $112,297.01 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $104,698.23 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $222,863.19 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $206,863.50 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $165,411.26 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $263,262.63 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $282,767.05 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $100,777.42 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $229,671.60 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $170,143.46 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $335,946.20 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $330,805.78 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $305,909.59 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $297,982.86 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $277,521.41 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $356,003.13 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $310,642.61 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $300,922.33 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $307,975.56 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $293,756.05 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $211,247.60 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $337,261.22 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $285,996.11 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $291,099.74 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $304,549.51 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $212,813.56 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $137,587.37 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $171,185.22 |
| 13024 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $-1,069.00 |
| 13022 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA ELENA ROSALES PLASCENCIA | CR NO. 72000011.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE VUELOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO LOCAL DEL GRUPO LA GUSANA CIEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13022, A FAVOR DE MARIA ELENA ROSALES PLASCENCIA | $39,146.00 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $133.00 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $225.00 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $98.61 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $90.08 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $130.71 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $1,613.25 |
| 13018 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES | $239.00 |
| 12498 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PABLO MARISCAL | CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL | $33,061.27 |
| 12498 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO MARISCAL | CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL | $8,512.37 |
| 12498 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PABLO MARISCAL | CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL | $1,502.78 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $30,556.62 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $7,742.12 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $1,252.32 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $3,606.68 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $91.67 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $102.68 |
| 12497 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA CARRIOLA CHRISTIAN | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN | $111.67 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $-415.67 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $15,645.24 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $3,561.05 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $525.36 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $415.67 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $24.83 |
| 12496 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ | $20.83 |
| 12495 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | $11,626.31 |
| 12495 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | $2,469.44 |
| 12495 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | $554.37 |
| 12495 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | $22.33 |
| 12495 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA | $18.33 |
| 12494 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL | CR NO. 220000813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0100/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL | $2,498.64 |
| 12494 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL | CR NO. 220000813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0100/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL | $475.93 |
| 12493 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ | CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ | $39,433.07 |
| 12493 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ | CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ | $11,347.41 |
| 12493 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ | CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ | $1,791.32 |
| 12492 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | $24,211.54 |
| 12492 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | $5,887.81 |
| 12492 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | $976.81 |
| 12492 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS | $-41.75 |
| 12491 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CLEMENTE TORRES GUTIERREZ | CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ | $10,312.18 |
| 12491 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLEMENTE TORRES GUTIERREZ | CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ | $1,442.67 |
| 12491 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLEMENTE TORRES GUTIERREZ | CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ | $36,066.84 |
| 12490 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANDRES RAMIREZ TORRES | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES | $4,323.11 |
| 12490 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANDRES RAMIREZ TORRES | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES | $342.30 |
| 12490 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANDRES RAMIREZ TORRES | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES | $7,213.37 |
| 12490 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANDRES RAMIREZ TORRES | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES | $268.00 |
| 12490 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANDRES RAMIREZ TORRES | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES | $220.00 |
| 12490 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANDRES RAMIREZ TORRES | CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES | $18,450.86 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $31,658.68 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $8,081.03 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $1,362.52 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $721.34 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $22.33 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $18.33 |
| 12489 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $10.27 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $18,450.86 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $4,323.11 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $350.65 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $-1,803.34 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $-8.34 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $-67.00 |
| 12488 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE | $-55.00 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | $13,395.52 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | $2,949.99 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | $324.91 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | $4,018.66 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | $-11.40 |
| 4340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE | $-820.83 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.92 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $224.46 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39.69 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $234.06 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $860.44 |
| 12710 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000009.- PUBLICACION DE CONVOCATORIAS EN INFORMADOR DIA 28 Y 29 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12710, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $116,928.00 |
| 12709 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000005.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12709, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $76,500.00 |
| 12708 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000831.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12708, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 4339 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL ALEJANDRO HERRERA CISNEROS | CR NO. 76000073.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I 2050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4339, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO HERRERA CISNEROS | $394.00 |
| 4338 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ | CR NO. 76000069.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1391/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ | $2,311.39 |
| 4338 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ | CR NO. 76000069.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1391/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ | $90,614.60 |
| 4337 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO VICENTE GALLARDO GONZALEZ | CR NO. 76000068.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014, AUTORIZADO EN AMP 696/2014 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4337, A FAVOR DE IGNACIO VICENTE GALLARDO GONZALEZ | $2,838.00 |
| 4336 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000067.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1915/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $87.35 |
| 4336 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000067.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1915/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $4,000.00 |
| 4335 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 76000050.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/237/2019 DEL 06 DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4335, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.71 |
| 4321 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA TERESA FARIDE ALI MODAD RAMIREZ | CR NO. 76000071.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP VI 2546/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4321, A FAVOR DE MARIA TERESA FARIDE ALI MODAD RAMIREZ | $78,112.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000002.- RECOLECCION DOMICILIARIA DEL 21 AL 31 DE DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,984,433.66 |
| 12693 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4213 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000456.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRATE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12693, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,180,000.00 |
| 12692 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4212 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (MARATON) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000455.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MARATON DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12692, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $3,500,000.00 |
| 4318 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA VIRGINIA GUITRON CERON | CR NO. 76000064.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP IV 1956/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4318, A FAVOR DE MARIA VIRGINIA GUITRON CERON | $2,723.00 |
| 4317 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | CR NO. 76000063.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 896/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | $970.41 |
| 4317 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | CR NO. 76000063.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 896/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ | $40,852.80 |
| 4316 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CONCEPCION GONZALEZ VILLANUEVA | CR NO. 76000062.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, EXPEDIENTE VI 588/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4316, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GONZALEZ VILLANUEVA | $101,045.56 |
| 4315 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | CR NO. 76000057.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010 G1 OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4315, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | $218,997.76 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,960.11 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $262.51 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $431.42 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $900.61 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $278.44 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $401.72 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $381.45 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,801.29 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $607,431.78 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81,300.10 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $66,381.03 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,104.51 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $296,126.76 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,495.25 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $285,798.14 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,330.92 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,428.97 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,585.96 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $242,653.68 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,144.34 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,509.43 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $393.76 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $787.53 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,480.66 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $647.13 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $835.33 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,309.88 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $602.58 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,205.15 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,193.32 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $572.17 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,294.26 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,270.77 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,940.20 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,880.38 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,178.48 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,350.91 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,701.82 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,601.05 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $417.66 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,492,780.15 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $911,158.41 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,822,311.83 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,619.25 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,379.09 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,757.87 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $467,476.66 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $121,950.57 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $243,900.93 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $73,607.23 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,201.91 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,403.80 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,154.62 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,996.78 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $285,993.52 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,643,354.67 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $428,700.25 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $857,398.09 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,719.39 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,144.81 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,288.02 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $629,599.01 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,243.57 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $328,486.10 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,601.40 |
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| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $444,191.19 |
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| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,395,268.26 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $363,982.72 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $727,965.76 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $381,892.43 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $99,626.49 |
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