Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 168739 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000024.- SUMINISTRO DE 1,304 LTS. DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA (PANTEONES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168739, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,809.36 |
| 168738 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000023.- SUMINISTRO DE 1,601 LTS. DE GAS L.P. PARA CREMATORIO DE GUADALAJARA (PANTEONES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168738, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,954.59 |
| 168737 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000022.- SUMINISTRO DE 210 LTS. Y 215LTS. DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL (U.S.G.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168737, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,265.90 |
| 168737 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000022.- SUMINISTRO DE 210 LTS. Y 215LTS. DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO A PALACIO MUNICIPAL (U.S.G.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168737, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,276.85 |
| 168736 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000021.- SUMINISTRO DE 370 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 4 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168736, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,918.31 |
| 168735 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000020.- SUMINISTRO DE 85 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168735, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $900.15 |
| 168734 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000019.- SUMINISTRO DE 280 LTS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168734, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,965.19 |
| 168733 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000018.- SUMINISTRO 310LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168733, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,282.90 |
| 168732 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000017.- SUMINISTRO DE 142 LTS. DE GAS L.P. BASE 3 GAMA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168732, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,503.78 |
| 168731 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000016.- SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS L.P. BASE 4 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168731, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,855.50 |
| 168730 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000015.- SUMINISTRO DE 1200 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 5 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168730, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,948.00 |
| 168729 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000014.- SUMINISTRO DE 1320 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 5 BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,978.80 |
| 168728 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000013.- SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 4 BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168728, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,484.12 |
| 168727 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000012.- SUMINISTRO DE 373 LTS. DE GAS L.P. PARA BASE 1 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168727, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,950.08 |
| 168726 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000011.- SUMINISTRO DE 189 LTS. GAS L.P. PARA BASE 3 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168726, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,001.51 |
| 168725 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000009.- SUMINISTRO DE 2,342 LTS. GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168725, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $24,801.79 |
| 168724 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000008.- SUMINISTRO DE 2751LTS GAS L.P PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168724, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $29,133.10 |
| 168723 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001002.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2476 OC 2284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168723, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 168722 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 220000960.- DETERGENTE CLORADO DESENGRASANTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2476 OC 2283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168722, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $33,176.00 |
| 168721 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220000959.- ATADO D EPOPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467 OC 2334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168721, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,500.00 |
| 168720 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000958.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 418 OC 2098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168720, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 12867 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12867, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12866 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001422.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12866, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11634 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $4,534.00 |
| 11634 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $3,749.99 |
| 11634 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,152.10 |
| 11634 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $6,088.37 |
| 11634 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 87000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $8,508.62 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $262.74 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $330.00 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $75.40 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $86.50 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,428.80 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000013.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,403.20 |
| 11631 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,638.30 |
| 11631 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000012.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,940.68 |
| 11630 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMANDO CARRILLO GUERRERO | CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO | $31,095.37 |
| 11630 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMANDO CARRILLO GUERRERO | CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO | $6,125.49 |
| 11630 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMANDO CARRILLO GUERRERO | CR NO. 220001413.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0082/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE ARMANDO CARRILLO GUERRERO | $1,408.27 |
| 2477 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ULISES BERBER RODRIGUEZ | CR NO. 220001414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE ULISES BERBER RODRIGUEZ | $4,048.46 |
| 2477 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ULISES BERBER RODRIGUEZ | CR NO. 220001414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE ULISES BERBER RODRIGUEZ | $851.93 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001353.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $317,423.13 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001353.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-95,226.94 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220001341.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $240,708.96 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220001341.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-72,212.69 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,369,000.81 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-410,700.24 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001354.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $548,796.59 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001354.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-164,638.98 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $84.10 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $76.56 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $742.40 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $60.00 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $140.00 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $301.00 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $580.00 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $703.32 |
| 979152 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE N0. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979152, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $309.74 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $2,270.00 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,765.52 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $406.00 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $235.00 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $70.00 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $464.00 |
| 979151 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE PATRIMONIO | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000004.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979151, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $568.40 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $226,494.37 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $127,599.42 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $248,800.28 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $216,395.16 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $258,148.14 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,502.99 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $240,808.98 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,555.00 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,168.68 |
| 168719 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001361.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168719, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $205,937.00 |
| 168718 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $247,884.59 |
| 168718 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $292,195.06 |
| 168718 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $194,279.99 |
| 168718 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $137,694.70 |
| 168718 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001360.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168718, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $322,600.71 |
| 168717 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $33,751.47 |
| 168717 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $44,347.51 |
| 168717 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $166,236.30 |
| 168717 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $146,295.56 |
| 168717 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001359.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168717, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $61,286.94 |
| 168716 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001358.- FINIQUITO OC 48 COMPRA DE COMBUSTIBLES MAGNA,PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168716, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $99,032.54 |
| 168715 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000957.- BOTAS SANITARIAS CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168715, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $17,329.73 |
| 168714 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220000956.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168714, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $6,500.00 |
| 168713 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220000954.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168713, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 168712 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220000953.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168712, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,000.00 |
| 168711 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220000952.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168711, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $7,000.00 |
| 168710 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220000950.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168710, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,000.00 |
| 168709 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220000947.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168709, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $7,000.00 |
| 168708 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220000946.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168708, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,000.00 |
| 168707 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220000945.- ATADO DE POPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168707, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $7,000.00 |
| 168706 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220000940.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168706, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,000.00 |
| 168705 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 220000939.- ATADO D EPOPOTE CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168705, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN | $7,000.00 |
| 168704 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220000938.- ATADO DE POPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2439 OC 2317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168704, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $7,000.00 |
| 168703 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220000937.- ADQUISICION DE CINTA DE ACORDINAMIENTO Y REFLEJANTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2455 OC 2356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168703, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,262.93 |
| 168702 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- ADQUISICION DE BANDERIN BANDEROLA OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2455 OC 2353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168702, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $699.48 |
| 168701 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000935.- ADQUISICION DE RECOGEDOR DE METAL OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2433 OC 2261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168701, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $54,578.00 |
| 168700 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220000934.- ADQUISICION DE ATADO DE POPOTES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2433 OC 2260. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168700, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $19,810.64 |
| 168699 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220000933.- ADQUISICION DE BOTAS INDUSTRIALES OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168699, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $18,874.85 |
| 168698 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000932.- ADQUISICION DE FAJA LUMBAR OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2472 OC 2355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168698, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,239.80 |
| 168697 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220000931.- ADQUISICION DE HERBICIDA OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467OC 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168697, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $9,121.68 |
| 168696 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220000930.- ADQUISICION DE ATADO DE POPOTE OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2467OC 2337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168696, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $1,000.00 |
| 168695 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000929.- ADQUISICION DE CEPILLO INCLINADO OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2434 OC 2286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168695, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
| 168694 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220000928.- ADQUISICION DE ABRILLANTADOR OFICIO CSGM/EA/070/2019 REQ 2547 OC 2272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168694, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $71,177.60 |
| 168693 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220000926.- ADQUISICION BOLSA JUMBO CSGM/EA/106/2019 REQ 2441 OC 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168693, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,131.00 |
| 12847 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001001.- ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIO DEA/692/2019 REQ 2479 OC 2349. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12847, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,343.41 |
| 12846 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220000966.- PROYECTO ARQUITECTONICO OFICIO DPEP/0011/2019 REQ 558 OC 433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12846, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $330,600.00 |
| 12845 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000924.- SISTEMA DE CONTROL ACCESO OFICIO DEA/744/2019 REQ 2511 OC 2363. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12845, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $15,445.72 |
| 12844 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000923.- ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIO DEA/715/2019 REQ 2479 OC 2350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12844, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $11,909.02 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $127.00 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $330.00 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $155.00 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $92.80 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $962.71 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000005.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO - FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $860.00 |
| 11628 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA | CR NO. 220001367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA | $1,181.44 |
| 11628 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA | CR NO. 220001367.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0211/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE PEDRO ALBERTO ZAVALA AMAYA | $118.14 |
| 5948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220001412.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5948, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 5947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220001411.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5947, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 5946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220001410.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5946, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 5945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220001409.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5945, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 5944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220001408.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5944, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 5943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220001407.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5943, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 5942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220001406.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5942, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 5941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001405.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5941, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220001404.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5940, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220001403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5939, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 5938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220001402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5938, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220001401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5937, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 5936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220001400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5936, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 5935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220001399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5935, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 5934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220001398.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5934, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 5933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220001397.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5933, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220001396.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5932, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 5931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220001395.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5931, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220001394.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5930, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220001393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 5928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220001392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 5927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220001391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 5926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220001390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5926, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 5925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220001389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5925, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 5924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220001388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5924, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 5923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220001387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5923, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 5922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220001386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5922, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 5921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220001385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5921, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 5920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220001384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5920, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 5919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220001383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5919, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 5918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220001382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5918, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220001381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5917, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 5916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220001380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5916, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220001371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0200/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $9,373.54 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220001371.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0200/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $2,086.66 |
| 2474 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL | CR NO. 220001372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL | $8,661.29 |
| 2474 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL | CR NO. 220001372.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0209/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LAURA ANGELICA VAZQUEZ BERNAL | $1,872.99 |
| 2473 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS | CR NO. 220001370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0207/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS | $8,661.29 |
| 2473 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS | CR NO. 220001370.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0207/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS | $1,872.99 |
| 2472 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | BLANCA ESTELA SERNA CALOCA | CR NO. 220001369.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0206/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE BLANCA ESTELA SERNA CALOCA | $6,233.40 |
| 2472 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | BLANCA ESTELA SERNA CALOCA | CR NO. 220001369.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0206/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE BLANCA ESTELA SERNA CALOCA | $897.38 |
| 2471 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0204/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,834.52 |
| 2471 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0204/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $11,866.41 |
| 2470 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | AURORA YAREY RIOS RAMIREZ | CR NO. 220001366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0178/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE AURORA YAREY RIOS RAMIREZ | $5,746.81 |
| 2470 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | AURORA YAREY RIOS RAMIREZ | CR NO. 220001366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0178/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE AURORA YAREY RIOS RAMIREZ | $1,227.52 |
| 2469 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA | CR NO. 220001365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0202/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA | $523.30 |
| 2469 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA | CR NO. 220001365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0202/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE BRENDA GABRIELA ELIZARDI MENDOZA | $2,449.91 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $-18.70 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $5,187.29 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $886.89 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $187.62 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $-397.32 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $-12.02 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | CR NO. 220001364.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/169/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE PEREZ NUÑO YESICA JAZMIN | $-22.78 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $860.80 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $182.11 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $-385.64 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $-11.66 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $-22.11 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $-18.15 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PEREZ NUÑO MARISOL | CR NO. 220001363.- PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PEREZ DEL ANGEL ARMANDO. RH/CF/170/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE PEREZ NUÑO MARISOL | $5,034.72 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $18,472.36 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $3,330.06 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $-2,354.00 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $-88.36 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $-134.00 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $-110.00 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220001362.- PAGOS DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. GARCIA MARTINEZ MARIA ANGELINA. RH/CF/168/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ JOSE RICARDO | $-114.43 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $569.56 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $498.55 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,389.98 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $289.80 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $688.31 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $249.78 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001346.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,231.25 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001337.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $838.10 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001337.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $143.18 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001344.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,128.74 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001344.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS DICIEMBRE 2018.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $508.29 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001336.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $558.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001336.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS ENERO 2019.- OF. DN/RM/026/2019 DEL 22/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $578.43 |
| 168692 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220001339.- SEGURO DEL HELICOPTERO, PERIODO 31 DIC. 2018 AL 31 DIC. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168692, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $938,721.00 |
| 168691 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220001338.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31 DIC. 2018 AL 31 DIC. 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168691, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $41,971,103.09 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $196.68 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $390.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $122.61 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $771.40 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $108.99 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $232.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $396.72 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $626.47 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $195.30 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $370.01 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $335.50 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $328.50 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000009.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $603.20 |
| 11626 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000008.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11626, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,640.00 |
| 11625 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,889.12 |
| 11625 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,889.12 |
| 11625 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000007.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,951.04 |
| 5911 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 72000007.- APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE DE GUADALAJARA 2019, OF. 0552/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5911, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $5,250,000.00 |
| 2464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,899.99 |
| 2464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $991.80 |
| 2464 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000006.- COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,352.32 |
| 2463 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN | CR NO. 220001352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN | $3,022.80 |
| 2463 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN | CR NO. 220001352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN | $302.28 |
| 2463 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN | CR NO. 220001352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0218/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA PLASCENCIA GUZMAN | $645.67 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $127.28 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $975.00 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $200.00 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $39.06 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $66.45 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $184.21 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $76.32 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $104.67 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $975.00 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $975.00 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $975.00 |
| 12836 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | ALBA IRIS VELASCO OLVERA | CR NO. 78000005.- Reembolso gastos erogados viaticos a la ciudad de México entrega informe final Sucede. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12836, A FAVOR DE ALBA IRIS VELASCO OLVERA | $301.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220001321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $784,768.13 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220001321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-172-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-235,430.44 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220001320.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,750,543.72 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220001320.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-163-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-525,163.12 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- estimacion 3. DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO RHIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,113,967.87 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- estimacion 3. DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO RHIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-334,190.36 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001318.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,791,028.19 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001318.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-537,308.46 |
| 168690 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000007.- PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTICA A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168690, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,352,869.00 |
| 168689 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220000925.- ADQUISICIÓN DE BOLSA NEGRA OFICIO CSGM/EA/106/2019 REQ 2441 OC 2285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168689, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $158,340.00 |
| 12822 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001293.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12822, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 12821 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PATRIMONIO | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000922.- ADQUISICION DE ANAQUELES OFICIO BM/006/2019 REQ 2571 OC.2315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12821, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $363,517.32 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | $-22.33 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | $-18.33 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | $1,323.21 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | $132.32 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | $-680.51 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | CR NO. 220001297.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/186/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE RODRIGUEZ VELEZ ANGELICA MARIA | $-8.84 |
| 11621 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DIAZ MA. CARMEN | CR NO. 220001296.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA ROLON JOSE ANTONIO. RH/CF/185/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11621, A FAVOR DE SORIA DIAZ MA. CARMEN | $661.60 |
| 11621 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DIAZ MA. CARMEN | CR NO. 220001296.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA ROLON JOSE ANTONIO. RH/CF/185/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11621, A FAVOR DE SORIA DIAZ MA. CARMEN | $66.16 |
| 11620 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CASTILLO SALDIVAR VIOLETA | CR NO. 220001295.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA. RH/CF/182/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11620, A FAVOR DE CASTILLO SALDIVAR VIOLETA | $40,830.36 |
| 11619 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DIAZ MA. CARMEN | CR NO. 220001294.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. GARCIA ROLON JOSE ANTONIO. RH/CF/183/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11619, A FAVOR DE SORIA DIAZ MA. CARMEN | $40,830.40 |
| 5892 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DESPACHO CGAIG | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220000967.- MAESTRI EN GESTION DE GOBIERNOS LOCALES OFICIO OFI/DRH/007/19 REQ 1808 OC 1332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5892, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $866,220.54 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,274.60 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,638.61 |
| 2460 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | KARINA ALDRETE MONTES | CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE KARINA ALDRETE MONTES | $39,566.57 |
| 2460 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | KARINA ALDRETE MONTES | CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE KARINA ALDRETE MONTES | $8,737.34 |
| 2460 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | KARINA ALDRETE MONTES | CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0006/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE KARINA ALDRETE MONTES | $1,798.48 |
| 2459 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 220001312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/275/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ | $8,311.21 |
| 2459 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ | CR NO. 220001312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/275/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ | $1,954.80 |
| 2458 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ | CR NO. 220001311.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ | $1,544.23 |
| 2458 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ | CR NO. 220001311.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0175/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE PABLO ALEJANDRO ZARAGOZA JIMENEZ | $329.85 |
| 2457 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | CR NO. 220001309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0136/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | $12,648.84 |
| 2457 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | CR NO. 220001309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0136/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | $1,636.93 |
| 2457 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | CR NO. 220001309.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/0136/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE MIGUEL ERNESTO MEZA CORREA | $505.95 |
| 2456 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAMSES URIAS CARRILLO | CR NO. 220001308.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0199/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE RAMSES URIAS CARRILLO | $8,311.21 |
| 2456 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | RAMSES URIAS CARRILLO | CR NO. 220001308.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0199/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE RAMSES URIAS CARRILLO | $1,954.80 |
| 2455 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO | CR NO. 220001307.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0184/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO | $2,495.63 |
| 2455 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO | CR NO. 220001307.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0184/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUERRERO | $520.24 |
| 2454 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONARDO MUNGUIA PEREZ | CR NO. 220001306.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0180/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE LEONARDO MUNGUIA PEREZ | $3,105.67 |
| 2454 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEONARDO MUNGUIA PEREZ | CR NO. 220001306.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0180/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE LEONARDO MUNGUIA PEREZ | $650.55 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA | CR NO. 220001305.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/276/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA | $3,860.92 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA | CR NO. 220001305.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/276/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE IVAN RAMON JAUREGUI DAVILA | $824.69 |
| 2452 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GABRIEL RAMIREZ IBARRA | CR NO. 220001304.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0192/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE GABRIEL RAMIREZ IBARRA | $5,004.30 |
| 2452 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GABRIEL RAMIREZ IBARRA | CR NO. 220001304.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0192/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE GABRIEL RAMIREZ IBARRA | $1,501.29 |
| 2451 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE CORONA PACHECO | CR NO. 220001303.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0191/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE JORGE CORONA PACHECO | $1,804.36 |
| 2451 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JORGE CORONA PACHECO | CR NO. 220001303.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0191/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE JORGE CORONA PACHECO | $385.41 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $-58.91 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $-1,569.33 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $17,709.49 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $3,167.11 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $795.56 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $-89.33 |
| 2450 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | CR NO. 220001302.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ CONTRERAS WILLEBALDO. RH/CF/0171/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE CONTRERAS ZUÑIGA SILVIA | $-73.33 |
| 2449 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SUSANA OSORNO LOPEZ | CR NO. 220001301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE SUSANA OSORNO LOPEZ | $3,952.89 |
| 2449 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | SUSANA OSORNO LOPEZ | CR NO. 220001301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0173/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE SUSANA OSORNO LOPEZ | $929.72 |
| 2448 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RODRIGO GONZALEZ OSORNO | CR NO. 220001299.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ OSORNO | $3,258.19 |
| 2448 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | RODRIGO GONZALEZ OSORNO | CR NO. 220001299.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0163/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE RODRIGO GONZALEZ OSORNO | $695.95 |
| 2447 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES | CR NO. 220001298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0174/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES | $5,004.30 |
| 2447 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES | CR NO. 220001298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0174/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE LUIS MANUEL CABRERA CERVANTES | $1,501.29 |
| 2427 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IVAN MONTIEL HERNANDEZ | CR NO. 220001292.- PAGO DE CONVENIO EXP.1269/2011-D.- A FAVOR DE IVAN MONTIEL HDEZ- OF.DIR/LAB/039/2019 DEL 21/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2427, A FAVOR DE IVAN MONTIEL HERNANDEZ | $366,056.62 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GARCIA JASSO ROSA ELBA | CR NO. 220001267.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA LICENCIA 2018 CON AMAPARO 2106/2018-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2426, A FAVOR DE GARCIA JASSO ROSA ELBA | $1,580.67 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001266.- PAGO DE INDEMNIZACION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE V-609-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2425, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $1,245.67 |
| 2424 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001058.- PAGO DE INDEMNIZACION AUTORIZADO CON EXPEDIENTE V-633/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2424, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $2,704.59 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001315.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES IPEJAL.- JORGE GONZALEZ GALLEGOS.- ID 6744.- OF. DN/RM/014/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201,700.85 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001314.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES.- GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO.- ID 6741.- OF. DN/RM/015/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $516,511.51 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000008.- PAGO DE LA ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $7,646,862.39 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000006.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $7,719,638.93 |
| 5885 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MEDINA ALATRISTE GUADALUPE MERCEDES | CR NO. 220000972.- PAGO A GANADORA DEL PREMIO "CIUDAD GUADALAJARA" EN SU EMISIÓN 2019 AUTORIZADO CON DECRETO D 11/32/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5885, A FAVOR DE MEDINA ALATRISTE GUADALUPE MERCEDES | $168,980.00 |
| 11617 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA | CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA | $5,774.19 |
| 11617 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA | CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA | $1,732.26 |
| 11617 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA | CR NO. 220001003.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE PAUL ORLANDO SANTOS TAPIA | $20,787.09 |
| 11616 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIANA CARREON GUTIERREZ | CR NO. 220000982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0134/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE MARIANA CARREON GUTIERREZ | $9,822.29 |
| 11616 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIANA CARREON GUTIERREZ | CR NO. 220000982.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0134/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE MARIANA CARREON GUTIERREZ | $2,719.64 |
| 5697 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000886.- ARRENDAAMIENTO DE ARTERA DE GOBIERNO CONVENIO 2015 MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5697, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 2396 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARCELINO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220000992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE MARCELINO GONZALEZ GARCIA | $14,767.10 |
| 2396 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARCELINO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220000992.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE MARCELINO GONZALEZ GARCIA | $3,704.73 |
| 2395 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA | CR NO. 220000991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0091/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA | $1,081.87 |
| 2395 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA | CR NO. 220000991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0091/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE CARLOS ARCADIO GOMEZ LOZA | $173.10 |
| 2394 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | INGRID KARINA CERVANTES FRANCO | CR NO. 220000990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0140/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2394, A FAVOR DE INGRID KARINA CERVANTES FRANCO | $465.24 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN | CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN | $4,719.05 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN | CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN | $1,007.99 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN | CR NO. 220000989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/157/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE CAROL DESIREE RAMIREZ DURAN | $2,613.62 |
| 2392 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO | CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO | $4,719.05 |
| 2392 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO | CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO | $1,007.99 |
| 2392 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO | CR NO. 220000988.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0156/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE ALDO ROBERTO NUÑO ANGUIANO | $2,613.63 |
| 2391 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | DANIEL TOVAR RODRIGUEZ | CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ | $9,003.81 |
| 2391 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | DANIEL TOVAR RODRIGUEZ | CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ | $2,117.70 |
| 2391 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | DANIEL TOVAR RODRIGUEZ | CR NO. 220000987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0155/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DANIEL TOVAR RODRIGUEZ | $4,986.73 |
| 2390 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ALMAGUER ESPARZA | CR NO. 220000986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JUAN ALMAGUER ESPARZA | $3,105.67 |
| 2390 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ALMAGUER ESPARZA | CR NO. 220000986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0161/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JUAN ALMAGUER ESPARZA | $650.55 |
| 2389 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ARTURO ROSAS SAHAGUN | CR NO. 220000985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE ARTURO ROSAS SAHAGUN | $8,311.21 |
| 2389 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ARTURO ROSAS SAHAGUN | CR NO. 220000985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE ARTURO ROSAS SAHAGUN | $1,954.80 |
| 2388 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | M. CARMEN AYON DIAZ | CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ | $9,653.42 |
| 2388 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | M. CARMEN AYON DIAZ | CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ | $787.21 |
| 2388 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | M. CARMEN AYON DIAZ | CR NO. 220000984.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. RH/CF/0077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE M. CARMEN AYON DIAZ | $438.79 |
| 2387 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS | CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS | $20,638.66 |
| 2387 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS | CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS | $6,191.60 |
| 2387 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS | CR NO. 220000983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/268/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HUMBERTO GARCIA VILLALOBOS | $13,508.94 |
| 2386 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL | CR NO. 220000981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0135/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL | $3,105.67 |
| 2386 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL | CR NO. 220000981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0135/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE JUAN IGNACIO MANJARREZ SANDOVAL | $650.55 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ENRIQUE ZEPEDA MORAN | CR NO. 220000980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0141/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE ENRIQUE ZEPEDA MORAN | $3,105.67 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ENRIQUE ZEPEDA MORAN | CR NO. 220000980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0141/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE ENRIQUE ZEPEDA MORAN | $650.55 |
| 2384 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | CR NO. 220000979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0146/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | $10,778.49 |
| 2384 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | CR NO. 220000979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0146/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | $3,233.55 |
| 2383 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO | CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO | $24,453.98 |
| 2383 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO | CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO | $4,706.88 |
| 2383 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO | CR NO. 220000978.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/223/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALDIVIA RIZO | $815.13 |
| 2382 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ | CR NO. 220000977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0144/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ | $8,311.21 |
| 2382 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ | CR NO. 220000977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/0144/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE NORMA ANGELICA BERBER ORTIZ | $1,954.80 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $135,877.70 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $15,327.85 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,208.64 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $256,657.04 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,992.21 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $80,038.85 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,135.30 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $36,138.46 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,139.91 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $57,294.73 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,000.21 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001055.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $266,023.70 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $240,117.09 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,949.50 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,812.92 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,625.89 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,777.86 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,202.92 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,405.85 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $207,796.35 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,207.92 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108,415.53 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,804.23 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,209.80 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,983.65 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,475,792.64 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $384,988.41 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $769,974.64 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $460,224.18 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $120,058.60 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $329,976.97 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $781,301.91 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,818.35 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $407,635.21 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,135.38 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,991.95 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,000.73 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,529,629.15 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $399,034.56 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $798,067.48 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $632,456.52 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,989.03 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,419.56 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $345,117.72 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,032.99 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180,074.42 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $109,251.48 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001053.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,500.42 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001054.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $567,216.83 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001054.- APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- 1Q FEBRERO 2019.- OF. DN/RM/011/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $225,423.98 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $676,276.68 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,261,479.77 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850,822.46 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,701,643.19 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,296,198.51 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001052.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 1ER QNA. FEB. 2019.- OF. DN/RM/010/2019 DEL 15/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $338,138.05 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO SOLIS LOPEZ | CR NO. 220001039.- PAGO DE CONVENIO EXP. 139/2015.- OFICIO DJ/AMPAROS/107/2019 DEL 21 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2381, A FAVOR DE ANTONIO SOLIS LOPEZ | $636,771.71 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,444,612.45 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $462,357.50 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $571,317.51 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $373,176.27 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,482,387.38 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $48,845.72 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $31,533.27 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $116,316.64 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $141,568.36 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $75,378.50 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $317,849.30 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001051.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $72,980.17 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001050.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $821,561.10 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001048.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $20,259.78 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,921.47 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,159.47 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001047.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS-DICIEMBRE/2018-OF. RH/PL/0235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $737.03 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001038.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DICIEMBRE/2018- OF. RH/PL/235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,011.66 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001038.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR ALTAS RETROACTIVAS DICIEMBRE/2018- OF. RH/PL/235/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $822.57 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001033.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,334,560.39 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001033.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- ENERO 2019.- OF. RH/PL/236/18-21 DEL 11/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,938,754.08 |
| 979150 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $788.80 |
| 979150 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,903.40 |
| 979150 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
| 979150 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,800.00 |
| 979150 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979150, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,640.00 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $134,795.09 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $140,157.60 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $286,707.22 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $142,349.67 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,194.14 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $141,015.85 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,729.98 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,290.44 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,940.26 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $181,283.27 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,615.83 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,124.53 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $88,182.39 |
| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $204,700.91 |
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| 168688 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001018.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, MAGNA SIN, DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168688, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $171,874.02 |
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| 168687 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $241,074.36 |
| 168687 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001016.- COMPRA DE COMBUXTIBLE MAGNA SIN PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168687, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $133,823.74 |
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| 168686 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $41,067.78 |
| 168686 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001015.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM, DIESEL, MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168686, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $121,998.94 |
| 12815 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000008.- HONORARIOS SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DEL PERIODO 01 AL 16 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12815, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $426,548.66 |
| 12814 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000007.- HONORARIOS SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DE PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12814, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $509,953.96 |
| 12813 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000006.- HONORARIO SOBRE PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DE CONTRIBUYENTES PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12813, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $798,470.71 |
| 5691 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 220001034.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5691, A FAVOR DE EXTRA, FONDO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $750,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001008.- PAGO ESTIACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,052,993.19 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001008.- PAGO ESTIACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-315,897.96 |
| 168685 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000909.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,859.31 |
| 12807 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PATRIMONIO | MOETTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000964.- ADQUISICION D EMOBILIARIO REGISTRO CIVIL OFICIO BM/009/2019 REQ 2372 OC 2313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12807, A FAVOR DE MOETTI, S.A. DE C.V. | $2,098,942.28 |
| 12788 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001000.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12788, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 12787 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000968.- USO DE PLATAFORMA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12787, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $424,865.60 |
| 5690 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO | CR NO. 220000921.- GASTOS FUNERARIOS DE ALFONSO MORALES VILLANUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5690, A FAVOR DE GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO | $6,000.00 |
| 5686 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000908.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5686, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 5685 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220000907.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5685, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URTIZ GONZALEZ GUILLERMO | CR NO. 220001014.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2380, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ GUILLERMO | $410,559.81 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URTIZ GONZALEZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 220001013.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2379, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ ERNESTO ALEJANDRO | $410,559.81 |
| 2378 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220001012.- PAGO CONVENIO EXP. 984/2010-G1, ACUM.352/2012-G2 Y 3224/2012-C.- OF. DIR/LAB/0071/2019 DEL 05/FEB/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2378, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | $410,559.81 |
| 2376 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUTIERREZ CRUZ ANTONIO | CR NO. 220000974.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO POR RENTA MENSUAL Y LICENCIA EN EL MERCADO FRANCISCO VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2376, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ ANTONIO | $1,545.00 |
| 2374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN | CR NO. 220000917.- PAGO DE CONV. 719/2010-F1.- NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN.- OF. 946/SIN/LAB/2018 DEL 19/SEPT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2374, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN | $300,000.00 |
| 2373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ | CR NO. 220000916.- PAGO DE LAUDO DE GERONIMO HERNÁNDEZ IGNACIO EXP. 163/2010.- OF. RH/CF/152/19/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2373, A FAVOR DE IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ | $1,362,354.76 |
| 2372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMIREZ CABALLERO RAUL | CR NO. 220000893.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018, CON AMPARO 1160/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2372, A FAVOR DE RAMIREZ CABALLERO RAUL | $37,148.89 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000915.- ACTUAL.APORT. PENSIONES NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN.- ID 6723.-OF.RH/PL/205/18/21 DE 07/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $612,442.04 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000914.- ACTUAL. APORT. PENSIONES DE MEDINA MONROY ALMA LORENA.- ID 6725.- OF. RH/PL/206/18/21 DEL 07/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $86,953.90 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000911.- CUOTAS DEL RASTRO MPAL. DEL MES DE ENERO 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/065/2018 DEL 18/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $762,162.42 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000005.- LIQUIDACION DE ENERO 2019 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,227,321.91 |
| 12786 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000973.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12786, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 168684 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000002.- OPERACION Y MANENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168684, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,258,769.22 |
| 12785 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12785, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 2368 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000906.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION 2018 POR INSPECCION A REGLAMENTOS CON EXPEDIENTE V-892/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2368, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V. | $5,950.00 |
| 168683 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000869.- SUMINISTRO DE 2,421 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,880.49 |
| 168682 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000868.- SUMINISTRO DE 2,828 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $29,948.54 |
| 168681 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000866.- SUMINISTRO DE 2,087 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,101.33 |
| 168680 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000865.- SUMINISTRO DE 2,596 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168680, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,491.62 |
| 168679 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000863.- SUMINISTRO DE 2,726 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $28,868.33 |
| 168678 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000861.- SUMINISTRO DE 2,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168678, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $28,391.79 |
| 12784 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220000879.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12784, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 11605 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ROMERO HARO ARCELIA | CR NO. 220000905.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. ACOSTA NAPOLES JUAN MANUEL. RH/CF/138/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11605, A FAVOR DE ROMERO HARO ARCELIA | $55,820.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000860.- ACTUAL. APORT. PENSIONES-ID 6684.- GALAN GLEZ. JUAN JOSE TRINIDAD.- OF. RH/PL/300/18/21-17/DIC/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,029.57 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000508.- ACTUAL. APORT. IPEJAL.-OF. DP/015/2019.-MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ.-OF.RH/PL/88/18/21 DE 22/ENE/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,960.94 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000507.- ACTUAL. APORT. IPEJAL.- ID 6713.- ISIDRO LUNA MUÑOZ.- OF. RH/PL/87/18/21 DEL 22/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $724,061.50 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000506.- ACTUAL.APORT.IPEJAL-ID/65000000/017/6698-PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA-OF.RH/PL/296/18/21-17/DIC/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $179,576.12 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000504.- ACTUAL. APORT. PENSIONES.- BERNAL GARDUÑO SERAFINA.- OF. RH/PL/299/18/21 DEL 17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $190,654.07 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000502.- ACTUAL. APORT. PENSIONES- ID 6699.- OLIVARES SOTO BERNARDO.- OF. RH/PL/301/18/21-17/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $156,883.35 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $278.77 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $279.26 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,704.60 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $222.06 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000888.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $559.17 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,677.50 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,602.90 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $418.15 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $836.30 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,605.73 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $418.88 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,113.79 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,276.85 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $333.09 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $666.18 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,215.20 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $838.75 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,801.42 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,556.90 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000885.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $837.77 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000872.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $930,716.24 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000872.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-279,214.87 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000871.- PAGO ESTIACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,392,834.05 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000871.- PAGO ESTIACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-417,850.22 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,414,716.78 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-424,415.03 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000887.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,035.76 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000887.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/203/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,355.45 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,543.92 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,533.23 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,066.35 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,705.55 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,053.62 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000884.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q ENE/2019.- OF. RH/PL/199/18/21 DEL 06/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,107.25 |
| 168676 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000804.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 168676 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000804.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168676, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $658.80 |
| 168675 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000802.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,029.52 |
| 168675 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000802.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168675, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-119.60 |
| 168674 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000794.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-598.65 |
| 168674 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000794.- SUMINISTRO DE 921 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,131.00 |
| 12774 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000825.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12774, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $16,466,666.67 |
| 12757 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12757, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 5677 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000855.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5677, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 5673 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000841.- PUBLICIDAD DE PERIODICOS, CONVOCATORIA DE 54CM X 4 COLS PUBLICADA EL 28 DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5673, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $40,089.60 |
| 5672 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000840.- APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PAESPAR.- FEBRERO 2019.- OF. DRH/011/2018 DEL 16/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5672, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 5665 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000824.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS, CONDOLENCIA DE 1/4 DE PLANA 27CM X 4 COLS, PUB. EL 11 DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5665, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 5664 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220000781.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5664, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 2367 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE | CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0060/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE | $650.55 |
| 2367 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE | CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0060/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE SANTIAGO JAVIER LOPEZ NAVARRETE | $3,105.67 |
| 2366 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS FIDEL PADILLA CERDA | CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0128/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE CARLOS FIDEL PADILLA CERDA | $3,327.50 |
| 2366 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS FIDEL PADILLA CERDA | CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0128/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE CARLOS FIDEL PADILLA CERDA | $697.93 |
| 2365 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON | CR NO. 220000857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON | $3,105.67 |
| 2365 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON | CR NO. 220000857.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0122/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON | $489.44 |
| 2364 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR HUGO HIJAR IBARRA | CR NO. 220000856.- PAGO CONVENIO EXP. 899/2011-D2.- VICTOR HUGO HIJAR IBARRA.- OF. DJ/AL/FMF/005/2019 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2364, A FAVOR DE VICTOR HUGO HIJAR IBARRA | $480,458.23 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ADRIANA ORTEGA MENDEZ | CR NO. 220000854.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE ADRIANA ORTEGA MENDEZ | $8,311.21 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ADRIANA ORTEGA MENDEZ | CR NO. 220000854.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0118/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE ADRIANA ORTEGA MENDEZ | $1,386.08 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARCO ANTONIO CORREA FLORES | CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES | $9,154.43 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARCO ANTONIO CORREA FLORES | CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES | $1,339.76 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARCO ANTONIO CORREA FLORES | CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES | $-392.33 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARCO ANTONIO CORREA FLORES | CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES | $-183.33 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARCO ANTONIO CORREA FLORES | CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES | $-223.33 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARCO ANTONIO CORREA FLORES | CR NO. 220000853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/274/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE MARCO ANTONIO CORREA FLORES | $-3,923.33 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGUEZ GUERRERO MYRNA ELVIRA | CR NO. 220000848.- PAGO DE CONVENIO EXP. 538/2016-C Y ACUMULADO 737/2017-C.- OF. DIR/LAB/0070/2019 DEL 05/FEB/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2358, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRERO MYRNA ELVIRA | $186,263.21 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220000846.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ | $4,562.03 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220000846.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0102/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE ISABEL GUADALUPE IBARRA RUIZ | $974.45 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PASAJE ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000842.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2012 CON EXPEDIENTE V-245/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2355, A FAVOR DE PASAJE ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | $44,390.81 |
| 2354 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ | CR NO. 220000836.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ | $5,055.51 |
| 2354 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ | CR NO. 220000836.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ | $1,079.86 |
| 2353 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA | CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA | $11,548.38 |
| 2353 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA | CR NO. 220000834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0116/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE EFRAIN SAUL GALLARDO VALDIVIA | $3,464.51 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ARMANDO AVILA GARCIA | CR NO. 220000833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE LUIS ARMANDO AVILA GARCIA | $3,105.67 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ARMANDO AVILA GARCIA | CR NO. 220000833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0121/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE LUIS ARMANDO AVILA GARCIA | $650.55 |
| 2351 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ARECHIGA SANCHEZ | CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE SERGIO ARECHIGA SANCHEZ | $3,105.67 |
| 2351 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ARECHIGA SANCHEZ | CR NO. 220000832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0111/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE SERGIO ARECHIGA SANCHEZ | $650.67 |
| 2350 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ | CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ | $11,548.38 |
| 2350 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ | CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0112/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ | $3,464.51 |
| 2349 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ | CR NO. 220000826.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RF/CF/0099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ | $8,661.29 |
| 2349 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ | CR NO. 220000826.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RF/CF/0099/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ | $2,598.39 |
| 2348 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE | $2,873.41 |
| 2348 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE | CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE | $613.76 |
| 2347 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ENRIQUE CUELLAR PADILLA | CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA | $17,340.29 |
| 2347 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ENRIQUE CUELLAR PADILLA | CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA | $2,914.78 |
| 2347 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | ENRIQUE CUELLAR PADILLA | CR NO. 220000822.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE ENRIQUE CUELLAR PADILLA | $788.19 |
| 2346 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | KARLA CORDOVA MEDINA | CR NO. 220000821.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE KARLA CORDOVA MEDINA | $11,548.38 |
| 2346 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | KARLA CORDOVA MEDINA | CR NO. 220000821.- PAGOS DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE KARLA CORDOVA MEDINA | $3,464.51 |
| 2345 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA | CR NO. 220000820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0089/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA | $1,954.80 |
| 2345 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA | CR NO. 220000820.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA RH/CF/0089/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE ALEJANDRO GONZALEZ ZARAGOZA | $8,311.21 |
| 2344 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ | CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ | $14,712.50 |
| 2344 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ | CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ | $2,526.96 |
| 2344 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ | CR NO. 220000819.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ RH/CF/0104/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARELLANO ALVAREZ | $490.42 |
| 2343 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | CONSUELO PEREZ MORENO | CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO | $2,526.96 |
| 2343 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CONSUELO PEREZ MORENO | CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO | $490.42 |
| 2343 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CONSUELO PEREZ MORENO | CR NO. 220000817.- PAGOS DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CONSUELO PEREZ MORENO | $14,712.50 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ESTEBAN ARREOLA FLORES | CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES | $13,077.78 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ESTEBAN ARREOLA FLORES | CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES | $2,177.78 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ESTEBAN ARREOLA FLORES | CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0106/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE ESTEBAN ARREOLA FLORES | $326.94 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HERNAN JUAREZ JIMENEZ | CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ | $2,404.02 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNAN JUAREZ JIMENEZ | CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ | $341.82 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNAN JUAREZ JIMENEZ | CR NO. 220000815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION RH/CF/0107/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE HERNAN JUAREZ JIMENEZ | $13,672.78 |
| 2340 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | CR NO. 220000814.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA GLORIA. RH/CF/119/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2340, A FAVOR DE BALDERAS HERNANDEZ JESSICA JAZMIN | $16,909.20 |
| 2339 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ALVAREZ GUERRERO ISABEL ISAAC | CR NO. 220000813.- PAGO DE GASTOS DE MARCA DE LA C. GUERRERO MANI AMALIA. RH/CF/120/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2339, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ISABEL ISAAC | $23,540.00 |
| 2338 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000808.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSP. SANITARIA CON EXPEDIENTE V-603/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2338, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $19,021.50 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000805.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,572,675.38 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000805.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-PDR-CI-162-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALZ. OLÍMPICA ENTRE LAS CALLES RIO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-771,802.61 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000803.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-167-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO COLONIA ATLAS (OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,592,900.07 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000801.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-173-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA CIVIL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,840,872.61 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000800.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-174-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO IV CENTENARIO (OBRA ELECTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,687,221.84 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2019 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000799.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-170-18 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.7,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,843,867.37 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,111.76 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $36,734.99 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,139.91 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $56,199.56 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,415.66 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,130.68 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $135,709.68 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $257,177.99 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $14,877.92 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,909.44 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,822.73 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000791.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $267,092.86 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $192,933.51 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,737,689.85 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,121,512.94 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,391,033.19 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,636,095.57 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $152,499.19 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $811,091.29 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $376,534.25 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $206,433.59 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $603,999.81 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $132,321.47 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000787.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,145.34 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,723.75 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $52,376.17 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $14,988.79 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $265,901.53 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,460.62 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $73,897.23 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $91,756.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $10,825.80 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $11,018.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $256,589.10 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $26,482.26 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000421.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $30,639.31 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000788.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $225,960.10 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000788.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 2Q. ENERO 2019.- OF. RH/PL/133/18/21 DEL 29 DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $564,210.44 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000786.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,316,108.49 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000786.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 2Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/131/18/21 DEL 31/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,783,129.75 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,237,909.65 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $844,672.08 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,689,344.17 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,577,865.38 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $411,617.06 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000419.- APORTACIÓN PATRONAL Y DE EMPLEADOS 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/50/18/21 DEL 15/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $823,234.11 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000174.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,000.04 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000174.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q DIC. 2018.- OF. RH/PL/17/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,144.18 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,000.20 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,000.05 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,000.12 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,579.01 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,716.26 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000172.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS.- 1Q. DIC. 2018.- OF. RH/PL/18/18/21 DEL 07/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,432.54 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000169.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13,864.46 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000169.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS AL IMSS.- NOV. 2018.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,065.77 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000167.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,202,394.13 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000167.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS.- DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 10/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,666,420.53 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000420.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $563,114.72 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000420.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR.- 1Q ENERO 2019.- OF. RH/PL/51/18/21 DEL 14/ENE/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $274,411.37 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000812.- RECOLECCION ANTICIPO DEL MES DE ENERO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 168673 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000771.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 168673 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000771.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,730.00 |
| 168672 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000770.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-115.70 |
| 168672 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000770.- SUMINISTRO DE 178 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,963.34 |
| 168671 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168671, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 168671 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000547.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168671, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,643.47 |
| 168670 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000546.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-277.55 |
| 168670 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000546.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,697.00 |
| 12752 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. DE CULTURA | ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000778.- EVENTO GDL LUZ DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL CENTRO HISTORICO DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12752, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | $10,122,000.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 220000785.- PAGO DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS EXP.- 213/2012-VI.- OF. DJ/AL/CRNE/020/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2313, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $110,390.16 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MI COCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000769.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION CON EXPEDIENTE V-1178/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2312, A FAVOR DE MI COCHE, S.A. DE C.V. | $19,389.00 |
| 2311 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERNANDEZ SALAS ANABELA | CR NO. 220000767.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON EXPEDIENTE III-344/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2311, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAS ANABELA | $107,131.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | $70,000.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | $11,343.65 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | $3,622.18 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | CR NO. 220000765.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. OF/RH/CF/127/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MERCADO AMEZOLA | $971.11 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LA MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 2053/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,311.37 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JIMENEZ CASILLAS ANGELINA | CR NO. 220000545.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2012 CON EXPEDIENTE 994/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE JIMENEZ CASILLAS ANGELINA | $326,365.50 |
| Total Mensual Febrero 2019 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:02 hrs. |
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