Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 5123 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001596.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5123, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 5122 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001595.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5122, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 5121 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001594.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5121, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 5119 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001459.- MENSUALIDAD POE EL MES DE ENERO 2017 DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y ENROLAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5119, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $116,467.89 |
| 5116 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220001603.- FINIQUITO, SERVICIO DE EVENTOS SEMANA ARGENTINA EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5116, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $38,106.00 |
| 5115 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001516.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5115, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $327.30 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $192.10 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $1,552.51 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $-248.00 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $-200.00 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $-192.10 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $-8,000.00 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $60,000.00 |
| 4432 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS | $155.25 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE LOPEZ ARIAS | CR NO. 220001550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE CLEMENTE LOPEZ ARIAS | $1,361.13 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE LOPEZ ARIAS | CR NO. 220001550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE CLEMENTE LOPEZ ARIAS | $6,882.77 |
| 4429 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE LOPEZ ARIAS | CR NO. 220001550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE CLEMENTE LOPEZ ARIAS | $37,365.94 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS | CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS | $51,603.04 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS | CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS | $182.62 |
| 4428 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS | CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS | $1,826.13 |
| 4425 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTRADA SALAZAR IVONNE | CR NO. 220001518.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1769 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4425, A FAVOR DE ESTRADA SALAZAR IVONNE | $2,000.00 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $266.60 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,856.00 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $209.67 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $89.00 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $238.00 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $133.40 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $29.68 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $212.98 |
| 4424 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $125.05 |
| 5109 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220001556.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5109, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $45,166.66 |
| 5108 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001552.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5108, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 5107 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220001146.- SUBSIDIO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5107, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,350,000.00 |
| 4422 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ MARTINEZ CANDELARIO | CR NO. 220001656.- CUMPLIMIENTO CONDENA IMPUESTA P/TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO XV,EXP. 368/2013 Y DIVERSOS REQUERIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4422, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ CANDELARIO | $35,000,000.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $340.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $12.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $17.99 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,160.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $477.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,500.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $83.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $49.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $117.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $17.99 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $150.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $108.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $96.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,060.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $174.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $158.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 4421 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $80.39 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $367.00 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $121.50 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $30.34 |
| 4420 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $57.66 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $112.00 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $138.30 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $210.14 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $167.00 |
| 4418 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GAZCON DENISSE | CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE | $193.60 |
| 4417 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUVALCABA NUÑEZ PAOLA LIZETTE | CR NO. 220001582.- APOYO PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA DEPORTIVA CANAM A REALIZARSE EN WINDSOR-CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4417, A FAVOR DE RUVALCABA NUÑEZ PAOLA LIZETTE | $10,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000904.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO ALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,093,185.33 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000904.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO ALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-627,955.60 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220001571.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $739,778.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220001571.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-221,933.40 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220000635.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO OBREGÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,674,437.73 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220000635.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO OBREGÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-502,331.32 |
| 5094 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220001418.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5094, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $898,801.14 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000512.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $396,551.99 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000512.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-99,138.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000514.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $1,118,563.44 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000514.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-335,569.03 |
| 165164 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001490.- VALES ELECTRONICOS P/PERSONAL DE LA COMISARIA DE SEG. CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROTEC. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165164, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,660,994.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.71 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,315.86 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $169.07 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $205.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.36 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $887.40 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $548.90 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $474.27 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,164.61 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $137.46 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,800.51 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,633.06 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,750.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $504.01 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $229.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001450.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5085, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,875,714.33 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001447.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5084, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $162,152.68 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001446.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5083, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,437.08 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220001189.- MANTENIMINETO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5074, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $94,117.12 |
| 4405 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EMPRESARIAL HOKARY S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001456.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201602014 DEL PROG. SOC. HECHOS POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4405, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL HOKARY S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4404 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ZEHN CREANDO MODA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001455.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201602036 DEL PROG. SOC. HECHOS POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4404, A FAVOR DE ZEHN CREANDO MODA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4403 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 220001182.- COMPRA DE 60 LTS. DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4403, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $509.40 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001409.- PAGO DE ESTIMACIÓN 13 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $295,873.65 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001405.- PAGO ESTIAMCIÓN 12 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $640,116.47 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001167.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,133,998.18 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001403.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,952,765.36 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001403.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-488,191.34 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,061,343.53 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-265,335.88 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000633.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-197-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS ELOTES),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $2,359,025.47 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000633.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-197-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS ELOTES),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-707,707.64 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001170.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $386,543.96 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001170.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-115,963.19 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000495.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,957,199.85 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $399.96 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,993.69 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $294.00 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.99 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,322.40 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,106.40 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $203.75 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $135.97 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $109.01 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $208.92 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.80 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,491.49 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $201.98 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $751.00 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $313.20 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,553.14 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,800.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001478.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5061, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001468.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5060, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $792.00 |
| 5059 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001457.- SUMINISTRO DE 1,146 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,314.00 |
| 5059 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001457.- SUMINISTRO DE 1,146 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-744.90 |
| 5058 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001453.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5058, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-231.40 |
| 5058 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001453.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5058, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,204.00 |
| 5053 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001422.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5053, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,559.43 |
| 5052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001421.- SUMINISTRO DE 1,921 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5052, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,521.68 |
| 5051 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001413.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5051, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 5050 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001411.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5050, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,226.93 |
| 5049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001408.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5049, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $95,084.63 |
| 5048 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001406.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5048, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $273,941.13 |
| 5047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001404.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5047, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 5046 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001197.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5046, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $213,376.60 |
| 5046 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001197.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5046, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $235,669.80 |
| 5045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5045, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $246,653.69 |
| 5045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5045, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $165,288.97 |
| 5045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5045, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $229,499.18 |
| 5044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001192.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5044, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $190,956.80 |
| 5043 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $140,743.56 |
| 5043 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $179,916.06 |
| 5043 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $131,423.24 |
| 5043 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $142,490.38 |
| 5042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001420.- SUMINISTRO DE 1,501 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5042, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,128.08 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,145.00 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $13,994.40 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,604,399.00 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $35,809.20 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001136.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5032, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-133,666.80 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001136.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5032, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $445,556.00 |
| 4402 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220001509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $2,240.24 |
| 4402 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220001509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $0.94 |
| 4385 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220001452.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4385, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $21,910.95 |
| 4384 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001451.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4384, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $22,649.08 |
| 4381 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220001442.- SERVICIO DE IMPRESION EN VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4381, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $49,404.40 |
| 4378 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GLOSA | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001436.- COMPRA DE CAFE DE GRAN PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4378, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $360.00 |
| 4372 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001417.- TIMBRADO CFDI PARA FACTURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4372, A FAVOR DE CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. | $44,996.40 |
| 4371 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220001395.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4371, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $31,784.00 |
| 4370 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001387.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4370, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $39,428.40 |
| 4369 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001385.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4369, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $630.00 |
| 4368 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220001213.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4368, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
| 4367 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001212.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4367, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 4366 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001211.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4366, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 4365 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220001208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4365, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $1,000.00 |
| 4364 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO FUENTES PAULINA | CR NO. 220001194.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4364, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA | $66,932.00 |
| 4363 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220001180.- ARRENDAMIENTO DE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4363, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 4362 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220001179.- ARRENDAMIENTO DE FINCA CUAUTEMOC NO. 178 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4362, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 4361 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001141.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $2,030.00 |
| 4361 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001141.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $42,906.00 |
| 4360 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000903.- VETERANA DE LA REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4360, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,248.00 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $44.73 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,466.40 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $83.47 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,773.50 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,065.80 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,621.20 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $159.40 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,726.08 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $58.97 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $604.50 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,856.00 |
| 4359 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,635.60 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,737.29 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,578.30 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,700.00 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,721.55 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,498.40 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,155.36 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $311.32 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $165.00 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,276.00 |
| 4358 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $221.57 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001166.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,199,541.66 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220000526.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $5,518,202.86 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220000526.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-1,655,460.86 |
| 5019 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001439.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5019, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,686,775.93 |
| 5018 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001400.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5018, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $5,676,085.00 |
| 5017 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5017, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 5017 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5017, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 5016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001131.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5016, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 5015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001150.- TERCER ANTICIPO DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5015, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $30,000,000.00 |
| 4354 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GUILLERMO RAFAEL GONZALEZ LOPEZ | CR NO. 220001461.- PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 12/2011-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4354, A FAVOR DE GUILLERMO RAFAEL GONZALEZ LOPEZ | $1,176,930.56 |
| 4352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220001464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4352, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 4351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220001463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4351, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 4350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220001462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 4348 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SILVIA PRECIADO ARIZON | CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4348, A FAVOR DE MARIA SILVIA PRECIADO ARIZON | $42,539.44 |
| 4347 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001425.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4347, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000474.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $4,209,214.37 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000474.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-1,262,764.31 |
| 165163 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220001139.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIDICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165163, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,440.00 |
| 165163 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220001139.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIDICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165163, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,440.00 |
| 165163 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220001139.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIDICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165163, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,440.00 |
| 165162 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000938.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165162, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,773.90 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,996.00 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,486.40 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,664.00 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,839.60 |
| 165161 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.25 |
| 165160 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001154.- SUMINISTRO DE 359 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,191.51 |
| 165160 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001154.- SUMINISTRO DE 359 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-233.35 |
| 165159 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001149.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,333.75 |
| 165159 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001149.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-243.75 |
| 165158 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001053.- COMPRA DE TAZAS, JARRAS Y CUCHILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165158, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $899.00 |
| 165157 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,996.00 |
| 165157 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.25 |
| 165157 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,116.88 |
| 165157 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 165157 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 165157 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,839.60 |
| 165156 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001042.- SUMINISTRO DE 742 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165156, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-482.30 |
| 165156 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001042.- SUMINISTRO DE 742 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165156, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,596.38 |
| 165155 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001040.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,978.15 |
| 165155 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001040.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-217.75 |
| 165154 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001035.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165154, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.85 |
| 165154 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001035.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165154, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,924.81 |
| 165153 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 256 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165153, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,135.04 |
| 165153 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 256 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165153, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-166.40 |
| 165152 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001032.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165152, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,333.50 |
| 165151 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001031.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165151, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,467.10 |
| 165151 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001031.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165151, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 165150 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220001148.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165150, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $9,500.00 |
| 165149 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001157.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165149, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 165148 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001165.- COMPRA DE ARVHIVERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165148, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $6,101.60 |
| 165147 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001164.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $98,954.39 |
| 165146 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001163.- SERVICIOS DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165146, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 165145 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001162.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165145, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $14,708.80 |
| 165144 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001160.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 23 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165144, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $16,601.33 |
| 4336 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS | CR NO. 220001419.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1023/2011-A Y SU ACUMULADO 1071/2011-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS | $340,000.00 |
| 4335 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001155.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4335, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $742.13 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001200.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $758,934.09 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000603.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PONCIANO ARRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-922,866.18 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000603.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PONCIANO ARRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $3,076,220.60 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001199.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $411,939.22 |
| 165139 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001125.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165139, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $956,735.55 |
| 165138 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000408.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165138, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $3,349,673.59 |
| 165000 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165000, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $408,006.29 |
| 165000 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165000, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $554,458.22 |
| 165000 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165000, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $486,018.34 |
| 164999 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $672,097.75 |
| 164999 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $702,970.49 |
| 164999 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $574,437.15 |
| 164998 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164998, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $516,136.34 |
| 164998 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164998, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $594,413.14 |
| 164998 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164998, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $567,460.66 |
| 4305 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4305, A FAVOR DE KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ | $6,858.30 |
| 4305 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ | CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4305, A FAVOR DE KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ | $274.08 |
| 4302 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN ANGEL SANTOS ROMO | CR NO. 220001206.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO LABORAL 736/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE JUAN ANGEL SANTOS ROMO | $1,731,701.23 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $10,621.70 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $271.00 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $683.54 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $4,247.06 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001390.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,874,899.79 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001390.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,549,977.80 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000409.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,182,733.68 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000409.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-295,683.42 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000594.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $858,786.72 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000594.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $-257,636.02 |
| 164996 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220001026.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164996, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $480,747.96 |
| 164996 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220001026.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164996, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-144,224.39 |
| 164987 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001144.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164987, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,816.71 |
| 4300 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001178.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE ENERO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,658,988.17 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001177.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE DICIEMBRE 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $19,592.74 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $12,453.39 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $134.96 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $882.82 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $-171.00 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $-133.50 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $-126.18 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ | $-4,030.48 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $402.40 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $1,956.71 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $227.77 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $470.00 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $1,083.44 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $1,062.21 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $744.00 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $696.00 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $639.16 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $484.88 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $185.99 |
| 4297 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGCC | ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $1,049.99 |
| 4296 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000913.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4296, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $157,261.20 |
| 4295 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220000563.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4295, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $22,100.00 |
| 4294 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | FRANCO GUTIERREZ JOSE JESUS | CR NO. 220001145.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 052/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4294, A FAVOR DE FRANCO GUTIERREZ JOSE JESUS | $6,991.12 |
| 4293 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA GALVAN ROSA ALEJANDRA | CR NO. 220001143.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 045/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4293, A FAVOR DE GARCIA GALVAN ROSA ALEJANDRA | $4,305.39 |
| 4292 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220001138.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4292, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 4289 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001156.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $651,936.61 |
| 4288 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FELIPE PEREDO AVALOS | CR NO. 220001158.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4288, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS | $23,712.50 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001193.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,095,142.34 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001193.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,419,030.51 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001147.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $782,520.98 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001142.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16: CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $881,600.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001142.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16: CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-220,400.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000577.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $2,399,039.72 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000577.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-719,711.92 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000461.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-1,918,328.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000461.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $6,394,426.66 |
| 164984 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000937.- PAGO ESTIMACION NO.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164984, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-37,331.72 |
| 164984 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000937.- PAGO ESTIMACION NO.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164984, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $124,439.06 |
| 164983 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION No.-10,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164983, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $141,498.77 |
| 164983 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION No.-10,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164983, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-42,449.63 |
| 164981 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001007.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164981, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,192.12 |
| 164981 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001007.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164981, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $174,860.60 |
| 164980 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001020.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164980, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $152,651.71 |
| 164980 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001020.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164980, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $140,116.12 |
| 164980 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001020.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164980, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $184,055.35 |
| 164979 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001021.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164979, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $34,653.02 |
| 164978 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001046.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $153,270.99 |
| 164978 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001046.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $244,454.49 |
| 164978 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001046.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,416.53 |
| 164977 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001048.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $104,704.27 |
| 164977 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001048.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $277,266.90 |
| 164977 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001048.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $192,188.70 |
| 164976 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001049.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164976, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $156,087.00 |
| 164975 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001050.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164975, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $597,536.20 |
| 164974 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO CGGIC | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220000576.- PAGO DE BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EN TERRITORIO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164974, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $47,616.00 |
| 164973 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220001008.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164973, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $10,000.00 |
| 164972 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164972, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $685,416.61 |
| 164972 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164972, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $594,071.99 |
| 164972 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164972, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $433,796.83 |
| 164971 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220001054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164971, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 4286 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE FLORES ULLOA | CR NO. 220001074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4286, A FAVOR DE JUAN JOSE FLORES ULLOA | $49,408.00 |
| 4285 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GUETA MAGALLANES | CR NO. 220001073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4285, A FAVOR DE SALVADOR GUETA MAGALLANES | $39,400.00 |
| 4284 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANGELINA ORNELAS LOMELI | CR NO. 220001071.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4284, A FAVOR DE MARIA ANGELINA ORNELAS LOMELI | $42,600.00 |
| 4283 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA LORENA SEGURA ARCIGA | CR NO. 220001066.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4283, A FAVOR DE SILVIA LORENA SEGURA ARCIGA | $47,470.80 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GONZALEZ MEDINA | CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA | $-280.14 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GONZALEZ MEDINA | CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA | $-6,200.23 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GONZALEZ MEDINA | CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA | $47,239.84 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GONZALEZ MEDINA | CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA | $-310.00 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO GONZALEZ MEDINA | CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA | $-250.00 |
| 4281 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ROJAS ALEJANDRE | CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE | $47,892.88 |
| 4281 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ROJAS ALEJANDRE | CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE | $-310.00 |
| 4281 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ROJAS ALEJANDRE | CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE | $-250.00 |
| 4281 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ROJAS ALEJANDRE | CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE | $-240.12 |
| 4281 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON ROJAS ALEJANDRE | CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE | $-6,285.94 |
| 4279 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA EMILIA LUVIAN DIAZ | CR NO. 220001132.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4279, A FAVOR DE MARTHA EMILIA LUVIAN DIAZ | $46,168.00 |
| 4278 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JAIME AVILES AGUIRRE | CR NO. 220001130.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4278, A FAVOR DE JOSE JAIME AVILES AGUIRRE | $41,272.00 |
| 4277 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN DIAZ CARRILLO | CR NO. 220001127.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4277, A FAVOR DE AGUSTIN DIAZ CARRILLO | $57,682.80 |
| 4276 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE DOMINGUEZ BARAJAS | CR NO. 220001126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4276, A FAVOR DE ENRIQUE DOMINGUEZ BARAJAS | $53,550.80 |
| 4275 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA JIMENEZ SERGIO | CR NO. 220001077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4275, A FAVOR DE ESPARZA JIMENEZ SERGIO | $79,141.20 |
| 4274 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | $-310.00 |
| 4274 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | $-250.00 |
| 4274 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | $-280.14 |
| 4274 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | $-7,285.03 |
| 4274 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO | $55,504.96 |
| 4273 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | $53,421.76 |
| 4273 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | $-310.00 |
| 4273 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | $-250.00 |
| 4273 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | $-280.14 |
| 4273 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ | $-7,011.61 |
| 4272 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA | CR NO. 220000930.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1800, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 2016 Y ENE.17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4272, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA | $4,000.00 |
| 4271 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPINOSA MORA ELISA CATALINA | CR NO. 220000929.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1802, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 2016 Y ENE.17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4271, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ELISA CATALINA | $4,000.00 |
| 4270 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUENTES AGUILAR ANA BRENDA | CR NO. 220000928.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1800, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 2016 Y ENE.17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4270, A FAVOR DE FUENTES AGUILAR ANA BRENDA | $4,000.00 |
| 4269 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ GAVILANES SILVA | CR NO. 220000926.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1758, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4269, A FAVOR DE MARTINEZ GAVILANES SILVA | $2,000.00 |
| 4268 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 4268 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $828.00 |
| 4268 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $170.01 |
| 4268 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $69.50 |
| 4267 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA | CR NO. 220001012.- SOLICITUD DISPERSION DE FOLIO 1804 PARA BENEFICIARIO D/PROGRAMA SOCIAL HECHOS POR MUJERES DE DIC.16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4267, A FAVOR DE ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA | $2,000.00 |
| 4266 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220001011.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4266, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $10,000.00 |
| 4265 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220001010.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4265, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $10,000.00 |
| 4264 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001051.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4264, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 4263 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220001009.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4263, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $9,500.00 |
| 4262 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001005.- SOLICITID DE DISPERSION DEL FOLIO 1803 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4262, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 4261 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220001004.- SOLICITID DE DISPERSION DEL FOLIO 1805 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4261, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | $4,000.00 |
| 4260 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA | CR NO. 220001003.- SOLICITID DE DISPERSION DEL FOLIO 1604 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4260, A FAVOR DE RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA | $4,000.00 |
| 4259 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | CR NO. 220001062.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO BAJO EXPEDIENTE 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4259, A FAVOR DE SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | $115,793.61 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000107.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,868.24 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000107.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,289.61 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,751.30 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,967.80 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,543.80 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,976.04 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000579.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-868,538.34 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000579.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,895,127.79 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220000623.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $2,001,850.30 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220000623.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $-500,462.58 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220000605.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-271-16 TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $2,061,950.04 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220000605.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-271-16 TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $-1,030,975.02 |
| 164970 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001013.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164970, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000510.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $4,860,651.16 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000549.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO EN G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $3,319,941.05 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000549.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO EN G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-995,982.32 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220000833.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $2,625,180.54 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220000833.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $-656,295.14 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220000624.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-477,678.22 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220000624.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,592,260.72 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000868.- ARREND. CONT. DE 15/04/15 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 96 DE 114, MES DE FEBRERO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000581.- ARREND. CONT. DE 15/04/15 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 97 DE 114, MES MARZO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000085.- ARRAND. CONTRATO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIF.29/01/16, RENTA 101-102/114, JUL. A AGO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $8,873,430.80 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000084.- ARRAND. CONTRATO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIF.29/01/16, RENTA 98-100/114, ABR. A JUN 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $13,310,146.20 |
| 164969 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220001135.- 5 BOLETOS DE AVION PARA LA AGRUPACION MUSICAL CUCA, EVENTO COSQUIN ROCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164969, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $150,007.00 |
| 164968 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DOMINGUEZ LOYA LUIS ALONSO | CR NO. 220001134.- COMPRA DE 10 CENTENARIOS PARA EL GANADOR DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA 2017, DECRETO D49/37/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164968, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOYA LUIS ALONSO | $326,800.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $886.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $286.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $82.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $15,312.52 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $317.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $522.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $522.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $34.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $232.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $296.46 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $420.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $710.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $645.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $405.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $130.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $32.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $287.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,493.05 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $105.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $934.99 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $219.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,638.02 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $59.55 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,323.99 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $153.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $509.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,075.00 |
| 164967 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $208.00 |
| 164965 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001045.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164965, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $6,380.00 |
| 164964 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220001025.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164964, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 164963 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220000943.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO CON EL DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164963, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 164961 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220001041.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164961, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 164960 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164960, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 164957 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000899.- SUMINISTRO DE 34 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164957, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $302.26 |
| 164956 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000620.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164956, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,437.08 |
| 164955 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000890.- SUMINISTRO DE 1,532 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164955, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,796.40 |
| 164954 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000889.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164954, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,213.20 |
| 164953 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000888.- SUMINISTRO DE 1,950 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164953, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,756.00 |
| 164952 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000887.- SUMINISTRO DE 1,513 DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164952, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,650.10 |
| 164951 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000886.- SUMINISTRO DE 1,555 LITRO DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164951, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,206.75 |
| 164950 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000885.- SUMINISTRO DE 1,354 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164950, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,940.32 |
| 164949 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000884.- COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164949, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $187.92 |
| 164948 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000863.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164948, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,750.00 |
| 164947 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000891.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DEL 3 DE FEB. 2017 AL 3 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164947, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 164946 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220000562.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164946, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $29,000.00 |
| 164945 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220000830.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164945, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $9,500.00 |
| 164944 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000840.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164944, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $983.36 |
| 164943 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000834.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164943, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 164943 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000834.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164943, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,090.56 |
| 164942 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 102 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 164942 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 102 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,597.96 |
| 164941 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000846.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,721.80 |
| 164941 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000846.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 164940 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220000827.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164940, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $9,500.00 |
| 164939 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000841.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164939, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 4257 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES | CR NO. 220001063.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO CON JUICIO DE GARANTIAS NUMERO 52/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4257, A FAVOR DE RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES | $1,356,711.97 |
| 4253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220001087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4253, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $3,000.00 |
| 4252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220001086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4252, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $3,000.00 |
| 4251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220001085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4251, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $3,000.00 |
| 4250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220001123.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4250, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $3,000.00 |
| 4249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220001122.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4249, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $3,000.00 |
| 4248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BETANCOURT ERNESTO RAMON | CR NO. 220001121.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4248, A FAVOR DE VELAZQUEZ BETANCOURT ERNESTO RAMON | $3,000.00 |
| 4247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | CR NO. 220001120.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4247, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | $3,000.00 |
| 4246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001119.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4246, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 4245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220001118.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 4244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220001117.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4244, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $3,000.00 |
| 4243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220001116.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $3,000.00 |
| 4242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | CR NO. 220001115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4242, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | $3,000.00 |
| 4241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220001114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4241, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $3,000.00 |
| 4240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220001113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4240, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $3,000.00 |
| 4239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220001112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4239, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $3,000.00 |
| 4238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220001111.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4238, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $3,000.00 |
| 4237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220001110.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4237, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $3,000.00 |
| 4236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220001109.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4236, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $3,000.00 |
| 4235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220001108.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4235, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $3,000.00 |
| 4234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220001107.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4234, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $3,000.00 |
| 4233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220001106.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4233, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $3,000.00 |
| 4232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220001105.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4232, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $3,000.00 |
| 4231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220001104.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4231, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 4230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220001103.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4230, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $3,000.00 |
| 4229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220001102.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4229, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $3,000.00 |
| 4228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220001101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4228, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $3,000.00 |
| 4227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LLAMAS DANIEL | CR NO. 220001100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL | $3,000.00 |
| 4226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220001099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $3,000.00 |
| 4225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220001098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $3,000.00 |
| 4224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220001097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $3,000.00 |
| 4223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220001096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $3,000.00 |
| 4221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220001094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $3,000.00 |
| 4220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220001093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $3,000.00 |
| 4219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220001092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $3,000.00 |
| 4218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220001091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 4217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220001090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $3,000.00 |
| 4211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220001084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $3,000.00 |
| 4210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220001083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $3,000.00 |
| 4208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220001081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO | $3,000.00 |
| 4207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220001080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $3,000.00 |
| 4206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220001079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $3,000.00 |
| 4205 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220001038.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $9,500.00 |
| 4204 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220001027.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | $6,014.62 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000857.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR ANTICIPIO DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000860.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000859.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000858.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 164936 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001022.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164936, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $307,975.36 |
| 164935 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220001039.- SERVICIO SEMANA ARGENTINA EN GUADALAJARA, FACTURA 2705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164935, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $38,106.00 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $116.00 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $89.00 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,600.80 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $258.06 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,160.00 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $348.00 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,911.56 |
| 164934 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $170.00 |
| 4201 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | CR NO. 220001052.- ADQUISICION DE MEDALLA ORO 10K NATURAL PARA PREMIO "MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA 2017" EL14/02/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | $27,050.00 |
| 4200 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MANUEL VILCHES IÑIGUEZ | CR NO. 220001036.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 171/2010-C1 EN RELACION A LOS 406/2015-A Y SU ACUMULADO 619/2016-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE MANUEL VILCHES IÑIGUEZ | $1,000,025.69 |
| 164926 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220000895.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164926, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 164925 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000893.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164925, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,692,919.96 |
| 164924 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000831.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO CON EL DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164924, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 4195 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | CR NO. 220000940.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA CONMEMORANDO 475 ANIVERSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4195, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | $40,000.00 |
| 4186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220001000.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4186, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $5,737.82 |
| 4185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220000999.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4185, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 220000998.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4184, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 4182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220000996.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4182, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 4181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 220000995.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4181, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $5,737.82 |
| 4180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 220000994.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4180, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $5,737.82 |
| 4179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220000993.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $5,737.82 |
| 4178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 220000992.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4178, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $5,737.82 |
| 4177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 220000991.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4177, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 4176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220000990.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 4175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 220000989.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 4174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220000988.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $5,737.82 |
| 4173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220000987.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 4172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220000986.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $5,737.82 |
| 4171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220000985.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 4170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220000984.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $5,737.82 |
| 4169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220000983.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $5,737.82 |
| 4168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220000982.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 4167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220000981.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 4166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220000980.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 4165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220000979.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4165, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 4164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220000978.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 4163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220000977.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 4162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220000976.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4162, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $5,737.82 |
| 4161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220000975.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4161, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 4160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220000974.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4160, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 4159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220000973.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4159, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $5,737.82 |
| 4158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220000972.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4158, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $5,737.82 |
| 4157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220000971.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4157, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 4156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220000970.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4156, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220000969.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4155, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 4154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 220000968.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4154, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 4153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220000967.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4153, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 4152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220000966.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4152, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $5,737.82 |
| 4151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220000965.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4151, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $5,737.82 |
| 4150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220000964.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4150, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $5,737.82 |
| 4149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220000963.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4149, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $5,737.82 |
| 4148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220000962.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4148, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220000961.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4147, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $5,737.82 |
| 4146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220000960.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4146, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 4145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220000959.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4145, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $5,737.82 |
| 4144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220000958.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4144, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 4143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220000957.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4143, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 4142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000956.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $5,737.82 |
| 4141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220000955.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $5,737.82 |
| 4140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220000954.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4140, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 4139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220000953.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4139, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $5,737.82 |
| 4138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220000952.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4138, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $5,737.82 |
| 4137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220000951.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 4136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220000950.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $5,737.82 |
| 4135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220000949.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $5,737.82 |
| 4134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220000948.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $5,737.82 |
| 4133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220000947.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 4132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220000946.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $5,737.82 |
| 4131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220000945.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $5,737.82 |
| 4130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220000944.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR GAETA GAETA | CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA | $-14.83 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR GAETA GAETA | CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA | $6,978.47 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR GAETA GAETA | CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA | $287.15 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR GAETA GAETA | CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA | $-371.85 |
| 4128 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR GAETA GAETA | CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA | $-19.00 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $16,361.43 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $741.91 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $2,366.66 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $2,152.04 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $43.84 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $114.00 |
| 4127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL | $89.00 |
| 4126 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO FERNANDEZ VARGAS | CR NO. 220000923.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE FERNANDO FERNANDEZ VARGAS | $2,266.15 |
| 4126 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO FERNANDEZ VARGAS | CR NO. 220000923.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE FERNANDO FERNANDEZ VARGAS | $17,193.20 |
| 4126 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO FERNANDEZ VARGAS | CR NO. 220000923.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE FERNANDO FERNANDEZ VARGAS | $1,709.87 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000489.- PAGO EST. 1 CONV. ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $776,526.62 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000931.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $771,683.28 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $619,838.32 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000934.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-247,935.33 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000824.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,007,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000824.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-602,100.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000451.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,940,158.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000451.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-582,047.40 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000932.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $3,382,814.89 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220000493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $1,007,212.64 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220000493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-302,163.79 |
| 164923 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220000415.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-163-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 1, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164923, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $2,026,308.07 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | $259.32 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | $37,037.70 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | $3.69 |
| 4124 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS | $2,593.20 |
| 4123 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | VALLE NAVARRO JOSE DE JESUS | CR NO. 220000829.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 056/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4123, A FAVOR DE VALLE NAVARRO JOSE DE JESUS | $3,672.00 |
| 4122 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SNACKS LA VICTORIA TAPATIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000814.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SEMILLA DEL PROYECTO 201602038 "HECHO POR MUJERES EN GUADALARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4122, A FAVOR DE SNACKS LA VICTORIA TAPATIA S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4121 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MONTERO ESPINOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000910.- APOYO ECONOMICO EN ESPECIE, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE AEREO A BUENOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4121, A FAVOR DE MONTERO ESPINOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $275,008.00 |
| 4120 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220000908.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4120, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 4115 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 220000862.- SERVICIO DE EXPOSICION ETC. DEL 20 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $56,809.36 |
| 4114 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUCIA RODRIGUEZ CASTELLON | CR NO. 220000901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 250/2010-E1, 474/2012-D2 y 1240/2014-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4114, A FAVOR DE LUCIA RODRIGUEZ CASTELLON | $512,542.25 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $-1,777.58 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $-95.00 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $-74.17 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $1,996.74 |
| 4113 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO | $426.50 |
| 4111 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ | CR NO. 220000882.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ | $16,630.84 |
| 4111 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ | CR NO. 220000882.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ | $562.43 |
| 4111 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ | CR NO. 220000882.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ | $1,978.03 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $103.83 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $22,898.38 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $1,067.70 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $4,059.27 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $3,431.40 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $51.13 |
| 4110 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE FREGOSO PEREZ | CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ | $133.00 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ | CR NO. 220000880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ | $13,207.64 |
| 4109 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ | CR NO. 220000880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ | $1,243.99 |
| 4108 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA | CR NO. 220000879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA | $17,881.50 |
| 4108 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA | CR NO. 220000879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA | $1,788.15 |
| 4108 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA | CR NO. 220000879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA | $2,311.69 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO | CR NO. 220000878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO | $6,281.38 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO | CR NO. 220000878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO | $33,583.17 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO | CR NO. 220000878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO | $3,358.32 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220000877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ | $16,086.50 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220000877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ | $1,608.65 |
| 4106 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220000877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ | $1,893.39 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000490.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $448,174.07 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220000600.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-162-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $2,534,247.10 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000578.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,895,684.63 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000466.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $1,718,793.30 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000466.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $-515,637.99 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000847.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,862,011.10 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000847.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-558,603.33 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000463.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $3,118,033.73 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000463.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-935,410.12 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220000610.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPENDENCIA, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,665,664.32 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220000610.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPENDENCIA, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $-499,699.30 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000583.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $3,585,265.21 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000583.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-1,075,579.56 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000417.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,488,883.87 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,769,027.12 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,130,708.14 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000519.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,765,387.68 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000519.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-829,616.30 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $4,505,932.50 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000456.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,351,779.75 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | CR NO. 220000634.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERÓN DE LA RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | $1,941,999.70 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | CR NO. 220000634.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERÓN DE LA RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | $-485,499.93 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | CR NO. 220000630.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERÓN DE LA RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV | $1,277,631.38 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000852.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $6,163,935.46 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000852.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-1,849,180.64 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000848.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $5,136,612.89 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000545.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN ANDRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $9,085,881.90 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000545.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN ANDRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-2,725,764.57 |
| 164921 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220000914.- RENTA 7 DE 24 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164921, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 164920 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE LA OBRA DP-REH-MUN-JAR-LP-008-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164920, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $1,312,823.43 |
| 164919 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220000625.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164919, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $399,658.67 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220000838.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $484,117.14 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000809.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16: MANTENIMIENTO A LA CICLO VIA WAHINGTON E INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,068,468.23 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000448.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-636,605.67 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000448.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $2,122,018.91 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000518.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,845,361.28 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000454.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,022,177.29 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000454.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-906,653.19 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000453.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,882,974.26 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000453.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-864,892.28 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000546.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $1,535,745.44 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000546.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-767,872.72 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000892.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | $2,161,992.24 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000892.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | $-540,498.06 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-AD-194-16: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $500,418.28 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-AD-194-16: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-125,104.57 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000498.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $106,921.98 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000498.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-26,730.50 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220000582.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-204-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER MINA EN GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $3,717,662.93 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220000582.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-204-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER MINA EN GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $-1,115,298.88 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000869.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $404,573.15 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000507.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 1, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $3,389,225.96 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000462.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-405,563.22 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000462.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $1,351,877.39 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000458.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $2,474,003.64 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220000606.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $8,848,235.70 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220000606.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $-2,654,470.71 |
| 164915 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | CR NO. 220000843.- APOYO ECONOMICO PARA LA EDICION 40 DEL PREMIO NACIONAL DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164915, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | $30,000.00 |
| 4105 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220000828.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4105, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $9,500.00 |
| 4104 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220000832.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 4098 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220000810.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $9,500.00 |
| 4097 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220000812.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4097, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $9,500.00 |
| 4096 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220000826.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4096, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $9,500.00 |
| 4095 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220000811.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4095, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $9,500.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220000467.- PAGPO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO FELIPE ÁNGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $3,194,743.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220000467.- PAGPO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO FELIPE ÁNGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-958,422.90 |
| 164913 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000509.- SERVICIOS DE NOTIFICACIONE DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FOLIO PREATICADO Y PORCENTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164913, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,125,804.52 |
| 164911 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000108.- PAGO DE LAS APORTACIONES PARA EL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164911, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $557,684.95 |
| 164910 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000622.- SERVICIO DE NTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164910, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 164909 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000621.- SERVICIO DE LINAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIMEBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164909, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,431.46 |
| 164908 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000618.- SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164908, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $165,414.90 |
| 164907 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000617.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164907, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 164906 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000616.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164906, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $95,073.03 |
| 164905 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000615.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164905, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $278,083.22 |
| 164904 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000574.- APORTACION CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164904, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 164903 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220000575.- RENTA 6 DE 24 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164903, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 164901 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000436.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164901, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,684,654.32 |
| 164900 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000517.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164900, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 164899 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220000515.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164899, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $450,000.00 |
| 164896 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000505.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164896, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 164895 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000511.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164895, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 164895 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000511.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164895, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 164894 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000558.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-209.95 |
| 164894 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000558.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,693.82 |
| 164893 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164893, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,543.70 |
| 164893 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000559.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164893, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 164892 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000808.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164892, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,028.18 |
| 164892 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000808.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164892, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-150.15 |
| 164891 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 834 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,955.56 |
| 164891 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 834 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-542.10 |
| 164890 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000638.- SUMINISTRO DE 592 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,937.28 |
| 164890 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000638.- SUMINISTRO DE 592 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164890, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-384.80 |
| 164889 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000637.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164889, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-200.20 |
| 164889 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000637.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164889, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,704.24 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,085.00 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,662.06 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-363.35 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,919.00 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 164888 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000632.- SUMINISTRO DE 1,709 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164888, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,587.00 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,073.00 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,634.00 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,793.88 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.90 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,951.00 |
| 164887 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000628.- SUMINISTRO DE 1,646 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 4094 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ | CR NO. 220000837.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 301/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4094, A FAVOR DE MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ | $871,068.05 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220000626.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-286,519.10 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220000626.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,146,076.40 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000484.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,903,556.90 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220000484.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-571,067.07 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220000447.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $3,558,838.96 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220000447.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-1,067,651.69 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000416.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $2,487,168.63 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000459.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,146,810.11 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000459.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-944,043.03 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000867.- ARREND. CONT. DE 15/04/15 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 95 DE 114, MES DE ENERO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000866.- ARREND. CONT. DE 15/04/15 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 94 DE 114, MES DE DICIEMBRE 2023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 4093 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ BURGOS JOSE MARIA | CR NO. 220000584.- PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA "CAMBIO CLIMATICO: UNA REALIDAD A TRAVES DE LA LENTE" MEGACELDA 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4093, A FAVOR DE MARTINEZ BURGOS JOSE MARIA | $7,000.00 |
| 4092 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220000598.- PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA "CAMBIO CLIMATICO: UNA REALIDAD A TRAVES DE LA LENTE" TORRENCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4092, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE | $3,000.00 |
| 4091 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OZORIO CORONA FARID | CR NO. 220000585.- PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA "CAMBIO CLIMATICO:UNA REALIDAD A TRAVES DE LA LENTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4091, A FAVOR DE OZORIO CORONA FARID | $5,000.00 |
| 4090 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASILLAS ZUBIETA MARIELA | CR NO. 220000596.- 1ER.CONC. DE FOTOGRAFIA "CAMBIO CLIMATICO:UNA REALIDAD A TRAVES DE LA LENTE" CANTANDO BAJO LA LLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4090, A FAVOR DE CASILLAS ZUBIETA MARIELA | $5,000.00 |
| 4089 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GONZALEZ GONZALEZ ANGELICA | CR NO. 220000593.- PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA "CAMBIO CLIMATICO: UNA REALIDAD A TRAVES DE LA LENTE" ARROYOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4089, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ANGELICA | $7,000.00 |
| 4088 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASILLAS ROMO VICTOR HUGO | CR NO. 220000587.- PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA "CAMBIO CLIMATICO:UNA REALIDAD A TRAVES DE LA LENTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4088, A FAVOR DE CASILLAS ROMO VICTOR HUGO | $3,000.00 |
| 4085 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000560.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4085, A FAVOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. | $80,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220000553.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,099,535.25 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-250-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $980,916.90 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220000537.- PAGO DE ANTICIPO 50% DE DOP-CON-EST-MER-CI-271-16 TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES DE V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $2,548,707.95 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-257-16 REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓN, DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $1,278,038.37 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000611.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-MER-CI-197-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS ELOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,769,269.11 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220000522.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $1,111,659.52 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220000608.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO INDEPENDENCIA. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,132,909.61 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220000569.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-MER-LP-204-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER MINA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $2,872,126.40 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220000568.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $869,837.83 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220000566.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $641,945.50 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220000544.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $3,253,237.46 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,004,673.19 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000413.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $4,053,120.38 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220000555.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁREZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $1,094,194.67 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220000525.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $3,229,598.45 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220000536.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $803,063.95 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000535.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-279-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,255,698.04 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000521.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $3,264,457.67 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000540.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $855,291.33 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000534.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $1,250,000.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000527.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $619,145.84 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220000531.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $380,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000506.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-205-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,363,686.31 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220000602.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $6,414,377.58 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000528.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $4,043,234.59 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220000523.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $5,267,385.01 |
| Total Mensual Febrero 2017 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:26 hrs. |
$465,491,367.85 | |||||||||
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