Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 223322 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001858.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE HIDROLAVADORA MODELO 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223322, A FAVOR DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADO, S. DE R.L. DE C.V. | $8,825.37 |
| 223321 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010003.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, DUPLICADOS DE LLAVES; Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223321, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $640.32 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $396.50 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $528.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $304.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $480.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $445.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $141.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $240.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $386.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $600.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $470.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $528.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $600.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $84.30 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $295.50 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $186.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $420.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $521.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $116.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $580.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 223320 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 10 de febrero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $213.00 |
| 223319 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GALLARDO LANDELL ALBERTO | CR NO. 220002449.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTO DE FECHA 29/01/2013 EXP. 2037/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223319, A FAVOR DE GALLARDO LANDELL ALBERTO | $982,640.92 |
| 223318 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES LOPEZ RAYMUNDO | CR NO. 220002428.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES LOPEZ RAYMUNDO (RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223318, A FAVOR DE REYES LOPEZ RAYMUNDO | $10,010.00 |
| 223317 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. | CR NO. 220002422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223317, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. | $10,904.00 |
| 223317 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. | CR NO. 220002422.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223317, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. | $446.60 |
| 223316 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002421.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223316, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | $13,618.40 |
| 223315 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002296.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223315, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,021.00 |
| 223314 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223314 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223314 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $2,292.00 |
| 223314 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002288.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223314, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $1,442.00 |
| 223312 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | CR NO. 220001517.- PRESENTACION DE UNA PASTORELA DEL 26 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223312, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR | $14,445.28 |
| 223311 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL | CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL | $22,352.78 |
| 223311 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL | CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL | $3,572.86 |
| 223311 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL | CR NO. 220001256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223311, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSUE DANIEL | $893.22 |
| 223310 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ARCEO LUIS FABIAN | CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BERNAL ARCEO LUIS FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223310, A FAVOR DE BERNAL ARCEO LUIS FABIAN | $6,000.00 |
| 223309 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI | CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223309, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI | $7,305.56 |
| 223308 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $210.25 |
| 223308 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 223308 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134.56 |
| 223308 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $312.18 |
| 223308 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $819.47 |
| 223308 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223308, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 223303 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000111.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3322 Y 3626 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,281.80 |
| 223303 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000111.- COMPRA DE REFACCIONES, O.C.3322 Y 3626 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223303, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,347.67 |
| 223302 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO | CR NO. 220000099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223302, A FAVOR DE ZERMEÑO ZARAGOZA ALBERTO | $9,270.00 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $580.00 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $204.00 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $116.00 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $161.90 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $91.50 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $93.80 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $84.10 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $97.50 |
| 223301 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400001.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223301, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $313.20 |
| 223300 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 223300 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 223300 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010005.- COMPRA DE ALIMENTOS, PAPELERIA Y ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223300, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $11.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $109.60 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $20.21 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $103.09 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $147.90 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $78.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $20.04 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,740.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $36.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.30 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $241.50 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $23.40 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $64.30 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,520.76 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $104.00 |
| 223299 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $99.80 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $55.80 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $372.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $142.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,324.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $322.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $209.99 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,658.80 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $46.80 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $852.95 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $300.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $390.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $193.70 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $215.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 223298 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MEDNORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223298, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 223297 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $5,568.00 |
| 223297 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $11,948.00 |
| 223297 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $6,728.00 |
| 223297 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $9,860.00 |
| 223297 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220037.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223297, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $6,032.00 |
| 223295 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMERO SEPULVEDA JOSE CRUZ | CR NO. 220002327.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223295, A FAVOR DE ROMERO SEPULVEDA JOSE CRUZ | $2,127.00 |
| 223294 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220002310.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223294, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $3,735.20 |
| 223293 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN PULIDO ROSALINA | CR NO. 220002290.- GASTOS DE MARCHA DE ROMAN LUIS POR FALLECIMENTO EL 4 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223293, A FAVOR DE ROMAN PULIDO ROSALINA | $14,153.92 |
| 223292 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DONOSO GUTIERREZ RAUL | CR NO. 220002289.- GASTOS DE MARCHA DEL DONOSO VENEGAS JAVIER POR FALLECIMIENTO EL 11 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223292, A FAVOR DE DONOSO GUTIERREZ RAUL | $14,593.92 |
| 223291 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002159.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS, LAVABOS, TINACOS Y ALJIBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223291, A FAVOR DE CEMENTOS Y ACEROS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,087.12 |
| 223290 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001932.- MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA HIDRAULICA EN EL CENTRO DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223290, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 223289 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001914.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA No. 212039 DEL 05/02/2013 RECIBO OFICIAL 49223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223289, A FAVOR DE JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $233.50 |
| 223288 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220001495.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN OLEO DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223288, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $2,586.80 |
| 134907 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002302.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134907, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 134906 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002300.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134906, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 134905 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002295.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134905, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 134904 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3891 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134904, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $226,488.37 |
| 134903 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002282.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3872 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134903, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $321,099.68 |
| 134902 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002281.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN DE COMPRA 3881 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134902, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $244,802.79 |
| 134901 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $14,699.29 |
| 134901 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,772.24 |
| 134900 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134900, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 134899 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002175.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134899, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 134898 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002167.- CUENTRA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134898, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 134897 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002166.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DE MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134897, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 134896 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002137.- COMPRA DE CUERDA 2", ORDEN DE COMPRA 3919 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134896, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,199.44 |
| 134895 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220002102.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134895, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $34,521.60 |
| 134894 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002091.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134894, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 134893 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002045.- COMPRA DE ABATELENGUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134893, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,552.00 |
| 134892 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220001828.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134892, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 134889 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220001817.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134889, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,089.31 |
| 134889 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220001817.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134889, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,614.68 |
| 134888 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001770.- ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134888, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $4,222.59 |
| 134887 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220001433.- SERVICIO DE EXPOSICION "EN RENCUENTRO DE LA TORRE DE LOS GRILLOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134887, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $52,200.00 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,676.50 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-128.05 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-560.95 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-370.50 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-186.55 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,566.35 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,270.65 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,851.15 |
| 134886 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002317.- SUMINISTRO DE 2320 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/084/2013 DEL 26/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,599.35 |
| 134885 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220002301.- ARREGLO PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134885, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 134885 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220002301.- ARREGLO PARA PODIUM Y ARREGLO FLORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134885, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,088.00 |
| 134884 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002270.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 014/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134884, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-76.70 |
| 134884 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002270.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 014/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134884, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $761.10 |
| 134883 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002264.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134883, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 134883 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002264.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134883, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,515.50 |
| 134882 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002162.- SUMINISTRO DE 387LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/475/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134882, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,496.15 |
| 134882 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002162.- SUMINISTRO DE 387LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/475/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134882, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-251.55 |
| 134881 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134881, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $150,244.83 |
| 134881 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134881, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $113,639.93 |
| 134868 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002120.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134868, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $60,795.60 |
| 134868 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002120.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134868, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $17,535.72 |
| 134867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220002649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134867, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 134866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220002648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134866, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $3,050.00 |
| 134865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220002647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134865, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $3,050.00 |
| 134864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220002646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134864, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $3,050.00 |
| 134863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220002645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134863, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 134862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220002644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134862, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 134861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220002643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134861, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 134860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220002642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134860, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 134859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220002641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134859, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
| 134858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220002640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134858, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 134857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134857, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 134856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134856, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 134855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220002637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134855, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
| 134854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220002636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134854, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 134853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220002635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134853, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 134852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220002634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134852, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 134851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220002633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134851, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 134850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220002632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134850, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 134849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220002631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134849, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 134848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220002630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134848, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 134847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134847, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 134846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220002628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134846, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 134845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220002627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134845, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 134844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220002626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134844, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 134843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220002625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134843, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 134842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220002624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134842, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 134841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220002623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134841, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 134840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220002622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134840, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 134839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220002621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134839, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 134838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220002620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134838, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 134837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220002619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134837, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 134836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220002618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134836, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 134835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220002617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134835, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 134834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134834, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 134833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220002615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134833, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 134832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220002614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134832, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 134831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220002613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134831, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 134830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220002612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134830, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 134829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220002611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134829, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 134828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220002610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134828, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 134827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220002609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134827, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 134826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220002608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134826, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 134825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220002607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134825, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 134824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220002606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134824, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 134823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220002605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134823, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 134822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220002604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134822, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 134821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220002603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134821, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 134820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220002602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134820, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 134819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220002601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134819, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 134818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220002600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134818, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 134817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220002599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134817, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 134816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220002598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134816, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 134815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134815, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 134814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220002596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134814, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 134813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220002595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134813, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 134812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220002594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134812, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 134811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220002593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134811, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $68.01 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $130.00 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,742.86 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $130.00 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,191.50 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $130.00 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,856.00 |
| 223255 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223255, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,628.64 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $125.28 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $158.00 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,941.84 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,773.92 |
| 223254 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010005.- CUARTO FONDO REVOLVENTE REFERENTE AL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223254, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 223253 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223253, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,113.60 |
| 223253 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223253, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $945.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,651.12 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,662.20 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,901.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $224.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $238.00 |
| 223252 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010014.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPR DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223252, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $745.84 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $333.50 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,036.02 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $800.00 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $85.00 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $450.00 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $145.02 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $100.85 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,535.98 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,332.63 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $325.93 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $476.04 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,496.55 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $782.23 |
| 223251 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223251, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $85.37 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $840.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,900.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $522.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $252.44 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $36.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $279.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $680.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $870.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $340.20 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,039.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,600.00 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $443.26 |
| 223250 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000002.- Reposición de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaría de Promocion Económic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223250, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $322.00 |
| 223249 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $406.00 |
| 223249 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $6,612.00 |
| 223249 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $21.00 |
| 223249 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | CR NO. 24220027.- Compra de Vinil para area de Torno, hechura de llaves p/escritorios, cambio combinacion caja fuerte,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223249, A FAVOR DE PATIÑO PELAYO JOSE DE JESUS MANUEL | $1,856.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $128.40 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $93.96 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $138.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $104.92 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $875.05 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $449.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $35.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $260.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $310.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $85.60 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $280.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $294.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,171.60 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $249.75 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $126.00 |
| 223247 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010002.- Compra de articulos varios, necesarios para esta Dirección, periodo 08/ene al 07/feb/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223247, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $169.00 |
| 223246 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $60.00 |
| 223246 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 223246 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 223246 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $112.00 |
| 223246 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 223246 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223246, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $70.00 |
| 223243 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002275.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "SUCEDIO EN EL PANTEON DE BELEN" EL 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223243, A FAVOR DE BALI EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $13,299.99 |
| 223242 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | TESORERÍA | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002112.- PRIMA, DERECHOS Y GASTOS D/EXPEDICION DE FONDOS PUBLICOS DEL TESORERO MPAL. EJERCICIO FISCAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223242, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | $5,695.58 |
| 223241 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002018.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223241, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 223240 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002017.- DONATIVO PARA LA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223240, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 223239 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001930.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO POR EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223239, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $111,400.00 |
| 223238 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001904.- SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223238, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $123,600.00 |
| 223237 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001874.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223237, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $357.60 |
| 223237 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001874.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223237, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,606.00 |
| 223236 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220001862.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223236, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,077.50 |
| 223235 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220001511.- PRESSENTACION DEL TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223235, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $11,604.64 |
| 223234 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220001492.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA MUERTE IRREDENTA DEL 12 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223234, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $12,899.20 |
| 223233 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220001434.- EVENTO CULTURAL PARA LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION DE NACIMIENTOS Y CELEBRACION DIA DECANDELARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223233, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $142,264.15 |
| 223232 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $286.00 |
| 223232 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $671.00 |
| 223232 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,440.00 |
| 223232 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000540.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223232, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,976.00 |
| 223231 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000450.- COMPRA DE FERRETERIA, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223231, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $10,355.55 |
| 223230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $2,837.99 |
| 223230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 223230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000449.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223230, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $303.57 |
| 223229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223229, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $417.60 |
| 223229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010004.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223229, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,508.00 |
| 223228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000337.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, O.C.3693 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223228, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $30,104.32 |
| 223193 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,403.60 |
| 223193 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $52.80 |
| 223193 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $144.10 |
| 223193 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400004.- Reembolso primer fondo revolvente 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223193, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $306.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $882.11 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $98.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $434.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $138.97 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $34.62 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $90.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6.99 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $106.89 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $274.85 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,055.60 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $268.93 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $463.20 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $680.15 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $167.40 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,610.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $322.00 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $7,516.80 |
| 223192 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010012.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223192, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $487.20 |
| 223190 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA GOMEZ VERONICA | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA | $6,375.00 |
| 223190 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA GOMEZ VERONICA | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA | $2,700.00 |
| 223190 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA GOMEZ VERONICA | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA | $285.00 |
| 223190 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA GOMEZ VERONICA | CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBA GOMEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223190, A FAVOR DE BARBA GOMEZ VERONICA | $222.50 |
| 223188 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223188, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $8,897.20 |
| 223188 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223188, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $28.00 |
| 223187 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,610.00 |
| 223187 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,967.33 |
| 223187 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,800.00 |
| 223187 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,399.35 |
| 223187 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,441.25 |
| 223187 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010013.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancis infantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223187, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,735.10 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,545.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.02 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $268.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $969.76 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.51 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,494.60 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,772.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.51 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $532.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $888.56 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $440.80 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $92.80 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $148.71 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $134.61 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,167.40 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $350.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 223186 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223186, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $140.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $140.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $84.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $84.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $70.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $112.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $98.00 |
| 223185 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200002.- Reposicion de fondo revolvente del 02/01/2013 al 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223185, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $535.82 |
| 223183 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220002171.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223183, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 223172 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ BONILLA JUANA | CR NO. 220002095.- PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO FALLECIMIENTO DE ARTURO VELAZQUEZ NUÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223172, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA | $6,800.64 |
| 223171 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220002072.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223171, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $62,640.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,805.11 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,442.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,805.11 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,442.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,805.11 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,442.00 |
| 223170 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001938.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO Y REGRESO A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 223168 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223168, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 223166 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001295.- COMPRA DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACION TIPO PERFORMANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223166, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $78,764.00 |
| 223165 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220001162.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS, O.C.3840 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223165, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $310,068.00 |
| 223164 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARAJAS PEDRO | CR NO. 220000870.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ BARAJAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223164, A FAVOR DE HERNANDEZ BARAJAS PEDRO | $23,078.25 |
| 223163 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO | CR NO. 220000869.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223163, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVARADO JUAN ANTONIO | $16,592.59 |
| 223162 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL | CR NO. 220000868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223162, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ JUAN GABRIEL | $21,333.33 |
| 223161 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLEJO HERNANDEZ JUAN | CR NO. 220000867.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLEJO HERNANDEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223161, A FAVOR DE VALLEJO HERNANDEZ JUAN | $21,333.33 |
| 223160 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA ISLAS ALBERTO | CR NO. 220000866.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA ISLAS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223160, A FAVOR DE HUERTA ISLAS ALBERTO | $21,916.67 |
| 223159 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA HERNANDEZ JORGE | CR NO. 220000864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUVALCABA HERNANDEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223159, A FAVOR DE RUVALCABA HERNANDEZ JORGE | $16,185.00 |
| 223158 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000862.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223158, A FAVOR DE GUZMAN OLIVA MIGUEL ANGEL | $19,481.48 |
| 223157 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA | CR NO. 220000859.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223157, A FAVOR DE LUNA ACOSTA MARTHA PAOLA | $16,533.33 |
| 223156 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223156, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $394.40 |
| 223156 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223156, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $657.96 |
| 223155 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO ACOSTA ELIZABETH | CR NO. 220000602.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONADO ACOSTA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223155, A FAVOR DE CORONADO ACOSTA ELIZABETH | $17,046.30 |
| 223154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS | CR NO. 220000601.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223154, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS | $20,184.64 |
| 223153 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PINEDO ANGELICA | CR NO. 220000591.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ PINEDO ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223153, A FAVOR DE RAMIREZ PINEDO ANGELICA | $19,889.38 |
| 223152 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON | CR NO. 220000590.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223152, A FAVOR DE RODRIGUEZ HIJAR HUGO SIMON | $15,633.89 |
| 223151 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000057.- SERVICIOS DE RAYOS X DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223151, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $296,217.60 |
| 223150 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | $17,658.78 |
| 223150 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | $2,946.10 |
| 223150 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | CR NO. 220000043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223150, A FAVOR DE VIZCARRA GUTIERREZ CESAR JAVIER | $736.53 |
| 223149 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220001864.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223149, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,339.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $52.99 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $80.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $61.78 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $155.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $290.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,345.60 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $20.64 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $42.18 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $9.73 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $12.12 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $101.05 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $72.96 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $56.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $112.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $340.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $50.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $230.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $220.40 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $82.60 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $544.25 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $167.99 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $182.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $787.06 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $56.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $98.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $174.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $49.40 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $180.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $162.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $272.32 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $244.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $443.80 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $180.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $140.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $22.99 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $42.00 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $660.04 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $49.04 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,216.26 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $300.02 |
| 223148 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223148, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $92.80 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $20.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $14.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $348.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.67 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $177.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,238.60 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $452.98 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $688.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $290.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $110.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $111.53 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $560.00 |
| 223147 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 20 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223147, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 223146 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | CR NO. 220002048.- GASTOS DE MARCHA DE ESQUIVEL CASTAÑEDA VICTOR MERCED QUIEN FALLECIERA EL 29 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223146, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ MARTINA JUDITH | $14,631.92 |
| 223145 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002040.- BOLETO DE AVION Y CUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223145, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $2,804.00 |
| 223145 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220002040.- BOLETO DE AVION Y CUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223145, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223143 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001842.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $6,961.16 |
| 223143 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001842.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 223142 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220001767.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223142, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 223140 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001290.- COPIAS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223140, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,728.00 |
| 223139 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA | CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA | $23,008.33 |
| 223139 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA | CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA | $4,181.66 |
| 223139 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA | CR NO. 220001258.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223139, A FAVOR DE BALDENEBRO LOREDO MARIA ANTONIA | $1,045.42 |
| 223138 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220000850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223138, A FAVOR DE PADILLA PEREZ LUIS GUILLERMO | $14,111.11 |
| 223137 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220000707.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223137, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $101,500.00 |
| 223136 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES | CR NO. 220000068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223136, A FAVOR DE CALAMATEO LOPEZ OSCAR ULISES | $4,875.00 |
| 134713 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001729.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134713, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $416,666.47 |
| 134712 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001728.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DE MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134712, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $416,666.67 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,006.80 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,832.80 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,044.00 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,297.72 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,635.60 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,099.60 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,354.80 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,972.00 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,902.40 |
| 134711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134711, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,118.00 |
| 134675 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134675, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $190,512.71 |
| 134675 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134675, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $178,970.75 |
| 134674 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $109,184.51 |
| 134674 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $141,180.14 |
| 134674 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002139.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134674, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $126,119.70 |
| 134673 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002138.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134673, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $124,726.76 |
| 134672 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002098.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA ESTANCIA RIO VERDE MEMO S/N DEL 21/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134672, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $928.50 |
| 134671 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002089.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134671, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 134670 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002074.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134670, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $23,995.50 |
| 134670 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002074.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134670, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $108,330.40 |
| 134669 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002062.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134669, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $116,394.10 |
| 134669 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002062.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134669, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $130,369.50 |
| 134668 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $89,485.10 |
| 134668 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $88,007.20 |
| 134668 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002061.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134668, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $127,653.60 |
| 134667 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002057.- SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,455.45 |
| 134667 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002057.- SUMINISTRO DE 1621 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134667, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,053.65 |
| 134666 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002054.- SUMINISTRO DE 376 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-244.40 |
| 134666 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002054.- SUMINISTRO DE 376 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,425.20 |
| 134664 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220002007.- HOJAS EN COLOR ROSA PARA POLIZA DE LOS CHEQUES QUE SON DE MEDIO ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134664, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $2,610.00 |
| 134663 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220001975.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134663, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 134662 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001947.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ESTE C/RBO. SUST. AL 220001329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134662, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $387,058.36 |
| 134661 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001945.- SUBSIDIO AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134661, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 134660 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001838.- COMPRA DE VALE DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134660, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,487,145.98 |
| 134659 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134659, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $5,666.60 |
| 134658 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001487.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134658, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 134657 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001474.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134657, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $17,639.77 |
| 134657 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001474.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220001306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134657, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,964.46 |
| 134656 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220001272.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2013, INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134656, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 134655 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001243.- COMPRA DE 3 RADIOS PARA INTERCOMUNICACION MOTOROLA MOD. EP-450, O.C.3643 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134655, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $13,321.44 |
| 134654 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000786.- CUENTA MASTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134654, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $361,412.56 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0034.- PAGO DE LA ESTIMACION 11º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,538,341.30 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0034.- PAGO DE LA ESTIMACION 11º OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-384,585.32 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION 10 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $2,691,435.92 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION 10 OPG-R33-PAV-LP-C02-046/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-672,858.98 |
| 223134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | CR NO. 220002261.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223134, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | $16,266.96 |
| 223133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | CR NO. 220002260.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223133, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | $24,688.00 |
| 223132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220002259.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223132, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $13,353.92 |
| 223131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA CAMARENA ANTONIO | CR NO. 220002258.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223131, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO | $26,701.76 |
| 223130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | CR NO. 220002257.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223130, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | $14,609.40 |
| 223129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA RAUL | CR NO. 220002256.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223129, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL | $13,250.00 |
| 223128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002255.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223128, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | $14,627.92 |
| 223127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RAMIREZ CLAUDIA | CR NO. 220002254.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223127, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA | $27,346.00 |
| 223126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO GARCIA RAUL | CR NO. 220002253.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223126, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL | $24,688.00 |
| 223125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220002252.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223125, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $13,353.92 |
| 223124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220002251.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223124, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | $13,332.96 |
| 223123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL RICARDO | CR NO. 220002250.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223123, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO | $16,176.00 |
| 223122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAN MIGUEL PERALTA SERGIO | CR NO. 220002249.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223122, A FAVOR DE SAN MIGUEL PERALTA SERGIO | $37,908.00 |
| 223121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220002248.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223121, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | $24,688.00 |
| 223120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | CR NO. 220002247.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223120, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | $56,504.00 |
| 223119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | CR NO. 220002246.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223119, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | $24,688.00 |
| 223118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002245.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223118, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | $24,688.00 |
| 223117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH | CR NO. 220002244.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223117, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH | $34,032.28 |
| 223116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MURILLO SALVADOR SOTERO | CR NO. 220002243.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223116, A FAVOR DE RIVERA MURILLO SALVADOR SOTERO | $24,688.00 |
| 223115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE | CR NO. 220002242.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223115, A FAVOR DE REYES ZUÑIGA JOSE VALENTE | $25,913.80 |
| 223114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | CR NO. 220002241.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223114, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | $14,151.40 |
| 223113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA MARTIN | CR NO. 220002240.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223113, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN | $24,688.00 |
| 223112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ QUIROZ ARTURO | CR NO. 220002239.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223112, A FAVOR DE RAMIREZ QUIROZ ARTURO | $13,822.88 |
| 223111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | CR NO. 220002238.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223111, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | $25,808.00 |
| 223110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA FRIAS JUAN | CR NO. 220002237.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223110, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN | $13,353.92 |
| 223109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | CR NO. 220002236.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223109, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | $15,917.48 |
| 223108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVERA MEJIA RAUL | CR NO. 220002235.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223108, A FAVOR DE OLIVERA MEJIA RAUL | $26,661.76 |
| 223107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ARREOLA JUAN | CR NO. 220002234.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223107, A FAVOR DE OLIVA ARREOLA JUAN | $13,351.40 |
| 223106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ÑOL BARAJAS TIMOTEO | CR NO. 220002233.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223106, A FAVOR DE ÑOL BARAJAS TIMOTEO | $26,701.76 |
| 223105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES GALINDO MARTIN | CR NO. 220002232.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223105, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN | $24,688.00 |
| 223104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINA FIERROS J JESUS | CR NO. 220002231.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223104, A FAVOR DE MINA FIERROS J JESUS | $24,688.00 |
| 223103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA ANSELMO MILETO | CR NO. 220002230.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223103, A FAVOR DE MATA MUNGUIA ANSELMO MILETO | $24,688.00 |
| 223102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA BEGINES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220002229.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223102, A FAVOR DE MAGAÑA BEGINES MARIA DE LOS ANGELES | $23,639.20 |
| 223101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALCIDO CONSUELO | CR NO. 220002228.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223101, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO CONSUELO | $14,153.92 |
| 223100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUERRA RAMONA | CR NO. 220002227.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223100, A FAVOR DE LOPEZ GUERRA RAMONA | $16,727.92 |
| 223099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220002226.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223099, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | $14,153.92 |
| 223098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | CR NO. 220002225.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223098, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | $23,785.60 |
| 223097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | CR NO. 220002224.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223097, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | $24,688.00 |
| 223096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002223.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223096, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $14,364.44 |
| 223095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | CR NO. 220002222.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223095, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | $24,688.00 |
| 223094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GOMEZ IGNACIA | CR NO. 220002221.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223094, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA | $14,611.40 |
| 223093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RAFAEL | CR NO. 220002220.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223093, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RAFAEL | $24,688.00 |
| 223092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | CR NO. 220002219.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223092, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | $24,688.00 |
| 223091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DELGADO FAUSTINO | CR NO. 220002218.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223091, A FAVOR DE HERNANDEZ DELGADO FAUSTINO | $35,894.56 |
| 223090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS MARIO | CR NO. 220002217.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223090, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS MARIO | $27,706.40 |
| 223089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SANCHEZ ROGELIO AUGUSTO | CR NO. 220002216.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223089, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ ROGELIO AUGUSTO | $24,688.00 |
| 223088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ JUAN JOSE | CR NO. 220002215.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223088, A FAVOR DE GUTIERREZ JUAN JOSE | $29,595.60 |
| 223087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUDIÑO VENEGAS IRMA EDUVIGES | CR NO. 220002214.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223087, A FAVOR DE GUDIÑO VENEGAS IRMA EDUVIGES | $24,688.00 |
| 223086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMOS AGAPITO | CR NO. 220002213.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223086, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO | $26,701.76 |
| 223085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARISCAL VICTOR MANUEL | CR NO. 220002212.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223085, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL VICTOR MANUEL | $28,273.76 |
| 223084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAETA MELCHOR | CR NO. 220002211.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223084, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR | $23,747.36 |
| 223083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | CR NO. 220002210.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223083, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | $42,733.76 |
| 223082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CASTILLO GABINA YOLANDA | CR NO. 220002209.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223082, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO GABINA YOLANDA | $17,549.76 |
| 223081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VIRGEN JOSE | CR NO. 220002208.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223081, A FAVOR DE GOMEZ VIRGEN JOSE | $37,553.76 |
| 223080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA YARAHUAN JESUS OSCAR | CR NO. 220002207.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223080, A FAVOR DE GARCIA YARAHUAN JESUS OSCAR | $25,914.40 |
| 223079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA BARON MARCELINO | CR NO. 220002206.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223079, A FAVOR DE ESTRADA BARON MARCELINO | $16,617.40 |
| 223078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220002205.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223078, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | $14,306.96 |
| 223077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA ANTONIO | CR NO. 220002204.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223077, A FAVOR DE DE LUNA ANTONIO | $13,352.96 |
| 223076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RIVAS JUAN MANUEL | CR NO. 220002203.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223076, A FAVOR DE DE LA TORRE RIVAS JUAN MANUEL | $14,232.88 |
| 223075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID | CR NO. 220002202.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223075, A FAVOR DE CUEVAS GRACIAN LUIS DAVID | $17,213.08 |
| 223074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220002201.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223074, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $15,115.92 |
| 223073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | CR NO. 220002200.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223073, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | $24,688.00 |
| 223071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO RUVALCABA JOSE ANTONIO | CR NO. 220002198.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223071, A FAVOR DE CANTERO RUVALCABA JOSE ANTONIO | $24,688.00 |
| 223070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | CR NO. 220002197.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223070, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | $14,151.40 |
| 223069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON AVALOS ANGEL | CR NO. 220002196.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223069, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL | $13,353.92 |
| 223068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA MARTINEZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220002195.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223068, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERTHA ALICIA | $37,984.00 |
| 223067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GUZMAN JOSEFINA | CR NO. 220002194.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223067, A FAVOR DE AVILA GUZMAN JOSEFINA | $13,352.44 |
| 223066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | CR NO. 220002193.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223066, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | $24,688.00 |
| 223065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO COLOR GENARO ARTURO | CR NO. 220002192.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223065, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO | $13,041.92 |
| 223063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO VELASCO JOSE | CR NO. 220002190.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223063, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE | $14,629.92 |
| 223062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR COSIO CELIA | CR NO. 220002189.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223062, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA | $18,074.44 |
| 223061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCANTAR JARAMILLO JORGE | CR NO. 220002188.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223061, A FAVOR DE ALCANTAR JARAMILLO JORGE | $33,421.44 |
| 223060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GUTIERREZ HILDA | CR NO. 220002187.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE SEPTIEMBRE 2012 A ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223060, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA | $24,688.00 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $2,383.00 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,052.20 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,425.38 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,257.10 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $105.00 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,734.00 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,884.70 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $6,316.00 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $6,876.41 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,299.10 |
| 223059 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223059, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $5,408.00 |
| 223058 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223058, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $252.00 |
| 223058 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223058, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $350.00 |
| 223057 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAMACHO ELVIRA | CR NO. 220002046.- GASTOS DE MARCHA DE ARCINIEGA GTEZ. ARMANDO QUIEN FALLECIERA EL 02 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223057, A FAVOR DE PEREZ CAMACHO ELVIRA | $15,340.44 |
| 223056 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220002043.- VARIOS FORMATOS PARA LA UND. DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223056, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,521.20 |
| 223053 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220002033.- APOYO A LAS PERSONAS ALFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223053, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 223052 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223052 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223052 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,753.00 |
| 223052 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,638.00 |
| 223052 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 223052 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001935.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223052, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,082.00 |
| 223051 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223051, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $185.60 |
| 223051 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400001.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223051, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $249.40 |
| 223050 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220001388.- SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DE DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223050, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $2,415.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.60 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $365.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,228.80 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $75.40 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $532.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.80 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $149.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,820.40 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,160.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 223049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010001.- Fondo revolvente No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223049, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 223048 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001884.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223048, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $810.25 |
| 223048 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001884.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223048, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $979.83 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,450.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $285.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $73.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $126.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $87.20 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $473.56 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,879.20 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,432.60 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,809.60 |
| 223047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220001819.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 3 DE ENERO AL 13 DE FEB. X $8,756.86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223047, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $266.80 |
| 223046 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO | CR NO. 220001268.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223046, A FAVOR DE SANDOVAL CORTES MARIO ALBERTO | $8,000.00 |
| 223045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220001398.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223045, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,500.00 |
| 223044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220000708.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EL EVENTO DE PACO PADILLA Y DEL BALLET FOLCLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223044, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $2,221.51 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,624.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $11,160.36 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $399.20 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $648.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,840.50 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,590.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $58.16 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $569.70 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $733.21 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,960.40 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,188.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,620.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $188.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $530.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $223.67 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $124.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $2,018.12 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $58.00 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,976.76 |
| 223042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223042, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $414.00 |
| 223041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ACEVEDO ACEVEDO JUAN ENRIQUE | CR NO. 220002092.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DE JUICIO DE NULIDAD 61/2010-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223041, A FAVOR DE ACEVEDO ACEVEDO JUAN ENRIQUE | $572,621.25 |
| 223040 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | OROZCO ALVAREZ GIOVANNI ISRAEL | CR NO. 220002090.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 18/04/2013 275/2009-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223040, A FAVOR DE OROZCO ALVAREZ GIOVANNI ISRAEL | $654,981.33 |
| 223039 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ARCOS RODRIGUEZ ISIDRO | CR NO. 220002086.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMP. A JUICIO DE NULIDAD EXP 176/2009 5Ta SALA UNITARIA TRIB. ADMVO.EDO. JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223039, A FAVOR DE ARCOS RODRIGUEZ ISIDRO | $298,050.62 |
| 223038 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BRISEÑO VELAZQUEZ GABRIEL | CR NO. 220002082.- PAGO DE LAUDO PARA CUMP. A LO ORDENADO EN SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 04/09/2012 EXP. 271/2010-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223038, A FAVOR DE BRISEÑO VELAZQUEZ GABRIEL | $453,011.80 |
| 223037 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CHAVEZ MUÑIZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002077.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDEN. EN INTERLOCUTORIA DEL 18/06/2012 JUICIO DE NULIDAD 54/2010-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223037, A FAVOR DE CHAVEZ MUÑIZ FRANCISCO JAVIER | $480,073.46 |
| 223036 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANTOYO GARCIA PEDRO ANTONIO | CR NO. 220002053.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 517572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223036, A FAVOR DE SANTOYO GARCIA PEDRO ANTONIO | $315.00 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $18.00 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $259.20 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $732.96 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $138.03 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,763.20 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $174.00 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,834.10 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $228.00 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $608.88 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $595.08 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,716.80 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $273.11 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $441.60 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $158.40 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $160.00 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,670.40 |
| 223034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223034, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $480.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $102.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $98.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $48.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $58.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,157.18 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,994.87 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $42.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,440.46 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $69.80 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,867.60 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $542.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,276.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,392.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,867.60 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,925.60 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $327.30 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,856.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $492.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $802.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $580.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $7,983.00 |
| 223033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223033, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $114.84 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $194.99 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.00 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $265.87 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $446.60 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,566.00 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,569.40 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,739.10 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $243.60 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $95.05 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $194.81 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $232.00 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $132.94 |
| 223032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223032, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $9,094.40 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $309.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $175.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $305.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $441.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,130.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $725.60 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $140.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,879.20 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $258.99 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $160.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,998.33 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $224.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,032.40 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $745.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $312.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.50 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $206.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $669.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,299.20 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $289.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $126.00 |
| 223031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 de enero al 29 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223031, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.00 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $174.00 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $34.80 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $332.92 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $870.00 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $560.00 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $339.32 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $324.80 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $197.20 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $461.88 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $339.32 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $163.56 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $114.00 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $360.01 |
| 223030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS MENORES DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223030, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $125.28 |
| 223029 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220001903.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223029, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $4,902.45 |
| 223028 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220001870.- DESECHABLES PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223028, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $405.00 |
| 223027 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220001869.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223027, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $5,962.75 |
| 223026 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220001867.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223026, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $1,920.60 |
| 223025 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | CR NO. 220001866.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223025, A FAVOR DE ZEPEDA BARAJAS ROSA MARIA | $5,503.50 |
| 223024 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001390.- CAJAS DE AGUA PARA USO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223024, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $5,614.00 |
| 223023 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000725.- PAQUETE DE ANALISIS DE AGUA CON HOJA DE INTERPRETACION PARA USO AGRICOLA UNICAMENTE, EN EL DIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223023, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $128,700.00 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,328.00 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $725.00 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,832.80 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $932.00 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,176.00 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,647.20 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $232.80 |
| 223022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,072.00 |
| 223020 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ASCANIO ROMERO GONZALO | CR NO. 220001186.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223020, A FAVOR DE ASCANIO ROMERO GONZALO | $13,833.00 |
| 134653 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134653, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $152,270.61 |
| 134653 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134653, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,678.48 |
| 134653 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134653, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $135,547.49 |
| 134652 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002069.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134652, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $112,473.38 |
| 134652 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002069.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134652, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $173,774.66 |
| 134651 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002025.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134651, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $98,755.90 |
| 134651 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002025.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134651, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $86,788.46 |
| 134650 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002023.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134650, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $102,326.09 |
| 134650 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002023.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134650, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $49,603.59 |
| 134649 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002022.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134649, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $107,477.15 |
| 134649 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002022.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134649, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $53,145.89 |
| 134648 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002021.- SUMINISTRO DE 1834 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,829.30 |
| 134648 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002021.- SUMINISTRO DE 1834 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 20/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134648, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,192.10 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-538.20 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,999.50 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-122.20 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,735.05 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,340.60 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,212.60 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,709.25 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 134647 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002015.- SUMINISTRO DE 1860 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/066/2013 DEL 19/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134647, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 134646 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001982.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134646, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $200,044.20 |
| 134645 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001981.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134645, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $98,140.29 |
| 134645 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001981.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134645, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $132,475.59 |
| 134644 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001968.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134644, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,412.40 |
| 134644 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001968.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134644, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,893.90 |
| 134644 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001968.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134644, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $642.00 |
| 134643 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,017.40 |
| 134643 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,375.40 |
| 134643 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,733.40 |
| 134643 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001967.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134643, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,726.98 |
| 134642 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000922.- COMPRA DE 40,470 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3839 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134642, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $107,973.96 |
| 134641 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000921.- COMPRA DE 41,550 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3815 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134641, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $110,855.40 |
| 134640 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000920.- COMPRA DE 40,280 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3813 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134640, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $107,467.04 |
| 134639 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000919.- COMPRA DE 40,240 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3800 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134639, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $107,360.32 |
| 134638 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000918.- COMPRA DE 38,750 KILOS DE MEZCLA FRIA, NECESARIOS PARA BACHEO, O.C.3803 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134638, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $103,385.00 |
| 223018 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220002068.- APORTACION PARA LAS LABORES QUE DESARROLLA ESTE PATRONATO EN EL MARCO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223018, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $2,000,000.00 |
| 223017 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002044.- COMPRA URGENTE DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CUOTA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223017, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,804.00 |
| 223017 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002044.- COMPRA URGENTE DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CUOTA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223017, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,804.00 |
| 223017 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002044.- COMPRA URGENTE DE 2 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CUOTA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223017, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $232.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,200.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $284.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,999.95 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $339.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $160.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $203.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $499.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $593.13 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $620.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $204.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $690.00 |
| 223016 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTECOMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223016, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $693.13 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $516.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,566.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $385.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $185.60 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $119.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $148.88 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,900.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 223015 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010010.- gastos efectuados por fondo revolvente de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223015, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $11,020.00 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,806.18 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $954.01 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $270.05 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $798.00 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $215.50 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $693.02 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $765.02 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $980.01 |
| 223014 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520002.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223014, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $399.65 |
| 223013 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223013, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $4,338.40 |
| 223013 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223013, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $545.20 |
| 223013 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223013, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $83.00 |
| 223012 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220002011.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223012, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 223011 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH | CR NO. 220001995.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223011, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH | $5,672.05 |
| 223011 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH | CR NO. 220001995.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223011, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO GERARDO BARUTH | $5,672.05 |
| 223010 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ OVIEDO MARIA ELIZABETH | CR NO. 220001976.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223010, A FAVOR DE PEREZ OVIEDO MARIA ELIZABETH | $11,310.00 |
| 223009 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001890.- INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223009, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $745.14 |
| 223009 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001890.- INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223009, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $29.20 |
| 223009 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001890.- INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223009, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,055.70 |
| 223008 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMOS HUERTA GEORGINA | CR NO. 220001831.- DEVOLUCION POR PAGO DE DOBLE DE PERMISO DE LA FERIA NAVIDEÑA "SAN ONOFRE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223008, A FAVOR DE RAMOS HUERTA GEORGINA | $699.60 |
| 223007 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001490.- PRESETNACION DE FUNCION DE PANTOMINA, FUNCION DE DANZA AFRICANA Y INPARTICION DE CONFERENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223007, A FAVOR DE GRUPO ANDES, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 223006 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ JIMENEZ LUIS DANIEL | CR NO. 220001185.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223006, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ LUIS DANIEL | $13,055.80 |
| 223005 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR | CR NO. 220001184.- REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223005, A FAVOR DE CORNEJO VAZQUEZ JULIO CESAR | $13,572.56 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $44.60 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $125.40 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,038.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $825.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $840.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $605.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $223.34 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $478.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $588.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $171.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $97.78 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $164.42 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $290.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $194.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $884.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $258.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,443.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $479.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $543.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $208.80 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $379.99 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $286.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $861.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $334.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,342.03 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $480.01 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $116.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $814.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $624.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,155.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $961.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,026.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $674.25 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,180.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $433.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $253.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $2,874.01 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $613.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $487.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $517.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $701.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $270.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,560.54 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $619.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $150.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $880.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,141.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $476.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $237.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $367.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $900.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $990.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $511.00 |
| 223004 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001839.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 07 DE DICIEMBRE´12 AL 12 DE FEBRERO´13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223004, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $104.00 |
| 223003 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001720.- COMPRA DE ROSAL DE CASTILLA, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223003, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $126,000.00 |
| 222999 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001956.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222999, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 222998 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001955.- ARRENDAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222998, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $23,200.00 |
| 222997 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001952.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222997, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 222994 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001713.- ARRENDAMIENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222994, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 134637 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000538.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134637, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 134588 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001990.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE FEBRERO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134588, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $24,069.04 |
| 134587 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001987.- SERVICIO BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134587, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $1,087.37 |
| 134586 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001983.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134586, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $16,048.59 |
| 134583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001974.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134583, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $71,754.04 |
| 134583 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001974.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134583, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $111,338.60 |
| 134570 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001712.- ARRENDAMIENTO DE AVE. VALLARTA NO. 3233 LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134570, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 134569 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001710.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ 254 POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134569, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 134568 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001395.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134568, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 134567 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001356.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134567, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,174.76 |
| 134566 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001182.- SERVICIO DE COLOCACION DE LETRAS EN LA FACHADA EN LA UND. ADVA. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134566, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $9,860.00 |
| 134565 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000789.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134565, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
| 134564 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000546.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI, O.C.3504 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134564, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $10,358.80 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134563 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICALES POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134563, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 134562 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 220000396.- LLAVE HACER COMBINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134562, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $348.00 |
| 134561 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $812.00 |
| 134561 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 134561 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $696.00 |
| 134561 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 220000392.- REPARACION DE RADIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134561, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,276.00 |
| 134560 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 220000391.- REPARACION DE CHAPA DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134560, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,972.00 |
| 134559 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220000361.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3760 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134559, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $27,487.50 |
| 134558 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000326.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCA, O.C.3824 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134558, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $120,201.75 |
| 134557 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3820, 3819 Y 3279 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134557, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 134557 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3820, 3819 Y 3279 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134557, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,420.00 |
| 134557 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000322.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3820, 3819 Y 3279 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134557, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 134556 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000104.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3515 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134556, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,052.40 |
| 134555 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000100.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3658 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134555, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,388.96 |
| 134554 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000098.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, O.C.3623 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134554, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,080.80 |
| 222993 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $280.00 |
| 222993 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $79.00 |
| 222993 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $275.50 |
| 222993 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010004.- TERCER FONDO REVOLVENTE, REFERENTE AL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222993, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $195.00 |
| 222992 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222992, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $4,379.00 |
| 222992 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222992, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $91.99 |
| 222991 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL PARGA JAVIER | CR NO. 220001994.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR LA 3ra. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. III-412/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222991, A FAVOR DE SANDOVAL PARGA JAVIER | $9,600.00 |
| 222990 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE MIGUEL BORBOA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001993.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 09/01/2013 2da. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. II-292/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222990, A FAVOR DE DE MIGUEL BORBOA MIGUEL ANGEL | $270.00 |
| 222989 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARRENDADORA MAR ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001992.- DEV. POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2389646 DEL 27/02/2012 EXP. 248/2012 SEXTA SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222989, A FAVOR DE ARRENDADORA MAR ROJO, S.A. DE C.V. | $27,125.50 |
| 222988 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL | CR NO. 220001991.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DEL 17/08/2012 EXPEDIENTE 1002/2010/G2 DE MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222988, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SERRATOS GABRIEL | $170,297.00 |
| 222987 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AMBRIZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220001989.- CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO DEL 17/07/2012 EXP. 1156/2009-C POR EL TRIB. ARB. Y ESCALAFON EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222987, A FAVOR DE AMBRIZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | $6,497.70 |
| 222986 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN | CR NO. 220001988.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 07/08/2012 EXP. 278/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222986, A FAVOR DE GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN | $150,900.00 |
| 222985 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220001962.- HOLOGRAMAS PARA LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Y TRANSMISIONES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222985, A FAVOR DE GONZALEZ BELMONT EDUARDO HUMBERTO | $11,950.32 |
| 222984 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220001929.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222984, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 222983 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001900.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222983, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $122.40 |
| 222983 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001900.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222983, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $700.80 |
| 222982 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001895.- INSUMOS PARA U SO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222982, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,380.34 |
| 222981 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001894.- INSUMOS Y PROEUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222981, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,540.20 |
| 222981 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001894.- INSUMOS Y PROEUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222981, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $357.60 |
| 222980 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001893.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222980, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,916.40 |
| 222979 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001887.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222979, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,791.66 |
| 222978 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001875.- INSUMOS PARA USO EN COCIINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222978, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $516.00 |
| 222977 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001873.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRSIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222977, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,976.86 |
| 222976 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001872.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222976, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $464.60 |
| 222976 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001872.- INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222976, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $915.84 |
| 222975 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001871.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222975, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $305.20 |
| 222975 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001871.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222975, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,595.01 |
| 222974 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001829.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN LA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR,SUST.220001723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222974, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,528,672.97 |
| 222973 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220000784.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGA DE INMUEBLE QUE OCUPA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222973, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 222968 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | CR NO. 220001964.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222968, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | $16,086.63 |
| 222967 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS NAVARRO JOSE | CR NO. 220001961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS NAVARRO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222967, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE | $34,995.00 |
| 222967 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS NAVARRO JOSE | CR NO. 220001961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS NAVARRO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222967, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE | $570.00 |
| 222967 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS NAVARRO JOSE | CR NO. 220001961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MACIAS NAVARRO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222967, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE | $445.00 |
| 222966 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001845.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222966, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
| 222966 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001845.- CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222966, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $62.40 |
| 222965 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001844.- CAFE PARA EL EVENTO DE VIERNES DE AUDIENCIA CIUDADANA Y LOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222965, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,480.00 |
| 222964 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001843.- CAFE PARA USO DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222964, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $925.00 |
| 222963 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220001833.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222963, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $2,511.40 |
| 222963 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220001833.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222963, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $3,045.00 |
| 222962 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220001820.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMPARA QUIRUGICA EN LA UND.DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222962, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $4,640.00 |
| 222962 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220001820.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAMPARA QUIRUGICA EN LA UND.DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222962, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $2,088.00 |
| 222961 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220001748.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ASBESTO EN BODEGA DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222961, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $12,760.00 |
| 222960 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220000758.- IMPARTICION DE CLASES DE DANZON DENTRO D/PROGRAMA RED CULTURAL EN VARIOS LUGARES Y DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222960, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO | $4,848.80 |
| 222945 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001949.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE ESPACIO FISICO EN CERRO LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222945, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 222944 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001937.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222944, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 222943 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001926.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CERRO LA HIGUERA DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222943, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 222942 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA GARCIA JAVIER | CR NO. 220001917.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 0757239 DE FECHA 5/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222942, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JAVIER | $352.50 |
| 222941 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001851.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046 DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222941, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 222940 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220001768.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222940, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $11,250.00 |
| 222939 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MORAN RICARDO | CR NO. 220001752.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTAÑEDA MORAN RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222939, A FAVOR DE CASTAÑEDA MORAN RICARDO | $15,057.78 |
| 222938 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA OMAR | CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ HUERTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222938, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA OMAR | $6,300.41 |
| 222938 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA OMAR | CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ HUERTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222938, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA OMAR | $2,510.08 |
| 222938 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA OMAR | CR NO. 220000944.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ HUERTA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222938, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA OMAR | $619.96 |
| 222937 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220000942.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222937, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 222936 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESCOBAR MENDEZ GUADALUPE | CR NO. 220000696.- MONTAJE DEL ALTAR DE MUERTOS EN VARIOS CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222936, A FAVOR DE ESCOBAR MENDEZ GUADALUPE | $5,500.00 |
| 222935 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MACIAS JAIME | CR NO. 220000610.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ MACIAS JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222935, A FAVOR DE HERNANDEZ MACIAS JAIME | $5,241.75 |
| 222932 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220001418.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222932, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $125.28 |
| 222932 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220001418.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222932, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $3,747.96 |
| 222932 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220001418.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN BODEGA TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222932, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $4,090.16 |
| 222931 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ VALENCIA ATZAYACATL MIGUEL | CR NO. 220000605.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE YAÑEZ VALENCIA ATZAYACATL MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222931, A FAVOR DE YAÑEZ VALENCIA ATZAYACATL MIGUEL | $2,430.56 |
| 222930 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000094.- COMPRA DE BUJIAS DE MOTOR, O.C. 3634 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222930, A FAVOR DE MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 222928 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001898.- SUBSIDIO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222928, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 222927 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222927, A FAVOR DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO | $7,814.46 |
| 222927 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222927, A FAVOR DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO | $1,049.70 |
| 222927 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222927, A FAVOR DE GARCIA ESTABOLITO MARIA DEL ROCIO | $262.43 |
| 222921 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220001876.- PAGO DE SUBSISTENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1225/2010-F2 AMPARO 2157/2012 TRIB. ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222921, A FAVOR DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA | $104,940.01 |
| 222917 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FIGUEROA INFANTE ALFREDO | CR NO. 220001769.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBOS OFICIALES Nos. 255681 Y 255680 POR $1,621.28 C/U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222917, A FAVOR DE FIGUEROA INFANTE ALFREDO | $3,242.56 |
| 222916 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220001722.- PAGO DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222916, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $106,081.27 |
| 222915 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001419.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222915, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,422.00 |
| 222915 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001419.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222915, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,422.00 |
| 222915 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220001419.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222915, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $3,422.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $62.55 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $480.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $496.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $19.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 222914 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,252.80 |
| 134503 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001880.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-209.95 |
| 134503 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001880.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134503, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,083.35 |
| 134498 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001803.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134498, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $148,329.85 |
| 134498 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001803.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134498, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $100,828.73 |
| 134498 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001803.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134498, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $109,139.72 |
| 134477 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 1967 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,278.55 |
| 134477 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001766.- SUMINISTRO DE 1967 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,687.15 |
| 134476 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001757.- SUMINISTRO DE 51 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134476, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $328.95 |
| 134476 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001757.- SUMINISTRO DE 51 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134476, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-33.15 |
| 134475 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- SUMINISTRO DE 604 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-392.60 |
| 134475 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- SUMINISTRO DE 604 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0404/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,895.80 |
| 134474 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001727.- SUM. DE 206 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-133.90 |
| 134474 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001727.- SUM. DE 206 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,328.70 |
| 134473 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001485.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134473, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 134472 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220001400.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134472, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,500.00 |
| 134471 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001300.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134471, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $95,804.69 |
| 134470 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220001183.- MATERIAL PARA LABORES DE LIMPIEZA DE UND. ADVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134470, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,922.08 |
| 134469 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000709.- SUMINISTRO DE EMULSION, MATERIAL NECESARIO PARA LABORES DE BACHEO, O.C.3001 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134469, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $12,423.60 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0043.- PAGO DE LA ESTIMACION 8º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $806,687.41 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0043.- PAGO DE LA ESTIMACION 8º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-403,343.70 |
| 222910 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220000749.- SERVICIO DE 10,000 KM. DE TRES AMBULANCIAS ENTREGADAS AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222910, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,979.99 |
| 222910 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220000749.- SERVICIO DE 10,000 KM. DE TRES AMBULANCIAS ENTREGADAS AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222910, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,979.99 |
| 222910 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220000749.- SERVICIO DE 10,000 KM. DE TRES AMBULANCIAS ENTREGADAS AL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222910, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,979.99 |
| 222909 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001856.- DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222909, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $40,000.00 |
| 222896 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ANA ROSA | CR NO. 220001734.- GASTOS DE MARCHA DE MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO, QUIE FALLECIERA EL 16 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222896, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA | $14,153.92 |
| 222895 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010002.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222895, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $530.00 |
| 222892 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001506.- COCTEL PARA LOS ASISTENTES A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA DEL 12 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222892, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $8,166.60 |
| 222890 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001852.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222890, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,820,475.11 |
| 222889 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220000685.- PRESENTACION DEL MARIACHI EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 17 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222889, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $3,808.30 |
| 222888 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 220001742.- PAGO DE CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222888, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $3,432.00 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $752.00 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $294.00 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,934.99 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,892.41 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,419.61 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $555.00 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $451.65 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,755.95 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $850.00 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $410.10 |
| 222887 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCION PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222887, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $615.00 |
| 222885 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001410.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA DEL MES DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222885, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 222884 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 220001342.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL 28 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222884, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $5,250,000.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $540.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $239.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.30 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $945.72 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $556.50 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $164.02 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $416.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $199.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $347.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $377.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $424.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $590.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,109.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $561.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $492.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $380.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $278.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $312.00 |
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| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $76.20 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $384.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,175.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $235.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $43.10 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,640.00 |
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| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $159.09 |
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| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
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| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.00 |
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| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $366.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,024.61 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $368.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $116.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $155.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $18.50 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.50 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $160.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $204.31 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $262.76 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.00 |
| 222883 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220000923.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222883, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 222882 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010007.- gasos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222882, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,576.86 |
| 222879 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO CAMARENA IGNACIO | CR NO. 220001733.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 738987 DEL 16/07//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222879, A FAVOR DE OROZCO CAMARENA IGNACIO | $315.00 |
| 222878 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALVAREZ HERNANDEZ SARA | CR NO. 220001730.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 1060871 DEL 15/12//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222878, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ SARA | $315.00 |
| 222877 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA AGUILAR MANUEL | CR NO. 220001724.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MEDINA RIVERA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222877, A FAVOR DE MEDINA AGUILAR MANUEL | $34,032.28 |
| 222876 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARAJAS MENDEZ MARTHA | CR NO. 220001509.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 988248 Y RECIBO OFICIAL A13476318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222876, A FAVOR DE BARAJAS MENDEZ MARTHA | $315.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $3,550.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $5,000.01 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $380.02 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $6,600.01 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $480.01 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $3,550.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $165.01 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $6,586.07 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $645.03 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,137.50 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $8,294.21 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $4,104.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,455.02 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $798.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,160.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,150.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $3,550.00 |
| 222875 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220001413.- TRAMITE DE FACUTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,150.00 |
| 222874 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEGV SC | CR NO. 220001707.- ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222874, A FAVOR DE CEGV SC | $122,960.00 |
| 222873 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. | CR NO. 220001312.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN PALACIO MPAL.Y UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222873, A FAVOR DE CEMENTOS NAZE, S. DE R.L DE C.V. | $12,992.00 |
| 222872 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RIVAS GONZALEZ YOLANDA | CR NO. 220001311.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222872, A FAVOR DE RIVAS GONZALEZ YOLANDA | $13,757.60 |
| 222869 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 222869 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,541.64 |
| 222869 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,127.68 |
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| 222869 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,126.56 |
| 222869 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $887.40 |
| 222869 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220000380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222869, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,285.20 |
| 222867 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001735.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222867, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-316.55 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-547.95 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,502.85 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,747.45 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,870.50 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-377.65 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-188.50 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,437.35 |
| 134466 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- SUMINISTRO DE 2434 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 52-/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134466, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,141.15 |
| 134465 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001484.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134465, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,727.35 |
| 134465 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001484.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134465, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-677.95 |
| 134464 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001483.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134464, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.90 |
| 134464 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001483.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134464, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,618.70 |
| 134463 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001482.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134463, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 134463 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001482.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134463, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,296.45 |
| 134462 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001478.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0369/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-100.10 |
| 134462 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001478.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/0369/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $993.30 |
| 134461 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001472.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $154,492.71 |
| 134461 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001472.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $192,583.07 |
| 134461 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001472.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $200,476.53 |
| 134460 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001469.- MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134460, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $74,029.74 |
| 134459 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001467.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134459, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $78,515.55 |
| 222859 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001170.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222859, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,004.94 |
| 222859 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001170.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222859, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $795.35 |
| 222858 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010004.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222858, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $439.50 |
| 222856 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORONES CENTENO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001481.- 2DA. MENCION, PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222856, A FAVOR DE MORONES CENTENO MARIA GUADALUPE | $15,000.00 |
| 222855 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ HERNANDEZ ALFONSO | CR NO. 220001480.- 1ER. MENCION, PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222855, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ ALFONSO | $15,000.00 |
| 222854 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERCADO ARREOLA JUAN ARTURO | CR NO. 220001479.- 3ER. LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222854, A FAVOR DE MERCADO ARREOLA JUAN ARTURO | $40,000.00 |
| 222853 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FAHEDE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001468.- 2DO. LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222853, A FAVOR DE FAHEDE S.A. DE C.V. | $60,000.00 |
| 222852 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALCALDE DELGADO SERGIO GENARO | CR NO. 220001465.- 1ER. LUGAR "PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL" D12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222852, A FAVOR DE ALCALDE DELGADO SERGIO GENARO | $80,000.00 |
| 222850 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220001394.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222850, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,500.00 |
| 222849 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220001393.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222849, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $7,500.00 |
| 222848 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220001392.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222848, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,500.00 |
| 222847 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220001288.- RENTA DE MOBILIARIO PARA CINCO DIFERENTES EVENTOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222847, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $122,383.48 |
| 222846 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220001287.- RENTA DE CIRCUITO CERRADO CON EDICION PARA EL 10 DE OCTUBRE, CENA DE BIENVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222846, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $113,680.00 |
| 222845 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220001146.- RENTA DE VAJILLA PARA EL DESAYUNO CON LA JUNTA DE TRABAJO Y COORDINACION PGJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222845, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $3,352.40 |
| 222844 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220000750.- SERVICIO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA COORDINACION DE JUZGADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222844, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $12,760.00 |
| 222843 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000719.- PAQUETES DE 1 DIA DE 4HRAS (3 VECES A LA SEMANA DESDE EL 7 DE NOVIEMBRE) DE VUELTAS CONTINUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222843, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $129,456.00 |
| 222842 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | CR NO. 220000715.- DOSIS DE ULTRACONMPOST BACTERIAS HUMIDIFICADORAS DE MATERIA ORGANICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222842, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | $128,250.00 |
| 222841 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0007.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222841, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $340,588.54 |
| 222841 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0007.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222841, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $-102,176.56 |
| 222840 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222840, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $612,261.05 |
| 222840 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB0006.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222840, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $-183,678.32 |
| 222836 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CONSEJO NACIONAL ADOPTE UNA OBRA DE ARTE, A.C. | CR NO. 220001719.- PREMIO "MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA", SEGUN DECRETO D 14/15/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222836, A FAVOR DE CONSEJO NACIONAL ADOPTE UNA OBRA DE ARTE, A.C. | $247,000.00 |
| 222834 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $1,531.11 |
| 222834 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $6,614.40 |
| 222834 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $609.99 |
| 222834 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222834, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $152.50 |
| 222833 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220000695.- GUIA PARA LOS RECORRIDOS NOCTURNOS EN EL PANTEON DE BELEN DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222833, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $14,554.72 |
| 134458 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001280.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134458, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,313,712.83 |
| 134457 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000012.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013 PRIMERA PARTIDA, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134457, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 134454 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001279.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134454, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,865.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,016.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,644.40 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,496.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,176.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,412.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,088.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,473.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,626.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,252.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,194.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,668.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,085.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,668.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11,507.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $295.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,078.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,807.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $324.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $435.00 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,125.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $626.40 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,078.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $921.04 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,299.20 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $730.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 134453 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220001.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134453, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,186.60 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $778.36 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $133.40 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,343.20 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $338.72 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $969.76 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,186.60 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,224.96 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $684.40 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,612.00 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $487.20 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,490.60 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,146.08 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,090.60 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,740.76 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,169.20 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,868.62 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,960.00 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,334.00 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,480.08 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,334.00 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,220.24 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,055.60 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,740.76 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,186.60 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,705.20 |
| 134451 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220005.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,002.24 |
| 134450 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134450, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,816.00 |
| 134433 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001451.- SUMINISTRO DE 146 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/0368/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134433, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $941.70 |
| 134432 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001428.- SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA EN LA SECRETARIA GRAL. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134432, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $85,840.00 |
| 134431 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001426.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $94,165.40 |
| 134431 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001426.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $75,338.42 |
| 134431 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001426.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134431, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $168,220.62 |
| 134430 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001425.- IMPORTE CORRESPONDIENTE POR LA RECEPCION DE 1,943 PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134430, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $13,590.90 |
| 134429 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001421.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134429, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,604.33 |
| 134429 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001421.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134429, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $105,847.70 |
| 134428 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001412.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134428, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $262,070.41 |
| 134427 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220001334.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134427, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 134426 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001330.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134426, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 134425 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001316.- ARRANCADOR PARA 2HP PARA REPARACION GENERAL DE BOMBA Y TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134425, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 134425 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001316.- ARRANCADOR PARA 2HP PARA REPARACION GENERAL DE BOMBA Y TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134425, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,456.40 |
| 134424 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001304.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134424, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 134423 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220000885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134423, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 134422 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220000785.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134422, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 134421 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000117.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3294 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134421, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,108.10 |
| 134420 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000114.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3282 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134420, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $95,318.10 |
| 134419 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000108.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.3798 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134419, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $22,350.00 |
| 134321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220001580.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134321, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 134320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220001579.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134320, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 134319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220001578.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134319, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 134318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220001577.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134318, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 134317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220001576.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134317, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 134316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220001575.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134316, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 134315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220001574.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134315, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 134314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220001573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134314, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 134313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220001572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134313, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 134312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220001571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134312, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 134311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220001570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134311, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 134310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134310, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 134309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220001568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134309, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 134308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220001567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134308, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 134307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220001566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134307, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 134306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220001565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134306, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 134305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220001564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134305, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 134304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220001563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134304, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 134303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220001562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134303, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 134302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220001561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134302, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 134301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220001560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134301, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 134300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220001559.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134300, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 134299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220001558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134299, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 134298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220001557.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134298, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 134297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220001556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134297, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 134296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220001555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134296, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 134295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220001554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134295, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 134294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220001553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134294, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 134293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220001552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134293, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 134292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220001551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134292, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 134291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220001550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134291, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 134290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220001549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134290, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 134289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220001548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134289, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 134288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220001547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134288, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 134287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220001546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134287, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 134286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220001545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134286, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 134285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220001544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134285, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 134284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220001543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134284, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 134283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220001542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134283, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 134282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220001541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134282, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 134281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220001540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134281, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 134280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220001539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134280, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 134279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220001538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134279, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 134278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220001537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134278, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 134277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220001536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134277, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 134276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220001535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134276, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 134275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220001534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134275, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 134274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220001533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134274, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 134273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220001532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134273, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 134272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220001531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134272, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 134271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220001530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134271, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 134270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220001529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134270, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 134269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220001528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134269, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 134268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220001527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134268, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 134267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220001526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134267, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 134266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220001525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134266, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 134265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220001524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134265, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 134264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220001523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134264, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 222800 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000345.- SERVICIO AL HELCOPTERO, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222800, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $209,100.57 |
| 222794 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010004.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS, UTENSILIOSY ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222794, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $69.00 |
| 222793 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FACTURAS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222793, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $6,032.00 |
| 222793 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FACTURAS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222793, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $4,293.16 |
| 222793 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000001.- REPOSICION DE FACTURAS FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222793, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,366.40 |
| 222771 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SOLIS HUERTA GABRIEL | CR NO. 220001437.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 231141 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222771, A FAVOR DE SOLIS HUERTA GABRIEL | $126.92 |
| 222769 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | $6,259.29 |
| 222769 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | $236.83 |
| 222769 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | $33,531.90 |
| 222769 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | $1,833.08 |
| 222769 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | $458.27 |
| 222769 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | CR NO. 220001432.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO LABORAL DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222769, A FAVOR DE BAUTISTA YNOCENCIO RUBEN | $80,476.56 |
| 222764 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANTOSCOY NAVARRO RICARDO | CR NO. 220001399.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE SANTOSCOY NAVARRO RICARDO EXP. 2478/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222764, A FAVOR DE SANTOSCOY NAVARRO RICARDO | $118,794.00 |
| 222763 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001313.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y DOS CALCULADORAS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222763, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $999.00 |
| 222763 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001313.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y DOS CALCULADORAS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222763, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,339.22 |
| 222762 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BONILLA JUANA | CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VELAZQUEZ NUÑO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222762, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA | $13,715.56 |
| 222762 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BONILLA JUANA | CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VELAZQUEZ NUÑO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222762, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA | $1,370.18 |
| 222762 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BONILLA JUANA | CR NO. 220000941.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE VELAZQUEZ NUÑO ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222762, A FAVOR DE PEREZ BONILLA JUANA | $342.55 |
| 222761 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MUÑIZ JARAMILLO RUTH ANGELICA | CR NO. 220000929.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222761, A FAVOR DE MUÑIZ JARAMILLO RUTH ANGELICA | $12,599.92 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $707.70 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $36.34 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $57.00 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $44.50 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $9,927.40 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $1,611.19 |
| 222760 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000872.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222760, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA DE LOURDES | $402.80 |
| 222759 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA PEREZ VICTOR MARTELL | CR NO. 220000858.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ VICTOR MARTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222759, A FAVOR DE PADILLA PEREZ VICTOR MARTELL | $12,175.93 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $1,874.59 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $58.17 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $133.00 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $103.83 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $12,534.47 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $2,335.20 |
| 222758 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MIRANDA KARINA | CR NO. 220000844.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIDEL TORRES SANCHEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222758, A FAVOR DE TORRES MIRANDA KARINA | $583.80 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $333.81 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $12.11 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $28.50 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $22.25 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $4,450.81 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $667.62 |
| 222757 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | CR NO. 220000843.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222757, A FAVOR DE RODRIGUEZ NAVARRO LUZ MARIA | $166.91 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $333.81 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $12.11 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $28.50 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $22.25 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $4,450.82 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $667.62 |
| 222756 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220000840.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ANAYA CASTILLO JOSE (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222756, A FAVOR DE ANAYA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | $166.91 |
| 222755 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | FLORES MARQUEZ JULIA | CR NO. 220000831.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR REQUERIMIENTO DEL 14/12/2012 EXP.755/2008-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222755, A FAVOR DE FLORES MARQUEZ JULIA | $13,487.06 |
| 222754 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO VILLALOBOS JUAN ENRIQUE | CR NO. 220000611.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMERO VILLALOBOS JUAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222754, A FAVOR DE ROMERO VILLALOBOS JUAN ENRIQUE | $6,200.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION 7º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $671,182.43 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION 7º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-335,591.22 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0019.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $660,002.20 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0019.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-330,001.10 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0017.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $443,976.71 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0017.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-CZM-EYP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UBIC: DR. R MICH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-221,988.36 |
| 222745 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000011.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222745, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $8,514.40 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $658.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $628.50 |
| 222744 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010003.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222744, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $881.60 |
| 222741 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE LA ROSA SANCHEZ NADIA GABRIELA | CR NO. 220001378.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 24/01/2013 JUZG. 3ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1983/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222741, A FAVOR DE DE LA ROSA SANCHEZ NADIA GABRIELA | $4,810.59 |
| 222740 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220001367.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222740, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $7,500.00 |
| 222739 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220001366.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222739, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $7,500.00 |
| 222738 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220001364.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222738, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,500.00 |
| 222737 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220001363.- COMPRA DE 15 ATADOS DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222737, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $7,500.00 |
| 222736 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220001361.- COMPRA DE 15 ATADOS DE ESCOBA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222736, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,500.00 |
| 222735 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220001346.- SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA Y CHAPA EN FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222735, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $5,568.00 |
| 222733 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220001335.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222733, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 222732 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BURGUEÑO MAURICIO ISRAEL | CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PEREZ BURGUEÑO MAURICIO ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222732, A FAVOR DE PEREZ BURGUEÑO MAURICIO ISRAEL | $11,875.00 |
| 134262 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001391.- SUMINISTRO DE 219 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,412.55 |
| 134262 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001391.- SUMINISTRO DE 219 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134262, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-142.35 |
| 134260 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001371.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134260, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $127,590.60 |
| 134260 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001371.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134260, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $147,895.45 |
| 134259 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0345/2013 Y DGB02/0346/2013 DEL 7/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-212.55 |
| 134259 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0345/2013 Y DGB02/0346/2013 DEL 7/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $754.65 |
| 134259 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001362.- SUMINISTRO DE 444 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/0345/2013 Y DGB02/0346/2013 DEL 7/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,109.15 |
| 134258 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,664.76 |
| 134258 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,784.46 |
| 134258 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,879.55 |
| 134258 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,558.40 |
| 134258 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,173.65 |
| 134258 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001350.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134258, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,111.38 |
| 134257 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001341.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134257, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $579.27 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-273.65 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,071.80 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,855.38 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-156.00 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-394.55 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,896.94 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,540.80 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-513.50 |
| 134256 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001340.- SUMINISTRO DE 2347 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/043/2013 DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134256, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,702.82 |
| 134255 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001322.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134255, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 134254 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001321.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134254, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $196,695.52 |
| 134253 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001318.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134253, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 134252 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001317.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134252, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 134251 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001308.- MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134251, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 134250 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001278.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134250, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 134249 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220000892.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANUEL M DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134249, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 134248 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220000876.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134248, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,722.67 |
| 134247 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000710.- SUMINISTRO DE 10.600 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.3177 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134247, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $14,140.40 |
| 134245 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000722.- SUMINISTRO DE 1,600 LITROS DE EMULSION ASFALTICA P/LABORES DE BACHEO, O.C.3033 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134245, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $12,620.80 |
| 134244 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000720.- SUMINISTRO DE 95.000 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.3052 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134244, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $126,730.00 |
| 134243 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000712.- SUMINISTRO DE 84.990 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.2972 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134243, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $113,376.66 |
| 134242 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220000711.- SUMINISTRO DE 85.00 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE P/LABORES DE BACHEO, O.C.3238 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134242, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $113,390.00 |
| 134194 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000878.- BOLETOS IMPRESOS PARA EL MUSEO DEL GLOBO Y PALEONTOLOGIA CON DOBLE FOLIO Y PLECA DE CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134194, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,437.00 |
| 222722 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222722, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $43,743.75 |
| 222722 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222722, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $5,832.50 |
| 222722 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220001368.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222722, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,458.13 |
| 222721 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220001344.- PAGO POR DIFERENCIA DE IMPUESTRO PREDIAL A FAVOR EXP. II 196/2012 2da. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222721, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | $356.34 |
| 222720 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220001255.- APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL CAMPEONATO CHARROS DE JASLICO DEL 14 AL 17 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222720, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $150,000.00 |
| 222719 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL YAÑEZ SILVIA | CR NO. 220000874.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222719, A FAVOR DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA | $8,103.29 |
| 222719 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL YAÑEZ SILVIA | CR NO. 220000874.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222719, A FAVOR DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA | $996.33 |
| 222719 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL YAÑEZ SILVIA | CR NO. 220000874.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222719, A FAVOR DE SANDOVAL YAÑEZ SILVIA | $249.08 |
| 222718 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | BERMUDEZ GARCIA TANIA DEL ROCIO | CR NO. 220000767.- UNA ESCULTURA MINERVA, PARA LA CUAL FUE ENTREGADA POR EL PDTE. MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222718, A FAVOR DE BERMUDEZ GARCIA TANIA DEL ROCIO | $4,850.00 |
| 222717 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220000120.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FRANCO GUTIERREZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222717, A FAVOR DE FRANCO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $6,250.00 |
| 222716 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ OCHOA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220000052.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ OCHOA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222716, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA CARLOS MIGUEL | $22,254.42 |
| 222714 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERÍA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220001347.- CREDITO No.798503 DEL SAT QUE CORRESPONDE AL 80% DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS DE DICIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222714, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $92,341.00 |
| 222713 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,754.00 |
| 222713 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $1,921.00 |
| 222713 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $4,021.50 |
| 222713 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220000316.- TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL 13 DE DIC. 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222713, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,713.00 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,998.99 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,076.48 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,886.73 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,175.44 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $468.56 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $120.00 |
| 222712 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300001.- GASTOS DIRECTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222712, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $777.20 |
| 222705 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000736.- COMPRA DE 39,170 KILOS DE MEZCLA FRIA PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.3788 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222705, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $104,505.56 |
| 222704 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000731.- COMPRA DE 38,370 KILOS DE MEZCLA FRIA, PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.3711 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222704, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $102,371.16 |
| 222703 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000729.- COMPRA DE 41,890 KILOS DE MEZCLA FRIA PARA DIR. DE PAVIMENTOS, O.C.3453 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222703, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $111,762.52 |
| 222702 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000317.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUTCIONALES POR CABLE ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222702, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $42,606.39 |
| 134192 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $348.00 |
| 134192 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,320.00 |
| 134192 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $696.00 |
| 134192 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220016.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134192, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,842.00 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,575.20 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,450.00 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,338.40 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,032.00 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,194.40 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $742.40 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $672.80 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,595.00 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $10,010.80 |
| 134191 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134191, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $12,388.80 |
| 134145 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220001331.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO LOS DIAS 16,23 Y 30 DE SEPT, 7 Y 21 DE OCT/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134145, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $79,275.90 |
| 134144 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001328.- SUMINISTRO DE 1808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,175.20 |
| 134144 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001328.- SUMINISTRO DE 1808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,661.60 |
| 134143 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001305.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134143, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $520.02 |
| 134143 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001305.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134143, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-52.65 |
| 134141 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001298.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 5/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134141, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,101.70 |
| 134141 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001298.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 5/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134141, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-614.90 |
| 134140 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001297.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 64/12 DEL 31/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134140, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,194.12 |
| 134140 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001297.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 64/12 DEL 31/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134140, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-120.90 |
| 134139 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001296.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,102.20 |
| 134139 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001296.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-413.40 |
| 134138 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001286.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $667.68 |
| 134137 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001275.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DGB02/0314/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134137, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,490.96 |
| 134137 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001275.- SUMINISTRO DE 388 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DGB02/0314/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134137, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-252.20 |
| 134136 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220001180.- GASTOS OPERATIVOS DEL O.P.D. ALBERGUE POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134136, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $284,640.00 |
| 134134 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220000541.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134134, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $222.00 |
| 134133 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220000359.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134133, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $5,506.75 |
| 134132 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220000358.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA, O.C.3598 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134132, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $7,623.52 |
| 134131 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220000357.- COMPRA DE PLAYERAS, O.C.3574 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134131, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $8,918.08 |
| 134130 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220000356.- COMPRA DE PANTALONES Y CHAMARRAS, O.C. 3373 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134130, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $9,240.56 |
| 134129 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220000318.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, O.C.3213 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134129, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $15,715.68 |
| 134128 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000110.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.3793 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134128, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $24,307.42 |
| 222698 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | CR NO. 220000369.- EVENTOS TURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16, 23, 30 DE SEP. Y 7, 21 DE OCT. DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222698, A FAVOR DE OCHOA GONZALEZ RAUL | $11,326.41 |
| 222697 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000367.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16,23,30 DE SEP. Y 7,21, DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222697, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $15,627.16 |
| 222694 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 220000943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222694, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $9,541.23 |
| 222688 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SILVA JOSE ALFREDO | CR NO. 220000865.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL SILVA JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222688, A FAVOR DE SANDOVAL SILVA JOSE ALFREDO | $11,512.22 |
| 222687 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222687, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | $56,703.75 |
| 222687 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222687, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | $7,560.50 |
| 222687 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220000829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222687, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | $1,890.13 |
| 222686 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000704.- CURSO DE CAPACITACION EN MEDIA TRAINING A SECRETARIOS Y DIRECTORES DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222686, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 222685 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000581.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUIZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222685, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO | $3,445.00 |
| 222684 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220000103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUIZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222684, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA | $24,115.00 |
| 222683 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS VARGAS JOSE | CR NO. 220000045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222683, A FAVOR DE RAMOS VARGAS JOSE | $11,881.60 |
| 222683 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS VARGAS JOSE | CR NO. 220000045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222683, A FAVOR DE RAMOS VARGAS JOSE | $1,749.97 |
| 222683 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS VARGAS JOSE | CR NO. 220000045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS VARGAS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222683, A FAVOR DE RAMOS VARGAS JOSE | $437.49 |
| 222682 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL PARGA JAVIER | CR NO. 220001320.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR LA 3ra. SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO. JAL EXP. III 412/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222682, A FAVOR DE SANDOVAL PARGA JAVIER | $9,600.00 |
| 222681 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ABG, PREMIUM GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001309.- CUMP. AL ACUERDO DE FECHA 24/01/2013 JUZG. 1ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 2155/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222681, A FAVOR DE ABG, PREMIUM GROUP, S.A. DE C.V. | $519,049.02 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,080.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $987.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,900.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $430.22 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,700.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $10,792.64 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $957.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $235.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $504.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12,528.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,200.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $59.16 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $563.00 |
| 222679 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222679, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $87.00 |
| 222678 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222678, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $4,268.80 |
| 222678 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222678, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $114.00 |
| 222678 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222678, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $448.00 |
| 222676 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001150.- COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222676, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,789.20 |
| 222675 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220001139.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222675, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 222674 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000811.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222674, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,280.66 |
| 222673 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000810.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222673, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,732.34 |
| 222672 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000807.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222672, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,912.66 |
| 222671 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000805.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222671, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,646.10 |
| 222670 | Detalle Factura de click aquí | 07/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000801.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222670, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,928.14 |
| 222666 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222666, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,516.00 |
| 222665 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- COMPRAS VARIAS DE NECESIDADES DENTRO DE LA DIRECCIÓN PARA HABILITAR DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222665, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,254.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $150.01 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $400.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $116.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $75.99 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $2,088.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $225.02 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $37.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $35.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $5.50 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $15.02 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $61.99 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $244.98 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $50.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $54.99 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $20.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $160.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $5.49 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $87.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $35.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $30.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $35.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $102.54 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $87.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $477.92 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $68.44 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $142.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $22.50 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $209.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $332.50 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $476.00 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $750.06 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $48.02 |
| 222664 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 07 AL 28 DE ENERO 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222664, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $97.00 |
| 222649 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $45.01 |
| 222649 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $337.85 |
| 222649 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $198.00 |
| 222649 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $200.00 |
| 222649 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220000079.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222649, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $708.60 |
| 222648 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYNOSO MORENO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000854.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EZTRAORDINIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222648, A FAVOR DE REYNOSO MORENO MIGUEL ANGEL | $92,800.00 |
| 222647 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y REMODELACION SUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000853.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222647, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y REMODELACION SUR, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 222646 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEZA AGUILAR MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000851.- DESMONTEJE DE AMUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222646, A FAVOR DE MEZA AGUILAR MARIA GUADALUPE | $78,880.00 |
| 222645 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ NAVA SONIA GABRIELA | CR NO. 220000841.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO EXTRAORDIINARIO DEL 31 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222645, A FAVOR DE LOPEZ NAVA SONIA GABRIELA | $88,160.00 |
| 222644 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA INENCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000839.- DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR EN TIEMPO ECTRAORDINARIO DEL 28 DE AGOSTO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222644, A FAVOR DE CONSTRUCTORA INENCO, S.A. DE C.V. | $97,440.00 |
| 222643 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TORRES RODRIGUEZ RAMSES | CR NO. 220001259.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE TORRES RODRIGUEZ RAMSES DENTRO DEL EXP. 782/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222643, A FAVOR DE TORRES RODRIGUEZ RAMSES | $392,085.76 |
| 222642 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | CR NO. 220001253.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DEL EXP. 1059/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222642, A FAVOR DE DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | $691,855.12 |
| 222641 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PEÑA QUIÑONEZ ARTURO | CR NO. 220001251.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE PEÑA QUIÑONES ARTURO DEL EXP. 1136/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222641, A FAVOR DE PEÑA QUIÑONEZ ARTURO | $697,960.18 |
| 222640 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000808.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222640, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $289.60 |
| 222640 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000808.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222640, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $99.28 |
| 222640 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000808.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222640, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $509.14 |
| 222639 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000806.- INSUMOS PARA U SO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222639, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,293.20 |
| 222639 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000806.- INSUMOS PARA U SO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222639, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $627.50 |
| 134090 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-145.60 |
| 134090 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 224 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,444.80 |
| 134089 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001250.- SUMINISTRO DE 722 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0284/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,635.24 |
| 134089 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001250.- SUMINISTRO DE 722 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0284/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134089, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-469.30 |
| 134088 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001249.- SUMINISTRO DE 1390 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,923.80 |
| 134088 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001249.- SUMINISTRO DE 1390 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-903.50 |
| 134087 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001176.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134087, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $390,348.94 |
| 134086 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001164.- SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP. PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICIO 006/13 DE FECHA 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 134086 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001164.- SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP. PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICIO 006/13 DE FECHA 30/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134086, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,110.66 |
| 134085 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220000937.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134085, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-306.80 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-380.90 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,537.42 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,823.28 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,605.00 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,762.12 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-184.60 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,030.24 |
| 134084 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000936.- SUMINISTRO DE 2143 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/033/2013 DEL 29/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134084, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 134083 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220000888.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134083, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 134082 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220000886.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134082, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 134081 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220000884.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134081, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 134080 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134080, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $109,308.02 |
| 134079 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000640.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DE SERVICIOS DIGITALES Y ANALOGICOS, DEL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134079, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $78,832.60 |
| 134075 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000459.- FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134075, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 134073 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000083.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134073, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 134072 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000033.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134072, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $273,220.00 |
| 222633 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001159.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222633, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $13,757.60 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $139.98 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,233.90 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $32.50 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $49.98 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $2.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,508.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $232.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $35.99 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $87.50 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $597.50 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,545.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,607.45 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $563.15 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $692.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $140.75 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $102.20 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $305.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $93.44 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $179.99 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $58.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,298.04 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $61.96 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $2.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $299.00 |
| 222632 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000813.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 28 de enero de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222632, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $394.40 |
| 222631 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220000320.- COMPRA DE 62 CHAMARRAS TIPO SUDADERA CON CAPUCHA,O.C.3573 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222631, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $13,592.88 |
| 222630 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000718.- PAQUETE DE ANALISIS DE AGUA FINAL (INCLUYE TOMA DE 10 MUESTRAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222630, A FAVOR DE VULCANAG, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $128,700.00 |
| 222629 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | CR NO. 220000714.- RECOLECTA MANUAL Y ASISTIDA CON MAQUINARIA DE SEMILLA DE LIRIO EN PARQUE LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222629, A FAVOR DE PROCESADOS Y SERVICIOS DE LA COSTA SC DE RL | $128,574.40 |
| 222625 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220001245.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222625, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 222624 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220001244.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEB . 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222624, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 222623 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001179.- EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DSICAPACIDAD VISUAL POR EL MES DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222623, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 222622 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222622, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 222621 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001160.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222621, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 222620 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GONZALEZ MARIA GRACIELA | CR NO. 220001148.- GASTOS DE MARCHA DE NAVARRO GONZALEZ ALEJANDRO POR FALLECIMIENTO EL 3 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222620, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ MARIA GRACIELA | $14,153.92 |
| 222619 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001145.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2013, BOSQUE COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222619, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 222618 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000330.- REMODELACION DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. ORDEN DE COMPRA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222618, A FAVOR DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 222617 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $730.80 |
| 222617 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $994.87 |
| 222617 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,276.00 |
| 222617 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222617, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $36.20 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $251.60 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $17.90 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,403.02 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $156.60 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,812.78 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,508.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $336.40 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,080.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $560.50 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $777.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $705.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $760.50 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $654.50 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,320.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $139.20 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $258.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $895.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $780.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,210.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $870.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $199.20 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $895.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $595.08 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $955.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $379.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $519.00 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $509.24 |
| 222616 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222616, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $868.00 |
| 222609 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ VIDRIO WILFRIDO | CR NO. 220001157.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO RECIBO OF. 197597 DE FECHA 15/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222609, A FAVOR DE SANCHEZ VIDRIO WILFRIDO | $516.50 |
| 222608 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IÑIGUEZ CAMBEROS ESTHER | CR NO. 220001156.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RUPTURA DE PAVIMENTO, SEGUN RECIBO OF. 2715685 DE FECHA 01/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222608, A FAVOR DE IÑIGUEZ CAMBEROS ESTHER | $1,284.50 |
| 222607 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARSENE LAVABRE CLEMENT DANIEL | CR NO. 220001155.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE NUMEROS DE NOMENCLATURA SEGUN RECIBO OF. 2676773 DE FECHA 19/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222607, A FAVOR DE ARSENE LAVABRE CLEMENT DANIEL | $348.00 |
| 222606 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ AVIÑA RAFAEL | CR NO. 220001154.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS, RECIBO OFICIAL NO. A 13029812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222606, A FAVOR DE SANCHEZ AVIÑA RAFAEL | $315.00 |
| 222605 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IÑIGUEZ ENRIQUEZ ROBERTO | CR NO. 220001153.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE ESTACIONOMETROS, RECIBO OFICIAL NO. 47966 DE FECHA 24/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222605, A FAVOR DE IÑIGUEZ ENRIQUEZ ROBERTO | $315.00 |
| 222604 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOZANO NAVA BENJAMIN | CR NO. 220001152.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTTO. DE CEMENTERIO, RECIBO OFICIAL NO. 102861 DE FECHA ENERO/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222604, A FAVOR DE LOZANO NAVA BENJAMIN | $282.00 |
| 222603 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220001149.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222603, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 222602 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA SERRANO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220001147.- GASTOS DE MARCHA DE TORRES SANCHEZ FIDEL POR FALLECIMIENTO EL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222602, A FAVOR DE MIRANDA SERRANO MARIA DE LA LUZ | $16,067.92 |
| 222601 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER | CR NO. 220000951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ SAAVEDRA MARTIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222601, A FAVOR DE DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER | $22,230.42 |
| 222601 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER | CR NO. 220000951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ SAAVEDRA MARTIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222601, A FAVOR DE DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER | $4,040.28 |
| 222601 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER | CR NO. 220000951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ SAAVEDRA MARTIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222601, A FAVOR DE DIAZ SAAVEDRA MARIA ESTHER | $1,010.07 |
| 222600 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220000877.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222600, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 222599 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR LOMELI ISRAEL | CR NO. 220000873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR LOMELI ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222599, A FAVOR DE GUIZAR LOMELI ISRAEL | $23,187.18 |
| 222599 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR LOMELI ISRAEL | CR NO. 220000873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR LOMELI ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222599, A FAVOR DE GUIZAR LOMELI ISRAEL | $4,214.16 |
| 222599 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR LOMELI ISRAEL | CR NO. 220000873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR LOMELI ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222599, A FAVOR DE GUIZAR LOMELI ISRAEL | $1,053.54 |
| 222598 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROJAS AMABEL DAMARIZ | CR NO. 220000855.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ROJAS AMABEL DAMARIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222598, A FAVOR DE GONZALEZ ROJAS AMABEL DAMARIZ | $8,037.00 |
| 222597 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CARBAJAL BUENROSTRO RENE | CR NO. 220000833.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMP. A JUICIO DE NULIDAD No 196/2003 3ra SALA UNITARIA TRIB. ADMVO.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222597, A FAVOR DE CARBAJAL BUENROSTRO RENE | $460,393.64 |
| 222596 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000804.- INSUMOS PARA USO EN COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222596, A FAVOR DE CREMERIA ABASTOS BELEM S. DE R.L. DE C.V. | $1,837.66 |
| 222595 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220000792.- ELABORACION DE PRESENTACION DIGITAL DE DATOS FINANCIEROS DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222595, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $13,305.20 |
| 222594 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220000733.- PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA REHABILITACION DEL MERCADO JUAN ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222594, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $11,681.20 |
| 222593 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ MACIAS SUSANA | CR NO. 220000713.- GASTOS DE MARCHA DE MEZA HERNANDEZ JOAQUIN RAFAEL QUIEN FALLECIERA EL 21 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222593, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS SUSANA | $19,852.96 |
| 222592 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL GOMEZ FRANCISCO | CR NO. 220000651.- DEVOLUCION POR PAGO INDEVIDO RECIBO OFICIAL No. 105964 DEL 11/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222592, A FAVOR DE SANDOVAL GOMEZ FRANCISCO | $234.00 |
| 222591 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES CORTES IGNACIO | CR NO. 220000649.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO EN RECIBO OFICIAL No.63068 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222591, A FAVOR DE FLORES CORTES IGNACIO | $1,396.50 |
| 222590 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 220000647.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222590, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $16,603.47 |
| 222589 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ SERGIO | CR NO. 220000577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222589, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO | $17,315.78 |
| 222589 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ SERGIO | CR NO. 220000577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222589, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO | $2,968.42 |
| 222589 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ SERGIO | CR NO. 220000577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222589, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ SERGIO | $742.11 |
| 222587 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RAMIREZ MARIA | CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA RAMIREZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222587, A FAVOR DE PADILLA RAMIREZ MARIA | $4,854.17 |
| 222586 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222586, A FAVOR DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER | $31,540.89 |
| 222586 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222586, A FAVOR DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER | $5,041.50 |
| 222586 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222586, A FAVOR DE MEZA CUADROS FRANCISCO JAVIER | $1,260.37 |
| 222575 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA PEREZ JOSE RICARDO | CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA PEREZ JOSE RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222575, A FAVOR DE PADILLA PEREZ JOSE RICARDO | $12,000.00 |
| 222572 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220001138.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL LLMES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222572, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 222571 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220000935.- COMPLEMENTO DEL CONTRA-RECIBO 220000812, DEL 30 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222571, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 222570 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220000905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222570, A FAVOR DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER | $16,609.72 |
| 222570 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220000905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222570, A FAVOR DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER | $2,654.90 |
| 222570 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220000905.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222570, A FAVOR DE LEAÑO GOMEZ LAURA ESTHER | $663.72 |
| 222569 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ CESAR ARTURO | CR NO. 220000904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MERCADO GONZALEZ CESAR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222569, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ CESAR ARTURO | $22,458.33 |
| 222568 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | CR NO. 220000860.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222568, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | $11,115.00 |
| 222567 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000730.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222567, A FAVOR DE MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 222566 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000728.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222566, A FAVOR DE MARCA MEDIA, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 222565 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ LARA SERGIO | CR NO. 220000706.- PRODUCCION Y MONTAJE DEL STAND DE CULTURA EN EXPO GDL. DEL 24 DE NOV. AL 4 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222565, A FAVOR DE SANCHEZ LARA SERGIO | $11,020.00 |
| 222564 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TIZNADO CURIEL ERIKA FABIOLA | CR NO. 220000053.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TIZNADO CURIEL ERIKA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222564, A FAVOR DE TIZNADO CURIEL ERIKA FABIOLA | $10,787.04 |
| 222563 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220000047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222563, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $33,531.25 |
| 222563 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220000047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222563, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $4,470.83 |
| 222563 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220000047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222563, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $1,117.71 |
| 222562 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO | CR NO. 220000041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222562, A FAVOR DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO | $38,831.00 |
| 222562 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO | CR NO. 220000041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222562, A FAVOR DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO | $5,177.47 |
| 222562 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO | CR NO. 220000041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222562, A FAVOR DE ZAMUDIO GRAVE CARLOS ANTONIO | $1,294.37 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $1,161,017.78 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION 6º OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-580,508.89 |
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