Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 979123 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICARDO GOMEZ ORTEGA | CR NO. 220002029.- PAGO POR CONVENIO No. EXPEDIENTE 828/2011-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979123, A FAVOR DE RICARDO GOMEZ ORTEGA | $710,002.63 |
| 261735 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002022.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261735, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390.06 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35.46 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $212.76 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000985.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REAL ESQUEDA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359.56 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,607.56 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,704.29 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,465.98 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000983.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,820.50 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $243.90 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22.17 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $133.03 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000980.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ BLANCO LUCIA DEL 01 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E637, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $231.11 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,448.26 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $222.81 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $668.43 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E636, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,142.63 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | CR NO. 220002002.- PAGO DIFERENCIAL Y FINIQUITO COSTOS DE ARBITRAJE, P/LA CANCELACION MUNDIAL INTERNACIONAL DE NATACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | $21,064.81 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220001331.- APORTACION POR SUBSIDIO DECRETO D/82/08/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $12,314.75 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $11,906.38 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $2,412.24 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $9,551.78 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001990.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $10,907.15 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220001320.- SERVICIO DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,796,572.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220001088.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,786,428.96 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 220000472.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 33 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $5,250,000.00 |
| 261734 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220001994.- PAGO DEL CABAL CUMPLIMIENTO AL FALLO DEFINITIVO EN EL EXPEDIENTE PLENO 20/2014 DE ENERO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261734, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $47,714.40 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001345.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $243,845.05 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $211,518.75 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $243,845.05 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220001328.- COMPLEMENTO CONTRAPRESTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $243,845.05 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,698.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $615.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $698.21 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,131.85 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,763.20 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,880.70 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $225.01 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,176.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $750.01 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $866.45 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $918.33 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $706.26 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,630.88 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001967.- PAGO ESTIMACION 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $196,610.88 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001967.- PAGO ESTIMACION 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-49,152.72 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220001783.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $146,998.82 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220001783.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-36,749.71 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220001782.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $2,044,467.39 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220001782.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-511,116.85 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220001998.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,511,102.36 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220001998.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-453,330.71 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001988.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $477,104.04 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001988.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-143,131.21 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220002012.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-193,995.70 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220002012.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $775,982.81 |
| 261733 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RUBIO TEIGEIRO MAYRA ROCIO | CR NO. 220001350.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP/021/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261733, A FAVOR DE RUBIO TEIGEIRO MAYRA ROCIO | $9,364.00 |
| 261732 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HELADERIA LA CATRINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001773.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261732, A FAVOR DE HELADERIA LA CATRINA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261731 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SULMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001760.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261731, A FAVOR DE SULMA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LA CEREZA DEL CAFE, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001759.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261730, A FAVOR DE LA CEREZA DEL CAFE, S. DE.R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261729 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001757.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261729, A FAVOR DE CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,366.00 |
| 261728 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BOLSOS MEXICANOS CACAO, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001364.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261728, A FAVOR DE BOLSOS MEXICANOS CACAO, S. DE.R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261727 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EL SON DEL CAFE Y REPOSTERIA, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001363.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261727, A FAVOR DE GRUPO EL SON DEL CAFE Y REPOSTERIA, S. DE.R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | CR NO. 220001978.- POR LA PROTOCOLIZACION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS, RECUPERACION DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261725, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | $8,282.40 |
| 261723 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREMERIA LA VILLA TAPATIA, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001318.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261723, A FAVOR DE CREMERIA LA VILLA TAPATIA, S. DE.R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261722 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAPIDI, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001317.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261722, A FAVOR DE SAPIDI, S. DE.R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261721 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVANDERIA Y PLANCHADURIA AROMA INFINITO, S. DE.R.L. DE C.V. | CR NO. 220001316.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261721, A FAVOR DE LAVANDERIA Y PLANCHADURIA AROMA INFINITO, S. DE.R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261719 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TALLER DE COSTURA ISYMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001128.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261719, A FAVOR DE TALLER DE COSTURA ISYMA, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261718 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CINCO ACTIVAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001127.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261718, A FAVOR DE CINCO ACTIVAS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $104.00 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $93.00 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $125.00 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $69.03 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $63.85 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $148.66 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $136.67 |
| 261716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | CR NO. 220000811.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261716, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA EUGENIA | $2,972.62 |
| 261715 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000991.- DEVOLUCION PAGO EN DEMASIA EN LICENCIAS PARA ANUNCIOS 2015,AMPARO 2192/2015, SUST. AL CR. 220014736. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261715, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $3,171,833.02 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001365.- ARRENDAMIENTO 24 DE 114 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $51,949.94 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,763.37 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,163.80 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001973.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LUPERCIO HERNANDEZ LUZ ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,448.19 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44,797.05 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,782.77 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,821.01 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001971.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEZA CORREA MIGUEL ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E630, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,332.95 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,427.50 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,854.99 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000438.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDOS A EMPLEADOS DE LA 1ra. QUINCENA DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,472.07 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001338.- MANTENIMIENTO A 2 ELEVADORES Y 4 ESCALERAS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | CR NO. 220001086.- APOYO PARA LA REALIZACION DE 42 EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | $25,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000448.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220001553.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $48,864.40 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220001553.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-14,659.32 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001767.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-221,892.61 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001767.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $739,642.03 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220001763.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $2,487,824.10 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220001763.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-636,879.56 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001762.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $737,282.78 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001762.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-221,184.83 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001779.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $2,142,101.84 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $713,927.27 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-178,481.82 |
| 261714 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ | CR NO. 220001772.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 28/2011 Y ACUMULADO 188/2011-111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261714, A FAVOR DE MANUEL GUILLERMO THOMAS RUIZ | $2,755,363.18 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001326.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $346,315.08 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $152,286.38 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $149,826.83 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $297,379.73 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $162,813.68 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $290,870.08 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $249,430.84 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $306,181.59 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $278,505.76 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | CR NO. 220001780.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO CON DICTAMEN JUST/536/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | $39,989.40 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001333.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $418,033.48 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220001333.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-104,508.37 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220001552.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $1,106,628.75 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220001552.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $-331,988.62 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001360.- RECOLECTADAS, DISPUESTA EN PLANTA Y FINAL DE VEHICULOS PROPOPIOS POR EL MES DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,804,618.99 |
| 261706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ULISES SOPERANEZ NOYA | CR NO. 220001740.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261706, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA | $50,563.47 |
| 261705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ | CR NO. 220001739.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261705, A FAVOR DE ULISES ABDIEL CASTELLANOS NUÑEZ | $50,563.47 |
| 261704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | CR NO. 220001738.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261704, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES | $50,563.47 |
| 261703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO MORALES LARA | CR NO. 220001737.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261703, A FAVOR DE SERGIO MORALES LARA | $50,563.47 |
| 261702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO DE LEON MALDONADO | CR NO. 220001736.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261702, A FAVOR DE SERGIO DE LEON MALDONADO | $50,563.47 |
| 261701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA | CR NO. 220001735.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261701, A FAVOR DE SAUL ARIEL LOPEZ MEJIA | $50,563.47 |
| 261700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS | CR NO. 220001734.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261700, A FAVOR DE SANTIAGO COVARRUBIAS RAMOS | $50,563.47 |
| 261699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | CR NO. 220001733.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261699, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ | $50,563.47 |
| 261698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SALVADOR ROMERO MORQUECHO | CR NO. 220001732.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261698, A FAVOR DE SALVADOR ROMERO MORQUECHO | $50,563.47 |
| 261697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SALVADOR ASCENCIO TELLES | CR NO. 220001731.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261697, A FAVOR DE SALVADOR ASCENCIO TELLES | $50,563.47 |
| 261696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ | CR NO. 220001730.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261696, A FAVOR DE RUBEN CEBALLOS GUTIERREZ | $50,563.47 |
| 261695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RODRIGO FRANCO SUAREZ | CR NO. 220001729.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261695, A FAVOR DE RODRIGO FRANCO SUAREZ | $53,142.04 |
| 261694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RODOLFO CERVANTES GONZALES | CR NO. 220001728.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261694, A FAVOR DE RODOLFO CERVANTES GONZALES | $50,563.47 |
| 261693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO NAVA CORTEZ | CR NO. 220001727.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261693, A FAVOR DE ROBERTO NAVA CORTEZ | $53,142.04 |
| 261692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA | CR NO. 220001726.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261692, A FAVOR DE ROBERTO HERNANDEZ CARRANZA | $50,563.47 |
| 261691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO GARCIA HORTA | CR NO. 220001725.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261691, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA | $50,563.47 |
| 261690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | CR NO. 220001724.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261690, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS DEL REAL ROBLEDO | $53,142.04 |
| 261689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | CR NO. 220001723.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261689, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ | $50,563.47 |
| 261688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ | CR NO. 220001722.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261688, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS MAGDALENO ALVAREZ | $50,563.47 |
| 261687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001721.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261687, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ | $50,563.47 |
| 261686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICARDO JAUREGUI DIAZ | CR NO. 220001720.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261686, A FAVOR DE RICARDO JAUREGUI DIAZ | $50,563.47 |
| 261685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ | CR NO. 220001719.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261685, A FAVOR DE RICARDO ISRAEL GOMEZ PEREZ | $50,563.47 |
| 261684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICARDO GARABITO CAMPOS | CR NO. 220001718.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261684, A FAVOR DE RICARDO GARABITO CAMPOS | $53,142.04 |
| 261683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RAMON SALINAS DE LA ROSA | CR NO. 220001717.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261683, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA | $53,142.04 |
| 261682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ | CR NO. 220001716.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261682, A FAVOR DE PEDRO ISAAC MEDINA LOPEZ | $50,563.47 |
| 261681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 220001715.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261681, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ | $50,563.47 |
| 261680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO CEBALLOS JARQUIN | CR NO. 220001714.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261680, A FAVOR DE PEDRO CEBALLOS JARQUIN | $50,563.47 |
| 261679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | CR NO. 220001713.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261679, A FAVOR DE PEDRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | $50,563.47 |
| 261678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001712.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261678, A FAVOR DE PEDRO CASILLAS RODRIGUEZ | $50,563.47 |
| 261677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSWALDO MARTINEZ CEJA | CR NO. 220001711.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261677, A FAVOR DE OSWALDO MARTINEZ CEJA | $50,563.47 |
| 261676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSCAR RAUL BARRERA MEDEL | CR NO. 220001710.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261676, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL | $53,142.04 |
| 261675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSCAR OROZCO OCAÑA | CR NO. 220001709.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261675, A FAVOR DE OSCAR OROZCO OCAÑA | $50,563.47 |
| 261674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO | CR NO. 220001708.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261674, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO RUEDA VELASCO | $50,563.47 |
| 261673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ | CR NO. 220001707.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261673, A FAVOR DE OSCAR MANUEL ANGUIANO NUÑEZ | $53,142.04 |
| 261672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES | CR NO. 220001706.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261672, A FAVOR DE OSCAR GERARDO ROBLEDO MONTES | $50,563.47 |
| 261671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA | CR NO. 220001705.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261671, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ CARMONA | $50,563.47 |
| 261670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI | CR NO. 220001704.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261670, A FAVOR DE ODHIN LOPEZ PEÑUÑURI | $53,142.04 |
| 261669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MOISES MORALES MURILLO | CR NO. 220001703.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261669, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO | $50,563.47 |
| 261668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | CR NO. 220001702.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261668, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA | $53,142.04 |
| 261667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO | CR NO. 220001701.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261667, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ MALDONADO | $50,563.47 |
| 261666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON | CR NO. 220001700.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261666, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MONDRAGON | $50,563.47 |
| 261665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ | CR NO. 220001699.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261665, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRE VALADEZ | $50,563.47 |
| 261664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES | CR NO. 220001698.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261664, A FAVOR DE MAURICIO ADRIAN RAMIREZ REYES | $50,563.47 |
| 261663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTIN ROBLES MARTINEZ | CR NO. 220001697.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261663, A FAVOR DE MARTIN ROBLES MARTINEZ | $50,563.47 |
| 261662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIO IVAN ROBLES IBARRA | CR NO. 220001696.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261662, A FAVOR DE MARIO IVAN ROBLES IBARRA | $50,563.47 |
| 261661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO | CR NO. 220001695.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261661, A FAVOR DE MARIO ENRIQUE AGUAS SANJURJO | $50,563.47 |
| 261660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA | CR NO. 220001694.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261660, A FAVOR DE MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA | $50,563.47 |
| 261659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL | CR NO. 220001693.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261659, A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL | $53,142.04 |
| 261658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA | CR NO. 220001692.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261658, A FAVOR DE MARCO ANTONIO MEDRANO VIZCARRA | $53,142.04 |
| 261657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | CR NO. 220001691.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261657, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | $53,142.04 |
| 261656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ | CR NO. 220001690.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261656, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA NUÑEZ | $50,563.47 |
| 261655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS | CR NO. 220001689.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261655, A FAVOR DE LUIS OCTAVIO SEGURA VARGAS | $50,563.47 |
| 261654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO | CR NO. 220001688.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261654, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO SOLIS LOZANO | $50,563.47 |
| 261653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUCIANO CRUZ FLORES | CR NO. 220001687.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261653, A FAVOR DE LUCIANO CRUZ FLORES | $53,142.04 |
| 261652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LEONEL LOMELI BARAJAS | CR NO. 220001686.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261652, A FAVOR DE LEONEL LOMELI BARAJAS | $50,563.47 |
| 261651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LAZARO MARTINEZ JUANA | CR NO. 220001685.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261651, A FAVOR DE LAZARO MARTINEZ JUANA | $50,563.47 |
| 261650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIO RICARDO PONCE CASAS | CR NO. 220001684.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261650, A FAVOR DE JULIO RICARDO PONCE CASAS | $50,563.47 |
| 261649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ | CR NO. 220001683.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261649, A FAVOR DE JULIO CESAR MACIAS RAMIREZ | $50,563.47 |
| 261648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | CR NO. 220001682.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261648, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO | $53,142.04 |
| 261647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO | CR NO. 220001681.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261647, A FAVOR DE JULIO CESAR DE LOERA ALVARADO | $50,563.47 |
| 261646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIAN SOTO GORDILLO | CR NO. 220001680.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261646, A FAVOR DE JULIAN SOTO GORDILLO | $50,563.47 |
| 261645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN ROBLEDO MONTES | CR NO. 220001679.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261645, A FAVOR DE JUAN ROBLEDO MONTES | $50,563.47 |
| 261644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN PERFECTO PUGA | CR NO. 220001678.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261644, A FAVOR DE JUAN PERFECTO PUGA | $50,563.47 |
| 261643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN ORTIZ LOPEZ | CR NO. 220001677.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261643, A FAVOR DE JUAN ORTIZ LOPEZ | $50,563.47 |
| 261642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN MORENO SUAREZ | CR NO. 220001676.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261642, A FAVOR DE JUAN MORENO SUAREZ | $53,142.04 |
| 261641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN MANUEL TORRES JACINTO | CR NO. 220001675.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261641, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO | $53,142.04 |
| 261640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO | CR NO. 220001674.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261640, A FAVOR DE JUAN MANUEL LUEVANOS RAZO | $53,142.04 |
| 261639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN GARAY ACEVES | CR NO. 220001673.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261639, A FAVOR DE JUAN GARAY ACEVES | $50,563.47 |
| 261638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO | CR NO. 220001672.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261638, A FAVOR DE JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO | $50,563.47 |
| 261637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO | CR NO. 220001671.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261637, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO | $50,563.47 |
| 261636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | CR NO. 220001670.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261636, A FAVOR DE JOSE VIDAL GOMEZ LOPEZ | $53,142.04 |
| 261635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE SOLIS HERNANDEZ | CR NO. 220001669.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261635, A FAVOR DE JOSE SOLIS HERNANDEZ | $54,570.62 |
| 261634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE SALOMON DIAZ HARO | CR NO. 220001668.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261634, A FAVOR DE JOSE SALOMON DIAZ HARO | $50,563.47 |
| 261633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 220001667.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261633, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $53,142.04 |
| 261632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE PEREZ PEREZ | CR NO. 220001666.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261632, A FAVOR DE JOSE PEREZ PEREZ | $50,563.47 |
| 261631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE MARIO MATEOS GARCIA | CR NO. 220001665.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261631, A FAVOR DE JOSE MARIO MATEOS GARCIA | $50,563.47 |
| 261630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | CR NO. 220001664.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261630, A FAVOR DE JOSE MARIA CASTELLANOS MALDONADO | $50,563.47 |
| 261629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LUIS GOMEZ PARDO | CR NO. 220001663.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261629, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ PARDO | $50,563.47 |
| 261628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LUIS BAROCIO FARIAS | CR NO. 220001662.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261628, A FAVOR DE JOSE LUIS BAROCIO FARIAS | $53,142.04 |
| 261627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220001661.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261627, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ | $50,563.47 |
| 261626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ | CR NO. 220001660.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261626, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREA MUÑOZ | $50,563.47 |
| 261625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001659.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261625, A FAVOR DE JOSE GREGORIO GONZALEZ HERNANDEZ | $50,563.47 |
| 261624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA | CR NO. 220001658.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261624, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RAZO PENILLA | $50,563.47 |
| 261623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | CR NO. 220001657.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261623, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA | $53,142.04 |
| 261622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA | CR NO. 220001656.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261622, A FAVOR DE JOSE DE JESUS AVILA VALDIVIA | $50,563.47 |
| 261621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE DE JESUS ARANA BENITES | CR NO. 220001655.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261621, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARANA BENITES | $53,142.04 |
| 261620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220001654.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261620, A FAVOR DE JOSE DAVID PEREZ VAZQUEZ | $53,142.04 |
| 261619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 220001653.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261619, A FAVOR DE JOSE ASCENCION JAHUEY GUTIERREZ | $50,563.47 |
| 261618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS | CR NO. 220001652.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261618, A FAVOR DE JOSE ARMANDO CAMACHO LARIOS | $53,142.04 |
| 261617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA | CR NO. 220001651.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261617, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GALAVIS ZAMORA | $50,563.47 |
| 261616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO | CR NO. 220001650.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261616, A FAVOR DE JOSE ALBERTO DIAZ GUERRERO | $50,563.47 |
| 261615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE MOLINA AVILA | CR NO. 220001649.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261615, A FAVOR DE JORGE MOLINA AVILA | $50,563.47 |
| 261614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE CONTRERAS PEREZ | CR NO. 220001648.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261614, A FAVOR DE JORGE CONTRERAS PEREZ | $53,142.04 |
| 261613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY | CR NO. 220001647.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261613, A FAVOR DE JORGE ALVARO ARREOLA GARIBAY | $53,142.04 |
| 261612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA | CR NO. 220001646.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261612, A FAVOR DE JONAS MIGUEL CRUZ CORDOVA | $50,563.47 |
| 261611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOEL JIMENEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001645.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261611, A FAVOR DE JOEL JIMENEZ HERNANDEZ | $50,563.47 |
| 261610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220001644.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261610, A FAVOR DE JOEL EVERARDO JIMENEZ RODRIGUEZ | $50,563.47 |
| 261609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA | CR NO. 220001643.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261609, A FAVOR DE JOAQUIN HERMOSILLO VALDIVIA | $50,563.47 |
| 261608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | CR NO. 220001642.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261608, A FAVOR DE JESUS EMANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | $50,563.47 |
| 261607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JESUS CONTRERAS ORTIZ | CR NO. 220001641.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261607, A FAVOR DE JESUS CONTRERAS ORTIZ | $53,142.04 |
| 261606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS | CR NO. 220001640.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261606, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM RIVERA MACIAS | $50,563.47 |
| 261605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JEENY DE LA TORRE RUELAS | CR NO. 220001639.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261605, A FAVOR DE JEENY DE LA TORRE RUELAS | $50,563.47 |
| 261604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JAVIER VILLARRUEL RIOS | CR NO. 220001638.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261604, A FAVOR DE JAVIER VILLARRUEL RIOS | $53,142.04 |
| 261603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JAVIER ROBLEDO MONTES | CR NO. 220001637.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261603, A FAVOR DE JAVIER ROBLEDO MONTES | $50,563.47 |
| 261602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JAIME GARABITO VAZQUEZ | CR NO. 220001636.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261602, A FAVOR DE JAIME GARABITO VAZQUEZ | $50,563.47 |
| 261601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 220001635.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261601, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $53,142.04 |
| 261600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | CR NO. 220001634.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261600, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS | $50,563.47 |
| 261599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ISRAEL PEREZ SALCEDO | CR NO. 220001633.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261599, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO | $50,563.47 |
| 261598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | CR NO. 220001632.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261598, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | $53,142.04 |
| 261597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO | CR NO. 220001631.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261597, A FAVOR DE HUMBERTO ROMAN CASTELLON CARRILLO | $50,563.47 |
| 261596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HUGO HERNANDEZ RAZO | CR NO. 220001630.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261596, A FAVOR DE HUGO HERNANDEZ RAZO | $53,142.04 |
| 261595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HUGO GONZALEZ ZAMBRANO | CR NO. 220001629.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261595, A FAVOR DE HUGO GONZALEZ ZAMBRANO | $50,563.47 |
| 261594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE | CR NO. 220001628.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261594, A FAVOR DE HUGO ALBERTO SANCHEZ PONCE | $50,563.47 |
| 261593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ | CR NO. 220001627.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261593, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MAGDALENO ALVAREZ | $53,142.04 |
| 261592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUSTAVO MEDINA SILVA | CR NO. 220001626.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261592, A FAVOR DE GUSTAVO MEDINA SILVA | $53,142.04 |
| 261591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUSTAVO GOMEZ PEREZ | CR NO. 220001625.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261591, A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ PEREZ | $53,142.04 |
| 261590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ | CR NO. 220001624.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261590, A FAVOR DE GUSTAVO ESTRADA VELAZQUEZ | $53,142.04 |
| 261589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUSTAVO CORTES GUZMAN | CR NO. 220001623.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261589, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES GUZMAN | $53,142.04 |
| 261588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUSTAVO ANGEL VELEZ | CR NO. 220001622.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261588, A FAVOR DE GUSTAVO ANGEL VELEZ | $53,142.04 |
| 261587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUILLERMO ALVARADO ALVARADO | CR NO. 220001621.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261587, A FAVOR DE GUILLERMO ALVARADO ALVARADO | $50,563.47 |
| 261586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GREGORIO AVILA GONZALEZ | CR NO. 220001620.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261586, A FAVOR DE GREGORIO AVILA GONZALEZ | $53,142.04 |
| 261585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GILBERTO GONZALEZ VICTORIO | CR NO. 220001619.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261585, A FAVOR DE GILBERTO GONZALEZ VICTORIO | $50,563.47 |
| 261584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERVACIO CASTILLO VITE | CR NO. 220001618.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261584, A FAVOR DE GERVACIO CASTILLO VITE | $50,563.47 |
| 261583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERMAN CLARK SALCEDO | CR NO. 220001617.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261583, A FAVOR DE GERMAN CLARK SALCEDO | $50,563.47 |
| 261582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERARDO RAYGOZA SANCHEZ | CR NO. 220001616.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261582, A FAVOR DE GERARDO RAYGOZA SANCHEZ | $53,142.04 |
| 261581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR | CR NO. 220001615.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261581, A FAVOR DE GERARDO JESUS MARTINEZ VILLASEÑOR | $50,563.47 |
| 261580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERARDO GOMEZ CARMONA | CR NO. 220001614.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261580, A FAVOR DE GERARDO GOMEZ CARMONA | $53,142.04 |
| 261579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | CR NO. 220001613.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261579, A FAVOR DE FRUCTUOSO ROMERO CORDOVA | $53,142.04 |
| 261578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | CR NO. 220001612.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261578, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ | $50,563.47 |
| 261577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220001611.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261577, A FAVOR DE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ | $53,142.04 |
| 261576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO | CR NO. 220001610.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261576, A FAVOR DE FRANCISCO CARMONA ALTAMIRANO | $53,142.04 |
| 261575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDO VELAZQUEZ MORALES | CR NO. 220001609.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261575, A FAVOR DE FERNANDO VELAZQUEZ MORALES | $53,142.04 |
| 261574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDO LOPEZ ORNELAS | CR NO. 220001608.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261574, A FAVOR DE FERNANDO LOPEZ ORNELAS | $50,563.47 |
| 261573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDO ASCENCIO TELLES | CR NO. 220001607.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261573, A FAVOR DE FERNANDO ASCENCIO TELLES | $50,563.47 |
| 261572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERNANDO AGUILAR PEREZ | CR NO. 220001606.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261572, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ | $50,563.47 |
| 261571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FERMIN CORONA RAMIREZ | CR NO. 220001605.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261571, A FAVOR DE FERMIN CORONA RAMIREZ | $53,142.04 |
| 261570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 220001604.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261570, A FAVOR DE FELIX FERNANDO DAMIAN LOPEZ | $50,563.47 |
| 261569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | CR NO. 220001603.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261569, A FAVOR DE FELIX ANTONIO MENDOZA GARCIA | $53,142.04 |
| 261568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO | CR NO. 220001602.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261568, A FAVOR DE ESTEBAN GERARDO CHAIRES CASTILLO | $53,142.04 |
| 261567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ERNESTO FONTANILLO ZAPATA | CR NO. 220001601.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261567, A FAVOR DE ERNESTO FONTANILLO ZAPATA | $50,563.47 |
| 261566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ERNESTO AVILA HERNANDEZ | CR NO. 220001600.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261566, A FAVOR DE ERNESTO AVILA HERNANDEZ | $50,563.47 |
| 261565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ERIC DAVID GARCIA PEREZ | CR NO. 220001599.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261565, A FAVOR DE ERIC DAVID GARCIA PEREZ | $50,563.47 |
| 261564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO | CR NO. 220001598.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261564, A FAVOR DE ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO | $50,563.47 |
| 261563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA | CR NO. 220001597.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261563, A FAVOR DE ENRIQUE ANTONIO CASTELLANOS PLASCENCIA | $53,142.04 |
| 261562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL | CR NO. 220001596.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261562, A FAVOR DE ENRIQUE ALEJANDRO ROMERO MACIEL | $50,563.47 |
| 261561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EMILIO GARCIA RODRIGUEZ | CR NO. 220001595.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261561, A FAVOR DE EMILIO GARCIA RODRIGUEZ | $53,142.04 |
| 261560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 220001594.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261560, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA | $50,563.47 |
| 261559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EDUARDO REYES LLAMAS | CR NO. 220001593.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261559, A FAVOR DE EDUARDO REYES LLAMAS | $50,563.47 |
| 261558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO | CR NO. 220001592.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261558, A FAVOR DE EDUARDO MONCADA ALTAMIRANO | $53,142.04 |
| 261557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EDUARDO HERNANDEZ GAZCON | CR NO. 220001591.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261557, A FAVOR DE EDUARDO HERNANDEZ GAZCON | $50,563.47 |
| 261556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | EDRAS TORRES MENDOZA | CR NO. 220001590.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261556, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA | $50,563.47 |
| 261555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DIONISIO ANGEL ARELLANO | CR NO. 220001589.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261555, A FAVOR DE DIONISIO ANGEL ARELLANO | $54,570.62 |
| 261554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DAVID ALCARAZ JIMENEZ | CR NO. 220001588.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261554, A FAVOR DE DAVID ALCARAZ JIMENEZ | $50,563.47 |
| 261553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DANIEL LOMELI LOREDO | CR NO. 220001587.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261553, A FAVOR DE DANIEL LOMELI LOREDO | $50,563.47 |
| 261552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 220001586.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261552, A FAVOR DE DANIEL HUMBERTO RAMOS FIGUEROA | $50,563.47 |
| 261551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DANIEL ASCENCIO TELLES | CR NO. 220001585.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261551, A FAVOR DE DANIEL ASCENCIO TELLES | $50,563.47 |
| 261550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO | CR NO. 220001584.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261550, A FAVOR DE CRUZ EFRAIN CELIS CAMACHO | $50,563.47 |
| 261549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA | CR NO. 220001583.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261549, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR CORONA VILLEDA | $50,563.47 |
| 261548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | CR NO. 220001582.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261548, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | $50,563.47 |
| 261547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR SANCHEZ PAREDES | CR NO. 220001581.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261547, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES | $50,563.47 |
| 261546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 220001580.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261546, A FAVOR DE CESAR OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | $50,563.47 |
| 261545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR JONAS TORRES BAROCIO | CR NO. 220001579.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261545, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO | $50,563.47 |
| 261544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA | CR NO. 220001578.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261544, A FAVOR DE CESAR IGNACIO LABRADOR CASTAÑEDA | $50,563.47 |
| 261543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO | CR NO. 220001577.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261543, A FAVOR DE CESAR ENRIQUE HERNANDEZ ARRIERO | $50,563.47 |
| 261542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS CORTES GUZMAN | CR NO. 220001576.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261542, A FAVOR DE CARLOS CORTES GUZMAN | $50,563.47 |
| 261541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BAUDELIO ALEJANDRO MORAN FREGOSO | CR NO. 220001575.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261541, A FAVOR DE BAUDELIO ALEJANDRO MORAN FREGOSO | $50,563.47 |
| 261540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AURELIO GARCIA ANDRADE | CR NO. 220001574.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261540, A FAVOR DE AURELIO GARCIA ANDRADE | $50,563.47 |
| 261539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARTURO SALCIDO OLVERA | CR NO. 220001573.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261539, A FAVOR DE ARTURO SALCIDO OLVERA | $50,563.47 |
| 261538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARTURO DURAN GARCIA | CR NO. 220001572.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261538, A FAVOR DE ARTURO DURAN GARCIA | $50,563.47 |
| 261537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO | CR NO. 220001571.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261537, A FAVOR DE ARMANDO MONCADA ALTAMIRANO | $53,142.04 |
| 261536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARCADIO CAMACHO LARIOS | CR NO. 220001570.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261536, A FAVOR DE ARCADIO CAMACHO LARIOS | $54,570.62 |
| 261535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA | CR NO. 220001569.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261535, A FAVOR DE ARACELI ELIZABETH CRUZ MENDOZA | $50,563.47 |
| 261534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ANTONIO RAZO LOZANO | CR NO. 220001568.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261534, A FAVOR DE ANTONIO RAZO LOZANO | $53,142.04 |
| 261533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ANTONIO JAUREGUI GOMEZ | CR NO. 220001567.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261533, A FAVOR DE ANTONIO JAUREGUI GOMEZ | $53,142.04 |
| 261532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AMADO LUNA JIMENEZ | CR NO. 220001566.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261532, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ | $50,563.47 |
| 261531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 220001565.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261531, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ | $50,563.47 |
| 261530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS | CR NO. 220001564.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261530, A FAVOR DE ALEJANDRO SANDOVAL ELIAS | $50,563.47 |
| 261529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALEJANDRO RIOS CEBALLOS | CR NO. 220001563.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261529, A FAVOR DE ALEJANDRO RIOS CEBALLOS | $53,142.04 |
| 261528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | CR NO. 220001562.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261528, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | $53,142.04 |
| 261527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALBERTO TORRES ROBLEDO | CR NO. 220001561.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261527, A FAVOR DE ALBERTO TORRES ROBLEDO | $53,142.04 |
| 261526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALBERTO MARTIN GARCIA | CR NO. 220001560.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261526, A FAVOR DE ALBERTO MARTIN GARCIA | $53,142.04 |
| 261525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALBERTO ASCENCIO TELLES | CR NO. 220001559.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261525, A FAVOR DE ALBERTO ASCENCIO TELLES | $50,563.47 |
| 261524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | AGUSTIN HERRERA BARRIOS | CR NO. 220001558.- CONVENIO CELEBRADO CON BOMBEROS No. 643/2017-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261524, A FAVOR DE AGUSTIN HERRERA BARRIOS | $53,142.04 |
| 261520 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $661.20 |
| 261520 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,948.80 |
| 261520 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $140.00 |
| 261520 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $455.01 |
| 261520 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000009.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $207.00 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,299.20 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $237.99 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $314.39 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $147.49 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $17,342.00 |
| 261519 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000007.- 1 ERA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261519, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,299.20 |
| 625 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001358.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DE LA 1ra. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E625, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $951.67 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CABRERA SALVADOR | CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR | $13,806.38 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CABRERA SALVADOR | CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR | $-498.56 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARO CABRERA SALVADOR | CR NO. 220001357.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR | $-3,835.10 |
| 261518 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | CR NO. 220001356.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 CON CUENTA 4-U-121843 Y AMPARO 984/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261518, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | $68,243.58 |
| 261517 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUARDABOX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001352.- DEVOLUCION DE LOS DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA DE EDIFICACION 2015 CON EXP. IV-1442/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261517, A FAVOR DE GUARDABOX, S.A. DE C.V. | $1,459,130.70 |
| 168471 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001078.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168471, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,194,581.68 |
| 623 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E623, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $805.41 |
| 622 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000913.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE VARIOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E622, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,339.91 |
| 621 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000398.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E621, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,706,579.80 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E417, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220001041.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $660,382.04 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220001041.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-198,114.61 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220001006.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $1,786,848.86 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220001006.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-536,054.66 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220000992.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $734,378.78 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $1,116,744.27 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-226-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-335,023.28 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000940.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $671,627.90 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220001091.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. LÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $935,516.49 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220001091.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. LÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $-280,654.95 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220001024.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | $1,176,700.83 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001118.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,131,889.09 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220001118.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GIMNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-282,972.27 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000952.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,395,087.84 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000952.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-051-17 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA AV. MANUEL ACUÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $-348,771.96 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000977.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $571,566.70 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000977.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-142,891.67 |
| 261514 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | CR NO. 220001125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1537/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261514, A FAVOR DE LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | $137,135.27 |
| 261513 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS | CR NO. 220001124.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2016 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE IV-1346/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261513, A FAVOR DE PEÑA GONZALEZ ERNESTO CARLOS | $28,000.00 |
| 261510 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL | $2,100.00 |
| 261510 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001120.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA 2017 IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON EXPEDIENTE V-2181/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261510, A FAVOR DE GARCIA DE LEON GOMEZ JOSE MANUEL | $84.73 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $251.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,259.98 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,331.10 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.02 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $418.67 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,221.13 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $400.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,814.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $700.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $476.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $413.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $199.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $15.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $190.32 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $252.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,249.99 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $246.83 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $371.20 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $761.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $750.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $63.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,230.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $872.98 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $595.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $595.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,999.60 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $104.01 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001059.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $63,629.35 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001115.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $510,947.90 |
| 261506 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ | CR NO. 220001106.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE LABORAL 1116/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261506, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ | $417,654.00 |
| 261505 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOVE IT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. | $75,273.14 |
| 261505 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOVE IT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001099.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON AMPARO 1539/2015/-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261505, A FAVOR DE LOVE IT, S.A. DE C.V. | $12,796.43 |
| 261504 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA | CR NO. 220001038.- SERVICIO DE FUMINGACION EN IMBUELBE ALBERGUE LAS CUADITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261504, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA | $2,552.00 |
| 261503 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001037.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261503, A FAVOR DE SPA DE PRENDAS BONG SOLUCIONES EN BURBUJAS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261501 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001035.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261501, A FAVOR DE LAVANDERIA AROMATICA, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261500 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001034.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261500, A FAVOR DE SEABE PUNTO DE SOLUCION, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261499 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001026.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261499, A FAVOR DE COSMETICA, HOLISTICO Y DENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261498 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001025.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261498, A FAVOR DE BAKALIE, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261497 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001023.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261497, A FAVOR DE LAS VACAS FINAS, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261496 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001022.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261496, A FAVOR DE POSTRES TENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $267,901.00 |
| 261495 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001021.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261495, A FAVOR DE KIDS LEARN & PLAY, S. DE R.L. DE C.V. | $197,885.00 |
| 261492 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001013.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261492, A FAVOR DE FUENTE SANTE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261491 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001010.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261491, A FAVOR DE CORPORATIVO TIBLEKS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261490 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001008.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261490, A FAVOR DE LA MAGIA EN TU MOMENTO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261489 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ASHMINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001003.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261489, A FAVOR DE ASHMINA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261488 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001002.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261488, A FAVOR DE SUPER CREMERIA ROSA DE SARON, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261487 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001001.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261487, A FAVOR DE YOGA CAFE MARAHI, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261486 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | CR NO. 220000994.- FINIQUITO PARA EL PAGO DEL PROYECTO 012/2017, DEL PROGRAMA DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261486, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | $120,000.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261485 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000842.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261485, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261484 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000841.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261484, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261483 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220000812.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261483, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 261482 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | INGRESOS | ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000774.- FACTURA ELECTRONICA FOLIO 13729 ASESORIA RECIBIDA POR NORMA, ASESOR NICOLAS VALDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261482, A FAVOR DE ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001043.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE ENERO DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,893,210.03 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000997.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $680,172.77 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,433.01 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $149.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $78.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $197.20 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $164.99 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $86.90 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1.60 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $532.02 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,277.40 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $802.37 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $887.40 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000002.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 1 DE LA CGAIG QUE CORRESPONDE DEL 17 ENERO AL 07 FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $525.66 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-281.45 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001028.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E404, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,598.46 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,618.88 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001005.- SUMINISTRO DE 1,092 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E403, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-709.80 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-496.60 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001000.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E402, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,128.96 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,809.12 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000999.- SUMINISTRO DE 358 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.70 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000925.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,013.65 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,830.24 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000924.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,246.32 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000923.- SUMINISTRO DE 963 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-625.95 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000922.- SUMINISTRO DE 2,411 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $25,291.39 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000921.- SUMINISTRO DE 2,237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,466.13 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $30,851.10 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000920.- SUMINISTRO DE 2,905 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,888.25 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,600.50 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000918.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.75 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000828.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,990.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,600.50 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000824.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-717.60 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000800.- SUMINISTRO DE 1,104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,746.56 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,245.20 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000799.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-275.60 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000796.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,524.08 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,021,104.83 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001096.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ENERO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,746,475.21 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $1,090,674.48 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001093.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $-272,668.62 |
| 261481 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE | CR NO. 220001055.- PAGO DE ACTUALIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE V-478/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261481, A FAVOR DE PLASENCIA SILVA LUIS ENRIQUE | $32,059.37 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001087.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000933.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $301.60 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $176.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $230.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $320.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000932.- VIATICOS DE VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO L 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $119.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220000887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,883,333.33 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000838.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,882,193.24 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000509.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,722,661.37 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $2,650,884.10 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001052.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-795,265.23 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $248,726.81 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000937.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-74,618.04 |
| 261477 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO | CR NO. 220001044.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 54/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261477, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ ALDO FAVIO | $12,000.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $338,462.57 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,294.58 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000986.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO POR HOMOLOGACION Y DIFERENCIAS DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176,589.16 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,942.67 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,548.06 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,231.03 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000982.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,612.50 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,045.59 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $272.76 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $545.53 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,786.73 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,770.45 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000942.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDOS Y DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,540.90 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000447.- ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $23,222.92 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $195,696.51 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $177,251.63 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,542.27 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $197,089.28 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000903.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $118,008.79 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220000814.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA FELIPE | CR NO. 220000987.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ CARRASCO MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA FELIPE | $21,672.00 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ | CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ | $19,838.31 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ | CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ | $296.92 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ | CR NO. 220000972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDRANO GUTIERREZ | $2,611.86 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ARANDA PADILLA | CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA | $50,187.32 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ARANDA PADILLA | CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA | $1,580.90 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME ARANDA PADILLA | CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE JAIME ARANDA PADILLA | $10,925.87 |
| 261475 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OSWALDO CORONA LOPEZ | CR NO. 220001040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEEINTE 3565/2010-D1 Y SU ACUMULADO 1938/2016-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261475, A FAVOR DE OSWALDO CORONA LOPEZ | $512,314.80 |
| 261474 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OLIVERIO CARDENAS ARIAS | CR NO. 220001039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 2582/2010-B2 Y SU ACUMULADO 1381/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261474, A FAVOR DE OLIVERIO CARDENAS ARIAS | $264,985.93 |
| 261473 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IVAN ALI VILLEGAS NAJAR | CR NO. 220000946.- RENTA DE FLUOROSCOPIO, PARA REALIZAR CIRUGIA DEL JOVEN CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261473, A FAVOR DE IVAN ALI VILLEGAS NAJAR | $2,088.00 |
| 261472 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | CR NO. 220000945.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL "CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA" DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261472, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | $30,000.00 |
| 261471 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000949.- APOYO ECONOMICO UNICO, VETERANA DE LA REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261471, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 261470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000840.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261470, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220000839.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261469, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 261468 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $7,500.00 |
| 261468 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $7,500.00 |
| 261468 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220000836.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261468, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $7,500.00 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,500.80 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $960.89 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $140.00 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,229.60 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $205.00 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $333.04 |
| 261467 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000003.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261467, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $175.86 |
| 261466 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220000910.- PAGO DE FIANZA NO. 2174791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261466, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $22,450.42 |
| 261465 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FORMACION 5, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000885.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITALSEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261465, A FAVOR DE FORMACION 5, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261464 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | CR NO. 220000810.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261464, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | $7,568.40 |
| 261463 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $55,198.53 |
| 261463 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220000809.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURAS NO. 2,764 Y 2,836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261463, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $58,000.00 |
| 261462 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DESPACHO CGDECD | VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA | CR NO. 220000798.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261462, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ TANIA ADRIANA | $2,552.00 |
| 261461 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $205.58 |
| 261461 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $276.48 |
| 261461 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $288.49 |
| 261461 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220000397.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261461, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $310.67 |
| 168470 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000930.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168470, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $820,543.19 |
| 168469 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000928.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168469, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $785,987.65 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,606.34 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,771.24 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,909.05 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000015.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NANGLE URQUISO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,101.05 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,321.37 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,184.88 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,967.74 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000014.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROMERO DELGADILLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,455.18 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $226.40 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $34.84 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104.49 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000013.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151.28 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000939.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $841,645.80 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000938.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-229-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $837,260.52 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000971.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $3,000,000.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000963.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,000,000.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $170,936.98 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $325,326.23 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $95,116.53 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $167,469.24 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $268,635.50 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $215,303.18 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $236,474.44 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000917.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $134,467.44 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $99,927.18 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $24,383.62 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $9,712.45 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $25,059.33 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $5,155.20 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $16,014.05 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $6,122.87 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $33,554.84 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000844.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A MONTERREY, N.L. DEL 29 Y 30 DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,092.85 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000820.- VIATICOS DE JOSE ANTONIO CAZARES AYALA A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,600.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000818.- VIATICOS DE ULISES MENDOZA MARTINEZ A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 8 AL 10 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,600.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $156.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000817.- VIATICOS DE RAFAEL RUIZ VALLADOLLID A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000816.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $189.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220000815.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220000548.- VUELO REDONDO DE MANUEL RUIZ DE CHAVEZ MEX/GDL/MEX DEL 24 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $3,884.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO | $21,583.98 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO | $887.90 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220000418.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE MARTIN SANDOVAL MANZO | $3,080.02 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTINA MAGAÑA | CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA | $10,268.72 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTINA MAGAÑA | CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA | $470.39 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTINA MAGAÑA | CR NO. 220000535.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA | $659.98 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | $18,055.51 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | $2,263.80 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | $-380.94 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | $-18.33 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | $-86.10 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | CR NO. 220000533.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PRECIADO DAVILA | $-22.33 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ | CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ | $14,744.49 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ | CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ | $496.89 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ | CR NO. 220000530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE PEDRO MIGUEL CHAVEZ PELAEZ | $1,523.82 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | $28,378.24 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | $956.33 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | $4,760.17 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | CR NO. 220000529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | $630.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUTH PADILLA GOMEZ | CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ | $28,198.48 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUTH PADILLA GOMEZ | CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ | $1,291.72 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUTH PADILLA GOMEZ | CR NO. 220000528.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE RUTH PADILLA GOMEZ | $4,698.59 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS RUVALCABA BRISEÑO | CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO | $34,719.16 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS RUVALCABA BRISEÑO | CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO | $1,580.04 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS RUVALCABA BRISEÑO | CR NO. 220000527.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE CARLOS RUVALCABA BRISEÑO | $6,341.93 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ | CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ | $30,135.33 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ | CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ | $1,303.66 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ | CR NO. 220000524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RAMIRO COVARRUBIAS MUÑOZ | $5,156.72 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNABE SOLANO ALCANTAR | CR NO. 220000521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE BERNABE SOLANO ALCANTAR | $6,113.60 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA | CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA | $35,949.90 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA | CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA | $1,454.55 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA | CR NO. 220000517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALMA ROSA RAMIREZ ANAYA | $6,619.16 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO CORTES ARELLANO | CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO | $4,663.64 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO CORTES ARELLANO | CR NO. 220000455.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO | $296.55 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ | CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ | $4,085.17 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ | CR NO. 220000454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRIGUEZ | $32.01 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | $4,663.64 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | CR NO. 220000451.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | $296.55 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE | CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE | $6,081.03 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE | CR NO. 220000450.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE | $70.33 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ | CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ | $6,035.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ | CR NO. 220000449.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE DENNYSE MONSERRAT QUINTERO HERNANDEZ | $445.79 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | $26,333.90 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | $1,065.48 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | CR NO. 220000424.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ | $4,211.17 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE MARTINEZ CRUZ | CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ | $31,600.68 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE MARTINEZ CRUZ | CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ | $1,278.58 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE MARTINEZ CRUZ | CR NO. 220000423.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JORGE MARTINEZ CRUZ | $5,495.95 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | $14,357.35 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | $658.27 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | $915.09 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | $3,728.37 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | $201.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | CR NO. 220000417.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ GALVAN ENRIQUE ARMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRIQUEZ JIMENEZ ANAYELI BERENICE | $165.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $738,975.39 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220001004.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-184,743.85 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $242,418.61 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000993.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-58,609.46 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000984.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,332,906.73 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,392,759.80 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220001012.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-464,571.31 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $127,540.39 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001011.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-38,262.12 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $1,168,493.57 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220001009.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-350,548.07 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $65,449.26 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220000998.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-19,634.78 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $151,762.01 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220000996.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-45,528.60 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $172,253.90 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-51,676.17 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $4,911,016.30 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220000988.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-1,473,304.89 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $359,768.17 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000970.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-107,930.45 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $2,931,122.13 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-879,336.64 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $2,498,272.47 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000965.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-749,481.75 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000927.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-177-17 REHABILITACIÓN PARQUE EL REFUGIO, EN LA ZONA 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,634,314.05 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,019,864.81 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000990.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-254,966.20 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $483,073.64 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000950.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-144,922.09 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,968,820.23 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000943.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-590,646.07 |
| 261457 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,410.00 |
| 261457 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261457, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,229.60 |
| 261456 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $490.68 |
| 261456 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,410.00 |
| 261456 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $13,786.54 |
| 261456 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261456, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,982.90 |
| 261455 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA | CR NO. 220000926.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1302/2010-G1 Y SU RELACIONADO 1013/2015-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261455, A FAVOR DE MARTIN ENRIQUE LOPEZ QUEZADA | $188,566.47 |
| 261454 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | CR NO. 220000916.- PAGO COMPLEMENTARIO AL 1er. PAGO DEL CONVENIO CON JUICIO 639/2013-E1 Y SUS ACUMULADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261454, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | $71,477.89 |
| 261453 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000825.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261453, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 261452 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PASTICHERRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000545.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261452, A FAVOR DE PASTICHERRY, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261451 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000497.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261451, A FAVOR DE CORPORATIVO DISFRAZZILANDIA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261450 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000495.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261450, A FAVOR DE DECORAZON PASTELERIA, S. DE R.L. DE C.V. | $266,834.50 |
| 261449 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000492.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261449, A FAVOR DE ELEGANCE ME, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261446 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MOON CAKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000489.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261446, A FAVOR DE MOON CAKE, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 261445 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000488.- SOLICITUD DE PAGO CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261445, A FAVOR DE EXPRESIONES, FLORES Y GLOBOS, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 261444 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. | CR NO. 220000484.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261444, A FAVOR DE LUA DC DISEÑO Y DECORACION, S. DE R.L DE C.V. | $300,000.00 |
| 261443 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000483.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261443, A FAVOR DE GEMIMAS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000886.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $49,439.52 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,519.12 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $108,134.40 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000778.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $49,304.53 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220000827.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2018 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000819.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $15,809.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220000806.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL NANCLARES DA VEIGA | CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA | $53,533.88 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL NANCLARES DA VEIGA | CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA | $1,917.35 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL NANCLARES DA VEIGA | CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA | $12,024.31 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL NANCLARES DA VEIGA | CR NO. 220000518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE RAUL NANCLARES DA VEIGA | $-8,314.84 |
| 215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220000881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE VICTORINO CLAUSTRO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO | $5,737.82 |
| 213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | CR NO. 220000879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO | $5,737.82 |
| 212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN | CR NO. 220000878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE URIBE ORNELAS JESUS ADRIAN | $5,737.82 |
| 211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220000877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | CR NO. 220000876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR | $5,737.82 |
| 209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE RUVALCABA ORNELAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | CR NO. 220000874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ROSALES CURIEL JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | CR NO. 220000873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ROMERO IBARRA FRANCIA ENID | $5,737.82 |
| 206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE RODRIGUEZ SOTO FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO | CR NO. 220000871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ MARTIN MAXIMILIANO | $5,737.82 |
| 204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES DANIEL | CR NO. 220000870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ORTIZ FLORES DANIEL | $5,737.82 |
| 203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | CR NO. 220000869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OROZCO PADILLA KARLA VERONICA | $5,737.82 |
| 202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | CR NO. 220000868.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE MURILLO ESPARZA ERNESTO FABIAN | $5,737.82 |
| 201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA MOISES | CR NO. 220000867.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES | $5,737.82 |
| 200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | CR NO. 220000866.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE MENDOZA AGUAYO AZAEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA AMEZCUA RICARDO | CR NO. 220000865.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE MEDINA AMEZCUA RICARDO | $5,737.82 |
| 198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDEL ELISERIO DANIEL | CR NO. 220000864.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE MEDEL ELISERIO DANIEL | $5,737.82 |
| 197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | CR NO. 220000863.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE MARES GOMEZ FERNANDO JOHAN | $5,737.82 |
| 196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESTRADA MAURICIO | CR NO. 220000862.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE LOPEZ ESTRADA MAURICIO | $5,737.82 |
| 195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220000861.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO LEON KARLA ELIZABETH | CR NO. 220000860.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO | CR NO. 220000859.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ LUIS MAURICIO | $5,737.82 |
| 192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220000858.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | CR NO. 220000857.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON | $5,737.82 |
| 190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | CR NO. 220000856.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE CORONADO BETANCOURT CESAR GERONIMO | $5,737.82 |
| 189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN | CR NO. 220000855.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CONTRERAS ALVAREZ AGUSTIN | $5,737.82 |
| 188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | CR NO. 220000854.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS | $5,737.82 |
| 187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | CR NO. 220000853.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA | $5,737.82 |
| 186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ DAVID | CR NO. 220000852.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ DAVID | $5,737.82 |
| 185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | CR NO. 220000851.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI | $5,737.82 |
| 184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO ALVARADO MOISES | CR NO. 220000850.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES | $5,737.82 |
| 183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | CR NO. 220000849.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | CR NO. 220000848.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO | $5,737.82 |
| 181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PEREZ EFRAIN | CR NO. 220000847.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN | $5,737.82 |
| 180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220000846.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | CR NO. 220000845.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA | $5,737.82 |
| 178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220000835.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220000834.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220000833.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220000832.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220000831.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220000830.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,996.11 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,996.11 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,996.11 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,996.11 |
| 261442 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | TOMAS DE HIJAR ORNELAS | CR NO. 220000776.- GANADOR DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261442, A FAVOR DE TOMAS DE HIJAR ORNELAS | $11,200.00 |
| 261441 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220000891.- DEVOLUCION DEL PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS 2013, 2014 y 2015 CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261441, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $2,740,724.16 |
| 261441 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | CR NO. 220000891.- DEVOLUCION DEL PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS 2013, 2014 y 2015 CON AMPARO 2212/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261441, A FAVOR DE PADILLA ACEVES FRANCISCO GERARDO | $328,580.00 |
| 261440 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ | CR NO. 220000890.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 652/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261440, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ | $554,474.01 |
| 261439 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000889.- DEVOLUCION DE LOS REFRENDOS DE ESTACIONOMETROS C/ ACOMODADORES 2017 CON AMPARO 1468/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261439, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $188,847.00 |
| 261439 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000889.- DEVOLUCION DE LOS REFRENDOS DE ESTACIONOMETROS C/ ACOMODADORES 2017 CON AMPARO 1468/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261439, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,013.16 |
| 261438 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | CR NO. 220000803.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GANDARILLAS MARTINEZ NESTOR LEANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261438, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | $13,671.65 |
| 261437 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TOMAS DE HIJAR ORNELAS | CR NO. 220000777.- GANADOR DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261437, A FAVOR DE TOMAS DE HIJAR ORNELAS | $150,000.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,960.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $580.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $111.51 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,300.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $643.80 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,162.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $42.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $759.06 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $241.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,374.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $143.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $129.50 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $19.50 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $417.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,465.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,700.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $16,000.41 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,965.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $145.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $162.40 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $400.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $209.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $692.95 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $389.01 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $74.50 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $95.90 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $502.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,720.04 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $790.50 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $160.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo reevolvente para cubir gastos de Secretaría Partícular, Presidencia y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $61.64 |
| 261436 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SEALTIEL NEFTALI BAEZ GARCIA | CR NO. 220000884.- PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES EXPEDIENTE 783/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261436, A FAVOR DE SEALTIEL NEFTALI BAEZ GARCIA | $2,103,910.91 |
| 261434 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MENDOZA GAYTAN ENRIQUE | CR NO. 220000882.- PARA DAR POR CONCLIDO EL CONVENIO DE 1776/2010-E1 EN RELACION AL 557/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261434, A FAVOR DE MENDOZA GAYTAN ENRIQUE | $858,286.16 |
| 261433 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS SIPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000549.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261433, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS SIPE, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000510.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,614.24 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000510.- SUMINISTRO DE 152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-98.80 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000507.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-255.45 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000507.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,181.52 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000506.- SUMINISTRO DE 533 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,671.12 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000506.- SUMINISTRO DE 533 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-346.45 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000505.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000505.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,134.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000441.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,948.21 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000440.- SUMINISTRO DE 2,208 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,616.32 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000439.- SUMINISTRO DE 1,832 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,935.27 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000410.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,607.92 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000410.- SUMINISTRO DE 903 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-586.95 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,600.50 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000392.- SUMINISTRO DE 815 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-529.75 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000392.- SUMINISTRO DE 815 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,671.60 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000391.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,287.92 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000391.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000390.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-137.15 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000390.- SUMINISTRO DE 211 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,240.82 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000389.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,596.48 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000389.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000388.- SUMINISTRO DE 232 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.80 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000388.- SUMINISTRO DE 232 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,468.48 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $4,609.44 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000384.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000382.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,503.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000382.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000380.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,650.92 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000380.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 366 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-237.90 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 366 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,894.24 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $640.20 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $593.54 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000086.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-38.35 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000048.- SUMINISTRO DE 2,432 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,809.29 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000047.- SUMINISTRO DE 2,262 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,008.56 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 2,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,968.76 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000029.- SUMINISTRO DE 2,434 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,611.87 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,133.09 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000027.- SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,765.09 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000026.- SUMINISTRO DE 1,059 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,838.11 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000025.- SUMINISTRO DE 220 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E329, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,043.80 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000024.- SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E328, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,284.75 |
| 168468 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220000829.- RENTA 19 DE 24, ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, DE CONTRATO M-586/16, MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168468, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000784.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E327, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000465.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E326, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 979119 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220000788.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 280/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979119, A FAVOR DE CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ | $1,675,242.67 |
| 979118 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JONES DERA HOMER | CR NO. 220000787.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 581/2015-A (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979118, A FAVOR DE JONES DERA HOMER | $782,788.89 |
| 979117 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OCTAVIO MU¥OZ TOPETE | CR NO. 220000786.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1116/2010-G2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979117, A FAVOR DE OCTAVIO MU¥OZ TOPETE | $571,749.03 |
| 979116 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OCTAVIO MU¥OZ TOPETE | CR NO. 220000785.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1116/2010-G2 (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979116, A FAVOR DE OCTAVIO MU¥OZ TOPETE | $578,250.96 |
| 979115 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | CR NO. 220000795.- DEVOLUCION DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CON AMPARO 217/2017 Y OFICIO TES/390/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979115, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | $16,703.81 |
| 979115 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | CR NO. 220000795.- DEVOLUCION DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES CON AMPARO 217/2017 Y OFICIO TES/390/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979115, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | $911.07 |
| 261430 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220000789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261430, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 261429 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3120 | GAS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220000522.- SUMINISTRO DE GAS ESTACIONARIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261429, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $5,554.08 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DESPACHO CGDECD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000525.- SERVICIO TELEFONICO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $598.98 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DESPACHO CGDECD | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000525.- SERVICIO TELEFONICO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $799.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | DESPACHO CGDECD | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000523.- SUMINISTRO DE GAS ESTACIONARIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,022.24 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000512.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,807.19 |
| 979113 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | CR NO. 220000539.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 268/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979113, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | $21,009.00 |
| 979112 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | CR NO. 220000470.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL CON AMPARO 972/2017 DE LA CUENTA 1-U-177338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979112, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | $4,525.09 |
| 979111 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA BEATRIZ ESTRADA IBARRA | CR NO. 220000516.- PAGO DE CONVENIO No. 636/2010-G1 EN RELACION AL 2342/2016-C CELEBRADO POR LA MENCIONADA Y EL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979111, A FAVOR DE MARIA BEATRIZ ESTRADA IBARRA | $2,500,369.66 |
| 261428 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000544.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO DE 2018 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261428, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 261426 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261426, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 261425 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. 220000396.- REPOSICION DE EXCEDENTE DE GASTO POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261425, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | $507.87 |
| 168466 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220000783.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168466, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,615.00 |
| 168465 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220000782.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168465, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,024.00 |
| 168464 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220000781.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168464, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,150.00 |
| 168463 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220000780.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168463, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,150.00 |
| 168462 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220000779.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168462, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,101.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DESPACHO CGDECD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000772.- PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $13,599.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DESPACHO CGDECD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000772.- PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $484.56 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DESPACHO CGDECD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000772.- PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $206.87 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $21,634.03 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $23,134.35 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,155.15 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $27,080.60 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,596.64 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,239.78 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $48,312.90 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $59,861.79 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $179,690.36 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $75,652.12 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $107,952.82 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $190,158.23 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $196,798.25 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000557.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $230,804.71 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $292,321.30 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $148,196.72 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $127,090.67 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $114,152.44 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,874.20 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $243,702.07 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $234,223.13 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $3,144.50 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $21,966.57 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $25,960.07 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $10,080.00 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $18,650.55 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,827.68 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 PAGADORA RECURSO PROPIO FEDERAL ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,563.49 |
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